日產(chǎn)供應(yīng)商過程產(chǎn)品監(jiān)督檢查表

1、【MeiWei_81重點(diǎn)借鑒文檔】鄭州日產(chǎn)汽車有限公司供應(yīng)商過程產(chǎn)品監(jiān)督檢查表JLG706-O5-O3供應(yīng)商名稱：主要產(chǎn)品名稱：主要產(chǎn)品件號(hào)：監(jiān)督檢查單位：鄭州日產(chǎn)汽車有限公司品質(zhì)保證部監(jiān)督員：監(jiān)督檢查時(shí)間：得分：鄭州日產(chǎn)汽車有限公司供應(yīng)商過程、產(chǎn)品監(jiān)督檢查表序 號(hào)內(nèi)容項(xiàng)目分值得 分備注1標(biāo)準(zhǔn) 文件 管理1、有無轉(zhuǎn)化后圖紙、供貨技術(shù)協(xié)議、工程管理圖、有無標(biāo)準(zhǔn)作業(yè)事、 檢驗(yàn)基準(zhǔn)書全有22、圖紙、供貨技術(shù)協(xié)議、工程圖紙、標(biāo)準(zhǔn)作業(yè)書、檢驗(yàn)基準(zhǔn)書之間有 無矛盾標(biāo)準(zhǔn)要求、檢查方法、測(cè)定工具、檢查頻次23、有無變更管理文件規(guī)定？設(shè)計(jì)、工藝等變更是否按規(guī)定執(zhí)行。有無得到鄭州 日產(chǎn)的確認(rèn)。22生產(chǎn) 設(shè)備 的控

2、 制1、有沒有含有下列內(nèi)容的標(biāo)準(zhǔn)書：1）設(shè)備的檢查標(biāo)準(zhǔn)及檢驗(yàn)內(nèi)容，設(shè)備的定期檢查及精度管理；2）設(shè)備的檢查記錄及12、設(shè)備管理執(zhí)行情況：1）設(shè)備按規(guī)定點(diǎn)檢了嗎？設(shè)備定期檢查保養(yǎng)了嗎？對(duì)設(shè)備的精度進(jìn)行管理 了嗎？生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)使用的設(shè)備是否齊全完好？2）有沒有設(shè)備管理臺(tái)帳、設(shè)備檢查、保養(yǎng)、維修、校準(zhǔn)記錄有沒有，并保 存3年以上？33檢測(cè) 設(shè)備 及工 具的 管理1、有無下列內(nèi)容的標(biāo)準(zhǔn)？1）檢測(cè)設(shè)備及工具的點(diǎn)檢、校準(zhǔn)及鑒定項(xiàng)目及標(biāo)準(zhǔn)；2）檢測(cè)設(shè)備及工具的維護(hù)、保養(yǎng)、校準(zhǔn)及鑒定的管理；3）檢測(cè)設(shè)備及工具的點(diǎn)檢、維修、保養(yǎng)、校準(zhǔn)及鑒定記錄和報(bào)告。12、檢測(cè)設(shè)備及工具管理的執(zhí)行情況：1）檢測(cè)設(shè)備及工具的點(diǎn)檢、維

3、修、保養(yǎng)、校準(zhǔn)及鑒定工作按規(guī)定進(jìn)行了嗎？2）生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)使用的檢測(cè)設(shè)備及工具是否齊全完好，并在有效期內(nèi)？3） 有沒有檢測(cè)設(shè)備及工具管理臺(tái)帳？檢測(cè)設(shè)備及工具的點(diǎn)檢、保養(yǎng)、維修、 校準(zhǔn)確及鑒定記錄有沒有，并保存 3年以上？34過程 控制1、產(chǎn)成品的不良率是否有統(tǒng)計(jì)，分析和對(duì)策記錄。2、對(duì)過程能力指數(shù)1.00以下的零件是否全數(shù)檢查（重保的過程能力指數(shù)為大于 等于1.33）？23、在已決定的工序有無使用管理圖？14、超越管理界限、發(fā)生偏差的情況，是否有做改善處理？25、過程能力指數(shù)低于1.00的情況，是否做改善處理？25不良 品管 理、有無設(shè)置不良品“箱”有無規(guī)定不良品“箱”的放置位置？2、現(xiàn)場(chǎng)能否識(shí)別不

4、良品以及其它產(chǎn)品？3、有無不良品處理程序？4、作業(yè)人員是否知道發(fā)生異常時(shí)的處理程序？5、是否按不良品處理程序?qū)嵤?？（用事例確認(rèn)）&有無不良品處理記錄？7、對(duì)不良品發(fā)生原因是否做了對(duì)策改善？對(duì)策效果如何？（用事例確認(rèn)）8、是否有市場(chǎng)批訴？是否有統(tǒng)計(jì)分析？9、市場(chǎng)反饋主題有無對(duì)策，對(duì)策效果如何？（用事例確認(rèn)）6檢驗(yàn) 和試 驗(yàn)1、是否有“檢查標(biāo)準(zhǔn)”，并按檢查標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行“檢查”？檢驗(yàn)員的實(shí)際檢查情況， 檢查的日常業(yè)務(wù)上的分工是否明確？2、是否有過程檢查標(biāo)準(zhǔn)，并按標(biāo)準(zhǔn)對(duì)每個(gè)工序進(jìn)行查驗(yàn)？3、是否有出廠檢查標(biāo)準(zhǔn)，并按檢查標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行了檢查？4、是否按供貨技術(shù)協(xié)議和企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)等要求對(duì)產(chǎn)品的進(jìn)行檢查？是否對(duì)產(chǎn)品 的可

5、靠性進(jìn)行了試驗(yàn)？是否有試驗(yàn)記錄？5、是在規(guī)定時(shí)間內(nèi)進(jìn)行檢驗(yàn)和試驗(yàn)的嗎？檢查、和試驗(yàn)過程中出現(xiàn)的不合格是 否有對(duì)策？對(duì)策的效果如何？7批次 管理1、是否有批次管理規(guī)定？2、標(biāo)識(shí)、批次號(hào)是否已設(shè)定？必要時(shí)，是否可以對(duì)零件相關(guān)情況進(jìn)行追查？（以 實(shí)際事例為準(zhǔn)）3、實(shí)物的批次標(biāo)識(shí)是否鮮明，容易理解？批次卡、工位器具的批次標(biāo)識(shí)鮮明易 懂？4、返修品處理過程是否明確？（全數(shù)檢查，并記錄，但重保零件不可勉強(qiáng)使用）5、成品的先入先出是否按規(guī)定進(jìn)行？最后到廠的重要件批次，是否按規(guī)定進(jìn) 行？6有無批次管理的臺(tái)帳、批次管理號(hào)、型號(hào)、制造、檢查、出貨的年月日，數(shù) 量是否記錄？批次管理記錄有無確認(rèn)人簽字？8質(zhì)量 記錄

6、管理1、有沒有對(duì)鄭州日產(chǎn)產(chǎn)品質(zhì)量記錄進(jìn)行管理？記錄的數(shù)據(jù)是否清楚、準(zhǔn)確，日 期、數(shù)量、批次等內(nèi)容是否完整？2、質(zhì)量記錄有確認(rèn)人簽字嗎？9產(chǎn)品 稽查進(jìn)行產(chǎn)品稽查嗎？產(chǎn)品在每個(gè)工序的管理項(xiàng)目方面是否達(dá)到判定標(biāo)準(zhǔn)？有記錄 嗎？10過程 稽查進(jìn)行過程檢查嗎？是否按照管理過程圖、作業(yè)指導(dǎo)要領(lǐng)書實(shí)施并有記錄？11產(chǎn)品 開發(fā) 質(zhì)量 管理1、為事前研究，是試作到零件批量生產(chǎn)，是否有明確的產(chǎn)品開發(fā)質(zhì)量規(guī)定？2、開發(fā)各階段與主機(jī)廠確認(rèn)是否有規(guī)定？3、產(chǎn)品量產(chǎn)后初期三個(gè)月質(zhì)量管理規(guī)定？是否規(guī)定了結(jié)束初期管理的質(zhì)量規(guī) 定？4、是否按述規(guī)定要求執(zhí)行，有無實(shí)施記錄？121、根據(jù)零件質(zhì)量要求，對(duì)外協(xié)廠進(jìn)行質(zhì)量保證，應(yīng)開展的

7、各項(xiàng)質(zhì)量控制的制定、 提交以及認(rèn)證等是否有規(guī)定，并實(shí)施此內(nèi)容。2、記載有外協(xié)廠在零件的制造工序中由制造、檢查以及管理部門實(shí)施的管理過 程圖，以便使全工序能夠執(zhí)行保證工作，對(duì)此過程圖的制作、提交以及確認(rèn)等 是否有規(guī)定，并實(shí)施此內(nèi)容？3、對(duì)外協(xié)廠4M變更時(shí)進(jìn)行聯(lián)絡(luò)的方法及認(rèn)證是否有規(guī)定并實(shí)施？4、對(duì)外協(xié)廠在發(fā)生新零件初到廠進(jìn)行聯(lián)絡(luò)的方法及誰是否有規(guī)定并實(shí)施？5、對(duì)外協(xié)廠發(fā)生零件質(zhì)量問題時(shí)的處理程序是否規(guī)定并實(shí)施？6是否有對(duì)外協(xié)廠的監(jiān)督檢查規(guī)定，有無實(shí)施過程、產(chǎn)品監(jiān)查的記錄？13培訓(xùn)1、有沒有職工培訓(xùn)管理規(guī)定？2、有無對(duì)重保作業(yè)者的教育、培訓(xùn)計(jì)劃和成績(jī)？3、現(xiàn)場(chǎng)的從業(yè)人員是否接受完成這些教育了？（上

8、崗證、操作證）14自主 保證1、有無確立自覺保證體制？在各個(gè)管理過程圖、作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)中是否明確？在檢查 日常業(yè)務(wù)上的分工是否明確？2、是在規(guī)定作業(yè)時(shí)間內(nèi)進(jìn)行檢查的嗎？3、是否定期進(jìn)行過程檢監(jiān)查？15實(shí)物 抽查h、零部件外觀質(zhì)量抽查結(jié)果是否合格？2、零部件安裝尺寸抽查結(jié)果是否合格？3、零部件性能及可靠性試驗(yàn)結(jié)果是否合格？備注：根據(jù)實(shí)施程序評(píng)價(jià)分未實(shí)施不充分充分100.51201230135015701357防止再次發(fā)生對(duì)策報(bào)告鄭州日產(chǎn)汽車有限公司 品質(zhì)保證部質(zhì)量管理處 問題：1發(fā)生情況2把握事實(shí)1年月日1工序的確認(rèn)2地點(diǎn)2實(shí)物的調(diào)查結(jié)果3內(nèi)容3原因分析4數(shù)量4現(xiàn)生產(chǎn)產(chǎn)品的質(zhì)量情況5再發(fā)區(qū)分5對(duì)象范圍

9、及其根據(jù)3原因的調(diào)查、分析（人、機(jī)、科、法、環(huán)）4合適的對(duì)策5效果確認(rèn)1制造原因?qū)Σ邇?nèi)容實(shí)施咅門 實(shí)施寸間1制造原因2流出原因3原因分析對(duì)策內(nèi)容實(shí)施m實(shí)施寸間添相關(guān)聯(lián)數(shù)據(jù)（尺寸測(cè)定結(jié)果、工程能力、特 性數(shù)據(jù)等）1暫時(shí)對(duì)策（防止不合格品流入鄭日）：r6跟蹤2長(zhǎng)久對(duì)策（不生產(chǎn)次品措施）：確認(rèn)事項(xiàng)月日:a圖紙內(nèi) 容步驟1步驟2步驟3步驟4步驟5b管理工程圖r c作業(yè)實(shí)施要領(lǐng)書d檢杳標(biāo)準(zhǔn)書e其它3水平推展，舉一反三：生產(chǎn)準(zhǔn)備狀況檢查表JLG706-04-17供應(yīng)商車型類NO管理項(xiàng)目評(píng)價(jià)時(shí)期目標(biāo)值計(jì)算公式別ETPTSP田PTS2P1構(gòu)成件來源（分件表）OOO100100來源決定完成數(shù) （） 分件數(shù)（）2

10、零件及材料試驗(yàn)項(xiàng)目確認(rèn)OOO100100完成數(shù)（） 必要數(shù)（）3產(chǎn)品圖樣及圖樣會(huì)簽OOO100100取得or完成圖數(shù)TT 必要總圖數(shù)CT4管理工程圖準(zhǔn)備OO/100完成數(shù)（T必要數(shù) （）5作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)書準(zhǔn)備OO/100完成數(shù) （） 必要數(shù) （）6檢驗(yàn)規(guī)格準(zhǔn)備OOO100100完成數(shù)（T 必要數(shù)（T7檢驗(yàn)規(guī)格書準(zhǔn)備OOO100100完成數(shù)（T必要數(shù) （）8設(shè)備準(zhǔn)備比例OO/100納入、設(shè)置、修正完成數(shù)（）計(jì)劃件數(shù)（）原9夾、治、工具準(zhǔn)備OOO50100納入完成數(shù)CT 計(jì)劃件數(shù) （）因 部 分10模具準(zhǔn)備OOO80100模具制造完成數(shù)（）計(jì)劃件數(shù) （）11檢具準(zhǔn)備OOO100100模具制造完成數(shù)（）計(jì)

11、劃件數(shù) （）12實(shí)施公司內(nèi)品質(zhì)監(jiān)查OOO/100實(shí)施監(jiān)督數(shù)（）各階段計(jì)劃監(jiān)督數(shù)（）13初期流動(dòng)管理計(jì)劃OO/實(shí)施部分初期流動(dòng)計(jì)劃完成（）14問題點(diǎn)履歷表管理OOO實(shí)施實(shí)施15設(shè)備精度確認(rèn)OO100確認(rèn)數(shù) （） 必要數(shù) （）16生產(chǎn)負(fù)荷與產(chǎn)能檢討OO/實(shí)施17零件包裝方式完成比例OO/實(shí)施18料架的準(zhǔn)備比例OO/80料架準(zhǔn)備完成數(shù)（）必要數(shù) （）19實(shí)施工程FMEAOO/實(shí)施FMEA實(shí)行 （）20實(shí)施教育訓(xùn)練OO/實(shí)施PT：有無對(duì)開發(fā)、品管人員培訓(xùn)； SOP :有無對(duì)開發(fā)、品管、現(xiàn)場(chǎng)及生 產(chǎn)人員進(jìn)行培訓(xùn)（）21再發(fā)防止（VES）反映OO/100確認(rèn)對(duì)應(yīng)項(xiàng)目數(shù) （） 再發(fā)防止項(xiàng)目數(shù) （）1外購件完成比例100100正規(guī)材料準(zhǔn)備數(shù)（）直、間接正規(guī)材料準(zhǔn)備數(shù)（）2實(shí)施內(nèi)部品質(zhì)評(píng)價(jià)會(huì)/實(shí)施有無對(duì)各試作前的購入品作內(nèi)部評(píng)3初期樣品檢查報(bào)告完成/（完成）ISIR完成 （）4尺寸OR完成率（部位）/100合格數(shù)（） 總檢查數(shù) （）結(jié)果部5性能試驗(yàn)完成率/80100TEST完成項(xiàng)目數(shù) （） 查TEST總項(xiàng)目數(shù)（）、6材料、材質(zhì)試驗(yàn)/80100完成項(xiàng)目數(shù) （）材料材質(zhì)測(cè)試確認(rèn)數(shù)（）分7問題點(diǎn)對(duì)策進(jìn)度比例/80100完成數(shù)（） 全部問題數(shù)（）