紅沙灣汽車影視公園商業(yè)計(jì)劃書

1、紅沙灣汽車影視公園商業(yè)計(jì)劃書本市紅沙灣生態(tài)汽車公園項(xiàng)目 紅沙灣生態(tài)汽車公園項(xiàng)目 商業(yè)計(jì)劃書 目錄第一章 項(xiàng)目概況31、1項(xiàng)目建設(shè)構(gòu)想41、2 項(xiàng)目建設(shè)內(nèi)容71、3 用地規(guī)劃81、4 建設(shè)工期8第二章 項(xiàng)目建設(shè)背景及條件82、1 項(xiàng)目市場分析82、2項(xiàng)目目標(biāo)人群92、3項(xiàng)目建設(shè)的背景及有利條件92、4項(xiàng)目建設(shè)區(qū)概況12第三章 項(xiàng)目建設(shè)方案143、1 總體建設(shè)思路143、2 項(xiàng)目建設(shè)方案153、2、1基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)方案153、2、2汽車賽道建設(shè)方案183、2、3汽車影院建設(shè)方案193、2、4 主題商業(yè)項(xiàng)目建設(shè)方案213、2、5配套商業(yè)設(shè)施建設(shè)方案22第四章 項(xiàng)目經(jīng)營管理與勞動(dòng)定員244、1項(xiàng)目經(jīng)營管

2、理244、2 機(jī)構(gòu)設(shè)置與人員培訓(xùn)25第五章 項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度與管理265、1 項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度265、2 項(xiàng)目實(shí)施管理26第六章 投資估算與效益分析276、1 投資估算與資金籌措276、1、1投資估算276、1、2資金籌措286、2 經(jīng)營成本分析286、3 年經(jīng)濟(jì)效益分析296、3、1經(jīng)濟(jì)效益預(yù)測(cè)296、3、2 投資利潤率31第七章 項(xiàng)目商業(yè)模式327、1 經(jīng)營結(jié)構(gòu)327、2 商業(yè)模式32第八章 風(fēng)險(xiǎn)預(yù)測(cè)348、1 政策風(fēng)險(xiǎn)348、2 市場風(fēng)險(xiǎn)358、3 資金風(fēng)險(xiǎn)358、4 人才風(fēng)險(xiǎn)36第九章 可持續(xù)性發(fā)展36第一章 項(xiàng)目概況 主題公園是圍繞著一個(gè)或一組主題,通過人工建造出相應(yīng)的民俗、歷史、文化等展示

3、和游樂的空間從而使旅游者產(chǎn)生相應(yīng)感受和體驗(yàn)的旅游目的地。隨著經(jīng)濟(jì)的快速發(fā)展和人們生活水平的提高，全球旅游產(chǎn)業(yè)迅速升溫，使得一些旅游地的內(nèi)容和形式都發(fā)生了很大的變化，美國洛杉磯1955年建成迪斯尼游樂園成為了世界上第一個(gè)真正意義的主題公園，從此以后，主題公園作為一種新的旅游資源出現(xiàn)。1989年深圳“錦繡中華”微型景區(qū)的建成，開啟了我國主題公園的先河，后來又興建了“中國民俗文化村”“世界之窗”“歡樂谷”，江蘇常州近年興建了更有影響力的“中華恐龍園”、“常州嬉戲谷”這些主題公園主動(dòng)把握市場，成功實(shí)現(xiàn)了一次又一次的飛躍，給旅游業(yè)帶來了震撼性的影響，給開發(fā)企業(yè)帶來了雄厚的利潤。本市作為國際、國內(nèi)知名的重

4、點(diǎn)旅游城市，在自然風(fēng)旅游的基礎(chǔ)上，需要具有特色旅游文化項(xiàng)目為其增添光彩，同時(shí)也需要上檔次、上規(guī)模的全民娛樂文化項(xiàng)目來補(bǔ)充城市的肌體，豐富群眾生活，創(chuàng)造多元效益，主題公園正是本市市需求的項(xiàng)目。近幾年，隨著汽車工業(yè)的發(fā)展，汽車快速進(jìn)入家庭，以汽車為載體的旅游、運(yùn)動(dòng)、休閑、文化活動(dòng)等越來越受人們的關(guān)注，同時(shí)一些汽車制造企業(yè)也看到了其中的好處。以汽車為主題，注重挖掘汽車的深層文化，結(jié)合建筑、景觀、藝術(shù)、科技等開發(fā)主題公園及文化廣場。讓人們?cè)诹私馄囄幕耐瑫r(shí)親身體驗(yàn)汽車的樂趣。因此該項(xiàng)目的實(shí)施將成為本市旅游文化產(chǎn)業(yè)市場化的一個(gè)新亮點(diǎn)，從而引領(lǐng)本市消費(fèi)文化的新潮流。n 項(xiàng)目名稱：紅沙灣生態(tài)汽車公園 n

5、項(xiàng)目實(shí)施地點(diǎn)： 紅沙灣國家旅游景區(qū) n 項(xiàng)目總投資：1500萬1、1項(xiàng)目建設(shè)構(gòu)想 本項(xiàng)目的構(gòu)思是以生態(tài)旅游、家庭自駕度假為核心，強(qiáng)調(diào)全新的都市綠色生態(tài)運(yùn)動(dòng)和體驗(yàn)式外出文化游相互融合與鏈接的新概念。依托本市龍頭渚、紅沙灣景區(qū)天然優(yōu)越的自然環(huán)境與農(nóng)莊特色，將建設(shè)完成一期汽車公園項(xiàng)目、二期期別墅度假村、三期旅游商業(yè)街的整套大型景區(qū)項(xiàng)目，涵蓋運(yùn)動(dòng)休閑、家庭聚會(huì)、生態(tài)旅游、農(nóng)家度假等旅游功能。本項(xiàng)目作為一期項(xiàng)目，是針對(duì)我國汽車時(shí)代的到來，引進(jìn)風(fēng)靡歐美的汽車娛樂文化，結(jié)合本地旅游資源進(jìn)行整合，該項(xiàng)目建成后將成為位于本市市邊緣的規(guī)模最大、項(xiàng)目最全、體驗(yàn)式、量販?zhǔn)降木C合性汽車休閑文化活動(dòng)中心。其中，汽車公園目

6、前在上海、深圳、沈陽等大城市正在建設(shè)中，目前該項(xiàng)目在本市旅游市場尚為空白。項(xiàng)目涵蓋汽車電影院、汽車賽道、汽車游樂場、汽車俱樂部、汽車酒店、汽車餐廳等汽車主題的旅游文化項(xiàng)目，使其經(jīng)營特色更加凸顯，具有目標(biāo)客戶群大，經(jīng)營方式靈活多樣，收益穩(wěn)定，經(jīng)濟(jì)效益顯著的特點(diǎn)。圖1-1 汽車公園功能規(guī)劃 圖1-2 汽車公園功能區(qū)域規(guī)劃 圖1-3 汽車公園功能區(qū)實(shí)景 汽車影院 汽車賽道 兒童汽車游樂園 汽車足球場 駕駛體驗(yàn)營 汽車運(yùn)動(dòng)培訓(xùn) 汽車改裝俱樂部 越野俱樂部 汽車4S店與配飾店 汽車婚紗攝影基地 汽車婚禮 汽車主題餐廳 汽車主題旅館 汽車博物館 汽車展1、2 項(xiàng)目建設(shè)內(nèi)容 n 基礎(chǔ)配套：景觀帶、環(huán)衛(wèi)建設(shè)、

7、消防設(shè)施建設(shè)、物業(yè)安保管理等。n 超級(jí)汽車電影院：可停放500輛各種品牌私家車，以及6塊影視屏進(jìn)行安裝投放； n 汽車賽道：占地800畝。含標(biāo)準(zhǔn)賽道、越野賽道、試驗(yàn)場地等； n 其他主題項(xiàng)目：、4S區(qū)、名車展示、二手車交易、培訓(xùn)中心； n 綜合配套：汽車公寓、連鎖餐飲、超市、特色小吃街、休閑宿營地、會(huì)員俱樂部等； n 生態(tài)農(nóng)業(yè)：農(nóng)家生態(tài)種植園、農(nóng)家茶飯莊、魚塘休閑。1、3 建設(shè)工期 項(xiàng)目計(jì)劃2年內(nèi)完成。預(yù)計(jì)xx年底竣工。第二章 項(xiàng)目建設(shè)背景及條件2、1 項(xiàng)目市場分析 中國社會(huì)進(jìn)入二十一世紀(jì)以來，整體市場形態(tài)逐步趨向健康良性的發(fā)展?fàn)顟B(tài)，人民生活基本進(jìn)入小康水平，消費(fèi)趨向從滿足人們溫飽為主導(dǎo)向滿足

8、人們?nèi)找嬖鲩L的物質(zhì)與精神享受轉(zhuǎn)變，第三產(chǎn)業(yè)得到了極大地發(fā)展，消費(fèi)形式在不斷變化，傳統(tǒng)守舊的三產(chǎn)，在滾滾前進(jìn)的市場浪潮中無力適應(yīng)快速的變化，缺乏經(jīng)營靈活性、項(xiàng)目規(guī)模和個(gè)性特色的企業(yè)，將逐步被淘汰出局，消費(fèi)者將更加挑剔，更加清醒，富有獨(dú)特文化色彩的項(xiàng)目，將具有巨大的市場潛力。江蘇作為中國率先實(shí)現(xiàn)基本現(xiàn)代化的大省，經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)，文化繁榮，GDP總量穩(wěn)居全國前列，居民生活水平處于全國前列。江蘇汽車產(chǎn)業(yè)歷史悠久，發(fā)展迅猛，已成為中國重要的汽車生產(chǎn)制造基地。江蘇私家車保有量高，汽車一族對(duì)車的訴求不再局限于代步功能，更多的文化需求（如汽車運(yùn)動(dòng)）逐漸涌現(xiàn)，而整個(gè)江蘇尚沒有一家功能齊全的汽車主題公園，落后于其他同類

9、省份。綜上所述： n 單純自然狀態(tài)的旅游資源開發(fā)已無法滿足消費(fèi)需求； n 農(nóng)家院、游樂場、拓展等旅游休閑形式千篇一律，特色汽車主題定位可使其更具競爭力； n 汽車品牌致力于“后銷售”時(shí)代，非購車人群消費(fèi)空間有待挖掘。2、2項(xiàng)目目標(biāo)人群 圖2-1 項(xiàng)目目標(biāo)人群分析2、3項(xiàng)目建設(shè)的背景及有利條件 項(xiàng)目建設(shè)地點(diǎn)位于本市紅沙灣內(nèi)。本市地處中國江蘇省東南部、中國經(jīng)濟(jì)最發(fā)達(dá)的長江三角洲地區(qū)，全市總面積4788平方公里，全市常住人口599、21萬。本市連續(xù)多年經(jīng)濟(jì)總量位列全國前十位，以約占全國萬分之五的土地，千分之三點(diǎn)五的人口，創(chuàng)造了全國1、56%的經(jīng)濟(jì)總量，人均地區(qū)生產(chǎn)總值達(dá)到8962美元。本項(xiàng)目的最大特

10、色是將汽車主題與本市地方豐富的旅游資源融合，充分發(fā)揮汽車產(chǎn)業(yè)在國內(nèi)蓬勃發(fā)展的有利條件，借助駕車一族對(duì)出行、娛樂的渴求心理，利用景區(qū)可利用的資源，發(fā)揮天然景觀優(yōu)勢(shì)，打造本市獨(dú)一無二的大型生態(tài)文化休閑景區(qū)。就本市來說，旅游行業(yè)市場表現(xiàn)特點(diǎn)如下： 一、自然風(fēng)光、歷史、文化是構(gòu)成本市市旅游市場的三大主力，從“太湖佳絕處”的黿頭渚，到國內(nèi)唯一穿城而過的古運(yùn)河；從有著“天下第二泉”、二泉映月、寄暢園等名泉名曲名園的錫惠公園，到錫山、惠山、青龍山、山軍嶂山等秀麗山巒；從“滔滔長江東流去，濱江風(fēng)情別樣美”，到“陶的古都、竹的海洋、茶的綠洲、洞的世界”。此外，本市還有靈山勝境、影視基地、薛福成故居、東林書院等一

11、批國內(nèi)一流文化旅游景區(qū)和太湖高爾夫、南禪寺、崇安寺等一批休閑旅游新品。蠡湖新景、十八灣成為華東地區(qū)最大的免費(fèi)景區(qū)，有著優(yōu)越的城市環(huán)境。本市有良好的旅游產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)，有國家級(jí)和省級(jí)旅游區(qū)各一個(gè)；4A級(jí)景區(qū)5個(gè)，擁有數(shù)在全國地級(jí)市中名列第一。二、文化休閑廣受本市及長三角市民喜愛，但長三角整體大環(huán)境偏重于景區(qū)觀光，富有文化體驗(yàn)的戶外休閑項(xiàng)目少，運(yùn)作形式傳統(tǒng)，沒有市場化，根本無法滿足全民需求。目前，有規(guī)模上檔次的體育場館經(jīng)營主要是政府行為，以舉辦大型比賽為主，而完全開放式市場運(yùn)作的影院、活動(dòng)中心、文化館等又太單一。休閑主要以郊區(qū)溫泉、農(nóng)家樂等普通項(xiàng)目為主，競爭力不強(qiáng)。這種現(xiàn)況與作為長三角經(jīng)濟(jì)重心的本市快速

12、發(fā)展的社會(huì)經(jīng)濟(jì)和文化需求極不相稱，本項(xiàng)目的開發(fā)建設(shè)正好填補(bǔ)了這項(xiàng)空白，為廣大消費(fèi)者提供了一個(gè)上規(guī)模，上檔次，項(xiàng)目全，一站式旅游，全體驗(yàn)式休閑的所在，不管是社會(huì)效益，還是經(jīng)濟(jì)效益都是一個(gè)理想的項(xiàng)目。本項(xiàng)目的另一個(gè)主要特點(diǎn)是，在汽車電影城和各類汽車主題的體育休閑項(xiàng)目之外，還建有獨(dú)具特色的商業(yè)配套項(xiàng)目，圍繞汽車操作餐廳、酒吧、旅館、目的是對(duì)兩大主題項(xiàng)目的完善與補(bǔ)充。與其他同類項(xiàng)目相比，該項(xiàng)目內(nèi)容更豐富，服務(wù)更周全，市場競爭力更強(qiáng)，符合市場發(fā)展趨勢(shì)。而汽車產(chǎn)業(yè)的迅猛發(fā)展，無疑為本項(xiàng)目帶來可持續(xù)發(fā)展的動(dòng)力。目前全球汽車保有量約為10億輛，中國占據(jù)了其中的10%。中國的汽車保有量已經(jīng)超過日本，成為僅低于美

13、國(xx年2、4億輛)的世界第二大汽車保有國。據(jù)中國機(jī)械工業(yè)聯(lián)合會(huì)副會(huì)長張小虞介紹，自2001年加入世界貿(mào)易組織以來，我國汽車工業(yè)發(fā)展迅猛，汽車產(chǎn)量從2000年的200萬輛增加至xx年的1800萬輛，進(jìn)入了汽車制造工業(yè)大國行列?！笆晃濉逼陂g，我國汽車產(chǎn)銷量保持高速增長，年均增速為25%，汽車產(chǎn)量占世界總產(chǎn)量的23、5%。業(yè)內(nèi)預(yù)計(jì)，2020年我國汽車保有量將突破2億輛。近年來，隨著本市城市經(jīng)濟(jì)的快速增長，汽車進(jìn)家庭的步伐加快，城市機(jī)動(dòng)車發(fā)展迅猛。據(jù)本市市車輛管理所提供的數(shù)據(jù)，截至xx年年底，本市機(jī)動(dòng)車保有量為127、8萬輛（其中市區(qū)57、3萬輛），汽車87、4萬輛（其中市區(qū)51、5萬輛）。全年

14、新增汽車14萬輛（增幅達(dá)18、9%）。目前錫城新車掛牌量仍以平均每天400輛左右的速度增加，xx年底已突破100萬輛。2、4項(xiàng)目建設(shè)區(qū)概況 本項(xiàng)目實(shí)施地點(diǎn)選定在距本市市郊紅沙灣生態(tài)景區(qū)， 紅沙灣生態(tài)農(nóng)業(yè)觀光區(qū)座落于太湖山水城旅游度假區(qū)南部，梅梁湖與外太湖的交匯處，占地面積4平方公里，核心區(qū)域1、46平方公里。這里，太湖浩淼，弦月湖灘，林果漫山，茶花香溢，是一個(gè)自然天成的生態(tài)觀光園。觀光區(qū)有翠冠梨、醉李、冬棗、楊梅、枇杷、柑桔、茶園等近千畝四季果品自采園，有太湖好望角、金線牽葫蘆、沿湖觀光小道、湖上草亭、煙波浩淼亭等多處觀光景點(diǎn)，還有垂釣怡情區(qū)、劉灣休閑服務(wù)區(qū)、自駕游野營基地、燒烤樂園、水上娛樂

15、等休閑娛樂場所。紅沙灣生態(tài)農(nóng)業(yè)觀光區(qū)已成為集果茶生產(chǎn)功能、旅游觀光功能、農(nóng)事體驗(yàn)功能、娛樂休閑功能于一體的綜合生態(tài)觀光園。獨(dú)特的自然景觀和生態(tài)人文景觀可以極大的豐富汽車主題公園的內(nèi)涵。圖2-2 紅沙灣農(nóng)業(yè)生態(tài)園 該景區(qū)緊鄰本市太湖，與黿頭渚、三國水滸影視城、龍寺生態(tài)園接壤，道路交通四通八達(dá)，驅(qū)車從本市市區(qū)只用不到半小時(shí)即到，環(huán)太湖公路一路風(fēng)景秀麗，是本市著名的觀光線路，同時(shí)與常州、蘇州風(fēng)景主線相同通，是長三角有車一族自駕出行的絕佳路線。景區(qū)內(nèi)各項(xiàng)配套設(shè)施完善，桔園飯店、紅沙灣農(nóng)家樂等口碑皆佳，有著建設(shè)該項(xiàng)目各種資源、環(huán)境及其他有利條件。圖2-3 景區(qū)交通線路第三章 項(xiàng)目建設(shè)方案3、1 總體建設(shè)

16、思路 本項(xiàng)目將依托紅沙灣所在區(qū)域的便利條件與環(huán)境優(yōu)勢(shì)，按照高起點(diǎn)、高水平、高檔次、高效益的原則，以文化休閑為主，兼顧生態(tài)度假與戶外運(yùn)動(dòng)，以汽車出行度假和太湖風(fēng)光兩大主題特色占領(lǐng)市場，以體驗(yàn)式服務(wù)感動(dòng)顧客，以科學(xué)的現(xiàn)代營銷管理促進(jìn)項(xiàng)目發(fā)展，通心協(xié)力，追求最好，打造本市市體驗(yàn)式主題文化企業(yè)第一品牌，創(chuàng)造全新的旅游度假理念，特點(diǎn)主要表現(xiàn)在： 一、挖掘家庭自駕旅游和文化娛樂的強(qiáng)大生命力，創(chuàng)建旅游產(chǎn)業(yè)新的經(jīng)營業(yè)態(tài)。二、以汽車自駕游和紅沙灣農(nóng)業(yè)生態(tài)園為雙翼，以其它休閑娛樂為補(bǔ)充構(gòu)筑本項(xiàng)目三維立體運(yùn)營模式。這種模式是現(xiàn)代社會(huì)自駕旅游文化項(xiàng)目精華的濃縮，是經(jīng)過充分的市場調(diào)查后的一種科學(xué)的組合，是針對(duì)不同消費(fèi)者

17、日常休閑的不同時(shí)段，不同愛好而創(chuàng)建的，它將戶內(nèi)、室外，白天、黑夜，城市、田園，中與西，雅與俗進(jìn)行了完美的結(jié)合。三、采用全新的體驗(yàn)式服務(wù)形式、突破傳統(tǒng)服務(wù)行業(yè)冷面孔式的管理行為。體驗(yàn)經(jīng)濟(jì)繼服務(wù)經(jīng)濟(jì)之后將成為第四個(gè)經(jīng)濟(jì)發(fā)展階段，而本項(xiàng)目特別體現(xiàn)了“體驗(yàn)服務(wù)”的創(chuàng)新精髓。所謂體驗(yàn)，即企業(yè)以服務(wù)為舞臺(tái)，以商品為道具，圍繞消費(fèi)者，創(chuàng)造出值得消費(fèi)者回憶的活動(dòng)。現(xiàn)在，人們不希望被動(dòng)的接受服務(wù)，而希望自己能自由而愉快的來親身去體驗(yàn)一回。然而，商品服務(wù)對(duì)消費(fèi)者來說，是被動(dòng)的，沒有新意的，但體驗(yàn)是存在于顧客心中的，是顧客在形體、情緒、感知、精神、知識(shí)上主動(dòng)積極自由參與所得，它將通過體驗(yàn)使顧客產(chǎn)生深刻的印象。四、采

18、用會(huì)員制，并建立無限制會(huì)員俱樂部，對(duì)會(huì)員提供景區(qū)一站式、量販?zhǔn)铰糜涡蓍e、文化服務(wù)項(xiàng)目。3、2 項(xiàng)目建設(shè)方案 本項(xiàng)目位于紅沙灣農(nóng)業(yè)生態(tài)景區(qū)。以汽車賽道和汽車影院為項(xiàng)目核心建設(shè)內(nèi)容，輻射配套其他功能區(qū)域。3、2、1基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)方案 依據(jù)太湖山水城旅游度假區(qū)總體規(guī)劃，以發(fā)展環(huán)太湖觀光農(nóng)業(yè)為理念，將太湖山水景觀資源與當(dāng)?shù)靥厣柁r(nóng)業(yè)資源結(jié)合在一起，山水城旅游度假區(qū)投入5000萬元，通過調(diào)整農(nóng)業(yè)種植結(jié)構(gòu)，改造林相環(huán)境，完善道路、水系等設(shè)施，完成了紅沙灣生態(tài)農(nóng)業(yè)觀光區(qū)一期工程建設(shè)，于xx年3月開園，形成了林果生產(chǎn)、旅游觀光、農(nóng)事體驗(yàn)、休閑度假以及科技示范等功能。項(xiàng)目規(guī)劃在景區(qū)基礎(chǔ)上進(jìn)行基礎(chǔ)設(shè)施完善，修建景

19、區(qū)道路、水道清淤、生態(tài)停車場、游客中心、公共衛(wèi)生間、水電循環(huán)系統(tǒng)、消防系統(tǒng)、環(huán)保衛(wèi)生系統(tǒng)等。（1）給排水工程：根據(jù)功能需求，計(jì)劃在項(xiàng)目場地內(nèi)鋪設(shè)供水管道2000米，排污管道2000米。目前紅沙灣景區(qū)已有水系設(shè)施，計(jì)劃項(xiàng)目供水管線與景區(qū)供水管網(wǎng)相接。（2）路網(wǎng)建設(shè)工程：景區(qū)內(nèi)設(shè)置入口5處、鋪設(shè)車道、人行道3000米。（3）供電工程：計(jì)劃安裝變壓器2臺(tái)，建設(shè)配電房1座、配電箱20個(gè)，鋪設(shè)電力線路2000米，架設(shè)路燈100盞。（4）消防工程：項(xiàng)目場地內(nèi)消防通道與景區(qū)內(nèi)主、次干道通用。計(jì)劃在現(xiàn)場設(shè)置消防栓設(shè)施20套。（5）公共服務(wù)基礎(chǔ)設(shè)施：計(jì)劃在建設(shè)辦公場所1000（含游客服務(wù)中心），入口管理房200

20、；公共衛(wèi)生間500；計(jì)劃設(shè)置廣播系統(tǒng)1套，鋪設(shè)廣播線路3000m；計(jì)劃建設(shè)垃圾中轉(zhuǎn)站1座300； （6）公共小品 ： n 服務(wù)小品：規(guī)劃建設(shè)遮陽亭、廊架、座椅，電話亭、環(huán)境衛(wèi)生的廢物箱等，這些小品設(shè)施兼具實(shí)用功能之外還應(yīng)體現(xiàn)主題特色。圖3-1 公園服務(wù)小品 n 展示小品 ： 各種布告欄、導(dǎo)游圖、指路標(biāo)牌、賽事、影視預(yù)告牌等，起到一定的宣傳、指示、教育的作用。同時(shí)作為廣告招商的基礎(chǔ)設(shè)施，為汽車、房地產(chǎn)等品牌做有償宣傳。圖3-2 公園展示小品 n 照明小品： 以草坪燈、廣場燈、景觀燈、庭院燈等為主的燈飾小品，照明系統(tǒng)是主題公園景觀。3、2、2汽車賽道建設(shè)方案 汽車運(yùn)動(dòng)競賽區(qū)可視為汽車是試駕場地和賽

21、車場地，來此的游客，能在這里身臨其境的體驗(yàn)賽場極速狂飆。內(nèi)部還設(shè)有可以容納3000人以上的觀演平臺(tái)。游客可以觀賞他人比賽，也可以親身參與到比賽中。3、2、2、1短道賽道建設(shè): 規(guī)劃中的賽道全長約2公里，直線段寬至12米，共有8個(gè)左彎和6個(gè)右彎，其中4個(gè)彎道更寬至16米；可以舉行包括重型卡車比賽的超級(jí)賽道，是一條集挑戰(zhàn)性、觀賞性和趣味性于一體的賽道。3、2、2、2越野賽道建設(shè): 封閉型式的越野場地，規(guī)劃項(xiàng)目包括：連續(xù)坡、單邊橋、輪胎陣、平滑池、深水池、蹺蹺板、七星堆、“之”字路、炮彈坑、巨石堆、轉(zhuǎn)角沙池、“ V”型谷、淺水池、30度側(cè)斜坡等。眾多越野迷、SUV車型試乘試駕、戶外項(xiàng)目擁躉人群的活動(dòng)

22、場地選擇之一。3、2、2、3試驗(yàn)場地建設(shè): 規(guī)劃長度300米、最大寬度45米的試驗(yàn)場內(nèi)，同時(shí)計(jì)劃建造了寬5米、長30米的平滑水磨石地面。不但可以進(jìn)行各類汽車品牌和相關(guān)配套產(chǎn)業(yè)（如輪胎、改裝產(chǎn)品）產(chǎn)品性能測(cè)試、體驗(yàn)和表演活動(dòng)，同時(shí)可舉辦各種形式的音樂會(huì)、產(chǎn)品展覽、聯(lián)歡等眾多戶外項(xiàng)目活動(dòng) 多功能廳及新聞中心；3、2、2、4 看臺(tái)及輔助設(shè)施 以及與其配套的多功能廳、貴賓包廂、新聞中心、千人看臺(tái)、巨型帳篷、卡丁車、電子游戲賽車、民用車輛、專業(yè)音響、等離子電視、遙控車、汽車影院等設(shè)施。3、2、2、5主題會(huì)所 規(guī)劃建筑面積1000平方米的汽車運(yùn)動(dòng)特色主題會(huì)所，廣大車迷在這里不但可以欣賞到高水平的賽車比賽，

23、進(jìn)行賽車實(shí)踐，還可以在這里了解汽車及賽車的相關(guān)知識(shí)。同時(shí)在其中設(shè)立貴賓包廂，用于貴賓休息、觀看賽事活動(dòng)、會(huì)務(wù)、餐飲、培訓(xùn)、講座沙龍等。3、2、3汽車影院建設(shè)方案 （1）擬建可容納500輛小轎車同時(shí)觀看的露天電影廣場，占地規(guī)劃為3000平方米；其中，影院主區(qū)2100平方米，900平方米為機(jī)動(dòng)規(guī)劃區(qū)。（2）擬建超大凹型全鋼銀幕，共6塊，其中主屏一面。（3）輔助建設(shè)兩間高科技放映室。（4）購置電影放映機(jī)及其配套設(shè)備。（5）申請(qǐng)?jiān)O(shè)立并購置小型電影音響發(fā)射設(shè)施。表3-1 設(shè)備清單 產(chǎn)品型號(hào) 產(chǎn)圖（參考） 規(guī)格參數(shù) 數(shù)量 備注 數(shù)字放映機(jī)（YS-560DH加強(qiáng)版）38000流明 DLP技術(shù)燈、泡壽命400

24、0小時(shí)、2000：1對(duì)比度、DVI數(shù)字接（可轉(zhuǎn)換成HDMI）1、內(nèi)置320G盤播放器 支持720解碼。支持AVI、MPEG2、MPEG4、DVD、VOB、ASF、WMA、RM、RMVB、MKV等多種視頻格式的解碼播放、2、 內(nèi)置DVD播放器3、 內(nèi)置雙聲道100W數(shù)字功放、數(shù)字卡啦Ok4、 支持1080P高清放映5、 支持字幕插播流動(dòng)字幕、支持插播視頻廣告短片。6、 內(nèi)置雙5寸觀片監(jiān)視屏。7、 支持連接臺(tái)式電腦、筆記本、DVD、機(jī)頂盒、多媒體播放器等設(shè)備1 本機(jī)特點(diǎn)： 操作簡單1、質(zhì)量可靠、性能穩(wěn)定2、 可流動(dòng)放映、單人即可操作，3、 內(nèi)置功放直接外接100W音箱即可伴音。滿足500-1000

25、人操場放映需要。4、 放映尺寸最大350寸 足球場地或操場即可開展放映、5、 可選配流動(dòng)放映幕布實(shí)現(xiàn)戶外操場放映、 無線立體聲伴音還原設(shè)備7W，立體聲，雙聲道，發(fā)射1公里可調(diào)頻收聽。高保真，超越電臺(tái)。1 發(fā)射頻率須調(diào)到與當(dāng)?shù)仉娕_(tái)無沖突的頻道。無線發(fā)射增益天線，15米饋線，傘狀、發(fā)射1公里。1220V汽車供電系統(tǒng)12V轉(zhuǎn)1000W功率 逆變器。放映機(jī)支架1-1、6米升降調(diào)節(jié)。帶托盤。1套 可即用即展開。方便，便攜。線材輔料 DVI線 HDMI轉(zhuǎn)接頭等1套 不用布線了。流動(dòng)放映音箱100W 高質(zhì)量音響一對(duì)、含支架1對(duì) 選配。流動(dòng)放映銀幕16：9、300英寸 , 亮度增益1、1。銀幕寬6、64米*銀

26、幕高3、74米1塊 不含支架，帶支架需加1000元。圖3-3 汽車影院規(guī)劃圖3、2、4 主題商業(yè)項(xiàng)目建設(shè)方案 （1）4S區(qū)：規(guī)劃面積約150畝，一期計(jì)劃引入4S店36家； （2）主題服務(wù)區(qū)：規(guī)劃用地約100畝，引進(jìn)金融、租賃、保險(xiǎn)、二手市場、美容/保養(yǎng)/維修、配件流通等業(yè)態(tài)； 圖3-4 主題服務(wù)區(qū)業(yè)態(tài)展示 （3）主題推廣區(qū)：規(guī)劃80畝的汽車運(yùn)動(dòng)休閑區(qū)，提供越野汽車、摩托車改裝、裝飾服務(wù)，在這里參賽車、改裝車可在這里進(jìn)行展銷。涵蓋并引進(jìn)以下業(yè)態(tài) n 汽車改裝店在產(chǎn)業(yè)氛圍下，集聚NAA，形成產(chǎn)業(yè)集中地，成改裝文化； n 改裝件廠聚集、提供改裝店配件； n 戶外用品店聚集、提供戶外用品。3、2、5配

27、套商業(yè)設(shè)施建設(shè)方案 （1）規(guī)劃具有江南特色的景觀式綜合配套商業(yè)區(qū)，建設(shè)固定商業(yè)門店25家，內(nèi)引進(jìn)餐飲、超市等連鎖業(yè)態(tài)。表3-2 計(jì)劃引進(jìn)商業(yè)業(yè)態(tài)及品牌 業(yè)態(tài) 品牌 數(shù)量 餐飲 快餐類：肯德基、7+7、王興記等4-6 休閑類：COCO奶茶、雞排、冷飲、休閑食品等5 文化類：酒吧、啤酒屋、茶座、主題餐廳2-4 超市 可的、好德、喜士多等3 銀行（ATM） 工商、建設(shè)、招行、交通、中信5 圖3-3 汽車公園商業(yè)形態(tài) （2）商業(yè)區(qū)內(nèi)設(shè)立特色商業(yè)街一條，建設(shè)簡易商鋪20面，流動(dòng)商攤30個(gè)。主要招商附近居民入駐，以經(jīng)營農(nóng)家特色飯、地方傳統(tǒng)小吃、土特產(chǎn)、手工藝制品為主。（3）規(guī)劃景觀宿營地，占地面積約100

28、0平米，內(nèi)設(shè)景觀小品、VIP休閑中心（含貴賓休息室、小包廂、洗浴中心等）、家庭宿營地。圖3-4 汽車公園宿營地3、2、6生態(tài)農(nóng)業(yè)旅游第四章 項(xiàng)目經(jīng)營管理與勞動(dòng)定員4、1項(xiàng)目經(jīng)營管理 本項(xiàng)目建成后將按照現(xiàn)代企業(yè)制度進(jìn)行運(yùn)作和經(jīng)營管理。將本著以市場為導(dǎo)向，以滿足引導(dǎo)顧客的具體需求，以簡捷實(shí)用，適當(dāng)超前為原則，為企業(yè)量身定做內(nèi)外兼修的管理策略。即以營銷管理為企業(yè)的核心管理，以基礎(chǔ)管理為側(cè)翼，帶動(dòng)企業(yè)整體管理水平的提升。從而實(shí)現(xiàn)以優(yōu)勢(shì)管理及優(yōu)勢(shì)項(xiàng)目帶動(dòng)企業(yè)的優(yōu)勢(shì)發(fā)展。營銷管理是企業(yè)的核心管理，解決的是企業(yè)的市場問題，它決定本項(xiàng)目的發(fā)展，其特點(diǎn)是企業(yè)能隨時(shí)了解市場變化，能使企業(yè)迅速作出多種有效反應(yīng)，科學(xué)

29、的運(yùn)用公共關(guān)系，廣告、促銷等手段來系統(tǒng)的管理各項(xiàng)工作的管理模式?；A(chǔ)管理是企業(yè)的側(cè)翼管理，解決的是內(nèi)部現(xiàn)場問題，它決定本項(xiàng)目的生存。即企業(yè)的日常例行管理，作用主要是企業(yè)秩序的維護(hù)，管理的是企業(yè)員工的規(guī)范和企業(yè)的核心穩(wěn)定。4、2 機(jī)構(gòu)設(shè)置與人員培訓(xùn) （1）機(jī)構(gòu)設(shè)置 機(jī)構(gòu)設(shè)置根據(jù)企業(yè)組織系統(tǒng)服從企業(yè)管理戰(zhàn)略的原則，及一個(gè)上級(jí)的原則，扁平化的原則，權(quán)責(zé)一致的原則，既無重疊又無空白的原則，制定本項(xiàng)目組織機(jī)構(gòu)圖如下： 董 事 長（1人） 總 經(jīng) 理（1人） 副總經(jīng)理（1人） 副總經(jīng)理（1人） 副總經(jīng)理（1人） 系統(tǒng)部2人 管理 部6人 采 購 部1人 賽道 部10人 影視 部4人 營銷 部4人 工 程

30、部10人 財(cái) 務(wù) 部2人 安保 部20人 （2）員工培訓(xùn) 企業(yè)員工的服務(wù)水平和素質(zhì)對(duì)項(xiàng)目建成后的生產(chǎn)經(jīng)營水平和經(jīng)濟(jì)效益有直接影響。為了使本項(xiàng)目建成后的經(jīng)營管理建立在服務(wù)規(guī)范，管理科學(xué)，市場發(fā)展有序的基礎(chǔ)上，需在項(xiàng)目建設(shè)期對(duì)員工進(jìn)行業(yè)務(wù)技術(shù)，服務(wù)素質(zhì)及經(jīng)營管理知識(shí)的培訓(xùn)，實(shí)行員工培訓(xùn)和工程建設(shè)同步，經(jīng)過業(yè)務(wù)技術(shù)培訓(xùn)，形成一支高水平經(jīng)營管理和業(yè)務(wù)技術(shù)骨干隊(duì)伍，為項(xiàng)目建成后高水平經(jīng)營管理奠定扎實(shí)基礎(chǔ)。第五章 項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度與管理5、1 項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度 項(xiàng)目的建設(shè)實(shí)施，計(jì)劃在2年內(nèi)完成。主要完成前期報(bào)建、工程實(shí)施、設(shè)備入場調(diào)試、招商、試營業(yè)等。表5-1 項(xiàng)目實(shí)施工期表 項(xiàng)目周期 實(shí)施內(nèi)容2月4月6月8月1

31、0月12月14月16月18月20月22月24月 前期報(bào)建（消防、環(huán)保、衛(wèi)生等） 基礎(chǔ)工程實(shí)施 影視工程實(shí)施（含設(shè)備采購） 賽道工程實(shí)施（含設(shè)備采購） 主題商業(yè)項(xiàng)目實(shí)施 配套商業(yè)建設(shè) 設(shè)備調(diào)試 商業(yè)招商入駐 試營業(yè)5、2 項(xiàng)目實(shí)施管理 為確保本項(xiàng)目順利實(shí)施建設(shè)，將組成專門的工程指揮部，具體負(fù)責(zé)項(xiàng)目實(shí)施與建設(shè)管理。工程指揮部將在公司領(lǐng)導(dǎo)下，分工協(xié)作，密切配合，認(rèn)真負(fù)責(zé)組織好項(xiàng)目的實(shí)施。項(xiàng)目可行性報(bào)告經(jīng)批準(zhǔn)后，及時(shí)選擇技術(shù)力量強(qiáng)，有技術(shù)資質(zhì)的勘察設(shè)計(jì)單位進(jìn)行項(xiàng)目的施工圖設(shè)計(jì)。項(xiàng)目施工按設(shè)計(jì)圖組織實(shí)施建設(shè)，工程監(jiān)理和竣工驗(yàn)收，影院建設(shè)將進(jìn)行公開招標(biāo)選擇有建設(shè)資質(zhì)技術(shù)力量強(qiáng)的單位來承擔(dān)工程施工任務(wù)，全部

32、工程實(shí)行監(jiān)理制度。確保本項(xiàng)目的建設(shè)從勘察設(shè)計(jì)、施工建設(shè)等各個(gè)環(huán)節(jié)達(dá)到優(yōu)良工程和符合國際標(biāo)準(zhǔn)。該項(xiàng)目的建設(shè)將設(shè)置專用帳戶，按實(shí)施進(jìn)度編制詳細(xì)的資金使用安排計(jì)劃，并嚴(yán)格地執(zhí)行?？顚Ｓ玫脑瓌t，建立使用審批及財(cái)務(wù)報(bào)帳制度，確保資金使用合理。項(xiàng)目實(shí)施管理辦公室將工程建設(shè)資金使用情況和工程實(shí)施進(jìn)度及時(shí)向公司匯報(bào)，自覺接受監(jiān)督，工程竣工后將全面組織質(zhì)量驗(yàn)收及資金使用審計(jì)，提高資金使用效果。第六章 投資估算與效益分析6、1 投資估算與資金籌措6、1、1投資估算 本項(xiàng)目總投資包括工程建設(shè)投資，設(shè)備投資和項(xiàng)目建成投入生產(chǎn)經(jīng)營所需的流動(dòng)資金三大部分。進(jìn)行項(xiàng)目財(cái)務(wù)分析的投資總資金為1500萬元。其中：建設(shè)投資980萬

33、元、全部流動(dòng)資金520萬元。表6-1 項(xiàng)目總投資使用計(jì)劃 單位：萬元 序號(hào) 項(xiàng)目12345 項(xiàng)目總投資1500 其中：建設(shè)投資980 流動(dòng)資金520 鋪底流動(dòng)資金3001010 0 表6-2 項(xiàng)目建設(shè)投資估算表 單位：萬元 序號(hào) 工程或費(fèi)用名稱 工程費(fèi)用 設(shè)備購置費(fèi)用 其他費(fèi)用 合計(jì) 投資比例1 基礎(chǔ)設(shè)施1、1 水電鋪設(shè)及配套設(shè)施3030606、12%1、2 道路鋪設(shè)40404、08%1、3 配套環(huán)保設(shè)施10101、02%1、4 消防、安保系統(tǒng)10101、02%1、5 公共服務(wù)設(shè)施2020404、08%1、6 各類公共小品1010202、04%2 賽道建設(shè)30020050051、02%3 影院

34、建設(shè)費(fèi)1030404、08%4 主題商業(yè)建設(shè)904013013、27%5 商業(yè)配套建設(shè)費(fèi)7010808、16%6 其他6、1 設(shè)計(jì)、咨詢、前期費(fèi)用10101、02%6、2 招標(biāo)、監(jiān)理、環(huán)評(píng)等10101、02%6、3 辦公及生活家具采購30303、06% 合計(jì)570310100980100%6、1、2資金籌措 本項(xiàng)目建設(shè)所需的資金將采取股東自籌形式，自籌1500萬元，后期根據(jù)建設(shè)需求與項(xiàng)目擴(kuò)張情況考慮申請(qǐng)銀行貸款。本項(xiàng)目預(yù)計(jì)可申請(qǐng)銀行貸款1000-2000萬元。6、2 經(jīng)營成本分析 表6-3 年總成本費(fèi)用估算表 單位：萬元 序號(hào) 成本費(fèi)用名稱 金額（萬元）1 燃料動(dòng)力1502 工資和福利費(fèi)160

35、3 賽道運(yùn)營 03、1 其中：道路維護(hù)修整費(fèi)803、2 設(shè)備維護(hù)費(fèi)1004 影院放映 04、1 其中：設(shè)備折舊費(fèi)154、2 維護(hù)費(fèi)205 設(shè)施維護(hù)費(fèi)506 管理費(fèi)用407 財(cái)務(wù)費(fèi)用208 營業(yè)費(fèi)用（市場宣傳、交通、招待等）40 總成本費(fèi)用6751 固定成本4752 可變成本2006、3 年經(jīng)濟(jì)效益分析6、3、1經(jīng)濟(jì)效益預(yù)測(cè) （1）賽道收入 總計(jì)410萬元 n 賽事活動(dòng) 俱樂部將參照汽車場地賽規(guī)制定賽車的競賽規(guī)則，自主定期舉辦賽車的場地賽（包括公開賽、選拔賽、錦標(biāo)賽）和場地越野賽（包括短道拉力賽、超級(jí)短道賽）。同時(shí)接受各社會(huì)團(tuán)體的委托，為其舉辦相關(guān)的汽車場地賽。俱樂部開業(yè)首年擬計(jì)劃舉辦2場大型的

36、賽事活動(dòng)。其參賽者的報(bào)名費(fèi)和裝備費(fèi)租賃費(fèi)的最低估算為60萬元。n 車手培訓(xùn) 俱樂部將會(huì)充分利用現(xiàn)有的賽場資源和相關(guān)車輛引進(jìn)各類培訓(xùn)學(xué)校。培訓(xùn)抽成收入：1000/人/年200人=20萬元 n 駕車體驗(yàn)活動(dòng) 為更好地激發(fā)人們的激情，俱樂部的賽道將全年（定時(shí)）提供這種自駕活動(dòng)服務(wù)。經(jīng)預(yù)測(cè)其駕車體驗(yàn)（首年）的最低收入值為60萬元。n 員工激勵(lì)活動(dòng) 俱樂部將十分重視并努力提供以員工激勵(lì)活動(dòng)為特色的各種團(tuán)體消費(fèi)服務(wù)。通過業(yè)務(wù)拓展，俱樂部全年至少可以為企業(yè)組織100次“員工激勵(lì)活動(dòng)”。收入：均價(jià)8000元100次=80萬元 n 廣告業(yè)務(wù) 俱樂部將充分利用賽車運(yùn)動(dòng)的形象、熱情和獨(dú)有資源與企業(yè)合作，為其進(jìn)行品牌

37、推廣。通過“賽道內(nèi)廣告牌”、“路演活動(dòng)”、“媒體發(fā)布”、“現(xiàn)場產(chǎn)品陳列”和“產(chǎn)品分銷平臺(tái)“等多種有效途徑、全方位的開展廣告業(yè)務(wù)。經(jīng)測(cè)算（首年可）實(shí)現(xiàn)的廣告收入利潤最低值為150萬元。n 看臺(tái)票（第一期） 賽車場的看臺(tái)座位數(shù)設(shè)計(jì)為15000-20000個(gè)；VIP包廂30-50個(gè)。第一期工程完成后（首年）看臺(tái)票的最低收入為100萬元。n 賽事用品銷售 包括出售具有紀(jì)念意義的年歷、運(yùn)動(dòng)服、帽子、手套、鑰匙扣等。（首年暫不計(jì)算），預(yù)計(jì)每年銷售凈利潤80萬元。（2）汽車影院收入 汽車影院掛牌價(jià)為100元/車，按市場實(shí)際操作，預(yù)計(jì)60元/車 收入：60元/車120車位（日均）350天=252萬元 （3）場

38、地租賃20000元/天60天=120萬元 （4）商鋪?zhàn)赓U n 固定商鋪：第一年以平均5000元/月12月25家=150萬元第二年以后以平均10000元/月12月25家=300萬元 n 簡易商鋪：第一年以平均2000元/月12月20家=48萬元第二年以后以平均5000元/月12月20家=120萬元 n 流動(dòng)商攤：第一年免費(fèi)招商入駐第二年以后以平均2000元/月12月30家=72萬元 （5）商業(yè)休閑 n 宿營地帳篷租賃：20元/小時(shí)8小時(shí)30個(gè)/天350天=168萬元 n VIP休閑中心：3000元350天=105萬元 本項(xiàng)目年收入合計(jì)為1687萬元，扣除總成本（詳見總成本費(fèi)用估算表）費(fèi)用675萬

39、元，企業(yè)年可實(shí)現(xiàn)利潤總額1012萬元。6、3、2 投資利潤率 投資利潤率=凈利潤/總投資100%=1012/1687100% =59、99% 經(jīng)測(cè)算投資回收期為2年。第七章 項(xiàng)目商業(yè)模式7、1 經(jīng)營結(jié)構(gòu) 本項(xiàng)目由投資方與本市濱湖區(qū)山水城共同負(fù)責(zé)園區(qū)項(xiàng)目規(guī)劃建設(shè)。其中，土地由山水城免費(fèi)提供，一并提供景區(qū)可利用的基礎(chǔ)設(shè)施。7、2 商業(yè)模式 本項(xiàng)目通過整合旅游景點(diǎn)（景區(qū)）內(nèi)的旅游資源，提供相應(yīng)的服務(wù)獲得收益是盈利的第一層次，其次出讓伴隨著旅游者到來可能的商業(yè)機(jī)會(huì)；第三是對(duì)旅游開發(fā)中的資本投入所帶來的經(jīng)濟(jì)溢出進(jìn)行的輔助開發(fā)或者服務(wù)提供。（1）我們面對(duì)的是一個(gè)龐大的，潛力無限的市常如何在確定一個(gè)長期戰(zhàn)略目標(biāo)的基礎(chǔ)上，制訂出超常規(guī)發(fā)展的商業(yè)模式，是保持我們處于市場領(lǐng)先者地位及具備核心競爭力的關(guān)鍵。如何做到市場規(guī)模的迅速擴(kuò)大和品牌價(jià)值的提升；最終保持盈利能力的增長則成為經(jīng)營的關(guān)鍵。所有經(jīng)營者是要用優(yōu)良的經(jīng)營業(yè)績實(shí)現(xiàn)我們的使命，回報(bào)股東。（2）模式首先來自于自身，對(duì)于汽車公園經(jīng)營者來講，汽車項(xiàng)目的生存發(fā)展已不能只注重某一項(xiàng)活動(dòng)。而是從更寬廣的的“汽車公園”的經(jīng)營思路為出發(fā)點(diǎn)，是以多角度、寬泛