08零件追溯管理辦法

1、零件追溯管理辦法SD/SGMW22BC01-O8-2OO9 ( Rev: 1.0 )汽通用五菱汽車股份有限公司支持性管理文件SGMW Supporti ng Man ageme nt Docume ntsSD/SGMW22B01I-08-2009 (Rev: 1.0)零件追溯管理辦法P arts traceability man ageme nt2009-04-09 發(fā)布2009-04-10實(shí)施Issued on Apr.9, 2009Imp lemented on Apr.10, 2009上汽通用五菱汽車股份有限公司發(fā)動機(jī)工廠發(fā)布Issued by SAIC GM Wuli ng Autom

2、obile Co.,Ltd PT pla nt1.目的 旨在建立SGMV發(fā)動機(jī)工廠發(fā)動機(jī)總成及其零件的追溯系統(tǒng)，確保發(fā)動機(jī)總成及其所有零件質(zhì)量的可追溯 性。2范圍：本文件適用于 SGMM柳州發(fā)動機(jī)工廠術(shù)語:3.1可追溯性：具有可以追溯零件或參數(shù)特性等的歷史、應(yīng)用情況或所處場所的能力.3.2批次原則上以每天的生產(chǎn)日期作為批次號。詳細(xì)的批次號由SQP根據(jù)零件的生產(chǎn)工藝情況等與零件供請?jiān)谑褂们昂藢W(wǎng)上此文件的最新有效版本Please check the latest version of the document on the server before you use it應(yīng)商商定。3.4模擬追溯

3、驗(yàn)證假設(shè)某零件、毛坯或整機(jī)存在質(zhì)量問題，根據(jù)現(xiàn)有的追溯系統(tǒng)和追溯記錄進(jìn)行的模擬追溯，以驗(yàn)證現(xiàn)有的追溯系統(tǒng)的有效性。4 職責(zé): 4.1質(zhì)量科職責(zé) 4.1.1根據(jù)國家法令法規(guī)，負(fù)責(zé)產(chǎn)品標(biāo)識和可追溯性的相關(guān)要求，包括制定精確追溯、重要追溯和一 般產(chǎn)品追溯的原則及流程。4.1.2質(zhì)量工程師每季度進(jìn)行一次追溯執(zhí)行情況的審核。4.1.3 體系審核員組織車間，物流，質(zhì)量人員進(jìn)行模擬追溯驗(yàn)證，頻次為一年兩次。4.2車間職責(zé) 4.2.1負(fù)責(zé)生產(chǎn)過程中非正常上、下線及返修記錄。4.2.2在任何一條機(jī)加工線自動打碼設(shè)備失效情況下，負(fù)責(zé)對編碼進(jìn)行手工編碼及在裝配線手工輸入。4.3 PC&L-生產(chǎn)計(jì)劃科責(zé)任4.3.14

4、.3.2負(fù)責(zé)在物流過程中的追溯性維護(hù)保持，如信息記錄，先進(jìn)先出。負(fù)責(zé)監(jiān)督供應(yīng)商按批次追溯要求送貨，要求供應(yīng)商對零件每批次的首箱物料進(jìn)行標(biāo)識。4.3.3負(fù)責(zé)記錄批次追溯零件的送料時間。4. 4 SQP 4.4.1負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)追溯外購件的供應(yīng)商，按本文件要求做好批次的標(biāo)識，記錄及隔離等工作。5工作程序5. 1零件追溯性分類5.1.1a.精確追溯：每一零件或零件總成有唯一編號b.重要追溯：即批次追溯，每一批次零件有一個零件批號，并與相應(yīng)數(shù)量的發(fā)動機(jī)號/3C件成品號按零件安全、功能、法規(guī)、零件質(zhì)量表現(xiàn)等要求將零件追溯等級分為三大類:相對應(yīng)實(shí)現(xiàn)批追溯。c.一般追溯：不記錄相關(guān)追溯信息，但可查閱P CL相關(guān)信

5、息。5.1.2質(zhì)量科組織編制追溯零件清單,清單由ME PCL, SQP,車間進(jìn)行會簽,質(zhì)量經(jīng)理批準(zhǔn)。追溯零件清單至少每年回顧一次。5. 2精確追溯零件追溯原則 5.2.1在裝配線的零件追溯5.2.1.1 每臺發(fā)動機(jī)按設(shè)計(jì)部門規(guī)定的打編碼要求打鋼印及貼條形碼。QC&A艮蹤的工位布置5.2.1.2 QC&A系統(tǒng)捕捉到發(fā)動機(jī)號，跟蹤發(fā)動機(jī)經(jīng)過檢測工位，重要工位的情況。至少每隔一年評審一次，以保證信息的充足性。5.1.2.2生產(chǎn)過程中的數(shù)據(jù)如扭力值，測漏值，冷試參數(shù)值等自動上傳Q-DAS系統(tǒng)或存在設(shè)備服務(wù)器上。5.1.2.3裝配過程中由于特殊原因上下線的發(fā)動機(jī)可通過QC&A系統(tǒng)獲得。5.1.2.4返修

6、過程中如更換零件（在追溯零件清單中的），須記錄該零件的相關(guān)信息，如批次號等。5.2.2在機(jī)加工線的零件追溯 5.2.2.1 每個機(jī)加工件根據(jù)機(jī)加工線零件序列號編制規(guī)定打有唯一的零件編號。QC&A跟蹤的工位布置至少5.2.2.2 QC&A 系統(tǒng)捕捉到零件號，跟蹤零件經(jīng)過檢測工位，重要工位的情況。每隔一年評審一次，以保證信息的充足性。5.2.2.3生產(chǎn)過程中的部分?jǐn)?shù)據(jù)如跳動，尺寸等按需自動上傳Q-DA啄統(tǒng)或存在設(shè)備服務(wù)器上。5.2.2.4在加工過程中下載且當(dāng)班不能返回生產(chǎn)線時需有記錄（質(zhì)量抽檢件，返修件，質(zhì)量信息零件）。5.2.2.5最終成品按生產(chǎn)日期存放并嚴(yán)格實(shí)行先進(jìn)先出。5.2.2.6當(dāng)機(jī)加工

7、線自動打碼機(jī)出現(xiàn)故障，QC&A系統(tǒng)無法按設(shè)定功能工作時，需進(jìn)行手工寫碼，按附件一流程進(jìn)行。5.2.3所有裝配在發(fā)動機(jī)的有精確追溯要求的零件（包括缸蓋，曲軸，缸體）通過QC&A系統(tǒng)捕捉編號,零件號與發(fā)動機(jī)號一一對應(yīng)，全程跟蹤整個生產(chǎn)過程。5.3批次追溯零件追溯原則5.3.1 SQ按公司追溯要求與供應(yīng)商確定每種零件的批次號格式, 科發(fā)布。批次號格式經(jīng)SQ經(jīng)理批準(zhǔn)后向生產(chǎn)計(jì)劃5.3.2有批次追溯要求的零件送貨時，供應(yīng)商需保證送貨零件需有批次號，并對首批次零件的首箱物料進(jìn)行標(biāo)識，標(biāo)識見附件二。生產(chǎn)計(jì)劃科負(fù)責(zé)監(jiān)督供應(yīng)商按先進(jìn)先出原則送貨及做好批次變換的標(biāo)識。5.3.3生產(chǎn)計(jì)劃科做好收貨記錄，并記錄送料上

8、線的時間，用附表：追溯物料新批次上線記錄表。5.4 一般追溯零件追溯原則5.4.1追溯信息查閱生產(chǎn)計(jì)劃科的收貨記錄（零件訂單號，零件名稱，到貨日期、到貨批次、數(shù)量等）5.4.2 所有零件在生產(chǎn)儲運(yùn)過程中要做到先進(jìn)先出。5.5執(zhí)行追溯5.5.1可疑品范圍的確定當(dāng)缺陷被發(fā)現(xiàn)后，執(zhí)行零件鎖定管理辦法，確定可疑品范圍。5.5.2缺陷分析及處置方案制定缺陷分析及處置方案制定執(zhí)行不合格品管理辦法及問題解決流程5.5.3如可疑品流出整車廠的，執(zhí)行公司產(chǎn)品安全管理程序QP/SGMW 8.5.06-2005.5.5.4質(zhì)量工程師每季度進(jìn)行一次追溯的執(zhí)行情況，填寫附表“產(chǎn)品追溯要求和執(zhí)行情況驗(yàn)證表”5.5.5體系

9、審核員組織車間，物流，質(zhì)量人員進(jìn)行模擬追溯驗(yàn)證，頻次為一年兩次，填“模擬追溯驗(yàn)證表”5.6追溯記錄、驗(yàn)證表的保存及期限5.6.1追溯原始記錄由各區(qū)域保存存檔，保存時間為10年。5.6.2“產(chǎn)品追溯要求和執(zhí)行情況驗(yàn)證表”由質(zhì)量科保存,保存時間為2年。5.6.3“模擬追溯驗(yàn)證表“由質(zhì)量科保存，保存時間為5年。6. 相關(guān)表式:6.1追溯物料新批次上線記錄表表22BC- 01-08-01-20096.2產(chǎn)品追溯要求和執(zhí)行情況驗(yàn)證表表 22BC- 01-08-02-20096.3模擬追溯驗(yàn)證表表22BC- 01-08-03-20097. 附件7.1附件一：機(jī)加工零件手工打碼流程7.2附件二：批次標(biāo)識牌7

10、.本文件發(fā)放，簽字欄發(fā)放范圍：制造工程科、質(zhì)量科、裝配車間、機(jī)加工車間、生產(chǎn)計(jì)劃科編寫：梁紅梅審核：會簽：批準(zhǔn)/日期：附件一：機(jī)加工零件手工寫碼流程部門Dep artme nt流程Process主要工作內(nèi)容Key works機(jī)加工MOManually mark p arts atloading station上料工位手動寫碼According to daily production task and paint mark p arts an unique number根據(jù)當(dāng)天的生產(chǎn)任務(wù)給零件手動寫上序列 號，要求號碼的唯一性。機(jī)加工MO*Sep arate p arts at unloadingstation下料工位零件歸類存放Sep arate p arts from laser marking p arts把手動寫碼零件區(qū)分出來1 h1h1111.I_111E !機(jī)加工:MO:1Move p arts to assembly line 零件按類集中送總裝線111111111111 p1pF1111Manually record