32K經(jīng)營管理手冊

1、第一章 人事管理方面（一） 員工招聘管理制度一、新員工招聘的一般規(guī)定1、公司實行定崗、定員的用人模式。即：根據(jù)工作需要設立各部門相應的工作崗位，根據(jù)工作性質和工作量確定各崗位人員數(shù)量。2、各部門人員低于定員標準時，向人事部提出增員申請，人事部根據(jù)用人部門申請，確定對外招聘的工作計劃。3、公司用人原則是：“效率優(yōu)先，素質優(yōu)先”即：確定各部門定員標準時，參照該部門的工作效率，確定崗位人員是否合格時，參照其本人的勞動效率，在招聘員工時，看重考察個人的綜合素質。4、公司人事部是招聘工作的責任部門。二、新員工招聘形式的規(guī)定1、參加社會招聘會的形式，即：有組織、有計劃的參加用工招聘會，這是公司招聘人員的主

2、要形式，適用于批量招工的需要。2、店面公開招聘的形式，即：通過公司門店向外發(fā)布招聘信息，這是公司招聘人員的重要形式，適用于公司緊急補員需要。3、內(nèi)部員工推薦的形式，即：由公司內(nèi)部員工推薦應聘者，這也是公司招聘人員形式之一，適用于公司緊缺性人員的引進。三、初選面試的規(guī)定1、初選流程大致分為：應聘者填表送交有關證件到公司面談。2、面談的大致內(nèi)容為：應聘者基本情況應聘者以往從業(yè)經(jīng)歷應聘者的就業(yè)期望公司的用人背景用人條件及要求招聘崗位的待遇等公司經(jīng)營業(yè)務及發(fā)展遠景。3、參加面試的考官由人事部主管和用人部門主管組成。四、復試及筆試的規(guī)定1、通過面試的人員，由公司人事部通知參加復試的時間及要求。2、復試以

3、筆試為主，筆試內(nèi)容按招聘崗位工作性質不同，由人事部擬定筆試答卷。 3、特殊情況下，復試與初選可同時進行。五、新員工場試的規(guī)定1、新員工場試指招聘人員在確定試用前的模擬工作測試，主要目的是讓新員工了解將來的工作場景和環(huán)境。2、新員工場試時間一般為23天，場試形式以工作現(xiàn)場觀摩為主。3、新員工場試期間不記考勤，不發(fā)薪，不參與正常工作。六、新員工試工規(guī)定1、新員工試工指，經(jīng)過面試、復試和場試，雙方初選合格者，由人事部安排到工作崗位試工的人員。2、新員工試工期間，一般不獨立處理問題，不對外聯(lián)系業(yè)務，工作場所不接聽公司電話，不單獨執(zhí)行任務。3、新員工試工期12個月，期間隨正常工作時間，用人部門記考勤，公

4、司按協(xié)商標準計發(fā)試工工資。（二） 勞動合同管理制度一、勞動合同管理的一般規(guī)定1、公司用工實行合同制度管理，合同形式分為“短期勞動合同”、“固定期限勞動合同”、“無固定期限勞動合同”。2、新員工試工期滿三個月至六個月內(nèi)，必須與企業(yè)協(xié)商簽訂勞動合同。3、勞動合同內(nèi)容必須包含：工作時間、工作條件、工作要求、薪酬待遇、合同期限、解除合同方式、違約責任承擔等。4、訂立勞動合同必須遵循合法、公平、平等自愿、協(xié)商一致、誠實信用的原則。5、公司人事部是企業(yè)勞動合同的管理責任部門。二、短期勞動合同管理規(guī)定1、短期勞動合同指：為完成一定的工作任務為期限的勞動合同。2、短期勞動合同一般運用于公司靈活用工人員和臨時用

5、工人員。3、靈活用工人員包括：應往屆大學畢業(yè)生，因各種原因未與公司簽訂就業(yè)協(xié)議，檔案資料在學?；蛞言谌瞬胖行霓k理人事代理；下崗失業(yè)人員，檔案資料已在事業(yè)中心辦理人事代理。4、臨時用工人員包括：退休返聘人員；因階段性工作聘用的專業(yè)人員；值夜人員。三、固定期限勞動合同管理規(guī)定1、固定期限勞動合同指勞動者與公司約定終止時間的勞動合同。2、符合下列條件的人員可以與公司簽訂固定期限勞動合同：身體健康，能夠提供正常勞動；本人有原始檔案資料和招工備案手續(xù)；提供未在其他單位簽訂固定期限勞動合同的證明.四、無固定期限勞動合同管理規(guī)定1、無固定期限勞動合同指：勞動者與公司約定無確定終止時間的勞動合同。2、符合下列

6、條件，勞動者本人有要求的，可以簽訂無固定期限勞動合同：員工在本單位連續(xù)工作滿十年以上的；員工在本單位連續(xù)簽訂二次固定期限勞動合同的。五、解除勞動合同的規(guī)定1、解除和終止、變更勞動合同等依照勞動合同法有關條款執(zhí)行。（三） 工作時間管理制度一、營業(yè)時間規(guī)定1、一班制營業(yè)時間周一至周五：8:3018:00(冬) 19:00(夏)周六、周日：8:3017:30(冬) 18:30(夏)2、兩班制營業(yè)時間周一至周五：8:0019:00(冬) 19:30(夏)周六、周日：8:3019:00(冬) 19:30(夏)3、國家法定節(jié)假日期間，營業(yè)時間按周六周日時間執(zhí)行。二、工作時間規(guī)定1、一班制營業(yè)人員周一至周五

7、：8:1018:00(冬) 19:00(夏)周六、周日：8:3017:30(冬) 18:30(夏)輪班吃飯時間：11:0014:00(冬) 11:0015:00(夏)2、兩班制營業(yè)人員周一至周五：7:4013:00(兩班輪換) 次日:13:0019:00(冬) 19:30(夏)周六、周日：8:1013:00(兩班輪換) 次日:13:0019:00(冬) 19:30(夏)3、公司常白班人員：周一至周五：冬季：8:1012:00 14:0018:00夏季：8:1012:00 15:0019:00周六周日（上班人員）冬季：8:3011:40 14:0017:30夏季：8:3011:40 15:001

8、8:304、國家法定節(jié)假日期間按周六、周日時間執(zhí)行。5、門店常白班人員根據(jù)情況另行規(guī)定。三、過渡時間規(guī)定1、過渡營業(yè)時間比冬季營業(yè)時間延長30分。2、過渡工作時間比冬季工作時間延長30分。3、過渡時間的起止時間以公司通知為準。四、休假規(guī)定1、一班制營業(yè)人員每工作四日休息一日。2、兩班制營業(yè)人員實行半日工作、半日休息。3、公司常白班人員原則上每周休息一日。4、國家法定假期原則上按規(guī)定執(zhí)行。五、機動假規(guī)定1、機動假指在正常休假以外的休假。2、機動假只適用于常白班工作人員（兩班制營業(yè)門店常白班人員除外）。3、在公司工作時間滿10年以上，每年可以休假15天；在公司工作時間滿 5年以上，每年可以休假10

9、天；在公司工作時間滿 1年以上，每年可以休假5天。4、機動假可以按月使用，也可以合并使用，但合并使用不能提前預支，一次最多不超過6天，營業(yè)旺季時，機動假不能合并使用。5、一個月內(nèi)休息機動假不超過2天不扣發(fā)全勤獎。六、提前到崗規(guī)定1、提前10分鐘為規(guī)定提前到崗時間。2、兩班制營業(yè)人員視交接班情況另行規(guī)定。七、請假規(guī)定1、凡因有事有病不能正常上班者，必須班前請假。請假單應寫明事由及請假時間，特殊情況需打電話請假的，應在上級主管允許后及時補寫請假單。2、病事假單經(jīng)批準后生效。門店人員請假三天之內(nèi)報店長批準，三天以上報公司主管經(jīng)理批準，職能和管理人員的請假報直接上級批準。3、計劃生育方面的假期、婚喪假

10、期報公司人事經(jīng)理批準，并參照國家有關規(guī)定執(zhí)行。（四） 薪酬管理制度員工工資是由崗位工資、技能工資、效益工資、全勤獎、促銷提成獎、超額獎和年終獎等內(nèi)容組成。一、崗位工資規(guī)定1、崗位工資分別為8個級別和標準，分別為 600、700、800、900、1000、1100、1200、1300、1500元。2、門店營業(yè)員、收銀員以及維修員、配貨員、駕駛員等崗，分為初級崗位600元、中級崗位700元、高級崗位800元。3、職能管理崗位分為專員級900元、助理級1000元、主管級1100元、經(jīng)理級1200元、總監(jiān)級1300元、總經(jīng)理1500元。4、門店營業(yè)員、收銀員以及維修員、配貨員、駕駛員等在公司工作滿5年

11、后可自動晉為中級崗位、滿15年后晉為高級崗位。二、技能工資規(guī)定1、技能工資在每個崗位設立5個標準，營業(yè)人員等初級最低為0元、最高為200元，中級最低為50元、最高為300元，高級最低100元、最高400元；管理人員等最低為100元，最高為800元。2、技能工資按個人的崗位技能水平確定。3、技能工資實行動態(tài)管理，定期由人事部結合用人部門進行考核，并根據(jù)考核結果調(diào)整個人技術工資標準。4、員工見習期間，原則上不發(fā)技能工資。三、效益工資規(guī)定1、效益工資共設三個（200、300、400元）標準，高、中、初級營業(yè)人員類為200元，一般職能、管理人員300元、經(jīng)理級以上400元。2、效益工資發(fā)放與公司當期經(jīng)

12、營效益掛鉤。（辦法另定）四、超額獎規(guī)定1、營業(yè)部門仍以銷售任務為主要考核目標，同時輔以其他方面的績效考核。2、公司職能、配送、維修等部門以公司整體效益為主要考核指標，同時輔以與本部門工作相關的績效考核指標計發(fā)部門超額獎。3、發(fā)放超額獎參照個人崗位底分，加以考核和評議情況由用人部門決定上下浮動比例。4、績效考核和民主評議由公司人事部門組織實施。5、新員工原則上半年內(nèi)不計發(fā)超額獎。五、促銷提成獎規(guī)定營業(yè)人員根據(jù)公司每月下達的商品促銷計劃，在商品促銷中的提成獎，也是營業(yè)崗位人員重要的薪酬內(nèi)容之一。六、年終獎規(guī)定1、在企業(yè)當年效益增長的前提下，結合個人工作表現(xiàn)和工作時間長短給予各人不同的年終獎勵。2、

13、營業(yè)門店和有掛鉤指標的職能部門按計劃完成公司下達的年目標，公司按超額完成的情況，給予負責人不同的年終獎。3、無掛鉤指標的職能部門負責人和其他重要崗位人員，在出色完成公司下達的工作任務前提下，結合企業(yè)當年效益情況，公司另行擬定獎勵方案。七、外聯(lián)銷售獎規(guī)定1、外聯(lián)獎主要指：員工利用業(yè)余時間對外開展的聯(lián)系銷售業(yè)務、結賬，送貨的獎勵（含經(jīng)過批準工作時間的外聯(lián)業(yè)務）。2、外聯(lián)提獎比例為常規(guī)商品正常售價的5%，會員卡單位為3%，提獎起點為銷售額500元（含500元）以上。3、外聯(lián)獎一般情況下在門店超額獎中列支，當季無超額獎時，延期至下季度提取并計發(fā)。特殊商品或金額較大的業(yè)務，報經(jīng)公司辦公會，研究后進行獎勵

14、。4、新開發(fā)的客戶，外聯(lián)獎勵維持在一年左右，待業(yè)務正常后納入公司客戶管理。5、門店負責人在職期間原則上不計提外聯(lián)獎。八、假期工資規(guī)定1、事假按規(guī)定不發(fā)工資。2、法定節(jié)假日、休息日的加班工資參照“勞動法”執(zhí)行。3、病假、產(chǎn)假、計劃生育假期、婚、喪假參照“集體勞動合同”條款執(zhí)行。4、缺勤、加班工資的計算基數(shù)主要以個人崗位工資為依據(jù)。九、工資審批及發(fā)放規(guī)定1、工資核算統(tǒng)一由財務部負責，報公司總經(jīng)理批準后發(fā)放。2、每月10日發(fā)放上月工資。如遇周六、周日順延，遇特殊情況由財務部負責通知。十、薪酬保密規(guī)定1、薪酬保密是薪酬制度的重要組成部分。非經(jīng)批準不得向外透露個人的收入數(shù)字，更不準在公司內(nèi)部詢問他人的工

15、資收入。2、勞資、財務等與公司薪酬發(fā)放的有關人員，應保守工資、獎金發(fā)放信息，非經(jīng)批準不準隨意泄露薪酬標準及發(fā)放情況。3、對違反公司規(guī)定，擅自詢問或泄露薪酬內(nèi)容的人員，視為違紀行為。十一、其它規(guī)定1、新員工入崗按試工崗位（一個月）發(fā)崗位工資標準、月薪不足700的補足700元。2、新員工試工期滿，能單獨頂崗的加發(fā)技能工資和效益工資，達不到單獨頂崗要求的緩發(fā)技能工資和效益工資。3、公司在市區(qū)以外設立的分支機構，制定其人員薪酬標準時可以參照當?shù)毓べY水平。4、值夜人員、退休返聘人員、短期聘用的各類人員執(zhí)行議定工資形式。5、公司薪酬制度原則上每年修訂一次。(五) 福利待遇管理制度一、社會保險方面的福利規(guī)定

16、1、社會保險指：養(yǎng)老、醫(yī)療、生育、失業(yè)、工傷五項保險。2、員工個人檔案資料齊全并與公司協(xié)商簽訂三年以上勞動合同，公司按規(guī)定為個人辦理社會保險。3、員工個人檔案資料實行人事代理并與公司簽訂三年以上勞動合同，公司按相關比例發(fā)放社保補貼。二、節(jié)假日方面的福利規(guī)定1、春節(jié)、中秋節(jié)除享受休假外，正常情況下公司按人發(fā)放節(jié)日用品。2、“三八”婦女節(jié)，公司組織開展女工健康體檢活動。3、“六一”兒童節(jié)，公司對員工子女小于14歲的兒童發(fā)放節(jié)日禮品。三、員工婚喪嫁娶方面的規(guī)定1、工作時間一年以上員工結婚，公司送禮金200元。2、工作時間三年以上員工結婚，公司送禮金300元。3、對有特殊貢獻的員工結婚，公司送禮金50

17、0元。4、對員工直系親屬病故的，公司慰問以吊唁和送花圈為主，對有特殊困難和特殊貢獻的員工，視情況給予適當慰問金。四、生病探視福利規(guī)定1、公司員工生病住院或生育住院由本部門人員和工會委派代表組織探望，重要崗位員工及有突出貢獻的員工生病住院，由公司相關部門和工會及公司領導組織探望，慰問品標準150300元。2、對公司有突出貢獻員工家屬大病住院的，按公司重要崗位員工標準探視。五、員工特殊困難補助福利規(guī)定1、對家庭特別困難的員工，在重大節(jié)日時，由本人提出申請，經(jīng)工會核準后，公司給予適當救濟金。2、對遭遇天災人禍造成特殊困難的員工，由本人提出申請，經(jīng)工會核準后，公司給予適當救濟金。六、勞保福利規(guī)定1、勞

18、保福利主要指：清潔用品（洗衣粉）、女工用品（衛(wèi)生紙）。2、清潔用品按照每人每半年兩袋，女工用品每半年兩包的標準發(fā)放。員工在公司工作滿半年可按上述標準發(fā)放勞保用品。七、外出參觀學習福利規(guī)定1、外出參觀學習分為集體外出旅游活動和先進員工外出參觀學習活動。2、集體外出參觀活動由公司每年組織一次，按照一年短途隔年長途的模式安排。短途旅游一般以一日游為主，費用由公司負擔。長途旅游一般以45天為主。主要費用由公司負責，個人承擔部分費用。3、先進員工外出參觀活動根據(jù)情況由公司不定期組織，費用由公司負擔。八、其他規(guī)定1、員工福利的計劃、購買、發(fā)放工作由公司工會負責。2、員工福利支出除社會保險和外出參觀費用由經(jīng)

19、營費用支出外，其他支出原則上由工會經(jīng)費支出，不足部分由公司另行撥付。（六）任用干部管理制度一、任用干部的范圍規(guī)定1、公司職能部門具有管理職責的人員.2、公司技術、配送、后勤等部門的負責人員.3、營業(yè)門店的店長、店助、核算員.二、任用干部的條件規(guī)定1、符合思想進步的基本條件：即熱愛社會、熱愛企業(yè)、熱愛工作、能團結同事、有奉獻精神。2、符合作風正派的基本條件：即組織性強，紀律性強、能以身示范，有群眾威信。3、符合德才兼?zhèn)涞幕緱l件：即思想素質、文化素質、業(yè)務素質在本部門、本崗位上高于普通員工。三、任用干部的形式規(guī)定1、競聘上崗的形式。內(nèi)部人員通過公開應聘的形式，競聘公司公布的管理崗位，這是今后任用

20、干部的主要形式，目前多用于選拔門店管理崗位人員和業(yè)務管理崗位人員。2、公司任命的形式。公司根據(jù)工作需要，經(jīng)辦公會討論通過，在原有員工中任命管理崗位人員。這是公司為增補管理崗位人員較為常用的一種形式，目前多用于選拔職能部門負責崗位人員。3、對外招聘的形式。向社會公開招聘管理崗位人員，也是公司常見的任用干部形式之一。這種形式多用于補充職能管理人員或特殊崗位人員。4、民主選舉的形式。通過民主選舉產(chǎn)生特殊崗位的人員，是公司任用干部的非常規(guī)形式，多用于選拔公司領導干部。四、干部任用的其他規(guī)定1、一視同仁的原則：各級管理人員無論來源何種渠道、無論資歷深淺、無論工作時間長短、公司在任用、獎罰等方面一視同仁。

21、2、功過不能抵銷的原則：各級人員不可以自持有過貢獻而藐視公司紀律。任何違反企業(yè)制度的行為都將受到追究和處罰。3、隨時調(diào)整的原則：在干部任用過程中，如出現(xiàn)用非所長，達不到預期效果的情況，公司將對所用人員予以及時調(diào)整。（七）人員調(diào)動管理制度一、一般員工調(diào)動的規(guī)定1、一般員工指：在本部門不負有管理責任的員工，如售貨員、配貨員等。2、一般員工的調(diào)動由用人部門提出申請，報上級部門同意后，由公司人事部辦理調(diào)動手續(xù)。上級部門也可以根據(jù)工作需要對一般員工崗位進行調(diào)整。3、一般員工調(diào)整必須經(jīng)過用人部門上級部門人事部門的流程。二、店長、店助調(diào)動的規(guī)定店長、店助的崗位調(diào)動由營運部提出申請，經(jīng)公司辦公會討論后，由人事

22、部辦理調(diào)動手續(xù)。三、公司職能管理人員調(diào)動的規(guī)定公司職能管理人員崗位調(diào)動由用人部門提出申請，經(jīng)公司辦公會討論后，由人事部辦理調(diào)動手續(xù)。四、公司職能部門負責人員調(diào)動的規(guī)定公司職能管理部門負責人員的崗位調(diào)動，由公司辦公會討論決定。五、特殊崗位人員調(diào)動的規(guī)定1、門店核算員、收銀員崗位調(diào)動由營運部、財務部共同提出申請，經(jīng)公司辦公會同意后，由人事部辦理調(diào)動手續(xù)。2、值夜人員的崗位調(diào)整由營運部、人事部共同負責。3、新員工試工期的輪崗安排，由人事部根據(jù)需要進行調(diào)整，調(diào)整時應告知試工部門做好銜接工作。（八）員工培訓管理制度一、崗前培訓規(guī)定1、崗前培訓主要指新招員工入崗前的培訓工作。2、崗前培訓的主要內(nèi)容：公司基

23、本概況、基本制度及工作業(yè)務流程等。3、崗前培訓以封閉式授課為主，時間12天。4、崗前培訓工作由人事部組織實施。二、入崗培訓規(guī)定1、入崗培訓指新招員工進入崗位的培訓工作。2、入崗培訓的主要內(nèi)容：熟悉工作內(nèi)容、了解公司制度、掌握工作技能、學習企業(yè)文化。3、入崗培訓以老員工帶新員工方式進行，原則上只有經(jīng)過專門培訓的老員工才可以輔導新員工工作。入崗培訓時間12月。4、入崗培訓工作由用人部門負責，公司人事部負責協(xié)調(diào)跟蹤。三、營業(yè)服務技能培訓規(guī)定1、營業(yè)服務技能指營業(yè)部門人員的接待顧客、介紹商品、完成銷售等方面的技術、技巧和能力。2、營業(yè)服務技能培訓工作原則上由人事部安排計劃，營運部負責組織，營業(yè)門店負責

24、實施。3、營業(yè)服務技能培訓教材以金牌零售店員的十五堂必修課和優(yōu)秀員工闖九關為主。四、職勤人員工作技能培訓規(guī)定1、職勤人員工作技能指，公司職能、后勤等部門人員的工作業(yè)務水平和能力。2、職勤人員工作技能培訓原則上由用人部門計劃、安排并負責實施。門店核算員、收銀員培訓工作由財務部負責，公司人事部負責跟蹤、考核。3、職勤人員工作技能培訓工作必須列入用人部門工作計劃和年度績效考核內(nèi)容。五、骨干員工晉升培訓規(guī)定1、骨干員工晉升培訓指，公司針對具有發(fā)展?jié)撡|的優(yōu)秀員工開展的培訓。2、骨干員工晉升培訓的主要內(nèi)容，可以分為企業(yè)文化培訓、工作技能培訓以及管理知識培訓等不同類別。3、骨干員工由用人部門根據(jù)個人表現(xiàn)推薦

25、，報公司人事部備案。4、骨干員工晉升培訓工作由公司人事部負責組織、實施。根據(jù)工作需要每年安排不少于兩次，每次不少于半天。六、重要崗位人員的提升培訓規(guī)定1、重要崗位人員一般指公司職能部門主管以上人員。2、重要崗位人員提升培訓內(nèi)容以提升企業(yè)管理水平為主。3、重要崗位人員提升培訓形式以請進來、走出去的方式進行。即聘請外部專家學者進公司授課講學，或組織赴外地參加有關專業(yè)培訓和考察學習活動。4、重要崗位人員的提升培訓活動，根據(jù)公司工作需要確定。七、新規(guī)制度的培訓規(guī)定1、新規(guī)制度培訓指，對公司新出臺的規(guī)章制度在貫徹前開展的專題培訓。2、新規(guī)制度培訓以制度制訂部門講解為主，參加培訓人員以執(zhí)行制度有關的部門人

26、員為主。3、新規(guī)制度的培訓工作原則上由人事部負責組織、安排。八、商品知識培訓規(guī)定1、商品知識培訓指，公司引進新品后，為推動銷售而開展的商品知識培訓工作。2、商品知識培訓內(nèi)容以介紹商品性能、特點為主，培訓者以商品部人員為主，培訓形式以集中講解為主，參加人員以門店柜臺人員和店面管理人員為主。3、商品知識培訓工作由商品部負責組織實施，公司人事部負責對培訓效果跟蹤考核。4、商品知識培訓資料以供貨廠商提供為主，除講解培訓外也可將資料打印后發(fā)至各門店。5、必須提高對商品知識培訓工作的認識，原則上新商品不經(jīng)過培訓不可以上柜銷售。九、安裝維修技能培訓規(guī)定1、安裝、維修技能培訓指：對需要組裝后才能出售的商品的組

27、裝技術培訓；對需要為用戶安裝的商品的安裝技術培訓；對較為簡單的商品售后維修的技術培訓。2、安裝維修技能培訓工作由技術部負責組織實施，參加人員除技術部人員外，以門店營業(yè)一線的相關人員為主。3、門店負責人必須掌握安裝、維修技能，并負責本門店的簡易問題的處理。4、為保證商品質量和公司經(jīng)營信譽，凡沒有經(jīng)過專業(yè)培訓的人員，原則上不得進行組裝商品工作，不得為用戶上門安裝，不得處理售后維修業(yè)務。（九） 民主評議管理制度一、評議范圍和內(nèi)容規(guī)定1、評議范圍為公司全體員工。2、評議內(nèi)容按部門負責人（含店長）、職能管理人員（含門店核算員）、維修技術等專業(yè)人員和營業(yè)人員（含收銀員）四類標準，每類標準按德、能、勤、績四

28、方面，各項5個條款共20項。二、評議形式和方法規(guī)定1、評議以無記名形式進行，原則上一人一票制。2、內(nèi)容每項最低1分，最高5分，滿分為100分。3、評議結果由公司民主評議領導小組匯總后當場公布。4、評議活動由人事部按季或月組織進行。三、評議人員組成規(guī)定1、評議人員原則上以被評議人所在部門（門店）人員組成。2、門市店長評議人員另加有關職能部門的相關人員。3、職能部門主管評議人員另加有關部門的有關人員。4、評議人員組成詳見每次評議活動安排。四、評議結果與獎罰規(guī)定1、根據(jù)民主評議情況，評議得分按照高于或低于本部門平均分數(shù)的5%和10%做上下浮動；獎金掛鉤比例為15%30%。2、高層管理人員只參考下浮標

29、準。3、評議結果可與季度超額獎掛鉤。4、評議結果可與年終評先掛鉤。5、評議結果可與晉級（職）晉薪掛鉤。五、民主生活會規(guī)定1、每次評議結束后，根據(jù)評議結果，各部門、門店必須召開一次民主生活會。2、民主生活會主要針對評議結果開展批評和自我批評。3、部門主管對評議結果必須做出點評。4、民主生活會必須有會議記錄。六、其他規(guī)定1、入崗不滿三個月的新員工原則上不參加民主評議。2、門店無超額獎時，評議結果可作為評先的依據(jù)。3、低于平均分30%人員應查找原因，主管幫助，幫助后仍達不到公司要求的調(diào)離工作崗位。（十） 績效考核管理制度一、績效考核定義的規(guī)定1、績效考核是企業(yè)內(nèi)部對各部門或崗位人員的工作成績和經(jīng)營效

30、益的考核行為。2、績效考核通常以月度、季度、半年、年度為時間單位。對不同部門、不同崗位的不同指標，采用何種時間單位考核，將依據(jù)公司的有關規(guī)定進行。3、績效考核內(nèi)容以部門或崗位職責為基礎，同時對承擔的經(jīng)營指標或工作任務指標的執(zhí)行情況予以考核。4、績效考核形式以檢查工作結果，聽取工作匯報，收集民主評價等形式開展。5、績效考核結果原則上和經(jīng)濟獎罰、崗位調(diào)整掛勾。6、績效考核工作由公司人事部負責組織實施。二、營運部績效考核指標規(guī)定1、營業(yè)銷售指標：指是否完成公司下達的整體銷售任務。銷售指標的考核分別按月度、季度、年度進行。2、安全、衛(wèi)生指標：指保證營業(yè)場所的安全不出問題，環(huán)境衛(wèi)生符合公司的規(guī)定和要求。

31、3、服務質量指標：指營業(yè)服務水平不斷改善、顧客滿意度不出問題，員工服務技能不斷提升。4、協(xié)議單位銷售指標：指是否完成協(xié)議采購單位用戶購買額計劃。5、協(xié)議單位優(yōu)惠率指標：指讓利給協(xié)議單位的優(yōu)惠額占協(xié)議單位總購貨額的比例。6、應收貨款呆賬率指標：指半年以上未能收回貨款額占當期協(xié)議單位購貨額的比例。7、會員兌獎費用率指標：指會員卡兌獎費用額占會員購物額的比例。8、客戶走訪指標：指對重要客房的回訪次數(shù)和客戶座談會計劃和實施情況。9、本部門人員工作技能提升指標：指本部門人員的業(yè)務技能是否符合崗位技能要求的標準。三、商品部績效考核指標規(guī)定1、商品周轉率指標：指整體商品的周轉速度。2、商品資金利潤率指標：指

32、商品銷售產(chǎn)生的毛利額。3、商品更替比率指標：指新商品引進占總品種的比例。4、商品沉淀比率指標：指滯銷品占總庫存的比例。5、進貨成本費用率指標：指進貨費用占商品銷售額的比例。6、門店商品基本配置缺貨率指標：指門店商品基本配置的齊全程度。7、本部門人員工作技能提升指標：指本部門人員的業(yè)務技能是否符合崗位技能要求的標準。四、財務部績效考核指標規(guī)定1、資金利潤率指標：即年度利潤占公司資金總額的比例。2、固定資金折舊率指標：即固定資產(chǎn)折舊額占當年度固定資金總額的比例。3、流動資金周轉率指標：即公司流動資金周轉速度。4、應收帳款率指標：即應收帳款占流動資金總額的比例。5、經(jīng)營稅賦率指標：即實際納稅額占銷售

33、額的比例。6、商品資金盤存指標：即年內(nèi)對各經(jīng)營部門的庫存商品盤存和檢查情況。7、內(nèi)部財務管理指標：即每年通過財務系統(tǒng)發(fā)現(xiàn)、解決的有關問題。8、本部門人員工作技能提升指標：指本部門人員的業(yè)務技能是否符合崗位技能要求的標準。五、企劃部績效考核指標規(guī)定1、宣傳用品完好指標：指公司各類宣傳設置的使用完好情況。2、內(nèi)部刊物制作指標：指公司各類手冊、內(nèi)部信息?？约吧唐凡薯?，各類名片的制作完成情況。3、營銷企劃方案指標：指擬定商品促銷活動方案、公益活動方案、社會互動活動方案，以及公司內(nèi)部有關活動方案的完成情況。4、自有品牌產(chǎn)品研發(fā)指標：指年度內(nèi)增加公司自有品牌產(chǎn)品的完成情況。5、計算機網(wǎng)絡及公司網(wǎng)站維護

34、指標：指計算機使用能滿足工作需要，計算機安全控制措施到位，公司網(wǎng)站內(nèi)容適時更新情況。6、市場調(diào)查指標：指組織安排對同業(yè)市場和用戶市場的調(diào)查情況。7、本部門人員工作技能提升指標：指本部門人員的業(yè)務技能是否符合崗位技能要求的標準。六、人事部績效考核指標規(guī)定1、招聘計劃完成率指標：指實際引進人數(shù)占計劃招聘人數(shù)的比例。2、員工培訓率指標：指年員工培訓總人數(shù)占公司總人數(shù)的比例。3、員工任職資格合格率指標：指符合崗位資格條件的員工數(shù)占員工總人數(shù)的比例。4、骨干員工流失率指標：指年員工離職人數(shù)占公司總人數(shù)的比例。5、優(yōu)秀員工引進率指標：指年引進優(yōu)秀員工人數(shù)占年引進員工總人數(shù)的比例。6、勞動合同協(xié)商簽訂率指標

35、：指勞動合同簽訂人數(shù)占公司總人數(shù)的比例。7、績效考核、民主評議考核落實率指標：指績效考核和民主評議按計劃實施情況。8、本部門人員工作技能提升指標：指本部門人員的業(yè)務技能是否符合崗位技能要求的標準。七、商品配送中心績效考核指標規(guī)定1、商品入庫準確指標：指商品驗收、入庫的準確、及時程度。2、商品存放完好指標：指商品在存放期間的完好情況。3、商品配置達成指標：指各門店商品配置標準的達成情況。4、商品配送及時、安全指標：指配送商品的及時性、安全性情況。5、車輛使用管理指標：指對車輛的科學管理水平。6、問題商品處理指標：指對不能退換和修復的商品的處理情況。7、本部門人員工作技能提升指標：指本部門人員的業(yè)

36、務技能是否符合崗位技能要求的標準。八、維修技術部績效考核指標規(guī)定1、售前商品故障維修指標：指未售出商品的故障維修水平。2、售后商品故障維修指標：指用戶對售后維修的滿意程度。3、內(nèi)部人員維修技能提升指標：指營業(yè)一線人員維修技能是否符合崗位技能的要求。4、本部門人員工作技能提升指標：指本部門人員的業(yè)務技能是否符合崗位技能要求的標準。九、營業(yè)門店績效考核指標規(guī)定1、營業(yè)銷售指標：指是否完成公司下達的銷售任務。2、市場開發(fā)指標：指產(chǎn)品促銷成果和客戶開發(fā)成績。3、人均勞效指標：指人均實現(xiàn)銷售水平。4、同比增長指標：指較上年同期實現(xiàn)的增長水平。5、服務質量指標：指執(zhí)行公司制度和顧客滿意度情況。6、賬貨相實

37、指標：指門店商品與賬面數(shù)量余額相一致。7、商品完好指標：指商品在待售期間的完好情況。8、本部門人員工作技能提升指標：指本部門人員的業(yè)務技能是否符合崗位技能要求的標準。（十一） 獎勵處罰管理制度（待定）（十二） 員工家訪管理制度（待定）第二章 商品管理方面（一） 商品采購管理制度一、商品定位規(guī)定1、先進的所在：指經(jīng)營商品在同類商品中的先進性，包括專業(yè)商品多、新特商品多、上乘商品多等。2、時尚的象征：指經(jīng)營商品在引領消費方面產(chǎn)生的社會效應。3、品質的保障：指經(jīng)營商品的質量符合可靠、耐用、環(huán)保、節(jié)能等要求。4、商品的結構：指各大類商品在總庫存和銷售中所占的比重。傳統(tǒng)文具類商品是主力商品，應保持絕對優(yōu)

38、勢；現(xiàn)代辦公類商品應逐步增加品種、擴大陣容；日用類商品維持一定比重，不求全、求多、求大。5、服務的對象：大眾消費的一般需求；大眾消費的高端需求；高端消費的日常需求。二、選擇供貨商規(guī)定1、選擇供貨商的基本原則：產(chǎn)品質量優(yōu)勢；經(jīng)營信譽優(yōu)勢；產(chǎn)品價格優(yōu)勢；產(chǎn)品規(guī)模優(yōu)勢；正規(guī)發(fā)票優(yōu)勢；產(chǎn)品保護優(yōu)勢；物流運輸優(yōu)勢。2、產(chǎn)品質量優(yōu)勢：商品本身符合穩(wěn)定耐用的標準。3、經(jīng)營信譽優(yōu)勢：供應廠商經(jīng)營穩(wěn)定、人員穩(wěn)定、售后穩(wěn)定。4、產(chǎn)品價格優(yōu)勢：同品牌不同供應商比價的優(yōu)勢；不同品牌同類產(chǎn)品的比價優(yōu)勢。5、產(chǎn)品規(guī)模優(yōu)勢：產(chǎn)品品種豐富、貨源充足、能保障供應。6、產(chǎn)品保護優(yōu)勢：能在產(chǎn)品（區(qū)域銷售）保護方面提供支持。7、正規(guī)

39、發(fā)票優(yōu)勢：指能出具增值稅發(fā)票。8、物流運輸優(yōu)勢：指運輸方便、價格適當、及時、安全。三、商品采購流程規(guī)定1、正常商品進補貨業(yè)務，由采購人員根據(jù)商品存量和銷量情況，按照商品進貨計劃規(guī)定，擬定出該類商品的進補貨計劃，報經(jīng)商品部負責人同意后，向上游廠商要貨。2、新商品引進的進貨業(yè)務，由采購人員在市場調(diào)查的基礎上，擬定新品引進計劃，經(jīng)商品部討論后，報公司商品管理領導小組批準后實施。3、顧客大宗要貨的臨時進補貨業(yè)務，由團購部向商品部說明情況后，按正常進補貨業(yè)務辦理。4、商品部采購人員按商品類別分為商品采購組，每組2-3人，在分管的業(yè)務內(nèi)，既有分工，又有合作，對分管業(yè)務共同負責。5、商品部以業(yè)務碰頭會形式，

40、討論進貨計劃，研究工作方案，通報業(yè)務進展情況。四、商品采購計劃規(guī)定1、正常商品的進補貨業(yè)務：主要指納入常規(guī)銷售，銷量較有規(guī)律的商品。此類進貨以銷售量和庫存量的變化，定期定時的向供貨廠商報進貨計劃并組織商品到位。此類商品應保持應有的存貨量，即最低庫存警戒線設定為上期平均2030天的銷量，每批進貨數(shù)量最多不超過上期平均5060天的銷量，特殊商品除外。2、當?shù)厥袌鲞M貨業(yè)務：主要指當?shù)貜S商供貨的進貨業(yè)務。此類進貨除批量生產(chǎn)的專用產(chǎn)品外，一般每次（批）進貨量最多不超過上期平均30天的銷量。3、外地市場進貨業(yè)務：主要指由外地廠商供貨的進貨業(yè)務。此類進貨有一定的周期性，短則一兩天,長則一周甚至更長。季節(jié)性特

41、殊商品的進貨量可以在正常進貨量的基礎上有所增加。4、進補貨計劃的特別提示：對價格低、體積小、易于保管、銷量穩(wěn)定的商品，可以大于正常的進貨計劃標準；對價值高、體積大、銷量穩(wěn)定的商品、可以小于正常的進貨計劃標準；對銷量小、品種單一、但其他商品不能替代的商品，應按形象商品對待，應保證不斷貨，價位低的要有一定存量。五、特殊業(yè)務商品采購規(guī)定1、特殊業(yè)務一般指：顧客有特別需求，公司暫無經(jīng)營，需要專門進貨的銷售業(yè)務；公司常規(guī)商品，但顧客要貨量超過正常銷量一年以上，需要特別進貨的銷售業(yè)務；顧客需要在商品上印制特別標記的銷售業(yè)務。2、特殊業(yè)務的商品采購，按公司規(guī)定填制“特殊業(yè)務商品采購審批單”，審批手續(xù)辦妥后進

42、入商品采購程序。3、辦理特殊業(yè)務商品采購時，原則上必須與訂貨客戶簽訂商品購銷合同，注明商品型號、規(guī)格、顏色等產(chǎn)品要求，同時注明要貨數(shù)量、價格、要貨時間、貨款結算等合約內(nèi)容。4、對訂購公司暫無經(jīng)營的商品，原則上按銷售金額的50%收取顧客定金。對需求量特大的常規(guī)商品訂購，按銷售金額的30%收取顧客定金。對顧客需要在產(chǎn)品上印制特別標記的訂貨，原則上應預先收取全部貨款。5、“特殊業(yè)務商品采購審批單”中業(yè)務類別指：a、非正常經(jīng)營或需加工商品，b、超量的常規(guī)商品；客戶類別指：a、非協(xié)議供貨單位，b、協(xié)議供貨單位。6、“特殊業(yè)務商品采購審批單”由申報門店（或部門）逐項填寫，采購商品名稱欄目不夠用時，可在備注

43、欄內(nèi)填寫，主管部門負責人為營運部經(jīng)理或公司行政總監(jiān)。7、特殊業(yè)務進貨金額在8000元以上的由公司層領導審批，進貨金額在3000元以上的由商品部和財務部負責人審批，對進貨金額過小，屬于當?shù)嘏湄浶再|的，金額1000元以下的，由公司團購部負責辦理。六、采購紀律規(guī)定1、不準進質次價高商品。 2、不準向供貨方索取吃請或好處。3、不準刁難供貨單位向其提個人要求。4、不準無故拖欠供貨方貨款。5、不準對公司隱瞞供貨方信息資料。 6、不準以個人名義對外訂貨。7、不準私分，私用贈品、樣品。 8、不準虛報、謊報進貨價格。9、不準代私人定購商品。 10、不準私自變動重要商品供貨渠道。七、采購人員素質規(guī)定1、對公司的忠

44、誠度：采購人員對外代表公司的形象，一言一行應能維護公司的利益。2、對商品及市場的把握度：即對經(jīng)管商品的品牌、品質、優(yōu)弱勢，以及該商品在市場上的表現(xiàn)較為了解。3、對事物判斷的靈敏度：主要指業(yè)務洽談中能敏銳的了解到對方的意圖。4、對業(yè)務數(shù)字的敏感度：主要指通過有關數(shù)據(jù)的變化和對比，用于調(diào)整和指導采購業(yè)務的開展。（二） 商品驗收管理制度公司負有的商品驗收責任的人員有：商品采購人員、總倉庫管員、送貨人員、門店人員、其他人員。一、采購經(jīng)辦人員規(guī)定：1、當場提貨的商品，指在供貨廠商處有直接提貨帶回的商品，這類商品大部分應查驗包裝、細數(shù)、完好程度等。2、新引進商品到貨后，商品采購責任人應在第一時間了解到貨情

45、況，除查驗到貨數(shù)量及包裝外，著重查驗到貨商品與訂貨樣品是否相符。3、親自經(jīng)手的商品，指采購人員在商品調(diào)劑、退換等過程中，只要牽涉商品的移交，都要對商品的數(shù)量、質量以及有無問題進行查驗。二、總倉庫管員規(guī)定：1、對所有入庫和出庫商品的數(shù)量、質量進行查驗（按包裝驗收數(shù)量）。2、對體積小，包裝細數(shù)較多的商品，一種商品可對一個包裝查驗細數(shù)。三、送貨人員規(guī)定：1、送貨人員指：配送中心向門店送貨的人員和營業(yè)門店向用戶單位送貨人員。2、送貨人員以送貨單為依據(jù)，對所送商品的數(shù)量、質量進行查驗。（整箱貨物可以箱為單位）。四、門店收貨人員規(guī)定：1、門店收貨人員以核算員為主要負責人，核算員不在時，可由店長或店助代為收

46、貨。2、門店收貨人員對所收商品的數(shù)量、質量進行查驗，貴重商品應打開包裝逐個查驗。3、門店收貨人員對所收商品和送貨單核對無誤后，在送貨單上簽字認可。五、其他人員規(guī)定1、其他人員指：公司所有人員中代商品所有人行使商品調(diào)劑、移送、兌換等功能的人員。2、代人調(diào)劑、移送、退換商品時，應對經(jīng)手商品的數(shù)量、質量及包裝配件等進行查驗。六、驗收不符的規(guī)定1、總倉庫到貨驗收時，如發(fā)現(xiàn)到貨數(shù)量不符或商品質量有問題，應在24小時內(nèi)向商品部報告，商品部設立專用臺帳登記，并及時與供貨廠商聯(lián)系解決。（價值過低的損失免于聯(lián)系）2、門店驗收時發(fā)現(xiàn)的商品數(shù)量不符問題，應在24小時內(nèi)向總倉庫查詢、核對，總倉庫設立專用臺帳登記。如確

47、系原包裝短少，總倉庫或門店確認后24小時內(nèi)向商品部備案。商品部設立進貨短少商品專用臺帳，用于短少商品處理的依據(jù)。3、門店驗收時發(fā)現(xiàn)的商品質量問題，應在收貨后24小時內(nèi)向商品部報告。商品部在了解實際情況后，應于24小時內(nèi)拿出處理意見。營業(yè)門店、總倉庫和商品部應設立專用臺帳，記錄有問題商品的處理意見。（三） 商品配送管理制度一、門店商品配置規(guī)定：（詳見門店商品配置表）、1公司根據(jù)各門店位置、面積、當?shù)厣倘Φ南M特點，擬定不同的商品品種配置標準。2、商品部是擬定商品配置標準的責任部門，各門店商品配置標準原則上每半年制訂一次，每季度修訂一次，特殊情況可以隨時修訂。3、營業(yè)門店根據(jù)各類商品的銷售情況，提

48、出商品類別及品種的增減建議，經(jīng)商品部同意后，修改門店的商品配置標準。4、門店要貨原則上以商品配置標準為依據(jù)。二、門店要貨計劃規(guī)定1、門店要貨計劃原則上以上期銷售數(shù)量和目前的存貨數(shù)量為依據(jù)，即某商品存量低于上期月均銷售數(shù)量的1/2時，為存貨的最低警戒線。2、常規(guī)商品的要貨計劃按30天銷量為要貨參考數(shù)量，即要貨商品的原存量（15天）+要貨數(shù)量（30天）等于要貨后的存量。3、門店要貨一般情況下，應結合商品的包裝，要貨數(shù)量可以高于或低于30天銷量。4、特殊商品（即銷量特多或特少）按實際需要擬定要貨計劃。三、門店要貨流程規(guī)定1、門店要貨計劃原則上由店長擬定，店長不在崗時，由店助或核算員代行職能。2、要貨

49、計劃原則上每周報送一次，特殊情況（大宗銷售）不受此限。3、要貨計劃單經(jīng)門店管理小組討論后，報送商品配送中心。四、總倉配貨規(guī)定1、總倉接到門店要貨計劃單后，安排配貨時間、人員及車輛，為便于合理使用時間，配送中心可以向營業(yè)門店規(guī)定不同的配送時間。2、總倉配貨人員根據(jù)門店要貨計劃，填制商品配送單（一式三聯(lián)）并準備貨物，送貨人員按照配送單查驗貨物后送往要貨門店。3、對門店要貨計劃中缺貨的品種應告知門店原因，并及時填寫補貨計劃單，上報商品部。4、門店特殊情況（大宗要貨）商品部和配送中心應特事特辦，及時組織貨源，并送達門店。五、特殊商品的配貨規(guī)定1、新品引進后的首次配貨表由商品部根據(jù)各門店情況進行配貨。2

50、、禮品、箱包等特殊商品原則上總倉庫不存貨，由進貨經(jīng)辦人按門店需求配貨。3、設備類、高檔筆類等貴重商品（形象商品）由進貨經(jīng)辦人按門店情況配貨。六、總倉送貨規(guī)定1、總倉送貨時間原則上每日上午9點以前送達要貨門店。2、送貨人員對送貨數(shù)量負責，門店收貨與送貨單核對無誤后，在送貨單上簽字。由送貨人員交回總倉。（四） 商品價格管理制度一、價格原則規(guī)定1、薄利多銷的原則：即不謀求單品暴利、不看重單品加價率。注重通過薄利增加銷量后實現(xiàn)的毛利額。2、真品實價的原則：在消費者心中樹立真品實價，不虛高加價，不輕易打折，價格面前一視同仁的價格形象。3、控制毛利率水平的原則：不在單品加價上計較，在市場條件下和在同業(yè)競爭

51、中，該低就低，宜高則高，但價格（毛利）總水平必須有所控制。二、商品定價規(guī)定1、商品定價工作由商品部負責，一般商品由采購經(jīng)辦人根據(jù)有關條件擬出價格草案，經(jīng)商品部討論后確定，重要商品應報公司商品管理領導小組同意后確定。2、各類商品售價應參照以下因素：商品的基本加價率；商品運輸、易損成本；商品滯銷、自損成本；商品的市場價格水平；同業(yè)競爭的因素等。3、各類商品的加價辦法（詳見商品加價辦法）三、價格調(diào)整規(guī)定1、因進價調(diào)整導致的售價調(diào)整，由商品部負責。2、因促銷活動和市場競價導致的售價調(diào)整，由企劃部負責。3、因滯銷、殘次導致售價調(diào)整，下調(diào)售價在20%以內(nèi)，降價金額不超過20元的，由門店負責人負責，超過以上

52、標準的價格調(diào)整，由商品部和企劃部負責。4、因用戶優(yōu)惠導致的售價調(diào)整，按商品部制定的商品品類優(yōu)惠折讓規(guī)定執(zhí)行。超出明確規(guī)定優(yōu)惠權限的由商品部和團購部共同負責。5、涉及各類商品調(diào)價的價格調(diào)整單，由企劃部編碼印制。四、標價簽（牌）使用規(guī)定1、標價簽使用分為常規(guī)使用和非常規(guī)使用兩種形式。常規(guī)使用形式指：把正常的標價簽放在規(guī)定的位置。非常規(guī)使用形式指：由于商品體積或擺放位置的限制，不能使用正常標價簽時，使用的非正常標價方式。2、正常標價簽的使用方法。陳列于貨架中的商品原則上在商品的正下方放置標價簽。陳列于展臺上的大型商品原則上在商品的前方或商品自身上方放置標價簽（用專用臺簽放置）。陳列于柜臺、展柜中的商

53、品原則上在商品的前方放置標價簽。3、非正常標價簽的使用方法。陳列于展柜中的高檔商品，使用的金屬或塑料組合價碼。原則上放置于商品的左前方。在體積小的商品上使用標價紙價簽，原則上只能把價簽粘貼在商品的內(nèi)包裝上（塑料紙）。對無包裝的商品應用特殊標貼紙（隨意貼）粘于商品的底部或商品的左上角，并用手工注明商品的價格及編碼。商品的外包裝箱上嚴禁粘貼標價紙，對確實不好辨認的外包裝箱，可使用特殊標貼紙標明。五、價格檢查規(guī)定1、價格檢查指貨簽相符、價簽相符，即陳列商品與價簽內(nèi)容相符，實際售價與價簽標價相符。2、商品因各種原因移位后，原有價簽必須隨商品移動，特別是商品調(diào)位和打掃衛(wèi)生商品歸位后，必須隨時檢查，避免出

54、現(xiàn)貨簽不相符現(xiàn)象。3、商品價格調(diào)整后，原有價簽必須即刻更換。如新價簽未發(fā)到門店時，應先用手工在原價簽上填寫新價格。4、門店核算員負責門店的價格檢查工作。門店店長及公司有關職能部門同時負有檢查義務。（五） 商品盤存管理制度一、商品自盤規(guī)定1、商品自盤指：營業(yè)門店的內(nèi)部盤存；總倉庫的內(nèi)部盤存。2、營業(yè)門店的內(nèi)部盤存由門店根據(jù)營業(yè)情況安排。門店自盤的原則是各類商品每月全部盤存一遍。3、門店自盤的基本方法是：利用營業(yè)空閑時間；分類、分編號、分批盤查；以理貨員為主；門店主要人員參與；盤長盤脫如實記錄，確認后再調(diào)整賬目。4、總倉庫自盤的方法視同營業(yè)門店盤存要求。二、商品抽查規(guī)定1、商品抽查指：營業(yè)門店負責

55、人或公司有關職能部門對營業(yè)門店和總倉庫商品數(shù)量和存貨情況的檢查。2、營業(yè)門店負責人（含店長和核算員）對本門店商品賬貨相符負主要責任，負責的形式是對商品盤存數(shù)字的真實性進行檢查。3、總倉庫負責人對倉庫存貨的帳貨相符負責。4、公司財務部、商品部、營運部不定期對商品盤存情況進行專項抽查。（六） 商品退換管理制度一、顧客退換的規(guī)定1、一般商品在不殘、不臟、不走樣變形、未經(jīng)使用、不影響再次銷售，都可以無條件退換。2、個別商品雖經(jīng)用過，但確不影響再次銷售的也應予以退換。3、確認屬于質量問題，售出時又未經(jīng)檢查的，應予退換。4、對一但使用會影響再次銷售，又不便于鑒定是否用過的商品（如：電池、墨盒、硒鼓、高檔筆芯等）一般不予退換。（出售時應向顧客說明）5、殘次削價商品出售時應向顧客說明，售出后一般不予退換。6、貴重商品出售時應向顧客做性能操作演示，確定無問題后成交。此類商品售出后無質量問題一般不予退換。如在使用中出現(xiàn)質量問題，7日內(nèi)可退，15日內(nèi)可換，超過15日保修。7、對退換商品要鑒別確認，是否我公司售出的商品。對符合退換條件、價值較低的商品，盡量當場解決。8、對屬于保修范圍的有問題商品，經(jīng)維