產(chǎn)品返工處理流程

1、 綿陽(yáng)芯聯(lián)芯通信科技有限公司三階文件 文件編號(hào)：ls-xx-xx a/0 產(chǎn)品返工處理流程 product rework process 2015-06-24發(fā)布 2015-07-x生效 綿陽(yáng)芯聯(lián)芯通信科技有限公司 發(fā)布版本及審批記錄版次主要修訂內(nèi)容簡(jiǎn)述編制者審核者批準(zhǔn)者編/修日期生效日期a/0初版發(fā)行尤毅李飛毛虎2015-06-242015-07-xxa/11.0目的為了減少各部門(mén)在返工時(shí)上出現(xiàn)爭(zhēng)議的問(wèn)題，以及提高工作效率，使返工流程更加合理順暢，特制定本流程。2. 0適用范圍該流程適用于所有在公司自制的產(chǎn)品和外協(xié)件、成品退貨的返工管理。3. 職責(zé)3.1品質(zhì)部：判定產(chǎn)品缺陷，返工過(guò)程和返工后

2、產(chǎn)品的合格驗(yàn)證；3.2工程研發(fā)部：給出具體的返工方案，必要時(shí)做返工結(jié)果的驗(yàn)證； 3.3返工提出部門(mén)：3.3.1 自制品的返工：由不良品產(chǎn)生工序的生產(chǎn)組長(zhǎng)或主管開(kāi)出產(chǎn)品返工單和返工工時(shí)核算統(tǒng)計(jì)和反饋處理。3.3.2 外協(xié)產(chǎn)品的返工：采購(gòu)部開(kāi)出產(chǎn)品返工單，生產(chǎn)部核算返工工時(shí)并將工時(shí)反饋給采購(gòu)部，采購(gòu)部按產(chǎn)品生產(chǎn)單價(jià)計(jì)算工時(shí)費(fèi)用并傳真供應(yīng)商，同時(shí)將此費(fèi)用提交財(cái)務(wù)部扣款。3.3.3成品的退貨返工：業(yè)務(wù)或銷(xiāo)售部根據(jù)退貨處理單開(kāi)出產(chǎn)品返工單并核算退貨的運(yùn)費(fèi)和生產(chǎn)返工費(fèi)，確定責(zé)任部門(mén)后交財(cái)務(wù)部核算扣款。3.4 物資部；返工產(chǎn)品的發(fā)放，不良品和返工合格品的入庫(kù)和貯存。3.5生產(chǎn)部：返工的執(zhí)行，返工工時(shí)的統(tǒng)計(jì)，

3、被更換物料的退料處理。 3.6財(cái)務(wù)部：返工扣款和帳務(wù)處理。4.定義 產(chǎn)品返工是指產(chǎn)品出現(xiàn)品質(zhì)異常后經(jīng)過(guò)返工、返修能夠達(dá)到使用的。5流程5.1.1當(dāng)生產(chǎn)線出現(xiàn)品質(zhì)異常，品質(zhì)部開(kāi)出了品質(zhì)異常處理單，同時(shí)依據(jù)工程研發(fā)部的裁決填寫(xiě)產(chǎn)品返工單，返工單要嚴(yán)格按照表上對(duì)應(yīng)的欄位真實(shí)填寫(xiě)。5.1.2工程研發(fā)部負(fù)責(zé)人在接到返工提出部門(mén)的產(chǎn)品返工單后，對(duì)返工的產(chǎn)品給出確認(rèn)意見(jiàn)和建議，再交由返工部門(mén)。5.1.3生產(chǎn)負(fù)責(zé)人接到產(chǎn)品返工單后安排產(chǎn)線返工，首件給品質(zhì)部和工程研發(fā)部確認(rèn)，無(wú)誤后實(shí)施執(zhí)行返工作業(yè)，并安排人手統(tǒng)計(jì)好返工工時(shí)。5.1.4品質(zhì)部負(fù)責(zé)人接到產(chǎn)品返工單后安排檢驗(yàn)員負(fù)責(zé)對(duì)返工品進(jìn)行檢驗(yàn)，并做好返工檢驗(yàn)記錄

4、。5.1.5生產(chǎn)部把返工好的產(chǎn)品流入下道工序。5.1.6 此返工費(fèi)用由造成此工序不良的人員承擔(dān)。5.2外協(xié)件返工流程：5.2.1外協(xié)件回廠品質(zhì)部按要求檢驗(yàn)發(fā)現(xiàn)不合格的，第一時(shí)間開(kāi)出不合格檢驗(yàn)報(bào)告。采購(gòu)部收到不合格檢驗(yàn)報(bào)告后決定要廠內(nèi)產(chǎn)線進(jìn)行上線返工的，填寫(xiě)產(chǎn)品返工單。5.2.2工程部負(fù)責(zé)人在接到采購(gòu)部提交的產(chǎn)品返工單后，對(duì)返工的產(chǎn)品確認(rèn)返工意見(jiàn)，簽完意見(jiàn)后，把返工單轉(zhuǎn)給采購(gòu)部負(fù)責(zé)人。5.2.3 采購(gòu)部將工程部確認(rèn)的產(chǎn)品返工單交制造部負(fù)責(zé)人落實(shí)返工執(zhí)行。5.2.4 生產(chǎn)部將產(chǎn)品返工單交品質(zhì)部負(fù)責(zé)人，品質(zhì)部負(fù)責(zé)人接到單后安排品管員負(fù)責(zé)對(duì)返工品檢驗(yàn)，并做好首件確認(rèn)和返工檢驗(yàn)報(bào)告。5.2.5生產(chǎn)部將完

5、成的產(chǎn)品返工單交采購(gòu)部核算由供應(yīng)商承擔(dān)的返工費(fèi)用。5.2.6物資部將返工的不良品按外協(xié)報(bào)廢品處理。5.2.7采購(gòu)部將產(chǎn)品返工單產(chǎn)生的費(fèi)用及其它額外費(fèi)用與外部聯(lián)絡(luò)單的格式傳真給供應(yīng)商，同時(shí)交財(cái)務(wù)部做扣款處理。5.3成品退貨返工流程：5.3.1 成品退回公司后，業(yè)務(wù)部開(kāi)出退貨處理單。物管部確認(rèn)退貨數(shù)量，品管部判定退貨品的屬實(shí)性、返修性。5.3.2 業(yè)務(wù)部根據(jù)品管部判定的退貨處理單的意見(jiàn)，開(kāi)出產(chǎn)品返工單，交技術(shù)部確認(rèn)返工意見(jiàn)。5.3.3 業(yè)務(wù)部將技術(shù)部確認(rèn)的產(chǎn)品返工單交制造部進(jìn)行返工。5.3.4生產(chǎn)部將產(chǎn)品返工單交品質(zhì)部負(fù)責(zé)人，品質(zhì)部負(fù)責(zé)人接到單后安排品管員負(fù)責(zé)對(duì)返工品檢驗(yàn)，并做好首件確認(rèn)和返工檢驗(yàn)

6、報(bào)告。5.3.5 生產(chǎn)部根據(jù)產(chǎn)品返工單領(lǐng)取不良倉(cāng)庫(kù)返工的產(chǎn)品，填寫(xiě)需要更換的物料，交物管部配料。5.3.6如果涉及到供應(yīng)商承擔(dān)的費(fèi)用，業(yè)務(wù)部統(tǒng)計(jì)退貨的運(yùn)輸費(fèi)及制造返工費(fèi)用，交采購(gòu)部傳真給供應(yīng)商，同時(shí)提交財(cái)務(wù)部作扣款處理。6.管理6.1產(chǎn)品返工單涉及的部門(mén)比較多，各部門(mén)負(fù)責(zé)人在接到單后須在三十分鐘內(nèi)簽注意見(jiàn)，如果需要驗(yàn)證 四個(gè)小時(shí)內(nèi)完成。各責(zé)任人簽字時(shí)必須注明簽字時(shí)間，時(shí)間須有年、月、日、時(shí)、分，以備時(shí)效稽查管理。 6.2如果是緊急需要返工出貨的產(chǎn)品或牽涉到產(chǎn)品性能問(wèn)題的產(chǎn)品，為了節(jié)省時(shí)間、提高效率，建議發(fā)單部門(mén)召集大家開(kāi)會(huì)簽字確認(rèn)。 7.相關(guān)表單7.1產(chǎn)品返工單（附件一）8.流程圖 8.1自制

7、產(chǎn)品流程圖 自制品返工流程圖責(zé)任部門(mén)品質(zhì)異常處理單品質(zhì)部提出填寫(xiě)產(chǎn)品返工單返工提出部門(mén)對(duì)返工方案再次確認(rèn)或建議工程部返工執(zhí)行生產(chǎn)部返工效果確認(rèn)品質(zhì)部返工工時(shí)的統(tǒng)計(jì)生產(chǎn)部不良報(bào)廢處理物資部根據(jù)獎(jiǎng)懲條例申報(bào)處罰品質(zhì)部8.2外協(xié)件返工流程圖 外協(xié)件返工流程圖責(zé)任部門(mén)進(jìn)料檢驗(yàn)報(bào)告單品質(zhì)部采購(gòu)部填寫(xiě)產(chǎn)品返工單采購(gòu)部對(duì)返工方案再次確認(rèn)或建議工程部返工執(zhí)行生產(chǎn)部返工效果確認(rèn)品質(zhì)部返工工時(shí)的統(tǒng)計(jì)生產(chǎn)部不良報(bào)廢處理物資部將返工費(fèi)用形成聯(lián)絡(luò)單傳給供應(yīng)商并交財(cái)務(wù)采購(gòu)部執(zhí)行扣款財(cái)務(wù)部8.3成品退貨返工流程 成品退貨返工流程圖責(zé)任部門(mén)退貨處理單業(yè)務(wù)部業(yè)務(wù)部填寫(xiě)產(chǎn)品返工單業(yè)務(wù)部對(duì)返工方案再次確認(rèn)或建議工程部返工執(zhí)行生產(chǎn)部返工效果確認(rèn)品質(zhì)部返工工時(shí)的統(tǒng)計(jì)生產(chǎn)部不良報(bào)廢處理物資部將返工費(fèi)用形成聯(lián)絡(luò)單傳給供應(yīng)商并交財(cái)務(wù)業(yè)務(wù)部 執(zhí)行扣款財(cái)務(wù)部附件1產(chǎn)品返工單提出部門(mén)/姓名返工產(chǎn)品名稱(chēng)返工產(chǎn)品型號(hào)返工數(shù)量提出日期需完成日期提出部門(mén)對(duì)不良的描述及返工方案：依據(jù)品質(zhì)異常處理單或進(jìn)料檢驗(yàn)報(bào)告單或退貨處理單 部門(mén)負(fù)責(zé)人簽字： 年 月 日 時(shí) 分工程部（返工可行性再次確認(rèn)及建議）： 部門(mén)負(fù)責(zé)人簽字： 年 月 日 時(shí) 分生產(chǎn)部（返工執(zhí)行、完成日期確認(rèn)、返工工時(shí)的統(tǒng)計(jì)）： 部