建筑行業(yè)質(zhì)量管理手冊(cè)

1、編號(hào)：Q/ZDJ-SC質(zhì)量手冊(cè)第A版早節(jié)00目錄共2頁(yè)第1頁(yè)第0次修改早節(jié)內(nèi)容頁(yè)碼00目錄1-201質(zhì)量手冊(cè)頒布實(shí)施令302管理者代表任命書(shū)403公司簡(jiǎn)介5-604術(shù)語(yǔ)和縮寫(xiě)7-81.0質(zhì)量手冊(cè)說(shuō)明92.0組織機(jī)構(gòu)圖102.1質(zhì)量管理網(wǎng)絡(luò)圖112.2質(zhì)量體系要素及職能分配表122.3質(zhì)量職責(zé)13-183.0質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)194.0質(zhì)量管理體系20-255管理職 責(zé)5.1管理承諾265.2以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)275.3質(zhì)量方針285.4策劃29-305.5職責(zé)、權(quán)限與溝通315.6管理評(píng)審32-336資源管 理6.1資源提供346.2人力資源35-366.3基礎(chǔ)設(shè)施376.4工作環(huán)境38編號(hào)：Q

2、/ZDJ-SC質(zhì)量手冊(cè)第A版早節(jié)00目錄共2頁(yè)第1頁(yè)第0次修改早節(jié)內(nèi)容頁(yè)碼7產(chǎn)品 實(shí)現(xiàn)7.1產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃397.2與顧客有關(guān)的過(guò)程40-417.3設(shè)計(jì)與開(kāi)發(fā)427.4采購(gòu)43-447.5生產(chǎn)和服務(wù)提供45-477.6監(jiān)視和測(cè)量裝置的控制48-498測(cè)量、分析 和改進(jìn)8.1總則50-518.2監(jiān) 視 和 測(cè) 量8.2.1顧客滿(mǎn)意52-548.2.2內(nèi)部審核55-588.2.3過(guò)程的監(jiān)視和測(cè)量59-618.2.4產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量62-668.3不合格品控制67-718.4數(shù)據(jù)分析72-748.5改進(jìn)75-789.0程序文件清單7910.0質(zhì)量手冊(cè)更改記錄80附錄A質(zhì)量記錄控制清單81-84編號(hào)：

3、Q/ZDJ-SC質(zhì)量手冊(cè)第A版早節(jié)01質(zhì)量手冊(cè)頒布實(shí)施令共1頁(yè)第1頁(yè)第0次修改質(zhì)量手冊(cè)頒布實(shí)施令本手冊(cè)是依據(jù)GB/T19001 ： 2000標(biāo)準(zhǔn)，結(jié)合集團(tuán)公司所付諸的管理方式和 有效管理經(jīng)驗(yàn)編制而成。它是實(shí)施與保持質(zhì)量體系有效運(yùn)行的綱領(lǐng)性文件和企 業(yè)法規(guī)，手冊(cè)覆蓋了本集團(tuán)公司涉及貫標(biāo)的公路工程項(xiàng)目，通過(guò)手冊(cè)的貫徹落 實(shí)，以確保集團(tuán)公司質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)，增強(qiáng)全員質(zhì)量意識(shí)，提高質(zhì) 量管理水平，進(jìn)一步促進(jìn)集團(tuán)公司的全面發(fā)展。經(jīng)審核，質(zhì)量手冊(cè)完全符合所 選用質(zhì)量保證模式的要求，現(xiàn)批準(zhǔn)予以發(fā)布并于2003年8月18日?qǐng)?zhí)行我保證，從發(fā)布之日起，不作出與質(zhì)量手冊(cè)相違背的指令和行動(dòng)。董事長(zhǎng):2003年

4、3月8日號(hào)聘字（5 ）茲聘請(qǐng)金江東任管理者代表聘期貳年特授予此證二OO二年一月一日編號(hào)：Q/ZDJ-SC質(zhì)量手冊(cè)第A版早節(jié)03公司簡(jiǎn)介共2頁(yè)第1頁(yè)第0次修改浙江登峰交通集團(tuán)有限公司是一家立足道路、橋梁、交通基礎(chǔ)工 程施工為主，多元化經(jīng)營(yíng)的股份制集團(tuán)企業(yè)，具有國(guó)家公路一級(jí)資質(zhì)， 是浙江省公路施工的骨干企業(yè)。集團(tuán)有限公司源于蕭山市交通工程公 司和蕭山市臨浦公路建設(shè)工程公司強(qiáng)強(qiáng)聯(lián)合組建，公司經(jīng)過(guò)8年的創(chuàng)業(yè)，逐步發(fā)展到目前占地19萬(wàn)平方米，總資產(chǎn)5億元，員工1200人 （其中工程技術(shù)人員 225人），2000、2001、2002年三年分別完成 工程總產(chǎn)值3.61億元、4.1億元和4.5億元。集團(tuán)擁有國(guó)

5、內(nèi)先進(jìn)施工 機(jī)械設(shè)備，如美國(guó)（TM-50 ）、意大利產(chǎn)（瑪連尼）等大型瀝青砼拌 和樓五臺(tái)套；美國(guó)（PF-510）和德國(guó)（ABG ）攤鋪機(jī)六臺(tái)套；日本產(chǎn) 小松挖掘機(jī)六臺(tái)；WCQ500、WCQ300穩(wěn)定土拌和設(shè)備五套；國(guó)產(chǎn)大 中型水泥砼拌和樓（含自動(dòng)進(jìn)料設(shè)備）16臺(tái)套；水泥砼輸送車(chē)二輛； 反擊式碎石機(jī)二臺(tái)套；大噸位工程（斯太爾）自卸車(chē) 80余輛；機(jī)制 砂設(shè)備一臺(tái)套。集團(tuán)中心試驗(yàn)室取得乙級(jí)資質(zhì)；還利用集裝箱改裝成 省內(nèi)首創(chuàng)的具有檢測(cè)和試驗(yàn)?zāi)芰Φ恼w式流動(dòng)試驗(yàn)室，這些試驗(yàn)室均經(jīng)工地所在地交通工程質(zhì)監(jiān)站批準(zhǔn)取得“臨時(shí)資質(zhì)證書(shū)”，公司除了 每年不斷充實(shí)各級(jí)工程技術(shù)人員外，對(duì)在崗職工強(qiáng)化職業(yè)技術(shù)培訓(xùn)， 提高

6、職工崗位技能，共進(jìn)行培訓(xùn)35次，累計(jì)受訓(xùn)206人次，發(fā)證227 張，合格率達(dá)100%，和省廳工程質(zhì)監(jiān)站合編“浙江省公路建設(shè)項(xiàng)目 施工統(tǒng)一用表”共5冊(cè)，并已制成“浙江省公路建設(shè)項(xiàng)目施工統(tǒng)一用 表管理系統(tǒng)”（電腦軟件）。憑借集團(tuán)雄厚的軟硬件實(shí)力，已跨入大 中型企業(yè)集團(tuán)的行列。集團(tuán)自96年以來(lái)，為激發(fā)企業(yè)活力，適時(shí)轉(zhuǎn)換經(jīng)營(yíng)機(jī)制，牢牢抓住市編號(hào)：Q/ZDJ-SC質(zhì)量手冊(cè)第A版早節(jié)03公司簡(jiǎn)介共2頁(yè)第2頁(yè)第0次修改場(chǎng)這個(gè)契機(jī)，將企業(yè)直接推向市場(chǎng)，使企業(yè)能在激烈的市場(chǎng)角逐中生 機(jī)勃發(fā)。一條重要的經(jīng)驗(yàn)是，一個(gè)施工企業(yè)在建設(shè)市場(chǎng)的立足、 生存、 發(fā)展、和壯大靠的是企業(yè)的實(shí)力、工程質(zhì)量和信譽(yù)。公司在近三年中 分

7、別承建了杭州繞城公路，蕭山機(jī)場(chǎng)路四、九合同段、104國(guó)道蕭山段、11省道湖州段路面工程、04省道余杭段路面工程、320國(guó)道嘉 興段改建工程、杭寧高速公路二期二合同段、09省道余杭段路面工程、杭金衢高速公路三合同段等14項(xiàng)工程的30個(gè)合同段的路基、路 面和橋梁工程，合格率100%, 27項(xiàng)被評(píng)為優(yōu)良工程，在二00年度 全國(guó)公路施工企業(yè)優(yōu)質(zhì)工程勞動(dòng)競(jìng)賽中杭金衢高速公路三合同段被 評(píng)為優(yōu)質(zhì)工程，公司還被評(píng)為“二000質(zhì)量年”活動(dòng)先進(jìn)單位，充分 體現(xiàn)了企業(yè)的良好形象。為進(jìn)一步擴(kuò)大企業(yè)規(guī)模，拓展領(lǐng)域積累了資 本。隨著國(guó)家對(duì)國(guó)有企業(yè)改革的進(jìn)一步深化， 集團(tuán)公司經(jīng)蕭山區(qū)人民 政府批準(zhǔn)正在進(jìn)行進(jìn)一步轉(zhuǎn)制工作，

8、我們將完全按照國(guó)企深化改革的 思路，在既定方針下、在企業(yè)全面改制的前提下努力完成兩個(gè)轉(zhuǎn)變， 下一步將解決以?xún)?nèi)部經(jīng)濟(jì)責(zé)任制為基礎(chǔ)的企業(yè)重組工作，以適應(yīng)不斷拓展的市場(chǎng)需要。通過(guò)貫徹GB/T19001 : 2000標(biāo)準(zhǔn)，建立、實(shí)施和保持交通工程 質(zhì)量體系，將進(jìn)一步促進(jìn)集團(tuán)公司的全面發(fā)展，隨著國(guó)家“十五”計(jì) 劃的實(shí)施，我們將一鼓作氣，奮斗三至五年，使企業(yè)有一個(gè)質(zhì)的發(fā)展 和飛躍。為浙江省交通事業(yè)和社會(huì)主義建設(shè)作出更大貢獻(xiàn)。集團(tuán)總部地址：浙江省杭州市蕭山區(qū)通惠中路155號(hào)聯(lián)系電話：0571-8272569282725731郵政編碼：311201傳真號(hào)：Q/ZDJ-SC質(zhì)量手冊(cè)

9、第A版早節(jié)04術(shù)語(yǔ)和縮寫(xiě)共2頁(yè)第1頁(yè)第0次修改1概述本節(jié)對(duì)質(zhì)量手冊(cè)所采用的基本術(shù)語(yǔ)的來(lái)源、公司習(xí)慣用語(yǔ)及 公司、有關(guān)部門(mén)的縮寫(xiě)進(jìn)行了描述。2基本術(shù)語(yǔ)質(zhì)量手冊(cè)基本術(shù)語(yǔ)采用 GB/T19001-2000idtlS09000 : 200基 礎(chǔ)與標(biāo)語(yǔ)定義。3定義3.1 業(yè)主合同指公司與業(yè)主之間的工程承包合同3.2文件本手冊(cè)的文件是指和質(zhì)量體系有關(guān)的文件和資料。3.3部門(mén)文件這里所指的部門(mén)文件是由各部門(mén)形成的與質(zhì)量有關(guān)的文件資料3.4第三層次支持性文件指部門(mén)文件、作業(yè)指導(dǎo)書(shū)、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范等。3.5缺陷責(zé)任期：工程交工鑒定后一年為缺陷責(zé)任期。3.6三相符，一落實(shí)指機(jī)械設(shè)備登記臺(tái)帳、設(shè)備卡及設(shè)備編號(hào)標(biāo)志的相一

10、致，并落實(shí) 到專(zhuān)人使用、保管和保養(yǎng)。3.7嚴(yán)重不合格指工程質(zhì)量不符合設(shè)計(jì)要求或不符合質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)而造成一定的經(jīng)濟(jì) 損失，使工程留有永久缺陷的質(zhì)量問(wèn)題（特別是關(guān)鍵、特殊過(guò)程中產(chǎn) 生的不合格）。3.8 一般不合格編號(hào)：Q/ZDJ-SC質(zhì)量手冊(cè)第A版早節(jié)04術(shù)語(yǔ)和縮寫(xiě)共2頁(yè)第2頁(yè)第0次修改指工程的非主要部位或非主要工序出現(xiàn)的可以修復(fù)的、不影響工程內(nèi)在質(zhì)量和使用功能的質(zhì)量問(wèn)題。3.9 QMS指質(zhì)量管理體系浙登交、浙登交集工程科辦公室質(zhì)監(jiān)科安保科4公司和有關(guān)部門(mén)縮寫(xiě)及習(xí)慣稱(chēng)呼 浙江登峰交通集團(tuán)有限公司工程管理科黨政辦公室質(zhì)量監(jiān)督科安全保衛(wèi)科編號(hào)：Q/ZDJ-SC質(zhì)量手冊(cè)第A版早節(jié)1.0質(zhì)量手冊(cè)說(shuō)明共1頁(yè)第1

11、頁(yè)第0次修改一、主題內(nèi)容和適用范圍1本手冊(cè)依據(jù)GB/T19001 : 2000質(zhì)量管理體系而編寫(xiě)。2. 本手冊(cè)的目的是證實(shí)本公司有能力穩(wěn)定地提供滿(mǎn)足顧客要求的產(chǎn) 品。3. 本手冊(cè)適用于本公司道路、橋梁、交通基礎(chǔ)工程建設(shè)的生產(chǎn)全過(guò) 程。4. 本手冊(cè)刪除了 7.3設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)，因從法律、法規(guī)的要求和顧客要 求來(lái)說(shuō)本公司無(wú)設(shè)計(jì)的責(zé)任。二、手冊(cè)的編、審、批1手冊(cè)編制：質(zhì)監(jiān)科2. 手冊(cè)審核：金江東（管理者代表）3. 手冊(cè)批準(zhǔn)：湯建祥（總裁）三、手冊(cè)的控制管理1. 手冊(cè)分“受控”和“非受控”兩類(lèi)?！笆芸亍笔謨?cè)蓋上“受控”章，給予不同分發(fā)號(hào)，發(fā)放給企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)、各部門(mén)、項(xiàng)目經(jīng)理部負(fù)責(zé)人 和認(rèn)證機(jī)構(gòu)，并作好發(fā)放登記

12、，確保受更改控制?！胺鞘芸亍笔謨?cè)僅作宣傳用，由質(zhì)監(jiān)科、工程科根據(jù)需要發(fā)放給顧客或其它組織。2. 在質(zhì)量體系運(yùn)行中如需修改手冊(cè)，可向質(zhì)監(jiān)科提出，質(zhì)監(jiān)科辦理 相關(guān)手續(xù)，經(jīng)總裁批準(zhǔn)后可進(jìn)行更改，具體見(jiàn)文件控制程序。手 冊(cè)經(jīng)多次修改或重大修改時(shí)，可進(jìn)行換版，版本號(hào)以 A、B、C為序。四、本手冊(cè)由質(zhì)監(jiān)科負(fù)責(zé)解釋。編號(hào)：Q/ZDJ-SC質(zhì)量手冊(cè)第A版早節(jié)2.0組織機(jī)構(gòu)圖共1頁(yè)第1頁(yè)第0次修改公司組織機(jī)構(gòu)圖編號(hào)：Q/ZDJ-SC質(zhì)量手冊(cè)第A版早節(jié)質(zhì)量管理網(wǎng)絡(luò)圖共1頁(yè)第1頁(yè)2.1第0次修改浙江登峰交通集團(tuán)有限公司公路工程質(zhì)量管理網(wǎng)絡(luò)圖15-斗己編號(hào)：Q/ZDJ-SC質(zhì)量手冊(cè)第B版早節(jié)質(zhì)量體系要素及職能分配表共

13、1頁(yè)第1頁(yè)2.2第0次修改質(zhì)量體系要素(GB/T19001/2000)及職能分配表序號(hào)體系要素職能部門(mén)最咼 管理 者管理 者代 表黨政辦公室工程科質(zhì) 監(jiān) 科中心 試驗(yàn) 室機(jī)料科安?？乒こ烫庬?xiàng)目 經(jīng)理 部14.0質(zhì)量管理體系24.2.3文件控制34.2.4記錄控制45.1管理承諾55.2以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)65.3質(zhì)量方針75.4策劃85.5職責(zé)、權(quán)限與溝通95.6管理評(píng)審106.1資源提供116.2人力資源126.3基礎(chǔ)設(shè)施136.4工作環(huán)境147.1產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃157.2與顧客有關(guān)的過(guò)程167.3設(shè)計(jì)與開(kāi)發(fā)177.4采購(gòu)187.5生產(chǎn)與服務(wù)提供197.6監(jiān)視與測(cè)量裝置的控制208.1總則218

14、.2監(jiān) 視和 測(cè)量8.2.1顧客滿(mǎn)意228.2.2內(nèi)部審核238.2.3過(guò)程的監(jiān)視和測(cè)量248.2.4產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量258.3不合格品的控制268.4數(shù)據(jù)分析278.5改進(jìn)8.5.1持續(xù)改進(jìn)8.5.2糾正措施8.5.3預(yù)防措施注：“”主要職能部門(mén)，“”相關(guān)職能部門(mén)編號(hào)：Q/ZDJ-SC質(zhì)量手冊(cè)第A版早節(jié)質(zhì)量職責(zé)共6頁(yè)第1頁(yè)2.3第0次修改（一）總裁質(zhì)量職責(zé)1領(lǐng)導(dǎo)和帶領(lǐng)集團(tuán)員工貫徹執(zhí)行國(guó)家及上級(jí)有關(guān)質(zhì)量方針、政策、法規(guī)，建立健全各級(jí)質(zhì)量責(zé)任制，對(duì)企業(yè)質(zhì)量工作負(fù)責(zé)2. 領(lǐng)導(dǎo)建立實(shí)施和保持符合 GB/T19001 : 2000標(biāo)準(zhǔn)的質(zhì)量體 系，主持制定、頒布公司質(zhì)量方針和目標(biāo)。3確定組織機(jī)構(gòu)，規(guī)定

15、各崗位的職責(zé)，賦予管理者代表相應(yīng)的 職責(zé)。4. 任命管理者代表。5為質(zhì)量體系正常運(yùn)行提供充分的資源保證，包括經(jīng)過(guò)培訓(xùn)的 人員。6審批質(zhì)量體系的結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)，主持管理評(píng)審。7質(zhì)量體系文件中規(guī)定的其它職責(zé)。（二）管理者代表職責(zé)1負(fù)責(zé)組織建立、完善和實(shí)施質(zhì)量體系，主持編制質(zhì)量手冊(cè)， 審批質(zhì)量體系程序文件，組織貫徹實(shí)施公司質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)， 推 動(dòng)質(zhì)量體系的有效運(yùn)行。2定期組織內(nèi)部質(zhì)量審核，代表公司接受顧客或認(rèn)證機(jī)構(gòu)審核。3負(fù)責(zé)向總裁報(bào)告質(zhì)量體系的運(yùn)行情況，定期組織管理評(píng)審。4負(fù)責(zé)策劃內(nèi)審工作所需資源，選拔審核員，任命審核組長(zhǎng)；向 公司管理評(píng)審會(huì)議報(bào)告質(zhì)量管理體系運(yùn)行情況。5對(duì)公司所屬各部門(mén)、項(xiàng)目經(jīng)理部

16、實(shí)施質(zhì)量體系情況有監(jiān)督和 獎(jiǎng)罰權(quán)。6負(fù)責(zé)就公司質(zhì)量體系有關(guān)事宜與外部各方的聯(lián)絡(luò)工作。（三）總工程師質(zhì)量職責(zé)1對(duì)公司的工程質(zhì)量負(fù)全面技術(shù)責(zé)任，行使質(zhì)量管理職權(quán)，落 實(shí)質(zhì)量管理責(zé)任，實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)。編號(hào)：Q/ZDJ-SC質(zhì)量手冊(cè)第A版早節(jié)質(zhì)量職責(zé)共6頁(yè)第2頁(yè)2.3第0次修改2. 負(fù)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)、貫徹實(shí)施質(zhì)量體系的正常運(yùn)行，指導(dǎo)項(xiàng)目經(jīng)理部 制訂工程質(zhì)量保證計(jì)劃，爭(zhēng)創(chuàng)“形象工程”活動(dòng)。3. 組織召開(kāi)生產(chǎn)質(zhì)量例會(huì)，對(duì)出現(xiàn)的嚴(yán)重質(zhì)量不合格品的工程 進(jìn)行評(píng)審、分析和鑒定，責(zé)成有關(guān)部門(mén)提出和實(shí)施糾正或預(yù)防措施。4. 對(duì)技術(shù)和質(zhì)量事宜經(jīng)總裁授權(quán)有進(jìn)行仲裁的權(quán)利5. 參于編寫(xiě)、修訂公司質(zhì)量體系文件、手冊(cè)等。（四）機(jī)料科科

17、長(zhǎng)質(zhì)量職責(zé)1. 負(fù)責(zé)組織機(jī)電設(shè)備質(zhì)量體系運(yùn)行的貫徹落實(shí)， 工作做到有章可 循、有序進(jìn)行。2. 建立和健全各項(xiàng)規(guī)章制度，抓好各項(xiàng)設(shè)備控制程序、操作規(guī)程 （作業(yè)指導(dǎo)書(shū)）和設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)工作，并做好相應(yīng)記錄。3. 保證設(shè)備的完好率和提高設(shè)備利用率， 確保設(shè)備隨時(shí)“拉得出、 用得上”，堅(jiān)持“一切圍繞工程服務(wù)”的思想。4. 負(fù)責(zé)做好各部門(mén)、項(xiàng)目經(jīng)理部質(zhì)量體系要素“相關(guān)職能”的協(xié) 調(diào)工作。（五）試驗(yàn)室負(fù)責(zé)人質(zhì)量職責(zé)1. 貫徹執(zhí)行國(guó)家及主管部門(mén)有關(guān)質(zhì)量政策法令、法規(guī)、條例和制 度。2. 在總工程師的領(lǐng)導(dǎo)下， 對(duì)試驗(yàn)室各項(xiàng)工作負(fù)全面的領(lǐng)導(dǎo)和質(zhì)量 責(zé)任。3. 負(fù)責(zé)試驗(yàn)室的工作，以確保試驗(yàn)、檢驗(yàn)質(zhì)量要求。4. 指導(dǎo)

18、、督促試驗(yàn)人員，嚴(yán)格按照檢測(cè)工作流程的檢驗(yàn)、校驗(yàn)計(jì) 劃規(guī)定，做好各項(xiàng)檢驗(yàn)、試驗(yàn)工作。5. 嚴(yán)格執(zhí)行各種試驗(yàn)、檢測(cè)設(shè)備標(biāo)定、校驗(yàn)工作及制訂非標(biāo)檢測(cè) 儀器校驗(yàn)的方法。編號(hào)：Q/ZDJ-SC質(zhì)量手冊(cè)第A版早節(jié)質(zhì)量職責(zé)共6頁(yè)第3頁(yè)2.3第0次修改6負(fù)責(zé)編寫(xiě)試驗(yàn)檢測(cè)設(shè)備維修類(lèi)文件，建立檢驗(yàn)、測(cè)量和試驗(yàn)設(shè) 備臺(tái)帳，編制檢驗(yàn)、測(cè)量和試驗(yàn)設(shè)備的年度周期檢定計(jì)劃并實(shí)施。7組織試驗(yàn)人員的培訓(xùn)及技術(shù)考核工作。8按國(guó)家有關(guān)規(guī)定，確定并批準(zhǔn)試驗(yàn)檔案資料的建檔及銷(xiāo)毀工 作。（六）內(nèi)審員職責(zé)1審核組長(zhǎng)組織開(kāi)展內(nèi)部質(zhì)量體系的審核，制訂年度內(nèi)部質(zhì)量體 系審核計(jì)劃，協(xié)助管理者代表確定審核組人員，并編寫(xiě)內(nèi)部質(zhì)量體系 審核報(bào)告。2編

19、制審核檢查表并開(kāi)展工作，做好審核記錄。3根據(jù)現(xiàn)場(chǎng)審核情況，給不符合項(xiàng)開(kāi)具不合格報(bào)告，配合有 關(guān)部門(mén)提出相應(yīng)的糾正、預(yù)防措施。4按規(guī)定時(shí)期對(duì)糾正（預(yù)防）措施進(jìn)行驗(yàn)證，并做好內(nèi)審記錄。（七）黨政辦主任質(zhì)量職責(zé)1協(xié)助總裁貫徹落實(shí)公司質(zhì)量方針、目標(biāo)和質(zhì)量體系文件。2協(xié)調(diào)、監(jiān)督各質(zhì)量體系的職能部門(mén)行使管理職能，協(xié)助管理者 代表、質(zhì)監(jiān)科組織好質(zhì)量體系持續(xù)有效運(yùn)行。3負(fù)責(zé)公司質(zhì)量體系文件傳遞，保證信息反饋暢通。4建立公司內(nèi)部有關(guān)質(zhì)量體系文件管理機(jī)制，對(duì)文件、資料管理 的有效性和規(guī)范性負(fù)責(zé)，做好文件、資料的收發(fā)記錄及編制受控文件目錄和 歸檔工作。（八）工程處處長(zhǎng)質(zhì)量職責(zé)1不折不扣貫徹執(zhí)行GB/T19001 :

20、 2000標(biāo)準(zhǔn)，并做好對(duì)所屬項(xiàng) 目經(jīng)理部的組織實(shí)施工作。編號(hào)：Q/ZDJ-SC質(zhì)量手冊(cè)第A版早節(jié)質(zhì)量職責(zé)共6頁(yè)第4頁(yè)2.3第0次修改2監(jiān)督管理項(xiàng)目經(jīng)理部對(duì)實(shí)施性施工組織設(shè)計(jì)和質(zhì)量計(jì)劃的編 制和實(shí)施，嚴(yán)格按質(zhì)量體系標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行施工。3對(duì)項(xiàng)目經(jīng)理部施工項(xiàng)目的安全、質(zhì)量、進(jìn)度、費(fèi)用全面負(fù)責(zé)。4當(dāng)項(xiàng)目經(jīng)理部施工項(xiàng)目出現(xiàn)不合格時(shí)，應(yīng)按糾正和預(yù)防措施， 及時(shí)實(shí)施改正和持續(xù)提高。5對(duì)項(xiàng)目缺陷責(zé)任期工作應(yīng)作監(jiān)督管理。6. 對(duì)各項(xiàng)目經(jīng)理部主要物資采購(gòu)和顧客提供產(chǎn)品的歸口管理。（九）項(xiàng)目經(jīng)理質(zhì)量職責(zé)1不折不扣貫徹執(zhí)行GB/T19001 : 2000標(biāo)準(zhǔn)，并做好組織、實(shí)施 的各項(xiàng)工作。2參與實(shí)施性施工組織設(shè)計(jì)和項(xiàng)目質(zhì)量

21、計(jì)劃的編制和實(shí)施，采購(gòu)計(jì)劃的制訂和實(shí)施，做好產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和進(jìn)貨檢驗(yàn)、試驗(yàn)等工作，嚴(yán)格按 質(zhì)量體系標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行施工，并對(duì)施工全過(guò)程有效地監(jiān)督管理。3. 切實(shí)加強(qiáng)工序管理，特別是關(guān)鍵過(guò)程和特殊過(guò)程的質(zhì)量控制與 管理，正確處理質(zhì)量與進(jìn)度的關(guān)系，把好安全、質(zhì)量關(guān)。4對(duì)項(xiàng)目經(jīng)理部的工程質(zhì)量負(fù)全面技術(shù)和管理責(zé)任，確保工程質(zhì)量和質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。5對(duì)出現(xiàn)的不合格根據(jù)糾正措施組織人員實(shí)施改正。6組織工程的過(guò)程、最終檢驗(yàn)，試驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識(shí)并負(fù)責(zé)保護(hù)7負(fù)責(zé)對(duì)生產(chǎn)所需主要物資、次要物資的采購(gòu)和對(duì)供方的調(diào)查及 工藝能力評(píng)價(jià)。8項(xiàng)目經(jīng)理部負(fù)責(zé)顧客滿(mǎn)意的具體實(shí)施。（十）質(zhì)監(jiān)科科長(zhǎng)質(zhì)量職責(zé)編號(hào)：Q/ZDJ-SC質(zhì)量手冊(cè)第A版早節(jié)質(zhì)量職責(zé)

22、共6頁(yè)第5頁(yè)2.3第0次修改1在總裁和管理者代表的領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)對(duì)質(zhì)量體系的正常運(yùn)行進(jìn) 行指導(dǎo)、協(xié)調(diào)、監(jiān)督、管理工作。2參于編寫(xiě)、修訂公司質(zhì)量體系文件、手冊(cè)等。3負(fù)責(zé)向管理者代表報(bào)告質(zhì)量體系日常運(yùn)行情況。4負(fù)責(zé)對(duì)質(zhì)量手冊(cè)、程序文件、管理性文件（部分）的歸口管理。5負(fù)責(zé)質(zhì)量體系糾正預(yù)防措施的歸口管理。6嚴(yán)格執(zhí)行國(guó)家頒布（有效版本）各種工程施工規(guī)范、規(guī)程、標(biāo) 準(zhǔn)和國(guó)家有關(guān)工程質(zhì)量的法律、法規(guī)、條例、規(guī)定。7. 負(fù)責(zé)技術(shù)質(zhì)量方面的文件和資料的控制和管理。8根據(jù)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)和質(zhì)量活動(dòng)的需要編制員工教育培訓(xùn)年度計(jì)劃， 并組織實(shí)施。9負(fù)責(zé)會(huì)同國(guó)家鑒定部門(mén)和各工區(qū)、部門(mén)組織好特殊工種、機(jī)械 操作人員的培訓(xùn)、考核、

23、發(fā)證工作；對(duì)一時(shí)無(wú)法取得國(guó)家鑒定部門(mén)資 格認(rèn)可的工種，負(fù)責(zé)內(nèi)部培訓(xùn)、考核，持證上崗。10.建立員工培訓(xùn)檔案和培訓(xùn)臺(tái)帳記錄。12. 負(fù)責(zé)產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和可追溯性的監(jiān)督和管理工作。13. 負(fù)責(zé)對(duì)項(xiàng)目經(jīng)理部施工全過(guò)程的檢查、監(jiān)督、管理。14. 負(fù)責(zé)對(duì)不合格品處置結(jié)果（包括糾正預(yù)防措施）進(jìn)行驗(yàn)證的 歸口管理。15. 參于公司的內(nèi)審工作和質(zhì)量體系要素相關(guān)職能的協(xié)調(diào)工作。（十一）工程科長(zhǎng)質(zhì)量職責(zé)1.負(fù)責(zé)組織市場(chǎng)調(diào)研和工程信息跟蹤， 負(fù)責(zé)省內(nèi)外市場(chǎng)的各種招 投標(biāo)工作。2負(fù)責(zé)公司對(duì)招標(biāo)文件、施工合同的評(píng)審和組織有關(guān)人員編制投 標(biāo)文件，并參加投標(biāo)的各項(xiàng)工作，包括合同的修訂事宜。編號(hào)：Q/ZDJ-SC質(zhì)量手冊(cè)第A版早節(jié)

24、質(zhì)量職責(zé)共6頁(yè)第6頁(yè)2.3第0次修改3.負(fù)責(zé)對(duì)業(yè)主提供產(chǎn)品的歸口管理。4嚴(yán)格執(zhí)行國(guó)家頒布（有效版本）的各種工程施工規(guī)范、規(guī)程、 標(biāo)準(zhǔn)和國(guó)家有關(guān)工程質(zhì)量的法令、條例、規(guī)定。5負(fù)責(zé)項(xiàng)目經(jīng)理部實(shí)施性施工組織設(shè)計(jì)審批，提出審核意見(jiàn)，并 對(duì)工程質(zhì)量計(jì)劃進(jìn)行審批。6負(fù)責(zé)工程的回訪、處理顧客意見(jiàn)的工作。（十二）安?？瓶崎L(zhǎng)質(zhì)量職責(zé)1對(duì)工程處項(xiàng)目經(jīng)理部安全生產(chǎn)進(jìn)行監(jiān)督管理。2對(duì)安全類(lèi)不合格品進(jìn)行歸口管理。3組織工程項(xiàng)目安全生產(chǎn)不合格原因進(jìn)行數(shù)據(jù)分析。4負(fù)責(zé)對(duì)安全員及高危作業(yè)人員的專(zhuān)業(yè)培訓(xùn)，組織、管理及員工 安全生產(chǎn)教育管理。編號(hào)：Q/ZDJ-SC質(zhì)量手冊(cè)第A版早節(jié)質(zhì)量方針和目標(biāo)共1頁(yè)第1頁(yè)3.0第0次修改質(zhì)量方

25、針以科技為先導(dǎo)，引入市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)機(jī)制，增強(qiáng)全員工程質(zhì)量意識(shí)和整 體素質(zhì)，確保質(zhì)量體系的有效運(yùn)行，創(chuàng)建形象工程，為社會(huì)（顧客） 提供優(yōu)質(zhì)、滿(mǎn)意的工程，并保持質(zhì)量管理體系的持續(xù)改進(jìn)。質(zhì)量目標(biāo)誠(chéng)信為本，創(chuàng)立登峰品牌，保證工程合格率 100%，優(yōu)良率85% 以上。質(zhì)量承諾以最佳的施工質(zhì)量，創(chuàng)最佳的工程質(zhì)量。編號(hào)：Q/ZDJ-SC質(zhì)量手冊(cè)第A版早節(jié)4.0質(zhì)量管理體系共6頁(yè)第1頁(yè)第0次修改1目的確定和建立、保持、持續(xù)改進(jìn)組織質(zhì)量管理體系的總要求；確定 建立質(zhì)量管理體系文件和對(duì)體系文件實(shí)施管理的程序。2范圍適宜于組織依據(jù)GB/T19001 : 2000標(biāo)準(zhǔn)的要求建立形成文件的質(zhì) 量體系并對(duì)文件進(jìn)行有效控制。3職

26、責(zé)3.1最高管理者職責(zé)3.1.1領(lǐng)導(dǎo)和帶領(lǐng)集團(tuán)員工貫徹執(zhí)行國(guó)家及上級(jí)有關(guān)質(zhì)量方針、政 策、法規(guī)，建立健全各級(jí)質(zhì)量責(zé)任制，對(duì)企業(yè)質(zhì)量工作負(fù)責(zé)。3.1.2領(lǐng)導(dǎo)建立實(shí)施和保持符合 GB/T19001 : 2000標(biāo)準(zhǔn)的質(zhì)量體系, 主持制定、頒布公司質(zhì)量方針和目標(biāo)。3.1.3確定組織機(jī)構(gòu)，規(guī)定各崗位的職責(zé)，賦予管理者代表相應(yīng)的職 責(zé)。3.1.4 任命管理者代表。3.1.5為質(zhì)量體系正常運(yùn)行提供充分的資源保證，包括經(jīng)過(guò)培訓(xùn)的人員。3.1.6審批質(zhì)量體系的結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)，主持管理評(píng)審 3.1.7質(zhì)量體系文件中規(guī)定的其它職責(zé)3.2管理者代表職責(zé)3.2.1負(fù)責(zé)組織建立、完善和實(shí)施質(zhì)量體系，主持編制質(zhì)量手冊(cè)， 審批質(zhì)

27、量體系程序文件，組織貫徹實(shí)施公司質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)， 推 動(dòng)質(zhì)量體系的有效運(yùn)行。3.2.2定期組織內(nèi)部質(zhì)量審核，代表公司接受顧客或認(rèn)證機(jī)構(gòu)審核。3.2.3負(fù)責(zé)向總裁報(bào)告質(zhì)量體系的運(yùn)行情況，定期組織管理評(píng)審。編號(hào)：Q/ZDJ-SC質(zhì)量手冊(cè)第A版早節(jié)4.0質(zhì)量管理體系共6頁(yè)第2頁(yè)第0次修改3.2.4負(fù)責(zé)策劃內(nèi)審工作所需資源，選拔審核員；向公司管理評(píng)審會(huì) 議報(bào)告質(zhì)量管理體系運(yùn)行情況。3.2.5對(duì)公司所屬各部門(mén)、項(xiàng)目部實(shí)施質(zhì)量體系情況有監(jiān)督和獎(jiǎng)罰權(quán)。3.2.6負(fù)責(zé)就公司質(zhì)量體系有關(guān)事宜與外部各方的聯(lián)絡(luò)工作。3.3文件/記錄管理部門(mén)職責(zé)3.3.1辦公室負(fù)責(zé)對(duì)上級(jí)主管部門(mén)及公司發(fā)放文件提交總裁批準(zhǔn)后進(jìn) 行

28、控制和管理，并建立受控文件目錄，負(fù)責(zé)過(guò)期質(zhì)量記錄的銷(xiāo)毀工作 3.3.2質(zhì)監(jiān)科負(fù)責(zé)質(zhì)量體系類(lèi)文件和資料的控制和管理并編制受控文 件目錄。3.3.3工程科和質(zhì)監(jiān)科負(fù)責(zé)技術(shù)方面文件和資料的控制和管理。3.3.4各部門(mén)負(fù)責(zé)管理本部門(mén)使用的一次性文件等并編制受控文件目 錄。3.3.5機(jī)料科負(fù)責(zé)公司機(jī)械設(shè)備的質(zhì)量記錄控制。3.3.6工程處負(fù)責(zé)所屬工程項(xiàng)目和機(jī)械設(shè)備的質(zhì)量記錄控制。3.3.7質(zhì)量記錄的使用部門(mén)對(duì)質(zhì)量記錄進(jìn)行標(biāo)識(shí)、編目、保管、收集， 按規(guī)定的時(shí)間提交質(zhì)量記錄。338質(zhì)量記錄的歸檔部門(mén)，負(fù)責(zé)相應(yīng)的質(zhì)量記錄的歸檔、編目保 存、查閱、銷(xiāo)毀。4 程序概要4.1質(zhì)量管理體系總要求公司按GB/T19001

29、 : 2000標(biāo)準(zhǔn)的要求，建立適宜于公路工程施 工過(guò)程的質(zhì)量管理體系，形成文件，加以實(shí)施和保持。確保公司有能 力持續(xù)滿(mǎn)足顧客要求和法律、法規(guī)要求并增強(qiáng)顧客滿(mǎn)意。為此公司的 質(zhì)量管理體系應(yīng)滿(mǎn)足如下要求：編號(hào)：Q/ZDJ-SC質(zhì)量手冊(cè)第A版早節(jié)4.0質(zhì)量管理體系共6頁(yè)第3頁(yè)第0次修改4.1.1對(duì)質(zhì)量管理體系的管理職責(zé)、資源管理、產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)、測(cè)量分析 改進(jìn)的四大過(guò)程進(jìn)行充分的識(shí)別。4.1.2確定這些過(guò)程的順序和相互作用。4.1.3確定為確保過(guò)程有效運(yùn)行和對(duì)其實(shí)施控制的方法。編制適用的 程序文件和接收準(zhǔn)則。4.1.4識(shí)別并確?？梢垣@得必要的資源與信息，以支持Qms過(guò)程的有效運(yùn)行和對(duì)這些過(guò)程進(jìn)行監(jiān)視。4.

30、1.5對(duì)過(guò)程程序的確定和安排應(yīng)遵循 P-D-C-A原則：P:策劃D :實(shí)施C:監(jiān)視和測(cè)量A :改進(jìn)4.1.6影響產(chǎn)品符合要求的外包過(guò)程： 本公司承接的工程不允許外包。4.2 文件要求4.2.1本公司的體系文件包括：a、質(zhì)量手冊(cè)，包括形成文件的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)。b、 形成文件的程序共22份。c、為確保Qms過(guò)程有效策劃、運(yùn)行和控制所需的文件。d、為完成的活動(dòng)或達(dá)到的結(jié)果提供客觀證據(jù)的記錄。本公司的質(zhì)量管理體系文件結(jié)構(gòu)詳見(jiàn)質(zhì)量手冊(cè)9.0 “程序文件清單”附錄A “質(zhì)量記錄控制清單”422質(zhì)量手冊(cè)本公司已編制和保持質(zhì)量手冊(cè)。4.2.3文件控制4.2.3.1公司制定ZDJ-CX-4.1-00文件控制

31、程序423.2本公司暫無(wú)電子媒體423.3文件在發(fā)布前應(yīng)得到批準(zhǔn)，以確保文件是充分與適宜的。文 件的編制、審核、批準(zhǔn)的職責(zé)和程序規(guī)定如下：編號(hào)：Q/ZDJ-SC質(zhì)量手冊(cè)第A版早節(jié)4.0質(zhì)量管理體系共6頁(yè)第4頁(yè)第0次修改a、質(zhì)量手冊(cè)和程序文件及其它管理性文件由管理者代表 組織編寫(xiě)，管理者代表審核，總裁批準(zhǔn)。b、與產(chǎn)品質(zhì)量有關(guān)的技術(shù)文件由相關(guān)部門(mén)編寫(xiě)，總工審核，管理 者代表批準(zhǔn)。c、采購(gòu)文件由項(xiàng)目經(jīng)理部組織編寫(xiě)，項(xiàng)目經(jīng)理審核，工程處長(zhǎng)批 準(zhǔn)。d、 公司的機(jī)械使用維修保養(yǎng)類(lèi)文件由機(jī)料科組織編寫(xiě)，機(jī)料科長(zhǎng) 審核，總裁批準(zhǔn)。工程處的機(jī)械使用、維修、保養(yǎng)文件由工程處主管部門(mén)編寫(xiě)，主管負(fù)責(zé)人審核，工程處長(zhǎng)批

32、準(zhǔn)。4.2.3.4為確保持續(xù)的適宜性、充分性，對(duì)文件再評(píng)審、更改、再次 批準(zhǔn)的安排時(shí)機(jī)。4.2.4.1 時(shí)機(jī)：a、內(nèi)審時(shí)安排文件內(nèi)審。b、糾正/預(yù)防措施有效性針對(duì)文件評(píng)價(jià)C、管理評(píng)審對(duì)Qms持續(xù)性、適宜性、有效性、評(píng)價(jià)時(shí)更改：a、文件的更改由原審批部門(mén)審批。42341確保文件更改和現(xiàn)行修訂狀態(tài)得到識(shí)別的措施：a、文件更改批準(zhǔn)后，由原文件管理部門(mén)按圖紙發(fā)文記錄表 的原發(fā)文的名單予以更改。b、領(lǐng)用部門(mén)在圖紙文件收發(fā)記錄表上簽字并建立本部門(mén)受 控文件目錄，作好本部門(mén)發(fā)放記錄，確保對(duì)質(zhì)量體系有效運(yùn)行重要 作用的場(chǎng)所都使用有效文件。423.6為確保在使用處可獲得適用文件的有效版本，規(guī)定文件的發(fā) 放程序如

33、下：編號(hào)：Q/ZDJ-SC質(zhì)量手冊(cè)第A版早節(jié)4.0質(zhì)量管理體系共6頁(yè)第5頁(yè)第0次修改a、公司發(fā)放的文件由文件起草部門(mén)填寫(xiě)發(fā)文稿，由文件起 草部門(mén)負(fù)責(zé)人審核，總裁批準(zhǔn)并對(duì)發(fā)放的范圍確認(rèn)。b、受控文件的發(fā)放由文件起草部門(mén)填寫(xiě) 圖紙文件收發(fā)記錄表 和審批單，由文件審核批準(zhǔn)人對(duì)該文件進(jìn)行適用性審核批準(zhǔn)，簽 署審批意見(jiàn)，并對(duì)發(fā)放范圍予以確認(rèn)。423.7外來(lái)文件的控制要求、識(shí)別和發(fā)放。a、 組織適用的外來(lái)文件控制詳見(jiàn)文件控制程序5.7.1。b、對(duì)外來(lái)文件適用性評(píng)審及分發(fā)的職責(zé)：外來(lái)文件由辦公室在文件傳閱單上簽發(fā)處理意見(jiàn)，對(duì)分發(fā)范 圍做出控制，并做出評(píng)審，必要時(shí)總裁決定。423.8作廢文件的處理規(guī)定由文件歸

34、口管理部門(mén)將作廢文件銷(xiāo)毀。423.9電子媒體文件和管理措施：本公司暫無(wú)電子媒體文件通過(guò)上述措施，確保文件清晰、適用、易于識(shí)別并在使用時(shí)能得 到有效版本。424記錄控制 4.241公司制訂和實(shí)施Q/ZDJ-4.2-00質(zhì)量記錄管理程序，有效控 制質(zhì)量記錄的標(biāo)識(shí)、貯存、保護(hù)、和作廢記錄的處理。4.2.4.2各部門(mén)應(yīng)按規(guī)定要求填寫(xiě)質(zhì)量記錄，確保質(zhì)量記錄清晰、真 實(shí)、有效。質(zhì)量記錄的主管部門(mén)應(yīng)采取適宜的措施予以控制。4.2.4.3質(zhì)量記錄的檔案管理：a、規(guī)定保存期；b、規(guī)定質(zhì)量記錄收集、裝訂、標(biāo)識(shí)編目 保存的職責(zé)和程序;c、質(zhì)量記錄貯存環(huán)境；d、易于識(shí)別和檢索；e、處置；編號(hào)：Q/ZDJ-SC質(zhì)量手冊(cè)

35、第A版早節(jié)4.0質(zhì)量管理體系共6頁(yè)第6頁(yè)第0次修改4.2.4.4本公司暫無(wú)電子媒體質(zhì)量記錄 5相關(guān)文件Q/ZDJ-4.1-00Q/ZDJ-4.2-00文件控制程序質(zhì)量記錄控制程序編號(hào)：Q/ZDJ-SC質(zhì)量手冊(cè)第A版早節(jié)5.1管理承諾共1頁(yè)第1頁(yè)第0次修改5.1 管理承諾本公司總裁確定按 GB/T19001 : 2000標(biāo)準(zhǔn)建立，實(shí)施和保持質(zhì) 量管理體系，確保穩(wěn)定地提供滿(mǎn)足顧客和法律法規(guī)要求的產(chǎn)品，增強(qiáng)顧客滿(mǎn)意。為此，總裁履行如下職責(zé)：1領(lǐng)導(dǎo)和帶領(lǐng)集團(tuán)員工貫徹執(zhí)行國(guó)家及上級(jí)有關(guān)質(zhì)量方針、政 策、法規(guī)，建立健全各級(jí)質(zhì)量責(zé)任制，對(duì)企業(yè)質(zhì)量工作負(fù)責(zé)。2.領(lǐng)導(dǎo)建立實(shí)施和保持符合 GB/T19001 :

36、2000標(biāo)準(zhǔn)的質(zhì)量體 系，主持制定、頒布公司質(zhì)量方針和目標(biāo)。3確定組織機(jī)構(gòu)，規(guī)定各崗位的職責(zé)，賦予管理者代表相應(yīng)的職責(zé)4.任命管理者代表。5為質(zhì)量體系正常運(yùn)行提供充分的資源保證，包括經(jīng)過(guò)培訓(xùn)的 人員。6審批質(zhì)量體系的結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)，主持管理評(píng)審。7質(zhì)量體系文件中規(guī)定的其它職責(zé)。編號(hào)：Q/ZDJ-SC質(zhì)量手冊(cè)第A版早節(jié)以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)共1頁(yè)第1頁(yè)5.2第0次修改5.2以顧客為關(guān)注的焦點(diǎn)公司總裁充分識(shí)別和確定。a、本公司的顧客為建設(shè)單位。b、顧客當(dāng)前的和未來(lái)的要求是：充分滿(mǎn)足建設(shè)單位合同要求c、確定為滿(mǎn)足顧客當(dāng)前的和未來(lái)需求所必要的資源和能力。d、確保滿(mǎn)足顧客要求，增強(qiáng)顧客滿(mǎn)意。編號(hào)：Q/ZDJ-SC質(zhì)

37、量手冊(cè)第A版早節(jié)5.3質(zhì)量方針共1頁(yè)第1頁(yè)第0次修改1目的確定組織統(tǒng)一的宗旨和方向2職責(zé)總裁負(fù)責(zé)制訂公司的質(zhì)量方針3公司的質(zhì)量方針應(yīng)形成文件，并在組織內(nèi)得到溝通和理解。 在持續(xù)適宜性方面應(yīng)得到評(píng)審。詳見(jiàn)質(zhì)量手冊(cè)3.03.1最咼管理者確定質(zhì)量方針提供制定和評(píng)審質(zhì)量目標(biāo)框架。3.1.1工程處：保證所屬工程處工程合格率 100%，優(yōu)良率90%。3.1.2機(jī)料科：為保證公司整體質(zhì)量目標(biāo)實(shí)現(xiàn)，保持機(jī)械利用率達(dá)到 75%,完好率達(dá)到90%。3.2.3安?？疲喊炊?0二年浙江登峰交通集團(tuán)有限公司安全生產(chǎn) 綜合目標(biāo)管理責(zé)任書(shū)所規(guī)定的內(nèi)容，監(jiān)督公司各職能部門(mén)達(dá)到安全 目標(biāo)。3.2.4質(zhì)監(jiān)科：積極收集政府主管部門(mén)

38、對(duì)質(zhì)量的新要求、新政策、新 信息，專(zhuān)研新技術(shù)、新工藝，確保在質(zhì)量體系運(yùn)行中使用最新的規(guī)范、 標(biāo)準(zhǔn)。編號(hào)：Q/ZDJ-SC質(zhì)量手冊(cè)第A版早節(jié)5.4策戈U共2頁(yè)第1頁(yè)第0次修改1目的確定策劃的程序和方法，使質(zhì)量管理體系能更有效地實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目 標(biāo)。2范圍適用于公司質(zhì)量目標(biāo)和質(zhì)量管理體系的策劃。3職責(zé)3.1總裁確保充分的資源，確定機(jī)構(gòu)人員，確定質(zhì)量目標(biāo)。3.2管理者代表負(fù)責(zé)組織建立、實(shí)施和保持質(zhì)量體系。3.3各部門(mén)負(fù)責(zé)人確保質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)在本部門(mén)得到正確的理 解和實(shí)施，并對(duì)質(zhì)量體系的實(shí)施負(fù)責(zé)。3.4各部門(mén)根據(jù)組織的質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)制定本部門(mén)可測(cè)量的質(zhì) 量目標(biāo)。4程序概要4.1公司的質(zhì)量目標(biāo)詳見(jiàn)質(zhì)量

39、手冊(cè)3.0。4.2管理者代表組織相關(guān)部門(mén)進(jìn)行質(zhì)量管理體系策劃。4.3質(zhì)量管理體系策劃的時(shí)機(jī)。4.3.1按GB/T19001 : 2000標(biāo)準(zhǔn)的要求建立質(zhì)量管理體系，形成文 件。4.3.2質(zhì)量管理體系持續(xù)改進(jìn)。4.4為持續(xù)改進(jìn)Qms,在對(duì)Qms的變更進(jìn)行策劃時(shí)，公司將安排好 Qms新老過(guò)程接口或規(guī)定適宜的過(guò)渡期限。以確保保持Qms的完整性。4.5質(zhì)量管理體系策劃所涉及內(nèi)容及建立的形成文件的質(zhì)量管理體 系應(yīng)滿(mǎn)足質(zhì)量手冊(cè)4.0中的4.2要求。4.6組織將按如下程序進(jìn)行 Qms的策劃、建立形成文件的 Qms。編號(hào)：Q/ZDJ-SC質(zhì)量手冊(cè)第A版早節(jié)5.4策戈U共2頁(yè)第2頁(yè)第0次修改461組織學(xué)習(xí)GB/

40、T19001 : 2000標(biāo)準(zhǔn)，掌握標(biāo)準(zhǔn)要求（或與 94版 比較，了解標(biāo)準(zhǔn)要求的變化）。4.6.2識(shí)別Qms所需的過(guò)程，決定質(zhì)量管理體系的應(yīng)用，刪減的細(xì)節(jié) 及理由。463評(píng)估現(xiàn)有的Qms,識(shí)別現(xiàn)有體系文件的適宜性。4.6.4 按GB/T19001 : 2000標(biāo)準(zhǔn)要求修訂 Qms文件。4.6.5按Qms文件運(yùn)作。4.6.6內(nèi)審、自我評(píng)價(jià)。4.6.7申請(qǐng)認(rèn)證、注冊(cè)。編號(hào)：Q/ZDJ-SC質(zhì)量手冊(cè)第A版早節(jié)職責(zé)、權(quán)限與溝通共1頁(yè)第1頁(yè)5.5第0次修改1目的溝通可以促進(jìn)組織內(nèi)各職能和層次間的信息交流，從而增進(jìn)Qms的有效性和持續(xù)改進(jìn)。2范圍適用于Qms有效性的內(nèi)部溝通3職責(zé)3.1總裁應(yīng)確保在公司內(nèi)建

41、立適當(dāng)?shù)臏贤ㄟ^(guò)程。3.2各部門(mén)按規(guī)定的程序就質(zhì)量管理體系的有效性進(jìn)行溝通。3.3質(zhì)量管理部門(mén)負(fù)責(zé)各職能和層次之間的工作協(xié)調(diào)；收集、分析有 關(guān)信息作為持續(xù)改進(jìn)Qms的基礎(chǔ)。4程序概要4.1體系文件應(yīng)明確各職能、層次及過(guò)程之間的接口。4.2組織確定的溝通方式和過(guò)程一般包括質(zhì)量例會(huì)、簡(jiǎn)報(bào)、會(huì)議、布 告欄，內(nèi)部刊物等。編號(hào)：Q/ZDJ-SC質(zhì)量手冊(cè)第A版早節(jié)5.6管理評(píng)審共2頁(yè)第1頁(yè)第0次修改1目的按計(jì)劃的時(shí)間間隔評(píng)審Qms,以確保其持續(xù)關(guān)鍵的適宜性、充分 性和有效性。2范圍適用于對(duì)公司最高管理者（總裁）的質(zhì)量管理體系的現(xiàn)狀、適宜 性和有效性進(jìn)行評(píng)審。3職責(zé)3.1總裁負(fù)責(zé)管理評(píng)審活動(dòng)。3.2管理者代表

42、向總裁報(bào)告質(zhì)量體系運(yùn)行狀況；負(fù)責(zé)組織收集和提 供管理評(píng)審所需資料；負(fù)責(zé)管理評(píng)審計(jì)劃的實(shí)施及組織協(xié)調(diào)工作。3.3各相關(guān)科、處負(fù)責(zé)準(zhǔn)備提供與本部門(mén)工作有關(guān)的評(píng)審所需資料； 負(fù)責(zé)落實(shí)評(píng)審中提出的糾正和預(yù)防措施的實(shí)施工作。3.4質(zhì)監(jiān)科負(fù)責(zé)管理評(píng)審后的跟蹤檢查和驗(yàn)證工作。4程序概要4.1公司制訂并執(zhí)行管理評(píng)審控制程序總裁主持管理評(píng)審，管 理評(píng)審的時(shí)間間隔不超過(guò)一年。以確保 Qms持續(xù)的適宜性、充分性、 有效性。評(píng)審應(yīng)包括評(píng)價(jià) Qms改進(jìn)的機(jī)會(huì)和變更的需要，包括質(zhì)量 方針和質(zhì)量目標(biāo)。4.2管理評(píng)審的輸入包括如下信息：4.2.1按內(nèi)部審核控制程序進(jìn)行的年度內(nèi)部質(zhì)量體系審核報(bào)告及 糾正和預(yù)防措施的驗(yàn)證。422

43、質(zhì)量體系對(duì)當(dāng)前生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)環(huán)境或內(nèi)外部文件變化的適應(yīng)性分 析。編號(hào)：Q/ZDJ-SC質(zhì)量手冊(cè)第A版早節(jié)管理評(píng)審共2頁(yè)第2頁(yè)5.6第0次修改4.2.3質(zhì)量信息分析報(bào)告其來(lái)源包括業(yè)主反饋意見(jiàn)處理情況，內(nèi)部質(zhì)量異常、過(guò)程控制及資源狀況和工程質(zhì)量等。4.2.4其它與本次評(píng)審要求有關(guān)的資料。4.3管理評(píng)審由管理者代表組織相關(guān)部門(mén)予以實(shí)施。4.4管理評(píng)審的輸出包括如下住處并形成文件。4.4.1質(zhì)量體系對(duì)各項(xiàng)標(biāo)準(zhǔn)的符合性結(jié)論；4.4.2質(zhì)量體系對(duì)實(shí)現(xiàn)質(zhì)量方針、目標(biāo)的有效性結(jié)論；4.4.3質(zhì)量體系對(duì)外部市場(chǎng)環(huán)境的適應(yīng)性結(jié)論；4.4.4內(nèi)部質(zhì)量審核情況結(jié)論；4.4.5質(zhì)量目標(biāo)達(dá)標(biāo)情況分析結(jié)論；4.4.6預(yù)防措施實(shí)施

44、情況結(jié)論；4.4.7工程質(zhì)量對(duì)比分析結(jié)論；4.4.8施工合同執(zhí)行情況結(jié)論；4.4.9缺陷責(zé)任期工程質(zhì)量分析結(jié)論。5相關(guān)文件管理評(píng)審控制程序Q/ZDJ-5.1-00內(nèi)部審核控制程序Q/ZDJ-8.2-00編號(hào)：Q/ZDJ-SC質(zhì)量手冊(cè)第A版早節(jié)6.1資源提供共1頁(yè)第1頁(yè)第0次修改6.1公司總裁通過(guò)Qms策劃；產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程的策劃，測(cè)量、分析、 改進(jìn)過(guò)程的策劃，確定資源需求并充分地提供所需資源。 這些資源主 要應(yīng)用于：a、為實(shí)現(xiàn)和保持現(xiàn)有Qms的有效性和持續(xù)改進(jìn)Qms;b、滿(mǎn)足顧客要求從而增強(qiáng)顧客滿(mǎn)意。識(shí)別Qms內(nèi)外環(huán)境的變化和顧客要求的變化， 確保組織的資源 與變化的要求相適應(yīng)。編號(hào)：Q/ZDJ-

45、SC質(zhì)量手冊(cè)第A版早節(jié)6.2人力資源共2頁(yè)第1頁(yè)第0次修改1目的從教育、培訓(xùn)、技能和經(jīng)驗(yàn)四方面確保從事影響產(chǎn)品質(zhì)量的工作 人員是能夠勝任的。2范圍適用于對(duì)從事影響產(chǎn)品質(zhì)量的工作人員的能力的識(shí)別、管理。3 職責(zé)3.1質(zhì)監(jiān)科對(duì)該程序歸口管理并具體負(fù)責(zé)工程技術(shù)人員的培訓(xùn)管 理。3.2機(jī)料科負(fù)責(zé)操作人員對(duì)機(jī)械設(shè)備使用的培訓(xùn)、組織、管理。3.3安?？曝?fù)責(zé)對(duì)安全員和高危人員安全知識(shí)的培訓(xùn)組織、管理。4程序概要4.1公司制訂并執(zhí)行人員能力培訓(xùn)和資格控制程序，以明確影 響產(chǎn)品質(zhì)量的工作人員的能力，保證工作能力。4.2公司根據(jù)企業(yè)發(fā)展需要，確定質(zhì)檢員、試驗(yàn)員、內(nèi)審員、所需 的工作能力并根據(jù)其它人員需要制定年度培

46、訓(xùn)計(jì)劃，經(jīng)管理者代表批 準(zhǔn)后組織實(shí)施。4.3培訓(xùn)的方式采用內(nèi)部培訓(xùn)和外部培訓(xùn)相結(jié)合。431針對(duì)新頒布的標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范、設(shè)備及帶有共性的問(wèn)題由公司相關(guān) 科室編寫(xiě)出技術(shù)要點(diǎn)，以文件的形式下發(fā)至各工程處項(xiàng)目經(jīng)理部及相 關(guān)科室。432對(duì)從事特殊工作人的人員，應(yīng)接受政府有關(guān)部門(mén)的培訓(xùn)（外部 培訓(xùn)）經(jīng)考核合格取得證書(shū)后方能上崗。4.4培訓(xùn)工作包括對(duì)員工的意識(shí)教育。確保員工認(rèn)識(shí)到所從事活動(dòng) 的相關(guān)性和重要性。編號(hào)：Q/ZDJ-SC質(zhì)量手冊(cè)第A版早節(jié)6.2人力資源共2頁(yè)第2頁(yè)第0次修改4.5質(zhì)監(jiān)科會(huì)同有關(guān)部門(mén)對(duì)采取措施的有效性進(jìn)行評(píng)價(jià)。評(píng)價(jià)的方 式包括：a、定期業(yè)績(jī)考核：消耗率、產(chǎn)量等。b、內(nèi)部質(zhì)量體系考核中對(duì)人

47、員的綜合評(píng)價(jià)。c、日常的工作檢查。4.6由質(zhì)監(jiān)科保存有關(guān)人員教育、培訓(xùn)、技能和經(jīng)驗(yàn)的紀(jì)錄及評(píng)價(jià) 的記錄。5相關(guān)文件人員能力培訓(xùn)和資格控制程序Q/ZDJ-6.1-00編號(hào)：Q/ZDJ-SC質(zhì)量手冊(cè)第A版早節(jié)6.3基礎(chǔ)設(shè)施共1頁(yè)第1頁(yè)第0次修改1目的確定、提供和維護(hù)為實(shí)現(xiàn)Qms過(guò)程及滿(mǎn)足顧客要求增進(jìn)顧客滿(mǎn)意 的基礎(chǔ)設(shè)施，確保基礎(chǔ)設(shè)施是持續(xù)適宜的。2范圍適用于為達(dá)到產(chǎn)品符合要求所需的基礎(chǔ)設(shè)施的提供和管理。2職責(zé)3.1機(jī)料科、工程處各自負(fù)責(zé)所屬生產(chǎn)設(shè)備、車(chē)輛歸口管理。3.2設(shè)備使用維護(hù)部門(mén)負(fù)責(zé)設(shè)備的正確使用、保養(yǎng)維護(hù)工作。根據(jù) 工程生產(chǎn)和市場(chǎng)需要，機(jī)料科、工程處及時(shí)提出新增設(shè)備申請(qǐng)計(jì)劃。3.2項(xiàng)目經(jīng)理

48、部負(fù)責(zé)基礎(chǔ)設(shè)施的具體實(shí)施。4程序概要4.1機(jī)料科和/或工程處負(fù)責(zé)會(huì)同有關(guān)部門(mén)識(shí)別公司對(duì)基礎(chǔ)設(shè)施的需 求?；A(chǔ)設(shè)施包括：4.1.1生產(chǎn)、生活所用臨時(shí)房屋、可利用的現(xiàn)有建筑物，確保施工需 要。4.1.2施工機(jī)械設(shè)備，確保滿(mǎn)足生產(chǎn)需要。4.1.3施工道路、電力設(shè)備、以及其它應(yīng)有的設(shè)備在施工中確保暢通 及使用。4.2過(guò)程設(shè)備的識(shí)別、提供、有效性驗(yàn)證，維護(hù)保養(yǎng)具體按照過(guò) 程設(shè)備控制程序監(jiān)視和測(cè)量裝置控制程序執(zhí)行。5相關(guān)文件實(shí)施性施工組織設(shè)計(jì)過(guò) 程 設(shè) 備 控 制 程 序Q/ZDJ-6.2-00監(jiān)視和測(cè)量裝置控制程序Q/ZDJ-7.8-00編號(hào)：Q/ZDJ-SC質(zhì)量手冊(cè)第A版早節(jié)工作環(huán)境共1頁(yè)第1頁(yè)6.4

49、第0次修改1目的確定并管理為實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品滿(mǎn)足要求所需的環(huán)境要求。2范圍適用于對(duì)項(xiàng)目施工中工作環(huán)境中的人和物的因素進(jìn)行控制。3職責(zé)項(xiàng)目經(jīng)理部對(duì)工程項(xiàng)目施工的工作環(huán)境、包括氣候影響，人員工 作環(huán)境、設(shè)備運(yùn)行環(huán)境及試驗(yàn)工作環(huán)境歸口管理。4程序概要4.1項(xiàng)目經(jīng)理部確保產(chǎn)品滿(mǎn)足規(guī)定要求并增強(qiáng)顧客滿(mǎn)意所需的環(huán)境 管理包括：4.1.1文明施工4.1.2環(huán)境保護(hù)4.1.3勞動(dòng)保護(hù)4.1.4安全施工4.2項(xiàng)目經(jīng)理部根據(jù)合同文件、國(guó)家及地方的法律法規(guī)要求，提供資 源并建立相應(yīng)的管理措施，并在實(shí)施性施工組織設(shè)計(jì)中予以明確 5相關(guān)文件實(shí)施性施工組織設(shè)計(jì)編號(hào)：Q/ZDJ-SC質(zhì)量手冊(cè)第A版早節(jié)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃共1頁(yè)第1頁(yè)7.1第0次修改1目的通過(guò)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程的策劃，達(dá)到實(shí)現(xiàn)顧客滿(mǎn)意的產(chǎn)品。2范圍 公司中標(biāo)所承建的公路工程項(xiàng)目。3職責(zé)3.1項(xiàng)目經(jīng)理部制定實(shí)施性施工組織設(shè)計(jì)，由工程科負(fù)責(zé)審批3.2項(xiàng)目經(jīng)理負(fù)責(zé)質(zhì)量計(jì)劃的實(shí)施工作。4工作程序4.1公司中標(biāo)承建的公路工程項(xiàng)目均需實(shí)施性施工組織設(shè)計(jì)。4.2實(shí)施性施工組織設(shè)計(jì)的內(nèi)容，應(yīng)按程序文件規(guī)定的一般內(nèi)容編 制，特殊工程應(yīng)重點(diǎn)描述重點(diǎn)部位策劃。4.3實(shí)施性施工組織設(shè)計(jì)完成后，由工程科負(fù)責(zé)審批