員工崗位廉潔風險風險排查和防控措施匯總表

1、.輸變電管理所員工崗位廉潔排查和防控措施匯總表單位： *公司 填表日期：2016年01月17日序號崗位名稱廉潔風險主要內(nèi)容和表現(xiàn)形式自評風險綜合等級廉潔風險防控措施一主任1、輸電線路大修技改項目管理中，虛列項目，重復計取費用，增大工程成本，套取資金，損害企業(yè)利益。2、違反廉潔從業(yè)規(guī)定，濫用職權、以權謀私、損公肥私，為本人、親屬或其他特定關系人謀取利益。3、違反原則和規(guī)定，私自承攬施工單位或用電客戶輸電工程，謀取私利。4、在項目驗收、設備試驗環(huán)節(jié)中，違反原則和規(guī)定，徇私舞弊，謀取私利。5、利用職務便利，在報廢物資處置過程中，謀取私利。6、在年度評先選優(yōu)以及部門內(nèi)部考核中，徇私舞弊，謀取私利。7、

2、違反車輛管理規(guī)定，公車私用。中一、1.嚴格規(guī)章制度執(zhí)行，按公司生產(chǎn)項目管理辦法及其他有關規(guī)章制度的要求規(guī)范項目的各環(huán)節(jié)管理；2.進一步完善項目準入條件，將設備全過程運行情況作為項目準入重要依據(jù)，杜絕虛假項目申報；3.提升信息系統(tǒng)支撐能力，加快項目管理系統(tǒng)建設，將大修技改項目全過程管理資料電子化，增加項目管理透明度；4.加強驗收管理，確保工程真實性和準確性；5.加強監(jiān)督檢查，對項目實施關鍵環(huán)節(jié)進行管控，分層分級開展抽查或交叉檢查，規(guī)范項目過程管控。二、1.加強領導人員依法經(jīng)營、廉潔從業(yè)教育，利用反面典型開展警示教育，引導各級領導干部筑牢廉潔從業(yè)的思想防線；建立領導人員廉潔從業(yè)承諾制度，要求領導干

3、部簽訂廉潔從業(yè)承諾書，嚴格執(zhí)行；2.健全“三重一大”事項決策機制，加強對決策過程的監(jiān)督檢查；對領導干部上報的年度個人重大事項報告，按規(guī)定進行抽查；3.強化對領導干部的監(jiān)督管理。增強巡視工作的有效性，發(fā)現(xiàn)問題，形成威懾。抓早抓小，對苗頭性、傾向性問題，早提醒、早警示、早處理。適時組織專項巡視，發(fā)現(xiàn)問題，形成威懾。嚴肅查處領導人員違紀違法行為。加強干部輪崗交流。三、1.加強政治和廉潔從業(yè)教育學習，牢固樹立廉潔從業(yè)意識；2.完善相關管理制度，嚴禁私攬工程；3.加強監(jiān)督檢查，發(fā)現(xiàn)問題，嚴肅處理。四、1.加強廉潔從業(yè)教育和法律法規(guī)宣傳教育；2.嚴格執(zhí)行輸電工作有關規(guī)程規(guī)范，進一步完善工作制度；3.加強監(jiān)

4、督管理，發(fā)現(xiàn)違規(guī)問題，嚴肅處理。五、1.加強廉潔從業(yè)教育和法律法規(guī)宣傳教育；2.健全完善報廢物資處置制度，防止競買人串標、惡意壓價、排斥其他競買人、擾亂處置活動等行為；3.按照有關規(guī)定通過媒體向社會發(fā)布報廢物資處置全過程重要信息，促進信息公開，接受社會監(jiān)督；4.由財務部門聘請第三方評估機構評估報廢物資價格，物資部門根據(jù)報廢物資評估價，制定報廢物資處置保留價，在高于保留價的基礎上價高者中標，形成相互制約機制。六、1.加強廉潔從業(yè)教育和法律法規(guī)宣傳教育；2.按照“三重一大”事項要求，集體決策討論；3.嚴格按照單位相關制度規(guī)范操作，做到公平、公正、公開，不徇私情。七、1.健全公車使用制度；2.每次用

5、車后做好相關登記；3.有相關部門控制用車開支費用；4.做好用車里程相關登記、檢查、發(fā)現(xiàn)問題及時分析、處理。二副主任支部書記1、大修技改項目管理中，虛列項目，重復計取費用，增大工程成本，套取資金，損害企業(yè)利益。2、違反廉潔從業(yè)規(guī)定，濫用職權、以權謀私、損公肥私，為本人、親屬或其他特定關系人謀取利益。3、違反原則和規(guī)定，私自承攬施工單位或用電客戶變電檢修工程，謀取私利。4、在項目驗收、設備試驗環(huán)節(jié)中，違反原則和規(guī)定，徇私舞弊，謀取私利。5、利用職務便利，在報廢物資處置過程中，謀取私利。6、在年度評先選優(yōu)以及部門內(nèi)部考核中，徇私舞弊，謀取私利。7、違反車輛管理規(guī)定，公車私用。中一、1.嚴格規(guī)章制度執(zhí)

6、行，按公司生產(chǎn)項目管理辦法及其他有關規(guī)章制度的要求規(guī)范項目的各環(huán)節(jié)管理；2.進一步完善項目準入條件，將設備全過程運行情況作為項目準入重要依據(jù)，杜絕虛假項目申報；3.提升信息系統(tǒng)支撐能力，加快項目管理系統(tǒng)建設，將大修技改項目全過程管理資料電子化，增加項目管理透明度；4.加強驗收管理，確保工程真實性和準確性；5.加強監(jiān)督檢查，對項目實施關鍵環(huán)節(jié)進行管控，分層分級開展抽查或交叉檢查，規(guī)范項目過程管控。二、1.加強領導人員依法經(jīng)營、廉潔從業(yè)教育，利用反面典型開展警示教育，引導各級領導干部筑牢廉潔從業(yè)的思想防線；建立領導人員廉潔從業(yè)承諾制度，要求領導干部簽訂廉潔從業(yè)承諾書，嚴格執(zhí)行；2.健全“三重一大”

7、事項決策機制，加強對決策過程的監(jiān)督檢查；對領導干部上報的年度個人重大事項報告，按規(guī)定進行抽查；3.強化對領導干部的監(jiān)督管理。增強巡視工作的有效性，發(fā)現(xiàn)問題，形成威懾。抓早抓小，對苗頭性、傾向性問題，早提醒、早警示、早處理。適時組織專項巡視，發(fā)現(xiàn)問題，形成威懾。嚴肅查處領導人員違紀違法行為。加強干部輪崗交流。三、1.加強政治和廉潔從業(yè)教育學習，牢固樹立廉潔從業(yè)意識；2.完善相關管理制度，嚴禁私攬工程；3.加強監(jiān)督檢查，發(fā)現(xiàn)問題，嚴肅處理。四、1.加強廉潔從業(yè)教育和法律法規(guī)宣傳教育；2.嚴格執(zhí)行變電運行、信息通訊有關規(guī)程規(guī)范，進一步完善工作制度；3.加強監(jiān)督管理，發(fā)現(xiàn)違規(guī)問題，嚴肅處理。五、1.加

8、強廉潔從業(yè)教育和法律法規(guī)宣傳教育；2.健全完善報廢物資處置制度，防止競買人串標、惡意壓價、排斥其他競買人、擾亂處置活動等行為；3.按照有關規(guī)定通過媒體向社會發(fā)布報廢物資處置全過程重要信息，促進信息公開，接受社會監(jiān)督；4.由財務部門聘請第三方評估機構評估報廢物資價格，物資部門根據(jù)報廢物資評估價，制定報廢物資處置保留價，在高于保留價的基礎上價高者中標，形成相互制約機制。六、1.加強廉潔從業(yè)教育和法律法規(guī)宣傳教育；2.按照“三重一大”事項要求，集體決策討論；3.嚴格按照單位相關制度規(guī)范操作，做到公平、公正、公開，不徇私情。七、1.健全公車使用制度；2.每次用車后做好相關登記；3.有相關部門控制用車開

9、支費用；4.做好用車里程相關登記、檢查、發(fā)現(xiàn)問題及時分析、處理。三變電管理專責1、在項目驗收，在設備試驗環(huán)節(jié)中，違反原則和規(guī)定，徇私舞弊，謀取私利。2、違反原則和規(guī)定，私自承攬施工單位或用電客戶變電檢修工程，謀取私利。3、在廢舊物資處理中，徇私舞弊，謀取私利。4、違反車輛管理規(guī)定，公車私用。中一、1.加強廉潔從業(yè)教育和法律法規(guī)宣傳教育；2.嚴格執(zhí)行變電運行有關規(guī)程規(guī)范，進一步完善工作制度；3.加強監(jiān)督管理，發(fā)現(xiàn)違規(guī)問題，嚴肅處理。二、1.加強政治和廉潔從業(yè)教育學習，牢固樹立廉潔從業(yè)意識；2.完善相關管理制度，嚴禁工作人員私攬工程；3.加強監(jiān)督檢查，發(fā)現(xiàn)問題，嚴肅處理。三、1.完善廢舊物資源頭管

10、理辦法，加強源頭回收力度；2.嚴格執(zhí)行單位廢舊物資管理制度、程序，確保廢舊物資回收；3.實時檢查物資材料庫存、使用情況，確保賬、物相符。四、1.健全公車使用制度；2.每次用車后做好相關登記；3.有相關部門控制用車開支費用；4.做好用車里程相關登記、檢查、發(fā)現(xiàn)問題及時分析、處理。四輸電管理專責1、在輸電設備新建、改建、擴建工程驗收環(huán)節(jié)，徇私舞弊，謀取私利。2、違反原則和規(guī)定，私自承攬施工單位或用電客戶輸電工程，謀取私利。3、利用職務便利，在報廢物資處置過程中，謀取私利。4、違反車輛管理規(guī)定，公車私用。中一、1.加強廉潔從業(yè)教育和法律法規(guī)宣傳教育；2.嚴格執(zhí)行輸電線路工作驗收有關規(guī)程規(guī)范，進一步完

11、善工作制度；3.加強監(jiān)督管理，發(fā)現(xiàn)違規(guī)問題，嚴肅處理。二、1.加強政治和廉潔從業(yè)教育學習，牢固樹立廉潔從業(yè)意識；2.完善相關管理制度，嚴禁私攬工程；3.加強監(jiān)督檢查，發(fā)現(xiàn)問題，嚴肅處理。三、1.加強廉潔從業(yè)教育和法律法規(guī)宣傳教育；2.健全完善報廢物資處置制度，防止競買人串標、惡意壓價、排斥其他競買人、擾亂處置活動等行為；3.按照有關規(guī)定通過媒體向社會發(fā)布報廢物資處置全過程重要信息，促進信息公開，接受社會監(jiān)督；4.由財務部門聘請第三方評估機構評估報廢物資價格，物資部門根據(jù)報廢物資評估價，制定報廢物資處置保留價，在高于保留價的基礎上價高者中標，形成相互制約機制。四、1.健全公車使用制度；2.每次用

12、車后做好相關登記；3.有相關部門控制用車開支費用；4.做好用車里程相關登記、檢查、發(fā)現(xiàn)問題及時分析、處理。五安全監(jiān)督與培訓專責1、在現(xiàn)場安全糾察中，違反原則和程序，徇私舞弊，獲取不正當利益。2、在工程驗收過程中，接受施工方好處或吃請，對工程建設存在的問題隱瞞不報或沒有如實匯報。3、在安全生產(chǎn)事故調查中，違反原則和規(guī)定，徇私舞弊，獲取不正當利益。4、違反車輛管理規(guī)定，公車私用。中一、1.加強廉潔從業(yè)教育，嚴格執(zhí)行干部員工廉潔自律相關規(guī)定，牢固樹立廉潔從業(yè)意識；2.加強安全考核與監(jiān)督管理，嚴格執(zhí)行違規(guī)違章處罰規(guī)定，不徇私情，嚴格執(zhí)紀； 3.加強安全生產(chǎn)監(jiān)督檢查工作。二、1.嚴格執(zhí)行單位電力工程驗收

13、大綱；2.強化施工過程管理，加強對隱蔽工程及施工各階段驗收等關鍵環(huán)節(jié)的質量管控；3.嚴格執(zhí)行工程施工質量驗收與評定規(guī)程及驗評項目劃分表的規(guī)定，規(guī)范開展施工三級驗收、質量監(jiān)理、工程階段驗收等質量控制工作；4.加強安全生產(chǎn)監(jiān)督檢查。三、1.嚴格按照本單位安全管理規(guī)定、事故調查流程開展工作；2.上級領導對調查結果要認真把關，嚴格按照相關管理制度、規(guī)定、流程辦事；3.嚴格執(zhí)行誰簽字誰負責,誰審核誰負責制。四、1.健全公車使用制度；2.每次用車后做好相關登記；3.有相關部門控制用車開支費用；4.做好用車里程相關登記、檢查、發(fā)現(xiàn)問題及時分析、處理。六修試班班長1、在項目驗收，在設備試驗環(huán)節(jié)中，違反原則和規(guī)

14、定，徇私舞弊，謀取私利。2、違反原則和規(guī)定，私自承攬施工單位或用電客戶變電檢修工程，謀取私利。3違反車輛管理規(guī)定，公車私用。4違反原則和規(guī)定，私自承攬施工單位或用電客戶繼電保護工程，謀取私利。5在廢舊物資處理中，徇私舞弊，謀取私利。中一、1.加強政治和廉潔從業(yè)教育學習，牢固樹立廉潔從業(yè)意識；2.完善相關管理制度，嚴禁工作人員私攬工程；3.加強監(jiān)督檢查，發(fā)現(xiàn)問題，嚴肅處理。二、1.加強政治和廉潔從業(yè)教育學習，牢固樹立廉潔從業(yè)意識；2.完善相關管理制度，嚴禁工作人員私攬工程；3.加強監(jiān)督檢查，發(fā)現(xiàn)問題，嚴肅處理。三、1.健全公車使用制度；2.每次用車后做好相關登記；3.有相關部門控制用車開支費用；

15、4.做好用車里程相關登記、檢查、發(fā)現(xiàn)問題及時分析、處理。四、1.加強政治和廉潔從業(yè)教育學習，牢固樹立廉潔從業(yè)意識；2.完善相關管理制度，嚴禁工作人員私攬工程；3.加強監(jiān)督檢查，發(fā)現(xiàn)問題，嚴肅處理。五、1.完善廢舊物資源頭管理辦法，加強源頭回收力度；2.嚴格執(zhí)行單位廢舊物資管理制度、程序，確保廢舊物資回收；3.實時檢查物資材料庫存、使用情況，確保賬、物相符。七變電修試班高級工1、在項目驗收，在設備試驗環(huán)節(jié)中，違反原則和規(guī)定，徇私舞弊，謀取私利。2、違反原則和規(guī)定，私自承攬施工單位或用電客戶變電檢修工程，謀取私利。3在項目驗收，在設備試驗環(huán)節(jié)中，違反原則和規(guī)定，徇私舞弊，謀取私利。4在廢舊物資處理

16、中，徇私舞弊，謀取私利中一、1.加強政治和廉潔從業(yè)教育學習，牢固樹立廉潔從業(yè)意識；2.完善相關管理制度，嚴禁工作人員私攬工程；3.加強監(jiān)督檢查，發(fā)現(xiàn)問題，嚴肅處理。二、1.加強政治和廉潔從業(yè)教育學習，牢固樹立廉潔從業(yè)意識；2.完善相關管理制度，嚴禁工作人員私攬工程；3.加強監(jiān)督檢查，發(fā)現(xiàn)問題，嚴肅處理。三、1.加強廉潔從業(yè)教育和法律法規(guī)宣傳教育；2.嚴格執(zhí)行變電運行有關規(guī)程規(guī)范，進一步完善工作制度；3.加強監(jiān)督管理，發(fā)現(xiàn)違規(guī)問題，嚴肅處理。四、1.完善廢舊物資源頭管理辦法，加強源頭回收力度；2.嚴格執(zhí)行單位廢舊物資管理制度、程序，確保廢舊物資回收；3.實時檢查物資材料庫存、使用情況，確保賬、物

17、相符。八變電修試班中級工（含兼職駕駛員）1、在項目驗收，在設備試驗環(huán)節(jié)中，違反原則和規(guī)定，徇私舞弊，謀取私利。2、違反原則和規(guī)定，私自承攬施工單位或用電客戶變電檢修工程，謀取私利。3違反車輛管理規(guī)定，公車私用。4違反原則和規(guī)定，私自承攬施工單位或用電客戶繼電保護工程，謀取私利。5在廢舊物資處理中，徇私舞弊，謀取私利。中一、1.加強政治和廉潔從業(yè)教育學習，牢固樹立廉潔從業(yè)意識；2.完善相關管理制度，嚴禁工作人員私攬工程；3.加強監(jiān)督檢查，發(fā)現(xiàn)問題，嚴肅處理。二、1.加強政治和廉潔從業(yè)教育學習，牢固樹立廉潔從業(yè)意識；2.完善相關管理制度，嚴禁工作人員私攬工程；3.加強監(jiān)督檢查，發(fā)現(xiàn)問題，嚴肅處理。

18、三、1.健全公車使用制度；2.每次用車后做好相關登記；3.有相關部門控制用車開支費用；4.做好用車里程相關登記、檢查、發(fā)現(xiàn)問題及時分析、處理。四、1.加強政治和廉潔從業(yè)教育學習，牢固樹立廉潔從業(yè)意識；2.完善相關管理制度，嚴禁工作人員私攬工程；3.加強監(jiān)督檢查，發(fā)現(xiàn)問題，嚴肅處理。五、1.完善廢舊物資源頭管理辦法，加強源頭回收力度；2.嚴格執(zhí)行單位廢舊物資管理制度、程序，確保廢舊物資回收；3.實時檢查物資材料庫存、使用情況，確保賬、物相符。九輸電運檢班班長1、在輸電設備新建、改建、擴建工程驗收環(huán)節(jié)，徇私舞弊，謀取私利。2、違反車輛管理規(guī)定，公車私用。中一、1.加強廉潔從業(yè)教育和法律法規(guī)宣傳教育

19、；2.嚴格執(zhí)行輸電線路工作驗收有關規(guī)程規(guī)范，進一步完善工作制度；3.加強監(jiān)督管理，發(fā)現(xiàn)違規(guī)問題，嚴肅處理。二、1.健全公車使用制度，嚴格執(zhí)行派車登記手續(xù)；2.做好用車里程相關登記、檢查、發(fā)現(xiàn)問題及時分析、處理。十輸電運檢初、中級作業(yè)員（含兼職駕駛員）1、在輸電設備新建、改建、擴建工程驗收環(huán)節(jié)，徇私舞弊，謀取私利。2、違反車輛管理規(guī)定，公車私用。中一、1.加強廉潔從業(yè)教育和法律法規(guī)宣傳教育；2.嚴格執(zhí)行輸電線路工作驗收有關規(guī)程規(guī)范，進一步完善工作制度；3.加強監(jiān)督管理，發(fā)現(xiàn)違規(guī)問題，嚴肅處理。二、1.健全公車使用制度，嚴格執(zhí)行派車登記手續(xù)；2.做好用車里程相關登記、檢查、發(fā)現(xiàn)問題及時分析、處理。

20、十一輸電運檢初級作業(yè)員1、在輸電設備新建、改建、擴建工程驗收環(huán)節(jié)，徇私舞弊，謀取私利。低1.加強廉潔從業(yè)教育和法律法規(guī)宣傳教育；2.嚴格執(zhí)行輸電線路工作驗收有關規(guī)程規(guī)范，進一步完善工作制度；3.加強監(jiān)督管理，發(fā)現(xiàn)違規(guī)問題，嚴肅處理。十二巡維班班長、副班長1、在項目驗收，在設備試驗等環(huán)節(jié)中，違反原則和規(guī)定，徇私舞弊，謀取私利。2、在廢舊物資處理中，徇私舞弊，謀取私利。3、違反車輛管理規(guī)定，公車私用。中1.（1）加強廉潔從業(yè)教育和法律法規(guī)宣傳教育；（2）嚴格執(zhí)行變電運行有關規(guī)程規(guī)范，進一步完善工作制度；（3）加強監(jiān)督管理，發(fā)現(xiàn)違規(guī)問題，嚴肅處理。2.（1）完善廢舊物資源頭管理辦法，加強源頭回收力度

21、；（2）嚴格執(zhí)行單位廢舊物資管理制度、程序，確保廢舊物資回收；（3）實時檢查物資材料庫存、使用情況，確保賬、物相符。3.（1）健全公車使用制度；（2）每次用車后做好相關登記；（3）有相關部門控制用車開支費用；（4）做好用車里程相關登記、檢查、發(fā)現(xiàn)問題及時分析、處理。十三巡維員（兼職駕駛員）1、在項目驗收，在設備試驗等環(huán)節(jié)中，違反原則和規(guī)定，徇私舞弊，謀取私利。2、在廢舊物資處理中，徇私舞弊，謀取私利。3、違反車輛管理規(guī)定，公車私用。中1.（1）加強廉潔從業(yè)教育和法律法規(guī)宣傳教育；（2）嚴格執(zhí)行變電運行有關規(guī)程規(guī)范，進一步完善工作制度；（3）加強監(jiān)督管理，發(fā)現(xiàn)違規(guī)問題，嚴肅處理。2.（1）完善廢舊物資源頭管理辦法，加強源頭回收力度；（2）嚴格執(zhí)行單位廢舊物資管理制度、程序，確保廢舊物資回收；（3）實時檢查物資材料庫存、使用情況，確保賬、物相符。3.（1）健全公車使用制度；（2）每次用車后做好相關登記；（3）有相關部門控制用車開支費用；（4）做好用車里程相關登記、檢查、發(fā)現(xiàn)問題及時分析、處理。十四