食品安全管理制度清單

1、申請人各項(xiàng)質(zhì)量安全管理制度清單序號食品安全管理制度頁碼1采購管理制度（含進(jìn)貨查驗(yàn)制度）1-22貯存管理制度33生產(chǎn)過程控制管理制度4-54生產(chǎn)過程關(guān)鍵控制點(diǎn)監(jiān)控制度6-75產(chǎn)品防護(hù)制度8-96檢驗(yàn)管理制度（含出廠檢驗(yàn)記錄制度）10-117不合格管理制度（含工作不合格、產(chǎn)品不合格）128不安全食品召回制度13-149食品安全事故處置方案1510人員管理制度1611從業(yè)人員健康檢查制度17-1812從業(yè)人員培訓(xùn)管理制度1913消費(fèi)者投訴受理制度2014食品安全風(fēng)險監(jiān)測信息收集和評估信息管理制度21-2215設(shè)備管理制度23-2416檔案管理制度2517食品添加劑管理制度（添加劑使用單位提交）26-

2、271采購管理制度（含進(jìn)貨查驗(yàn)制度）1. 目 的：為保證采購所需物料質(zhì)量，確保生產(chǎn)產(chǎn)品質(zhì)量安全，特 制定本制度。2. 適用范圍：所有物資、物品采購、入庫管理工作。3. 定義：采購物料包括包材、原輔料、促銷品、設(shè)備、五金零配 件、辦公用品、勞保用品等4. 內(nèi)容：4.1采購管理4.2驗(yàn)收管理5. 質(zhì)量記錄：5.1采購記錄5.2庫房保管記錄2貯存管理制度1概述庫房是進(jìn)行生產(chǎn)的必備條件，本廠建立滿足要求的原料庫和成品凍庫和原輔料庫房，并進(jìn)行嚴(yán)格管理，確保其處于完好狀態(tài)。2職責(zé)2.1生產(chǎn)科負(fù)責(zé)對庫房的建造過程實(shí)施監(jiān)督，竣工后組織驗(yàn)收。2.2 倉庫管理員負(fù)責(zé)對庫房的管理工作。3企業(yè)的庫房要整潔，地面平滑無

3、裂縫，有良好的防潮、防火、防鼠、防蟲、防塵等設(shè)施。詳見防塵、防鼠、防蠅管理辦法。4庫房內(nèi)的溫度、濕度應(yīng)符合原輔料、成品及其它物品的存放要求。5庫房內(nèi)存放的物品應(yīng)保存良好，要離地、離墻存放，并按先進(jìn)先出 的原則入庫。6原輔材料、成品（半成品）及包裝材料庫房內(nèi)不得存放有毒、有害 及易燃、易爆等物品。7倉庫清潔衛(wèi)生按車間衛(wèi)生管理制度執(zhí)行。3生產(chǎn)過程控制管理制度1. 目的：實(shí)施生產(chǎn)過程的質(zhì)量控制，以保證本廠所生產(chǎn)的產(chǎn)品質(zhì)量。2. 適用范圍：適用于產(chǎn)品的生產(chǎn)加工的關(guān)鍵質(zhì)量控制點(diǎn)的控制。3. 內(nèi)容：3.1生產(chǎn)過程管理3.2生產(chǎn)過程質(zhì)量管理考核記錄； 過程參數(shù)必須完整、真實(shí)； 各現(xiàn)場人員的操作是否符合要求；

4、 過程檢驗(yàn)結(jié)果是否能對生產(chǎn)過程進(jìn)行有效控制； 衛(wèi)生控制執(zhí)行情況，包括個人衛(wèi)生要求、工作環(huán)境衛(wèi)生要求, 管道、容器清洗消毒要求。4質(zhì)量記錄：4.1生產(chǎn)投料記錄5.技術(shù)文件5.1程序文件5.2作業(yè)指導(dǎo)書4生產(chǎn)過程關(guān)鍵控制點(diǎn)監(jiān)控制度1. 目的：實(shí)施生產(chǎn)過程的質(zhì)量控制，以保證本廠所生產(chǎn)的產(chǎn)品質(zhì)量。2. 適用范圍：適用于產(chǎn)品的生產(chǎn)加工的關(guān)鍵質(zhì)量控制點(diǎn)的控制。3. 內(nèi)容：3.1生產(chǎn)過程管理3.2生產(chǎn)過程質(zhì)量管理考核 過程參數(shù)必須完整、真實(shí)； 各現(xiàn)場人員的操作是否符合要求； 過程檢驗(yàn)結(jié)果是否能對生產(chǎn)過程進(jìn)行有效控制； 衛(wèi)生控制執(zhí)行情況，包括個人衛(wèi)生要求、工作環(huán)境衛(wèi)生要求, 管道、容器清洗消毒要求。4質(zhì)量記錄

5、：4.1生產(chǎn)投料記錄5.技術(shù)文件5.1程序文件5.2作業(yè)指導(dǎo)書5產(chǎn)品防護(hù)制度1. 目的：在食品生產(chǎn)加工過程中有效加強(qiáng)產(chǎn)品防護(hù)，防止食品出現(xiàn)污染或損壞。2. 適用范圍：食品生產(chǎn)加工過程中產(chǎn)品的防護(hù)3. 內(nèi)容：3.1原輔料包裝材料防護(hù)“先進(jìn)先出”原則；3.2生產(chǎn)加工過程中產(chǎn)品防護(hù)3.3成品防護(hù)4. 質(zhì)量記錄：4.1環(huán)境場所清潔記錄6 檢驗(yàn)管理制度（含出廠檢驗(yàn)記錄制度）1目的確保未經(jīng)檢驗(yàn)或檢驗(yàn)不合格的原輔材料及包裝材料不投入使用，確保不合格的半成品不流入下道工序，防止不合格產(chǎn)品出廠。2適用范圍適用于進(jìn)貨檢驗(yàn)（或驗(yàn)證）、過程檢驗(yàn)和出廠檢驗(yàn)。3職責(zé)3.1質(zhì)管科負(fù)責(zé)編制檢驗(yàn)規(guī)程。3.2質(zhì)管科負(fù)責(zé)進(jìn)行質(zhì)量檢

6、驗(yàn)或驗(yàn)證。4檢驗(yàn)人員檢驗(yàn)人員應(yīng)具有高中（或中專）以上文化程度，了解產(chǎn)品特性，熟 悉標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)程等檢驗(yàn)依據(jù)，掌握檢驗(yàn)技術(shù)和相關(guān)知識，經(jīng)培訓(xùn)考核合 格，持證上崗。5檢驗(yàn)規(guī)程生產(chǎn)科組織制定進(jìn)貨檢驗(yàn)規(guī)程、過程檢驗(yàn)規(guī)程和成品檢驗(yàn)規(guī)程，經(jīng)廠 長批準(zhǔn)后發(fā)放給質(zhì)管科。6進(jìn)貨檢驗(yàn)或驗(yàn)證6.1采購輔料及包裝材料進(jìn)廠后，倉管員作好待檢標(biāo)識，填寫申檢單 交質(zhì)管科。6.2質(zhì)管科按進(jìn)貨檢驗(yàn)規(guī)程進(jìn)行抽樣、檢驗(yàn)或驗(yàn)證，填寫進(jìn)貨檢驗(yàn)或 驗(yàn)證記錄，出具進(jìn)貨檢驗(yàn)或驗(yàn)證報告。6.3檢驗(yàn)或驗(yàn)證合格的物資，由供銷科倉管員辦理入庫手續(xù)；檢驗(yàn)或驗(yàn)證不合格的物資，由供銷科辦理退貨或索賠手續(xù)。6.4供銷科倉管員根據(jù)檢驗(yàn)或驗(yàn)證結(jié)果對輔料、包裝材料作

7、好檢驗(yàn)狀 態(tài)標(biāo)識。6.5當(dāng)生產(chǎn)急需來不及檢驗(yàn)時，需提供產(chǎn)品的隨貨檢測報告，并由經(jīng) 廠長批準(zhǔn)一，準(zhǔn)予緊急放行。緊急放行時必須留下樣品進(jìn)行檢驗(yàn)，并 對已放行的物資做好標(biāo)識和記錄，一旦發(fā)現(xiàn)問題，由生產(chǎn)科負(fù)責(zé)及時 追回或更換。6.6對隨貨提供檢驗(yàn)報告的產(chǎn)品，檢驗(yàn)員須查驗(yàn)報告的符合性。6.7進(jìn)貨檢驗(yàn)或驗(yàn)證記錄由質(zhì)管科歸檔保管。7過程檢驗(yàn)生產(chǎn)過程中的各種半成品，由檢驗(yàn)員按過程檢驗(yàn)規(guī)程進(jìn)行檢驗(yàn)； 合格的轉(zhuǎn)入下道工序或入庫，不合格的由操作者及時返工或報廢。8出廠檢驗(yàn)產(chǎn)品加工完畢，質(zhì)管科按產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)或成品檢驗(yàn)規(guī)程進(jìn)行抽樣、檢驗(yàn)，出具檢驗(yàn)報告；合格產(chǎn)品準(zhǔn)予入庫、出廠，不合格產(chǎn)品進(jìn)行報廢。 9記錄檢驗(yàn)原始記錄；檢驗(yàn)報

8、告；7不合格管理制度（含工作不合格、產(chǎn)品不合格）1. 目的：為加強(qiáng)產(chǎn)品質(zhì)量安全管理，有效杜絕不合格產(chǎn)品流入市場，維護(hù)消費(fèi)者健康安全，特制定本制度。2. 適用范圍：不合格產(chǎn)品的處理3. 內(nèi)容：3.1對不合格品實(shí)施控制，包括不合格品的確認(rèn)、標(biāo)識、隔離、 處置及記錄；3.2庫房應(yīng)設(shè)不合格品區(qū)，對不合格品進(jìn)行隔離，不合格品區(qū)應(yīng) 掛紅色標(biāo)識；3.3應(yīng)對不合格品進(jìn)行原因分析，并依據(jù)分析采取措施進(jìn)行處置：3.4不合格產(chǎn)品的處理應(yīng)有記錄。記錄內(nèi)容應(yīng)包括產(chǎn)品名稱、規(guī) 格型號、編號、生產(chǎn)日期、不合格原因、不合格品處理方式、不合格品處 理結(jié)果等；3.5出廠前檢驗(yàn)出的不合格品一律不得出廠銷售；3.6銷售后出現(xiàn)質(zhì)量安全

9、問題的產(chǎn)品，一般問題的退、換貨處理，嚴(yán)重質(zhì)量安全問題，應(yīng)實(shí)施召回制度和預(yù)警快速反應(yīng)制度處理。4.質(zhì)量記錄：4.1不合格產(chǎn)品處置記錄8不安全食品召回制度1. 目 的：為了加強(qiáng)產(chǎn)品安全監(jiān)管，避免和減少不安全產(chǎn)品的危 害，保護(hù)消費(fèi)者的身體健康和生命財(cái)產(chǎn)安全，根據(jù)國家相關(guān)法律法規(guī)，制 訂本制度。2. 適用范圍：出廠后不合格產(chǎn)品的收回處理3. 內(nèi)容：3.1本制度所稱不合格食品，是指出廠后有證據(jù)證明對人體健康已 經(jīng)或可能造成危害的食品，包括：3.2本制度所稱召回，是指食品生產(chǎn)者按照規(guī)定程序，對由其生產(chǎn) 原因造成的某一批次或類別的不安全食品，通過換貨、退貨、補(bǔ)充 或修正消費(fèi)說明等方式，及時消除或減少食品安全

10、危害的活動；3.3凡出現(xiàn)第二條所列危害食品情形之一，要按照國家質(zhì)檢總局食品召回管理規(guī)定，對危害食品立即停止生產(chǎn)銷售，負(fù)責(zé)召回危害食 品，并收集、分析與處理有關(guān)食品安全危害和食品召回信息并逐級 上報；3.4自召回實(shí)施之日起，一級召回每 3日，二級召回每7日，三級 召回每15日，召回情況向縣級質(zhì)監(jiān)部門和相關(guān)主管部門提交食品召 回階段性進(jìn)展報告；3.5落實(shí)縣質(zhì)監(jiān)部門對提出處理意見，并將有關(guān)情況及時上報；3.6對召回食品的后處理應(yīng)當(dāng)有詳細(xì)的記錄，并向所在地的縣級質(zhì) 監(jiān)部門報告，接受監(jiān)督召回和處理；3.7對召回產(chǎn)品采取補(bǔ)救、無害化處理或銷毀的情況，整改措施的 落實(shí)情況；并及時向當(dāng)?shù)卣涂h級以上質(zhì)監(jiān)部門

11、報告召回及處理 情況；3.8違反上述制度，不合格產(chǎn)品不能及時召回并處理，造成社會危 害的，自覺接受相關(guān)部門的處理，承擔(dān)法律責(zé)任和社會責(zé)任。4.質(zhì)量記錄：4.1不合格產(chǎn)品召回記錄9食品安全事故處置方案1. 目的：為有效預(yù)防、及時控制和減少食品安全事故的危害，最大限度地保障人民群眾身體健康與生命安全，維護(hù)正常的社會秩序，特制 定本制度。2. 適用范圍：食品安全事故的處置3. 內(nèi)容：3.1本制度適用于在單位的生產(chǎn)、管理、加工、包裝、流通、儲存、 消費(fèi)等過程中發(fā)生的對社會公眾健康造成嚴(yán)重?fù)p害的重大食品安全事故， 或者有科學(xué)依據(jù)證明可能對社會公眾健康和生命安全構(gòu)成潛在重大危害， 并造成嚴(yán)重社會影響的重大

12、食品安全事故；3.2食品安全事故處置工作由全體員工負(fù)責(zé)；3.3重大食品安全事故發(fā)生（發(fā)現(xiàn)）后，事故現(xiàn)場有關(guān)人員應(yīng)當(dāng)立 即報告單位負(fù)責(zé)人報告，單位負(fù)責(zé)人接到報告后，應(yīng)立即并向相關(guān)部門報 告；3.4任何部門和個人對重大食品安全事故不得隱瞞、緩報、謊報或 者授意他人隱瞞、緩報、謊報，不得阻礙他人報告；3.5食品安全事故發(fā)生后，應(yīng)立即封存問題食品和生產(chǎn)現(xiàn)場，不得 擅自處理問題食品和移動現(xiàn)場，配合相關(guān)部門的調(diào)查處理；3.6盡快消除事故影響，妥善安置和慰問受害和受影響人員，恢復(fù) 正常秩序，保證社會穩(wěn)定，按有關(guān)政策，對事故傷亡人員或家屬給予安撫、 補(bǔ)償；3.7事故處置過程中，事故調(diào)查組要做好重大食品安全事故

13、的勘查 和取證工作，及時掌握事故的有關(guān)情況。事故處置完畢后，事故調(diào)查組盡 快完成事故的調(diào)查報告，做好食品安全事故處置記錄，總結(jié)事故教訓(xùn)， 提出改進(jìn)工作的建議形成應(yīng)急救援總結(jié)報告；3.8對在重大食品安全事故的預(yù)防、報告、調(diào)查、控制和處理過程 中，有玩忽職守、失職、瀆職等行為的，依據(jù)法規(guī)追究有關(guān)責(zé)任人的責(zé)任。4. 質(zhì)量記錄4.1食品安全事故處置記錄10人員管理制度1. 目的：通過對操作人員進(jìn)行上崗培訓(xùn)管理，確保操作人員熟練 操作，能順利實(shí)施并達(dá)到預(yù)期的效果2. 適用范圍：食品加工操作人員3. 內(nèi)容：3.1培訓(xùn)要求3.2培訓(xùn)考核11從業(yè)人員健康檢查制度1. 目的：為保證食品加工操作人員不因個人身體健

14、康、衛(wèi)生原因 影響食品安全，特制定本制度。2. 適用范圍：食品加工操作人員。3. 內(nèi)容：3.1操作人員健康管理3.2操作人員衛(wèi)生管理4. 質(zhì)量記錄：4.1從業(yè)人員健康檢查記錄12從業(yè)人員培訓(xùn)管理制度1. 目的：目的提高操作人員素質(zhì)和業(yè)務(wù)技術(shù)水平，加強(qiáng)員工的崗 位責(zé)任心。2. 適用范圍：操作人員的培訓(xùn)管理3. 內(nèi)容：3.1應(yīng)對從業(yè)人員定期進(jìn)行培訓(xùn)，使其明確有關(guān)法律法規(guī)和食品 安全質(zhì)量職責(zé)、權(quán)限，熟練掌握最新的操作技術(shù)，并將學(xué)習(xí)培訓(xùn)情況、內(nèi) 容在學(xué)習(xí)培訓(xùn)記錄上進(jìn)行記載；3.2定期對從業(yè)人員進(jìn)行職業(yè)道德教育，使從業(yè)人員牢固樹立食 品生產(chǎn)是良心工程的思想；3.3應(yīng)定期對全體從業(yè)人員開展食品質(zhì)量安全知識

15、培訓(xùn)做到有培 訓(xùn)計(jì)劃，培訓(xùn)有授課，結(jié)業(yè)有考核，同時做好培訓(xùn)記錄；3.4應(yīng)定期對本企業(yè)從業(yè)人員進(jìn)行專業(yè)技能培訓(xùn)，指導(dǎo)他們熟練 掌握本企業(yè)生產(chǎn)工藝和操作規(guī)程；3.5積極參加相關(guān)部門組織的各項(xiàng)學(xué)習(xí)培訓(xùn)，成為食品安全生產(chǎn) 的宣傳員，踐行者；3.6違反上述制度，生產(chǎn)不合格食品的及劣質(zhì)食品的，依法追究 相關(guān)生產(chǎn)人員及企業(yè)負(fù)責(zé)人的責(zé)任，并承擔(dān)法律責(zé)任和社會責(zé)任。4. 質(zhì)量記錄：4.1學(xué)習(xí)培訓(xùn)記錄13消費(fèi)者投訴受理制度1. 目的：為塑造良好形象，提升質(zhì)量和服務(wù)水平，維護(hù)客戶利益, 使客戶（消費(fèi)者）投訴得到及時處理，特制訂本制度。2. 適用范圍：售后服務(wù)管理3. 內(nèi)容：3.1客戶（消費(fèi)者）投訴由作坊負(fù)責(zé)人具體負(fù)

16、責(zé)調(diào)解處理；3.2接訴人要熱情、禮貌地受理客戶（消費(fèi)者）投訴，實(shí)事求是地 記錄投訴的意見及內(nèi)容、聯(lián)系人、聯(lián)系方式；3.3接訴人不得隱瞞不報和銷毀客戶投訴材料；3.4接到投訴后，按投訴類別進(jìn)行分類處理。一般性投訴，由接訴 人現(xiàn)場解決；重要投訴或緊急投訴，由接訴人匯報負(fù)責(zé)人，根據(jù)調(diào)查情況, 向投訴人做詳細(xì)解釋；3.5 一般投訴可當(dāng)場處理，重要投訴需要進(jìn)行調(diào)查的，應(yīng)在承諾的 時限向投訴人答復(fù)處理結(jié)果；3.6經(jīng)調(diào)查了解，確屬產(chǎn)品質(zhì)量或服務(wù)失誤引起客戶（消費(fèi)者）損 失與不便的，應(yīng)按消費(fèi)者權(quán)益保護(hù)相關(guān)規(guī)定處理，切忌與投訴人爭吵；3.7經(jīng)調(diào)查了解，確屬產(chǎn)品質(zhì)量問題，客戶（消費(fèi)者）要求退、換 貨的，要及時進(jìn)行

17、退、換貨，退回的產(chǎn)品存在問題為不影響實(shí)物質(zhì)量問題 的，可在雙方自愿的條件下，進(jìn)行低價銷售；退回的產(chǎn)品存在實(shí)物質(zhì)量問 題的，需進(jìn)行銷毀，填寫退貨處置記錄，不得二次銷售；3.8投訴處理完畢，應(yīng)填寫消費(fèi)者投訴受理記錄；3.9確因其它原因不能處理的，可由相關(guān)執(zhí)法部門調(diào)解或采取司法 程序解決。4. 質(zhì)量記錄4.1消費(fèi)者投訴受理記錄4.2退貨處置記錄14食品安全風(fēng)險監(jiān)測信息收集和評估信息管理制度1. 目的：為規(guī)范本單位食品安全風(fēng)險監(jiān)測和風(fēng)險評估工作，及時、準(zhǔn)確地發(fā)現(xiàn)食品安全問題，特制定本辦法。2. 適用范圍：食品安全風(fēng)險監(jiān)測和評估信息的收集管理。3. 定義：食品安全風(fēng)險監(jiān)測，指通過系統(tǒng)和持續(xù)地收集食源性疾

18、病、 食品污染及食品中有害因素的監(jiān)測數(shù)據(jù)及相關(guān)信息，并進(jìn)行綜合分析的過 程。食品安全風(fēng)險評估，指對食品、食品添加劑中生物性、化學(xué)性和物 理性危害對人體健康可能造成的不良影響所進(jìn)行的科學(xué)評估，包括危害識 別、危害特征描述、暴露評估、風(fēng)險特征描述等。4. 內(nèi)容：4.1食品安全風(fēng)險監(jiān)測和評估應(yīng)本著代表性、客觀性、準(zhǔn)確性和及 時性的原則進(jìn)行；4.2食品安全風(fēng)險評估的范圍包括對本單位區(qū)域性食品、食品添加劑、食品相關(guān)產(chǎn)品中生物性、化學(xué)性和物理性危害進(jìn)行的評估；4.3作坊負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)食品安全風(fēng)險監(jiān)測和風(fēng)險評估日常管理工作， 做好風(fēng)險收集記錄。組織開展調(diào)研，制定、組織實(shí)施食品安全風(fēng)險監(jiān)測 和評估方案，負(fù)責(zé)對監(jiān)測

19、結(jié)果進(jìn)行收集、分析，根據(jù)監(jiān)測結(jié)果，認(rèn)為有需 要進(jìn)行風(fēng)險評估的，要進(jìn)行風(fēng)險評估任務(wù)。4.4食品風(fēng)險監(jiān)測和評估所獲得的數(shù)據(jù)、結(jié)果、結(jié)論等相關(guān)信息實(shí) 行保密制度，在批準(zhǔn)公布前，任何個人不得以任何方式擅自引用或?qū)ν夤?布。4.5風(fēng)險監(jiān)測和實(shí)施4.6風(fēng)險評估原則和實(shí)施5. 質(zhì)量記錄：5.1風(fēng)險收集記錄15設(shè)備管理制度1. 目的：加強(qiáng)設(shè)備管理，保證安全生產(chǎn)和設(shè)備正常運(yùn)行以提高產(chǎn) 品質(zhì)量和經(jīng)濟(jì)效益。2. 適用范圍：適用于生產(chǎn)設(shè)備及輔助正常生產(chǎn)所必須的動力設(shè)備等 設(shè)備的管理。3. 內(nèi)容：3.1生產(chǎn)設(shè)備的管理包括生產(chǎn)設(shè)備的的配置、維護(hù)、保養(yǎng)、清理及 消毒、報廢等；3.2設(shè)備的配置生產(chǎn)設(shè)備出現(xiàn)老化，需要增添生產(chǎn)設(shè)備時，需根據(jù)市場行情、實(shí)際 需要情況等選擇所購設(shè)備的名稱、型號（規(guī)格）、技術(shù)參數(shù)、數(shù)量等，由負(fù) 責(zé)人統(tǒng)一采購；3.3設(shè)備的維護(hù)、保養(yǎng)“跑、冒、滴、漏”、上銹、漏電等情況時，應(yīng)及時向負(fù)責(zé)人進(jìn)行 報告，由負(fù)責(zé)人安排設(shè)備維修人員進(jìn)行修理，不得私自修理，應(yīng)個人私自 修理造成傷害的，單位不承擔(dān)任何責(zé)任。3.4設(shè)備的清理、消毒3.5設(shè)備的報廢“報廢”牌.4. 質(zhì)量記錄：4.1生產(chǎn)設(shè)備