WH-02-001-A0_倉儲管理作業(yè)程序

1、中山市寶利金電子有限公司程序文件實施日期版本/次A 0程序文件實施日期版本/次A 0倉儲作業(yè)管制程序文件編號WH-02-001頁數(shù)4版本/次制/修訂日期修訂內(nèi)容制/修訂者審核核準A 02014.7.29新制定彭建紅倉儲作業(yè)管制程序文件編號WH-02-001 頁次1/41. 目的為對本司物產(chǎn)所需之原材料、輔助材料、外協(xié)件、半成品、成品等進行有效地控制，并按規(guī)定的方 法辦理物料或產(chǎn)品的入庫，出庫手續(xù)，以防止產(chǎn)品在使用或交付過程中受到損壞、變質(zhì)或錯用、混 用等質(zhì)量問題的發(fā)生，特訂定本程序2. 范圍凡是本司倉儲物品均屬之3. 權(quán)責3.1倉儲負責：3.1.1倉區(qū)之布置、儲位、環(huán)境、安全及人員管理;3.1

2、.2產(chǎn)品存儲、保管與進出管控；3.1.3儲存產(chǎn)品之異常提報.3.4品管負責產(chǎn)品之檢驗、判定與儲存品稽核.3.3米購負責材料的米購及不良物料的協(xié)調(diào)退貨.4. 定義4.1原材料：指各種進口或內(nèi)購的原料材料.4.2半成品:指尚未完成最后一道工序的制品等.4.3成品:指已完成最后工序的等待出貨的產(chǎn)品（合格品）.4.4輔助材料:指直接用于生產(chǎn)、包裝方面的材料及工具、五金配件、文具、油類等4.5耗材：指間接用于生產(chǎn)之材料、工具、五金配件、文具、油類等.5. 作業(yè)內(nèi)容5.1倉庫規(guī)劃原則5.1 .1各倉區(qū)布置與分布狀況依倉庫懸掛平面圖進行區(qū)分，若有更新，依新版平面圖執(zhí)行。待驗區(qū)、原材料區(qū)、電子零件區(qū)、客供品區(qū)

3、、半成品區(qū)、不良品區(qū)、成品區(qū)、出貨檢驗區(qū)、呆滯料 區(qū)、待報廢品區(qū)、待處理區(qū)及化學(xué)品倉，不得混雜.5.1.2對涉及特殊的環(huán)保禁用物質(zhì)管制之物料設(shè)立專區(qū)進行存儲保管.5.1.3倉庫內(nèi)應(yīng)明確劃分儲位與通道，搬運通道應(yīng)保持暢通，消防設(shè)施應(yīng)與通道連貫，其周圍不得 堆積任何物品.5.2儲存原則5.2.1庫房儲存物料應(yīng)按其相似性、流動量、體積大小、搬運距離等相近似者集中儲存。以達到進 倉容易、儲存容易、安全、搬運容易、收發(fā)容易的目的.a）存量高、流通量大者可采用雙通道或?qū)ο虼娣?，存量低或零星物料可放置角落處或貨架?b）細小零件可設(shè)置貨架存放，以節(jié)省空間。貨架依收發(fā)頻率及裝卸的便捷設(shè)置c）對于易燃及腐蝕性物

4、品之儲存應(yīng)明確標示與隔離，具體管制依化學(xué)管理規(guī)范執(zhí)行.d）對膨松、耐壓差、危險性高之物料宜以單層儲存為原則.e）依地板負荷能力、物料耐壓能力、地板至天花板高度及設(shè)備舉高能力等來考量堆放高度f）依包裝類別、物料特性、供料方式選定巳卡板、貨架或平地儲存程序文件實施日期版本/次A 0倉儲作業(yè)管制程序文件編號WH-02-001頁次2/45.2.2產(chǎn)品儲存規(guī)定三原則：防火、防水、防壓；定點、定位、定量；先進先出523產(chǎn)品存放需做到：”上小下大，上輕下重”，易受潮產(chǎn)品嚴禁直接放在地上，應(yīng)在貨架或卡板 上隔離放置5.2.4物料之儲存應(yīng)有明顯區(qū)域劃分及儲位標示，各項物料應(yīng)按類別、儲位整齊存放，料位上應(yīng)標示物料

5、編號、名稱，為利于倉儲作業(yè)，實際區(qū)域儲位需與ERP儲位保持一致.5.2.5材料儲存與成品儲存應(yīng)建立 存卡，并以一料一為原則，憑單辦理收發(fā)，先從ERP系統(tǒng)中消 賬或入賬，并即時更新料卡.5.2.6包裝時紙箱堆疊高度不可超過1.95米,并需以適當之工具搬運，具體依產(chǎn)品特性及包裝要求 執(zhí)行.5.2.7成品儲存應(yīng)依客戶或產(chǎn)品分類存放，并于明顯處標示以利識別。5.3儲存環(huán)境、安全及人員管理5.3.1庫房四周地面依據(jù)本司5S要求經(jīng)常清掃以保持干凈，料架要經(jīng)常整理，以防止臟亂.5.3.2消防、緊急照明設(shè)備應(yīng)置于明顯之場所， 倉庫內(nèi)嚴禁煙火及電熱設(shè)備，日常點檢由倉庫自行 點檢，月度點檢由人力資源部執(zhí)行，安全管

6、理具體安全管理制度執(zhí)行.5.3.3根據(jù)產(chǎn)品特性對不同類別物料設(shè)定不同之存儲環(huán)境進行控制，并記錄于溫濕度記錄表&靜電檢測記錄表進行管控.5.3.4倉管人員應(yīng)經(jīng)常檢查物料存儲狀況，包裝箱須隨時保持封好。對敏感元件如：芯片類、電容類對溫濕度及靜電有特殊要求之物料必須予以隔離，作單獨之恒溫及防靜電保管，具體依敏感元件作業(yè)規(guī)范&靜電防護管制辦法執(zhí)行.5.3.5要做到防火、防水、防曬、防爆、防腐、防塵、防蝕、防蛀、防盜等。對貴重產(chǎn)品設(shè)立單獨 隔間并加鎖隔離或現(xiàn)場設(shè)立保安看守.5.3.6倉儲所有之設(shè)備由工程部依生產(chǎn)設(shè)備管制程序&量測設(shè)備管制程序執(zhí)行.5.3.7非倉儲人員不得進入倉庫，因公事者須有倉儲人員陪同

7、進入.5.3.8倉儲人員離開崗位前應(yīng)將手上工序加工完畢或作好狀態(tài)標識，并將照明燈熄滅及電源切斷，關(guān)好倉庫門窗後方可離開作業(yè)現(xiàn)場.5.3.9倉儲管理人員請假或離職 交接時，應(yīng)由交接人員會同倉庫主管，將所負責保管之物料進行盤點無誤，始得準予辦理交接手續(xù)，以明責任，確實依職務(wù)代理人制度執(zhí)行.5.3.10倉儲人員之培訓(xùn)依教育訓(xùn)練管制程序執(zhí)行.5.4進出管理5.4.1所有物料進倉依收料作業(yè)規(guī)范進行作業(yè)，必須在料件包裝或標簽上注明生產(chǎn)日期或入庫日期，以為識別，具體遵照先進先出管理辦法執(zhí)行.5.4.1.1除非有（特采）標示或須在 客戶處拆，而標有（未檢）之物料外，未經(jīng)品管判定合格之 材料應(yīng)放置于待檢區(qū)不得進

8、倉發(fā)料生產(chǎn)使用.5.4.2原物料、半成品之領(lǐng)用、退庫、轉(zhuǎn)拔及成品之銷退，依據(jù)領(lǐng)退料作業(yè)規(guī)范進行庫存異動 作業(yè).5.4.2.1倉庫在物料收發(fā)時要作好記錄工作，做好臺賬及料卡登記工作，不得隨意涂改。5.4.3依據(jù)生產(chǎn)管制程序辦理成品之入倉，未經(jīng)品管單位判定合格之成品及無適當包裝之成品， 不得接收入倉保管。成品之出貨依據(jù)包裝與交付管理規(guī)范執(zhí)行出倉作業(yè) .程序文件實施日期版本/次A 0倉儲作業(yè)管制程序文件編號WH-02-001頁次3/45.4.4物料搬運應(yīng)輕取輕放，細小物料應(yīng)用容器裝載，大宗或大型物料應(yīng)利用設(shè)備進行搬運，具體依搬運管理辦法執(zhí)行.5.4.5對於HOLD寺處理產(chǎn)品依據(jù)清倉作業(yè)管理辦法進行作

9、業(yè) .5.4.6涉及環(huán)保禁用限用物質(zhì)制程之原材料及產(chǎn)成品，按禁用限用物質(zhì)規(guī)定對進倉、退倉及客退之 原材料和產(chǎn)成品存儲于禁用限用產(chǎn)品區(qū)并作產(chǎn)品標識 .547庫存呆滯物料及報廢產(chǎn)品之報廢處理，依據(jù)報廢管理辦法進行處理.5.5物料儲存品管制5.5.1產(chǎn)品儲存時效之管制依物料儲存時效管理規(guī)范執(zhí)行.5.5.2儲存超出規(guī)定期限在使用前應(yīng)經(jīng)品管重檢.5.6尾數(shù)管理5.6.1收發(fā)料時出現(xiàn)零數(shù)箱或零數(shù)包，要妥善保管，零數(shù)箱或零數(shù)包及時封箱或封包并作好尾數(shù)標 示,電子件之零數(shù)需放入恒溫箱 或其它特殊器材中妥善保管.5.6.2尾數(shù)依尾數(shù)管理作業(yè)辦法進行管理.5.7儲存品之稽核品管定期對倉庫之庫存環(huán)境實施例行稽核，針

10、對物料先進先出、時效管制、倉庫儲存環(huán)境及儲位 存放執(zhí)行狀況作實地稽核.倉儲內(nèi)部由主任級人員依倉儲人員作業(yè)稽核記錄表之內(nèi)容對上述項目作稽核.5.8存貨盤點管理5.8.1盤點的進行依據(jù)盤點作業(yè)規(guī)范作業(yè).5.9快遞作業(yè)依快遞管理辦法執(zhí)行.5.10有關(guān)倉儲管理之記錄，依據(jù)記錄管制程序規(guī)定妥善予以建檔、保存與管理.6. 支持性文件6.1生產(chǎn)設(shè)備管制程序EN-02-0016.2量測設(shè)備管制程序EN-02-0036.3教育訓(xùn)練管制程序HR-02-0026.4生產(chǎn)管制程序PW-02-0016.5記錄管制序GM-02-0076.6化學(xué)品管理規(guī)范WH-03-0106.7安全管理制度HR-03-0106.8敏感元件作業(yè)規(guī)范WH-03-0086.9靜電防護管制辦法EN-03-0036.10職務(wù)代理人制度HR-03-0186.11收料作業(yè)規(guī)范WH-03-0016.12領(lǐng)退料作業(yè)規(guī)范 WH-03-0026.13包裝與交付管理規(guī)范 WH-03-0066.14搬運管理辦法 WH-03-0056.15清倉作業(yè)管理辦法 QC-03-0016.16報廢管理辦法 WH-03-0096.17