交通運(yùn)輸企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)評(píng)價(jià)申請(qǐng)表(DOC 37頁(yè)).docx

1、交通運(yùn)輸企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)評(píng)價(jià)申請(qǐng)表申請(qǐng)日期：2018年4月15日中華人民共和國(guó)交通運(yùn)輸部制交通運(yùn)輸企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)評(píng)價(jià)申請(qǐng)表企業(yè)名稱無(wú)錫國(guó)旅汽車租賃有限公司經(jīng)營(yíng)范圍縣際包車客運(yùn)、市際包車客運(yùn)、省際包車客運(yùn)、旅游客運(yùn)法人代表魏建軍注 冊(cè) 地?zé)o錫市中山路18號(hào)注冊(cè)時(shí)間2004.12.28申請(qǐng)記錄有 年 月 無(wú)申請(qǐng)類別道路旅客運(yùn)輸申請(qǐng)等級(jí)二級(jí)主管機(jī)關(guān)南京市交通運(yùn)輸局相關(guān)附件1.企業(yè)法人營(yíng)業(yè)執(zhí)照、經(jīng)營(yíng)許可證等 2.企業(yè)基本情況和安全生產(chǎn)組織架構(gòu) 3.企業(yè)安全生產(chǎn)基本情況 4.相關(guān)安全生產(chǎn)管理體系證書(shū)（證明）及近3年安全事故情況 5.企業(yè)自評(píng)報(bào)告 主管機(jī)關(guān)意 見(jiàn)（電子簽名） 年 月 日備 注

2、說(shuō)明：如有申請(qǐng)記錄請(qǐng)?jiān)谠摍谔顚?xiě)最近一次申請(qǐng)時(shí)間。江蘇省交通運(yùn)輸企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)企業(yè)自評(píng)報(bào)告（2018年度）企業(yè)名稱：無(wú)錫國(guó)旅汽車租賃有限公司（簽章） 自評(píng)類別： 道路旅客運(yùn)輸 原有等級(jí)：一級(jí) 二級(jí) 三級(jí) 無(wú)自評(píng)等級(jí)：一級(jí) 二級(jí) 三級(jí) 自評(píng)時(shí)間： 2018年4月10日至2018年4月15日自評(píng)人員自評(píng)組姓 名職位簽 字組長(zhǎng)魏建軍法定代表人成員趙俐軍副總經(jīng)理支維卡運(yùn)營(yíng)部經(jīng)理魏莉青運(yùn)營(yíng)部王芳財(cái)務(wù)*外聘專家姓 名考評(píng)員證書(shū)編號(hào)簽 字企業(yè)自評(píng)報(bào)告道路旅客運(yùn)輸企業(yè)名稱：無(wú)錫國(guó)旅汽車租賃有限公司自評(píng)目的：根據(jù)道路旅客運(yùn)輸企業(yè)安全生產(chǎn)達(dá)標(biāo)考評(píng)指標(biāo)及其現(xiàn)行有效的適用法律法規(guī)、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)的要求，驗(yàn)證并考評(píng)本企

3、業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化管理體系在自評(píng)范圍內(nèi)是否能夠滿足道路旅客運(yùn)輸企業(yè)二級(jí)達(dá)標(biāo)條件，為達(dá)標(biāo)申請(qǐng)?zhí)峁┮罁?jù)。并通過(guò)自評(píng)提出整改及改進(jìn)意見(jiàn)并落實(shí)，以提高企業(yè)的安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化管理水平。自評(píng)范圍：對(duì)本企業(yè)的道路旅客運(yùn)輸車輛經(jīng)營(yíng)班線的安全生產(chǎn)管理現(xiàn)狀展開(kāi)交通運(yùn)輸企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化考評(píng)。自評(píng)依據(jù)：道路旅客運(yùn)輸企業(yè)安全生產(chǎn)達(dá)標(biāo)考評(píng)指標(biāo)其現(xiàn)行有效的適用法律法規(guī)、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)本企業(yè)安全生產(chǎn)管理制度及相關(guān)資料企業(yè)主要參加人員：魏建軍、趙俐軍、支維卡、魏莉青、王芳。企業(yè)的基本情況： 本公司成立于2004年12月，位于無(wú)錫市中山路18號(hào)，注冊(cè)資本1000萬(wàn)元整，經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目為縣際包車客運(yùn)、市際包車客運(yùn)、省際包車客運(yùn)、旅游客運(yùn)。公司各

4、項(xiàng)管理制度完善，安全生產(chǎn)管理嚴(yán)格執(zhí)行安全管理制度和安全駕駛操作規(guī)程。企業(yè)設(shè)有安機(jī)、運(yùn)營(yíng)、監(jiān)控、辦公室、財(cái)務(wù)等崗位，在法人代表魏建軍的組織領(lǐng)導(dǎo)下開(kāi)展各項(xiàng)工作。自評(píng)綜述： 本企業(yè)成立了5人自評(píng)組，依據(jù)交通運(yùn)輸企業(yè)安全生產(chǎn)達(dá)標(biāo)考評(píng)指標(biāo)對(duì)考評(píng)范圍內(nèi)的所有經(jīng)營(yíng)班線的安全生產(chǎn)管理現(xiàn)狀進(jìn)行了自評(píng)，主要情況如下（以下描述須有自評(píng)不符合及需改進(jìn)的內(nèi)容）：（1）安全生產(chǎn)方針及目標(biāo)公司堅(jiān)決貫徹執(zhí)行“安全第一、預(yù)防為主、綜合治理”的安全生產(chǎn)方針，制定了不低于上級(jí)下達(dá)的安全生產(chǎn)目標(biāo)。結(jié)合企業(yè)自身安全生產(chǎn)管理的實(shí)際情況，制定了相應(yīng)的指導(dǎo)措施、分解并量化的安全目標(biāo)、中長(zhǎng)期規(guī)劃和跨年度專項(xiàng)工作方案。每年根據(jù)上述文件要求制定階

5、段性的安全生產(chǎn)目標(biāo)、年度計(jì)劃和年度專項(xiàng)工作方案，由相關(guān)科室和崗位按要求落實(shí)并完成，同時(shí)通過(guò)月度、年度考核來(lái)跟蹤確認(rèn)文件的有效執(zhí)行情況。（2）管理機(jī)構(gòu)和人員公司按照規(guī)范要求足額配備了專職安全生產(chǎn)和應(yīng)急管理人員，成立了由總經(jīng)理為組長(zhǎng)的安全領(lǐng)導(dǎo)小組，每月召開(kāi)不低于一次的安全領(lǐng)導(dǎo)小組會(huì)議，宣傳法律、法規(guī)和安全管理制度，布置安全生產(chǎn)管理工作，分析安全生產(chǎn)形勢(shì)與管理存在的不足，總結(jié)安全生產(chǎn)情況，制定安全生產(chǎn)整改措施，計(jì)劃安全生產(chǎn)工作方案，將安全管理工作落實(shí)到每個(gè)生產(chǎn)環(huán)節(jié)。及時(shí)規(guī)范個(gè)科室、崗位的安全生產(chǎn)工作。（3）安全責(zé)任體系安全生產(chǎn)第一責(zé)任人是魏建軍，全面負(fù)責(zé)組織領(lǐng)導(dǎo)安全生產(chǎn)管理工作，并履行安全生產(chǎn)的責(zé)任

6、和義務(wù)。建立了安全生產(chǎn)責(zé)任體系，明確各級(jí)人員安全生產(chǎn)職責(zé)，實(shí)行主要領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)制及“一崗雙責(zé)”制等措施。為全面落實(shí)安全生產(chǎn)主體責(zé)任，企業(yè)各級(jí)管理人員及從業(yè)人員層層簽訂了安全生產(chǎn)責(zé)任書(shū)，加強(qiáng)了全體員工的安全生產(chǎn)責(zé)任感。每月開(kāi)展安全生產(chǎn)責(zé)任制的考核和獎(jiǎng)懲，通報(bào)考核和獎(jiǎng)懲情況，有效調(diào)動(dòng)全體員工的安全生產(chǎn)工作的積極性，引導(dǎo)全體員工遵守各項(xiàng)安全生產(chǎn)規(guī)章制度。（4）法規(guī)與安全管理制度公司嚴(yán)格執(zhí)行交通法律、法規(guī)和安全管理制度，嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)規(guī)章制度及操作規(guī)程，不斷開(kāi)展安全管理人員和駕駛員的培訓(xùn)工作，全面提高安全生產(chǎn)管理及技術(shù)水平。接受集團(tuán)安全監(jiān)管部門對(duì)安全生產(chǎn)法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范、規(guī)章制度、操作規(guī)程的執(zhí)行情況監(jiān)督檢

7、查，確保企業(yè)的安全生產(chǎn)管理符合相關(guān)法律法規(guī)要求。公司根據(jù)法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范要求和實(shí)際需求，制定并及時(shí)修訂了各項(xiàng)安全管理制度和崗位安全生產(chǎn)操作規(guī)程，指導(dǎo)并規(guī)范安全生產(chǎn)的各項(xiàng)工作。其制度及操作規(guī)程實(shí)施前，有關(guān)人員均進(jìn)行了的培訓(xùn)學(xué)習(xí)及考核。適用的操作規(guī)程均發(fā)放到職工，確保安全生產(chǎn)的各項(xiàng)工作有效貫徹和執(zhí)行。同時(shí)按要求建立完善各類臺(tái)賬及檔案，及時(shí)報(bào)送有關(guān)資料和信息，既給企業(yè)安全生產(chǎn)管理的真實(shí)情況提供證據(jù)，又給安全生產(chǎn)的統(tǒng)計(jì)分析提供基礎(chǔ)數(shù)據(jù)。（5）安全投入公司按法規(guī)要求設(shè)立了安全生產(chǎn)專項(xiàng)資金并專戶核算，由主要負(fù)責(zé)人予以保證安全費(fèi)用的及時(shí)足額的提取。按年度1.5%的標(biāo)準(zhǔn)投入安全費(fèi)用，逐步完善和改進(jìn)安全生產(chǎn)條

8、件，由集團(tuán)安全管理部門監(jiān)督檢查安全費(fèi)用使用臺(tái)賬等途徑跟蹤、監(jiān)督安全生產(chǎn)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)的使用情況，保證安全生產(chǎn)投入的有效實(shí)施。（6）裝備設(shè)施公司所有營(yíng)運(yùn)車輛均持有有效的道路運(yùn)輸證、機(jī)動(dòng)車行駛證、道路旅客班線經(jīng)營(yíng)許可證明，在規(guī)定的位置放置了客運(yùn)標(biāo)志牌。車輛技術(shù)等級(jí)符合行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定要求，按規(guī)定配備了足量的安全帶、滅火器、三角木等相應(yīng)的安全設(shè)備，并要求完好、不得隨意改動(dòng)。車輛的維護(hù)、檢測(cè)、使用年限、運(yùn)營(yíng)公里數(shù)及強(qiáng)制報(bào)廢等要求嚴(yán)格按相關(guān)法律法規(guī)要求執(zhí)行，保證了車輛持續(xù)處于良好的技術(shù)狀態(tài)。每輛營(yíng)運(yùn)車輛建立了一份檔案，在必要時(shí)可隨時(shí)調(diào)閱車輛的詳細(xì)信息。（7）科技創(chuàng)新與信息化公司所有營(yíng)運(yùn)車輛配備了符合要求的衛(wèi)星定位

9、裝置，并建立了符合要求的監(jiān)控平臺(tái)，車輛相關(guān)數(shù)據(jù)能通過(guò)平臺(tái)有效接入全國(guó)重點(diǎn)營(yíng)運(yùn)車輛聯(lián)網(wǎng)聯(lián)控系統(tǒng)。系統(tǒng)對(duì)上級(jí)監(jiān)管平臺(tái)發(fā)出的指令能進(jìn)行應(yīng)答，其車輛、駕駛員的資料及信息，錄入準(zhǔn)確、完整。企業(yè)規(guī)定發(fā)車前檢查衛(wèi)星定位裝置，確保車輛運(yùn)行時(shí)在線使用，并能準(zhǔn)確、完整地實(shí)時(shí)傳輸監(jiān)控?cái)?shù)據(jù)。同時(shí)按要求配備專職人員負(fù)責(zé)實(shí)時(shí)監(jiān)控車輛和駕駛員的動(dòng)態(tài)、記錄分析處理動(dòng)態(tài)信息，對(duì)營(yíng)運(yùn)車輛進(jìn)行了24小時(shí)動(dòng)態(tài)監(jiān)控，執(zhí)行上級(jí)監(jiān)管平臺(tái)發(fā)出的指令，對(duì)有行車風(fēng)險(xiǎn)的車輛通過(guò)人為干預(yù)，避免不規(guī)范的行為和事故的發(fā)生，同時(shí)對(duì)監(jiān)控發(fā)現(xiàn)的相關(guān)違法違規(guī)行為按規(guī)定及時(shí)糾正并處理。不斷提高安全生產(chǎn)防護(hù)水平為目的，積極組織開(kāi)展了事故預(yù)防預(yù)警、防治控制、搶險(xiǎn)處置

10、等科技創(chuàng)新課題。（8）隊(duì)伍建設(shè)公司根據(jù)法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范要求和實(shí)際工作需求，提出了各崗位任職條件。本企業(yè)主要負(fù)責(zé)人及管理人員均具備了與法律法規(guī)相適應(yīng)的安全知識(shí)和管理能力，并通過(guò)交通運(yùn)輸部門統(tǒng)一組織培訓(xùn)考核，取得了國(guó)家承認(rèn)的資格證書(shū)。安全生產(chǎn)管理人員均具備了專業(yè)的安全生產(chǎn)管理知識(shí)和經(jīng)驗(yàn)，熟悉各崗位的安全生產(chǎn)業(yè)務(wù)操作規(guī)程，能夠運(yùn)用專業(yè)知識(shí)和規(guī)章制度開(kāi)展安全生產(chǎn)管理工作。對(duì)于駕駛員要求有豐富的經(jīng)驗(yàn)，持證上崗，無(wú)重大交通責(zé)任事故記錄，同時(shí)定期對(duì)駕駛員進(jìn)行駕駛技能、綜合素質(zhì)及駕駛適宜性測(cè)試，每位駕駛員建立一份檔案，用以評(píng)定駕駛員對(duì)工作勝任的能力。為提高從業(yè)人員的素質(zhì)和能力，公司定期制定并實(shí)施年度及長(zhǎng)期的

11、安全培訓(xùn)計(jì)劃，以確保從業(yè)人員的再培學(xué)時(shí)和相應(yīng)資源的有效保證。按計(jì)劃有針對(duì)性的對(duì)從業(yè)人員組織開(kāi)展了崗前、轉(zhuǎn)崗、崗位再培、再評(píng)。其中包含了安全生產(chǎn)業(yè)務(wù)操作、安全管理知識(shí)、現(xiàn)行適用的法律法規(guī)、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)及相關(guān)專業(yè)技術(shù)內(nèi)容的培訓(xùn)教育，培訓(xùn)簽到率達(dá)99%，培訓(xùn)后均考核其效果。未經(jīng)安全教育培訓(xùn)或培訓(xùn)考核不合格的，不得上崗。為樹(shù)立安全生產(chǎn)意識(shí)，確保從業(yè)人員掌握必要的安全技能，對(duì)培訓(xùn)效果進(jìn)行了評(píng)審，持續(xù)不斷改進(jìn)完善培訓(xùn)教育質(zhì)量。（9）作業(yè)管理現(xiàn)場(chǎng)作業(yè)是客運(yùn)企業(yè)安全生產(chǎn)的重要環(huán)節(jié)，因此作業(yè)管理也是企業(yè)安全生產(chǎn)管理的重點(diǎn)。企業(yè)制定了現(xiàn)場(chǎng)作業(yè)操作規(guī)程，嚴(yán)格要求駕駛員作業(yè)時(shí)按規(guī)范及法規(guī)要求操作，并按規(guī)定填寫(xiě)了行車日志。

12、其中嚴(yán)格要求長(zhǎng)途客運(yùn)駕駛員執(zhí)行接駁制度以及凌晨2時(shí)至5時(shí)停止運(yùn)行制度，夜間行駛速度不超過(guò)日間限速的80%，日間連續(xù)駕駛不超過(guò)4小時(shí)，休息不低于20分鐘，夜間連續(xù)駕駛不超過(guò)2小時(shí)，休息不低于20分鐘的規(guī)定，并嚴(yán)禁夜間通行達(dá)不到安全通行條件的三級(jí)以下山區(qū)公路。同時(shí)制定了安全生產(chǎn)值班制度及值班計(jì)劃，并要求重要時(shí)期實(shí)行領(lǐng)導(dǎo)到崗帶班。在存在危險(xiǎn)因素的作業(yè)場(chǎng)所和設(shè)備設(shè)施處均按要求放置了注意安全、當(dāng)心碰頭、必須系安全帶等警示標(biāo)志，提示相關(guān)人員注意安全。由安全管理人員按車輛日常安全檢查操作規(guī)程展開(kāi)發(fā)車前、收車后檢查工作，及時(shí)排除發(fā)現(xiàn)的故障及隱患，確?？瓦\(yùn)全過(guò)程安全。（10）危險(xiǎn)源辨識(shí)與風(fēng)險(xiǎn)控制公司建立了危險(xiǎn)源

13、檔案，辨識(shí)結(jié)果為我公司存在的主要危險(xiǎn)源有營(yíng)運(yùn)車輛、客運(yùn)駕駛?cè)恕?00公里以上客運(yùn)班線、惡劣天氣作業(yè)等，無(wú)重大危險(xiǎn)源。公司對(duì)相關(guān)作業(yè)活動(dòng)、設(shè)備設(shè)施進(jìn)行了風(fēng)險(xiǎn)控制措施，向從業(yè)人員和運(yùn)輸車輛駕駛員、乘客如實(shí)告知存在的危險(xiǎn)因素、防范措施以及事故應(yīng)急措施等，提高識(shí)別和控制事故的能力。（11）隱患排查與治理公司制定了隱患排查工作及治理方案，每月開(kāi)展一次安全生產(chǎn)自查自糾工作，對(duì)排查中發(fā)現(xiàn)的安全管理缺陷和漏洞，均進(jìn)行了原因分析，制定了針對(duì)性的控制對(duì)策，嚴(yán)格落實(shí)并組織整改到位，消除安全隱患。建立隱患治理臺(tái)帳和檔案，按規(guī)定向有關(guān)部門報(bào)送書(shū)面統(tǒng)計(jì)分析表。發(fā)現(xiàn)的重大安全隱患，按要求做到整改措施、責(zé)任、資金、時(shí)限和預(yù)案

14、“五到位”。（12）職業(yè)健康公司配備專職管理人員負(fù)責(zé)職業(yè)健康管理。為駕駛員辦理工傷保險(xiǎn)，定期開(kāi)展職業(yè)健康檢查，并將相關(guān)資料錄入職業(yè)健康檔案。配備與職業(yè)健康保護(hù)相適應(yīng)的駕駛員休息室、手套等防護(hù)設(shè)施及工具，為從業(yè)人員提供符合職業(yè)健康要求的工作環(huán)境和條件。定期對(duì)從業(yè)人員進(jìn)行職業(yè)健康宣傳培訓(xùn)，使其了解其作業(yè)場(chǎng)所和工作崗位存在的危險(xiǎn)因素和職業(yè)危害、防范措施和應(yīng)急處理措施，降低或消除危害后果的事項(xiàng)。（13）安全文化公司在營(yíng)運(yùn)車輛尾部公布安全生產(chǎn)舉報(bào)電話號(hào)碼、通信地址，對(duì)接到的安全生產(chǎn)舉報(bào)和投訴及時(shí)予以調(diào)查和處理。公司通過(guò)在營(yíng)運(yùn)車輛內(nèi)部張貼了承諾書(shū)向廣大旅客宣傳了我公司的安全承諾。為營(yíng)造安全環(huán)境，企業(yè)設(shè)立了

15、宣傳欄作為員工安全文化陣地，每月更換一次內(nèi)容；編制運(yùn)輸安全知識(shí)手冊(cè)及相關(guān)宣傳資料定期發(fā)放到職工與乘客；積極組織開(kāi)展夏季百日行車安全競(jìng)賽、安全生產(chǎn)月等活動(dòng)，對(duì)安全生活進(jìn)行檢查、評(píng)比、考評(píng)，對(duì)安全工作中做出顯著成績(jī)的集體、個(gè)人給予表彰、獎(jiǎng)勵(lì)，并與其經(jīng)濟(jì)利益掛鉤，同時(shí)總結(jié)經(jīng)驗(yàn)，推廣安全生產(chǎn)先進(jìn)管理方法。（14）應(yīng)急救援公司配備了與本企業(yè)安全生產(chǎn)特點(diǎn)相適應(yīng)的應(yīng)急救援人員，按法律法規(guī)要求，形成了與本行業(yè)預(yù)案要求相銜接的安全生產(chǎn)應(yīng)急預(yù)案體系，制定了應(yīng)急預(yù)案及演練計(jì)劃。在本月底前開(kāi)展一次應(yīng)急預(yù)案演練，按照應(yīng)急預(yù)案的要求配備了相應(yīng)的應(yīng)急物資及裝備，建立應(yīng)急裝備使用狀況檔案，定期進(jìn)行檢測(cè)和維護(hù)，使其處于良好狀態(tài)

16、。根據(jù)應(yīng)急預(yù)案及演練計(jì)劃，實(shí)施相關(guān)應(yīng)急保障工作，通過(guò)開(kāi)展應(yīng)急預(yù)案培訓(xùn)、演練等活動(dòng)，讓有關(guān)人員了解了應(yīng)急救援的相關(guān)內(nèi)容。（15）事故報(bào)告調(diào)查處理公司按法律法規(guī)要求制定了事故統(tǒng)計(jì)報(bào)告制度并建立了事故報(bào)告、調(diào)查、分析、處理記錄，事故檔案及管理臺(tái)賬，制度要求在發(fā)生事故后，立即啟動(dòng)相關(guān)應(yīng)急預(yù)案，積極開(kāi)展事故救援。按規(guī)定成立事故調(diào)查組，積極配合各級(jí)人民政府組織事故的調(diào)查，隨時(shí)接受事故調(diào)查組的詢問(wèn)，并如實(shí)提供有關(guān)情況；事故調(diào)查處理后，按規(guī)定及時(shí)提交事故調(diào)查報(bào)告，剖析事故原因，落實(shí)整改措施。準(zhǔn)確、及時(shí)填報(bào)安全生產(chǎn)責(zé)任事故統(tǒng)計(jì)表，沒(méi)有隱瞞不報(bào)、謊報(bào)、拖延不報(bào)情況。（16）績(jī)效考評(píng)與持續(xù)改進(jìn)公司依據(jù)規(guī)定每年定期進(jìn)

17、行安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化績(jī)效評(píng)定，對(duì)上半年安全生產(chǎn)工作目標(biāo)、指標(biāo)的完成情況及安全生產(chǎn)管理體系的充分性和適宜性進(jìn)行考評(píng)分析。根據(jù)評(píng)定結(jié)果，依據(jù)自身實(shí)際，提出杜絕特大、重大行車事故和一般責(zé)任事故，減少傷亡人數(shù)、事故經(jīng)濟(jì)損失，遏制違章違紀(jì)行為，逐步提高駕駛員隊(duì)伍的整體素質(zhì)、提高駕乘人員的安全意識(shí)的安全生產(chǎn)目標(biāo)及進(jìn)一步完善安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化的計(jì)劃和措施，規(guī)范安全生產(chǎn)管理，形成長(zhǎng)效機(jī)制。自評(píng)主要問(wèn)題及糾正驗(yàn)證情況：通過(guò)本次安全標(biāo)準(zhǔn)化自評(píng)，發(fā)現(xiàn)3項(xiàng)主要問(wèn)題，其問(wèn)題描述及整改情況如下：1、安全培訓(xùn)、安全投入等臺(tái)帳比較混亂不清晰，我公司已重新對(duì)安全臺(tái)帳進(jìn)行梳理分類歸檔，重新添加檔案資料，將加強(qiáng)安全管理人員的檔案管理能力的

18、監(jiān)督培訓(xùn)。2、車輛安全警示標(biāo)志和安全應(yīng)急設(shè)施缺失。目前已對(duì)每車進(jìn)行排查，將車輛缺失的全部配備到位。3、為開(kāi)展應(yīng)急演練。將在本月底前進(jìn)行安全應(yīng)急演練，并做好演練計(jì)劃、演練效果評(píng)價(jià)、圖片記錄等相關(guān)臺(tái)帳。自評(píng)結(jié)論：依據(jù)道路旅客運(yùn)輸企業(yè)安全生產(chǎn)達(dá)標(biāo)考評(píng)指標(biāo)及現(xiàn)行有效的適用法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范，進(jìn)行了安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化自評(píng)，無(wú)二級(jí)、三級(jí)否決項(xiàng)，其總分為747分。為全面落實(shí)企業(yè)安全主體責(zé)任，提高安全生產(chǎn)管理能力及水平，特向主管機(jī)關(guān)提出道路旅客運(yùn)輸企業(yè)二級(jí)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化達(dá)標(biāo)考評(píng)申請(qǐng)。附：江蘇省道路旅客運(yùn)輸企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化自評(píng)檢查表9企業(yè)自評(píng)報(bào)告道路旅客運(yùn)輸類江蘇省道路旅客運(yùn)輸企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化自評(píng)檢查表考評(píng)內(nèi)容

19、考評(píng)要點(diǎn)標(biāo)準(zhǔn)分值自評(píng)要點(diǎn)自評(píng)得分自評(píng)說(shuō)明1安全目標(biāo)1.1 安全工作方針與目標(biāo)1.1.1制定企業(yè)安全生產(chǎn)方針、目標(biāo)和不低于上級(jí)下達(dá)的安全控制指標(biāo)；51.是否依據(jù)國(guó)家“安全第一，預(yù)防為主，綜合治理”的安全生產(chǎn)工作方針，制定企業(yè)安全生產(chǎn)方針；2.是否根據(jù)國(guó)家有關(guān)規(guī)定和相關(guān)管理部門的要求，制定總體和年度安全生產(chǎn)目標(biāo)；3.目標(biāo)、指標(biāo)的內(nèi)容、責(zé)任人是否明確，是否在安全生產(chǎn)責(zé)任書(shū)中對(duì)目標(biāo)進(jìn)行細(xì)化；4.方針與目標(biāo)是否以文件形式制定、修訂并批準(zhǔn)，相關(guān)流程有記錄；5.是否進(jìn)行了方針與目標(biāo)的發(fā)布及宣傳。51.1.2制定實(shí)現(xiàn)安全工作方針與目標(biāo)的措施。51.是否對(duì)安全方針與目標(biāo)制定措施；2.是否建立了安全生產(chǎn)管理體系（

20、制度、規(guī)程、人員建設(shè)）；3.安全生產(chǎn)目標(biāo)是否進(jìn)行分解，并簽訂目標(biāo)責(zé)任書(shū)；4.是否實(shí)行目標(biāo)管理、主要負(fù)責(zé)人報(bào)告制度。11.2 中長(zhǎng)期規(guī)劃1.2.1制訂和實(shí)施企業(yè)安全生產(chǎn)中長(zhǎng)期規(guī)劃和跨年度專項(xiàng)工作方案。51.是否制定中、長(zhǎng)期規(guī)劃和跨年度安全活動(dòng)工作方案；2.規(guī)劃與方案是否以文件形式制定、修訂并批準(zhǔn)，相關(guān)流程有記錄；3.規(guī)劃是否建立規(guī)劃實(shí)施進(jìn)度表，進(jìn)行進(jìn)度跟蹤； 4.工作方案是否針對(duì)前期工作總結(jié)，目前面臨的形式與要求，安全工作發(fā)展的方針、指導(dǎo)思想、原則及生產(chǎn)目標(biāo)，重點(diǎn)任務(wù)，保障措施等內(nèi)容制定。51.3 年度計(jì)劃1.3.1根據(jù)中長(zhǎng)期規(guī)劃，制定年度計(jì)劃和年度專項(xiàng)活動(dòng)方案，并嚴(yán)格執(zhí)行。51.是否根據(jù)中長(zhǎng)期

21、規(guī)劃制定年度計(jì)劃和年度專項(xiàng)活動(dòng)方案；2.計(jì)劃與方案是否以文件形式制定、修訂并批準(zhǔn)，相關(guān)流程有記錄；3.計(jì)劃是否實(shí)施，并進(jìn)行年度考核；4.活動(dòng)方案是否針對(duì)安全生產(chǎn)目標(biāo)、安全生產(chǎn)投入、安全生產(chǎn)指標(biāo)、施行措施、規(guī)劃周期分布、監(jiān)督及保障、生產(chǎn)發(fā)展創(chuàng)新等內(nèi)容，實(shí)施是否有過(guò)程記錄。11.4 目標(biāo)考核1.4.1將安全生產(chǎn)管理指標(biāo)進(jìn)行細(xì)化和分解，制定階段性的安全生產(chǎn)控制指標(biāo)；51.是否細(xì)化和分解安全生產(chǎn)管理指標(biāo)；2.是否制定和分解（橫向、縱向）階段性安全生產(chǎn)控制指標(biāo)；3.指標(biāo)制定是否有過(guò)程記錄并形成文件，進(jìn)行發(fā)布。51.4.2制定安全生產(chǎn)目標(biāo)考核與獎(jiǎng)懲辦法；51.是否以文件形式制定、發(fā)布目標(biāo)考核內(nèi)容、獎(jiǎng)懲辦法

22、；2.考核和獎(jiǎng)懲辦法是否對(duì)照年度目標(biāo)進(jìn)行；3.考核周期、方法、范圍是否恰當(dāng)；4.目標(biāo)考核是否與收入分配、干部政績(jī)考核和使用等掛鉤，是否執(zhí)行“一票否決制”。21.4.3定期考核年度安全生產(chǎn)目標(biāo)完成情況，并獎(jiǎng)懲兌現(xiàn)。51.是否定期進(jìn)行目標(biāo)考核；2.是否對(duì)考核結(jié)果采取處理措施，考核結(jié)果是否跟蹤控制；3.獎(jiǎng)懲是否實(shí)現(xiàn)，是否對(duì)考核結(jié)果公開(kāi)通報(bào)；考核過(guò)程、結(jié)果和獎(jiǎng)懲情況是否記錄存檔。22 管理機(jī)構(gòu)和人員2.1 安全管理機(jī)構(gòu)2.1.1成立安全生產(chǎn)委員會(huì)（或領(lǐng)導(dǎo)小組），下屬各分支機(jī)構(gòu)分別成立相應(yīng)的領(lǐng)導(dǎo)機(jī)構(gòu)。安委會(huì)職責(zé)明確，實(shí)行主要領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)制；101.是否按要求組建并適時(shí)調(diào)整安全領(lǐng)導(dǎo)機(jī)構(gòu)及下屬的領(lǐng)導(dǎo)機(jī)構(gòu)，并以文

23、件形式制定、發(fā)布；2.機(jī)構(gòu)安全職責(zé)及分工是否明確，實(shí)行主要領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)制。102.1.2按規(guī)定設(shè)置與企業(yè)規(guī)模相適應(yīng)且獨(dú)立的安全生產(chǎn)管理機(jī)構(gòu)；151.是否設(shè)置企業(yè)安全生產(chǎn)管理機(jī)構(gòu)并保留文件，形成完善的安全管理網(wǎng)絡(luò)；2.機(jī)構(gòu)是否與企業(yè)規(guī)模相適應(yīng)且獨(dú)立；3.機(jī)構(gòu)成員是否到位、職責(zé)是否明確。152.1.3定期召開(kāi)安全生產(chǎn)委員會(huì)會(huì)議。安全生產(chǎn)管理機(jī)構(gòu)和下屬各分支機(jī)構(gòu)每月至少召開(kāi)一次安全工作例會(huì)。51.是否按規(guī)定定期召開(kāi)安全生產(chǎn)委員會(huì)會(huì)議，會(huì)議內(nèi)容、頻率是否符合要求；2.是否按規(guī)定定期召開(kāi)分支機(jī)構(gòu)例會(huì)，會(huì)議內(nèi)容、頻率是否符合要求；3.會(huì)議中提出的問(wèn)題有無(wú)后續(xù)處理記錄；會(huì)議有無(wú)記錄、紀(jì)要、通知、簽到本等臺(tái)賬，并

24、建檔保存。52.2 管理人員配備2.2.1按規(guī)定足額配備專職安全生產(chǎn)和應(yīng)急管理人員。101.是否按道路旅客運(yùn)輸企業(yè)安全管理規(guī)范（試行）要求配備足額安全生產(chǎn)和應(yīng)急管理專職人員；2.管理人員資格是否符合要求，是否具備安全和應(yīng)急管理知識(shí)。103 安全責(zé)任體系3.1 健全責(zé)任制3.1.1企業(yè)主要負(fù)責(zé)任人、分管領(lǐng)導(dǎo)、全體員工安全職責(zé)明確，制定并落實(shí)安全生產(chǎn)責(zé)任制，層層簽訂安全生產(chǎn)責(zé)任書(shū)，并落實(shí)到位；101.是否按“縱向到底、橫向到邊、合理分工，互相銜接”的原則，進(jìn)行崗位安全生產(chǎn)職責(zé)分工；2.是否制定安全生產(chǎn)責(zé)任制，并形成文件；3.企業(yè)各級(jí)從業(yè)人員是否簽訂安全生產(chǎn)目標(biāo)責(zé)任書(shū)，安全職責(zé)是否明確；4.是否定期

25、檢查安全生產(chǎn)責(zé)任落實(shí)情況。103.1.2主要負(fù)責(zé)人或?qū)嶋H控制人是安全生產(chǎn)第一責(zé)任人，按照安全生產(chǎn)法律法規(guī)賦予的責(zé)任，對(duì)安全生產(chǎn)負(fù)全面組織領(lǐng)導(dǎo)、管理責(zé)任和法律責(zé)任，并履行安全生產(chǎn)的責(zé)任和義務(wù)；51.單位第一責(zé)任人是否按道路旅客運(yùn)輸企業(yè)安全管理規(guī)范（試行）規(guī)定履行安全生產(chǎn)責(zé)任和義務(wù)，是否對(duì)本單位的安全生產(chǎn)負(fù)全面責(zé)任；2.是否及時(shí)上報(bào)年度履職報(bào)告。53.1.3分管安全生產(chǎn)的負(fù)責(zé)人是安全生產(chǎn)的重要負(fù)責(zé)人，統(tǒng)籌協(xié)調(diào)和綜合管理企業(yè)的安全生產(chǎn)工作，對(duì)安全生產(chǎn)負(fù)重要管理責(zé)任；51.各分管安全生產(chǎn)的負(fù)責(zé)人是否協(xié)助主要負(fù)責(zé)人履行工作職責(zé)，對(duì)安全生產(chǎn)工作負(fù)組織實(shí)施和綜合管理及監(jiān)督的責(zé)任。53.1.4其他負(fù)責(zé)人和全體

26、員工實(shí)行“一崗雙責(zé)”，對(duì)業(yè)務(wù)范圍內(nèi)的安全生產(chǎn)工作負(fù)責(zé)；51.其他負(fù)責(zé)人是否對(duì)各自職責(zé)范圍內(nèi)的安全生產(chǎn)工作負(fù)直接管理責(zé)任，并履行職責(zé)；2.員工是否具有必要的安全生產(chǎn)知識(shí)；3.是否落實(shí)“一崗雙責(zé)”制，并保留相關(guān)文件資料。53.1.5安全生產(chǎn)管理機(jī)構(gòu)、各職能部門、生產(chǎn)基層單位的安全職責(zé)明確并落實(shí)到位。101.安全生產(chǎn)管理機(jī)構(gòu)安全生產(chǎn)職責(zé)是否明確，并履行職能；2.各職能部門、生產(chǎn)基層單位安全生產(chǎn)職責(zé)是否明確，并履行職能；3.是否建立完善的安全管理組織架構(gòu)。103.2 責(zé)任考評(píng)制3.2.1根據(jù)安全生產(chǎn)責(zé)任進(jìn)行定期考核和獎(jiǎng)懲，公告考核和獎(jiǎng)懲情況。101.是否針對(duì)落實(shí)上級(jí)安全生產(chǎn)工作部署、安全生產(chǎn)責(zé)任制建設(shè)

27、、專項(xiàng)整治等安全工作進(jìn)行定期考核；2.考核頻率、范圍是否符合要求；3.考核是否有記錄，獎(jiǎng)懲是否落實(shí)。104 法規(guī)和安全管理制度4.1 資質(zhì)4.1.1道路運(yùn)輸經(jīng)營(yíng)許可證、企業(yè)法人營(yíng)業(yè)執(zhí)照合法有效，經(jīng)營(yíng)范圍符合要求。51.資質(zhì)是否齊全，經(jīng)營(yíng)活動(dòng)及范圍是否在行政許可范圍內(nèi)；2.營(yíng)業(yè)證照是否過(guò)期；3.是否轉(zhuǎn)讓、出租經(jīng)營(yíng)許可證件，從事非法經(jīng)營(yíng)。54.2 法規(guī)4.2.1及時(shí)識(shí)別、獲取適用的安全生產(chǎn)法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范；51.是否根據(jù)恰當(dāng)途徑及時(shí)識(shí)別、獲取適用的安全生產(chǎn)法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范；2.是否跟蹤相關(guān)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范的修訂、更新情況；3.是否建立法規(guī)清單，且為最新的有效版本。54.2.2將法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)和

28、相關(guān)要求及時(shí)轉(zhuǎn)化為本單位的規(guī)章制度，貫徹到各項(xiàng)工作中；51.是否及時(shí)將相關(guān)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范轉(zhuǎn)化為企業(yè)的規(guī)章制度，并及時(shí)更新；2.是否貫徹到各項(xiàng)工作中。54.2.3執(zhí)行并落實(shí)安全生產(chǎn)法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范；51.對(duì)安全生產(chǎn)法、突發(fā)事件應(yīng)對(duì)法、道條等法律法規(guī)、規(guī)章制度是否組織貫徹落實(shí)；2.是否根據(jù)法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范，制定相關(guān)制度，落實(shí)相應(yīng)法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范；3.是否進(jìn)行了法律、法規(guī)符合性評(píng)價(jià)。24.2.4將適用的安全生產(chǎn)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其他要求及時(shí)對(duì)從業(yè)人員進(jìn)行宣傳和培訓(xùn)。51.是否將適用的安全生產(chǎn)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其他要求及時(shí)對(duì)從業(yè)人員進(jìn)行宣傳、培訓(xùn)，并保存記錄；2.是否進(jìn)行培訓(xùn)考核及宣傳效

29、果確認(rèn)。24.3安全管理制度4.3.1制定并及時(shí)修訂安全生產(chǎn)管理制度，包括：1）安全生產(chǎn)責(zé)任制；2）安全例會(huì)制度；3）文件和檔案管理制度；4）安全生產(chǎn)費(fèi)用提取和使用管理制度；5）設(shè)施、設(shè)備、貨物安全管理制度；6）安全生產(chǎn)培訓(xùn)和教育學(xué)習(xí)制度；7）安全生產(chǎn)監(jiān)督檢查制度；8）事故統(tǒng)計(jì)報(bào)告制度；9）安全生產(chǎn)獎(jiǎng)懲制度等；101.是否制定此9項(xiàng)制度以及道路旅客運(yùn)輸企業(yè)安全管理規(guī)范（試行）等法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范中要求制定的相關(guān)制度；2.是否確保其有效和適用，保證每個(gè)崗位所使用的為最新有效版本；3.制度是否以文件形式制定、修訂并批準(zhǔn)，重大制度是否實(shí)行企業(yè)集體協(xié)商，并提交職工代表大會(huì)審議；相關(guān)流程有記錄并符合要求

30、；4.是否進(jìn)行了制度的發(fā)放。64.3.2對(duì)從業(yè)人員進(jìn)行安全管理制度的學(xué)習(xí)和培訓(xùn)。51.是否建立安全生產(chǎn)宣傳和教育制度，并配備相應(yīng)設(shè)施；2.是否組織全面學(xué)習(xí)和培訓(xùn)安全管理制度，并予以記錄；3.是否對(duì)培訓(xùn)效果進(jìn)行確認(rèn)。24.4崗位安全生產(chǎn)操作規(guī)程4.4.1制定并及時(shí)修訂各崗位的安全生產(chǎn)操作規(guī)程，并發(fā)放到崗位（職工）；101.是否制定了操作規(guī)程；2.規(guī)程的內(nèi)容是否恰當(dāng)，是否包含了應(yīng)有的操作崗位；3.規(guī)程是否進(jìn)行及時(shí)修訂，保證使用最新有效版本；4.制定后是否發(fā)放到崗位（職工）；5.是否進(jìn)行安全交底。104.4.2對(duì)從業(yè)人員進(jìn)行安全操作規(guī)程的學(xué)習(xí)和培訓(xùn)；從業(yè)人員嚴(yán)格執(zhí)行本單位的安全操作規(guī)程。51.是否組

31、織從業(yè)人員進(jìn)行安全操作規(guī)程培訓(xùn)，并有計(jì)劃、記錄，且建檔保存；2.操作規(guī)程是否嚴(yán)格執(zhí)行。54.5 制度執(zhí)行及檔案管理4.5.1執(zhí)行國(guó)家有關(guān)安全生產(chǎn)方針、政策、法規(guī)及本單位的安全管理制度和操作規(guī)程，依據(jù)行業(yè)特點(diǎn)，制定企業(yè)安全生產(chǎn)管理措施；51.是否制定安全管理措施，是否以文件形式制定、修訂并批準(zhǔn)，相關(guān)流程有記錄；2.措施內(nèi)容是否合適；3.措施是否實(shí)施。54.5.2每年至少一次對(duì)安全生產(chǎn)法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范、規(guī)章制度、操作規(guī)程的執(zhí)行情況進(jìn)行檢查；51.有無(wú)安全生產(chǎn)法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范、規(guī)章制度、操作規(guī)程執(zhí)行情況定期檢查記錄，問(wèn)題整改記錄等；2.安全管理部門是否進(jìn)行檢查并形成報(bào)告；3.是否根據(jù)反饋意見(jiàn)進(jìn)行

32、整改、修訂。34.5.3建立和完善各類臺(tái)帳和檔案，并按要求及時(shí)報(bào)送有關(guān)資料和信息。51.檔案內(nèi)容是否齊全，資料是否完整； 2.是否按要求報(bào)送安全隱患排查治理、事故報(bào)表、標(biāo)準(zhǔn)化報(bào)表等；3.檔案的形成和管理是否規(guī)范；檔案質(zhì)量及保密措施是否有保證。55安全投入5.1 資金投入5.1.1按規(guī)定足額提取安全生產(chǎn)費(fèi)用；101.是否按國(guó)家財(cái)政部和安監(jiān)總局關(guān)于印發(fā)企業(yè)安全生產(chǎn)費(fèi)用提取和使用管理辦法的通知文件規(guī)定比例提取安全生產(chǎn)經(jīng)費(fèi)；2.提取比例是否足夠；3.提取、管理是否有專門機(jī)構(gòu)予以保證。105.1.2安全生產(chǎn)經(jīng)費(fèi)?？顚Ｓ茫ＷC安全生產(chǎn)投入的有效實(shí)施；151.安全生產(chǎn)費(fèi)用支出是否有使用計(jì)劃，并經(jīng)過(guò)審核；2.

33、經(jīng)費(fèi)使用情況是否符合企業(yè)安全生產(chǎn)費(fèi)用提取和使用管理辦法的要求，是否專款專用；3.經(jīng)費(fèi)使用是否符合財(cái)務(wù)制度。155.1.3及時(shí)投入滿足安全生產(chǎn)條件的所需資金；101.當(dāng)年是否及時(shí)投入補(bǔ)充安全生產(chǎn)所需經(jīng)費(fèi)，是否造成隱患或延誤整改；2.是否將安全費(fèi)用優(yōu)先用于滿足安全生產(chǎn)監(jiān)督管理部門、行業(yè)主管部門對(duì)企業(yè)安全生產(chǎn)提出的整改措施或者達(dá)到安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)所需的支出。25.1.4為旅客投保承運(yùn)人責(zé)任險(xiǎn)。51.是否投保第三方責(zé)任險(xiǎn)和為旅客投保承運(yùn)人責(zé)任險(xiǎn)；2.是否足額投保，逾期是否續(xù)保，是否有臺(tái)賬管理。55.2 費(fèi)用管理5.2.1跟蹤、監(jiān)督安全生產(chǎn)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)使用情況；51.是否健全安全費(fèi)用管理制度；2.企業(yè)是否監(jiān)督經(jīng)

34、費(fèi)使用情況，發(fā)現(xiàn)違反問(wèn)題是否及時(shí)糾正。3.企業(yè)年度安全費(fèi)用使用計(jì)劃和上一年安全費(fèi)用的提取、使用情況是否報(bào)相關(guān)部門備案。25.2.2建立安全費(fèi)用使用臺(tái)賬。51.是否建立安全生產(chǎn)投入保障制度；2.安全生產(chǎn)費(fèi)用收支臺(tái)帳包含的內(nèi)容是否完整。26 裝備設(shè)施6.1 車輛管理6.1.1車輛技術(shù)等級(jí)符合行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定要求；51.營(yíng)運(yùn)客車技術(shù)等級(jí)是否達(dá)到要求；2.營(yíng)運(yùn)客車的檢測(cè)報(bào)告是否與技術(shù)等級(jí)相符。56.1.2車輛持有效的道路運(yùn)輸證、機(jī)動(dòng)車行駛證、道路客運(yùn)班車經(jīng)營(yíng)許可證明，在規(guī)定位置放置客運(yùn)標(biāo)志牌；101.客車證件是否齊全，是否有效，是否建立車輛登記管理臺(tái)賬；2.若有使用臨時(shí)標(biāo)志牌的，許可證件是否齊全、有效；3

35、.是否按規(guī)定放置客運(yùn)標(biāo)志牌。106.1.3車輛按規(guī)定配備安全錘、三角木、警示牌、防滑鏈等安全設(shè)備，配足有效的滅火器；151.現(xiàn)場(chǎng)客車實(shí)際配備是否按規(guī)定配備以上設(shè)備且滅火器是否及時(shí)更換，安裝牢固，便于取用；2.是否建立車輛設(shè)備管理制度，及有設(shè)備清單、管理臺(tái)賬。156.1.4制定并落實(shí)車輛技術(shù)管理制度，按國(guó)家規(guī)定的技術(shù)規(guī)范對(duì)車輛進(jìn)行定期維護(hù)與檢測(cè)，保持運(yùn)輸車輛技術(shù)狀況良好；151.是否制定車輛技術(shù)管理制度； 2.制定、修訂過(guò)程是否有流程記錄；3.是否按照規(guī)定的頻率在相關(guān)機(jī)構(gòu)進(jìn)行車輛技術(shù)檢測(cè)；4.是否進(jìn)行日常檢查和維護(hù)并做好記錄。156.1.5運(yùn)營(yíng)車輛符合國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的使用年限或運(yùn)營(yíng)公里數(shù)；101.

36、是否建立車輛使用年限、運(yùn)營(yíng)公里數(shù)等動(dòng)態(tài)臺(tái)帳；2.是否有使用超規(guī)定使用年限或運(yùn)營(yíng)里程的運(yùn)營(yíng)車輛；3.延緩報(bào)廢的車輛，是否定期檢查。106.1.6嚴(yán)格執(zhí)行車輛的強(qiáng)制報(bào)廢制度，加強(qiáng)臨近報(bào)廢車輛的技術(shù)監(jiān)管，及時(shí)處理臨近報(bào)廢車的安全隱患；101.是否制定并嚴(yán)格執(zhí)行車輛強(qiáng)制報(bào)廢制度，建立臨近報(bào)廢車輛的維護(hù)管理記錄；2.是否使用已達(dá)到報(bào)廢標(biāo)準(zhǔn)、檢測(cè)不合格、非法拼（改）裝等不符合運(yùn)行安全技術(shù)條件的客車；發(fā)現(xiàn)臨報(bào)廢車有安全隱患是否及時(shí)整改。86.1.7安全生產(chǎn)設(shè)施設(shè)備符合有關(guān)規(guī)定，并保證齊全、完好，沒(méi)有隨意改動(dòng)。101.是否建立安全生產(chǎn)設(shè)施、設(shè)備相關(guān)管理制度；其運(yùn)行、檢測(cè)、維修、改造等管理是否規(guī)范；設(shè)施設(shè)備不全

37、是否及時(shí)整改；2.是否有設(shè)備臺(tái)賬；3.生產(chǎn)設(shè)施設(shè)備是否做到了“三同時(shí)”。57 科技創(chuàng)新與信息化7.1 科技應(yīng)用7.1.1制定并落實(shí)衛(wèi)星定位裝置安裝使用規(guī)定；101.是否制定GPS安裝及運(yùn)行情況等相關(guān)管理制度；2.是否落實(shí)制度。107.1.2旅游包車、三類以上班線客車按規(guī)定安裝使用具有行駛記錄功能的衛(wèi)星定位系統(tǒng)車載終端，并正常使用。151.是否按規(guī)定對(duì)車輛安裝具有行駛記錄功能的衛(wèi)星定位系統(tǒng)，建立營(yíng)運(yùn)車輛安裝使用車載終端登記臺(tái)賬；2.安裝、調(diào)試是否正常，安裝后車載終端功能、性能是否滿足要求。157.1.3車輛衛(wèi)星定位系統(tǒng)車載終端接入符合行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的監(jiān)控平臺(tái)和全國(guó)重點(diǎn)營(yíng)運(yùn)車輛聯(lián)網(wǎng)聯(lián)控系統(tǒng)；101.GP

38、S終端（工作站、車輛安裝使用信息動(dòng)態(tài)）是否接入監(jiān)控平臺(tái)或監(jiān)控端；2.監(jiān)控平臺(tái)和聯(lián)網(wǎng)聯(lián)控系統(tǒng)是否符合行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)；3.是否按要求及時(shí)配合建立跨省、市長(zhǎng)途客車、臥鋪客車及旅游客車營(yíng)運(yùn)監(jiān)控系統(tǒng)聯(lián)網(wǎng)。107.1.4定期檢查車載終端使用情況，確保車輛在線時(shí)間；車載終端工作正常、監(jiān)控?cái)?shù)據(jù)準(zhǔn)確、實(shí)時(shí)、完整傳輸；51.企業(yè)是否對(duì)GPS終端運(yùn)行情況、監(jiān)控?cái)?shù)據(jù)上傳、車輛在線時(shí)間進(jìn)行定期檢查；2.是否有檢查臺(tái)賬、維護(hù)記錄。27.1.5建立符合行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的道路運(yùn)輸車輛衛(wèi)星定位企業(yè)監(jiān)控平臺(tái)，及時(shí)向上級(jí)監(jiān)管平臺(tái)傳輸定位數(shù)據(jù)，并保證數(shù)據(jù)真實(shí)、準(zhǔn)確；101.企業(yè)是否建立符合行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的監(jiān)控平臺(tái)，監(jiān)控平臺(tái)是否經(jīng)過(guò)檢測(cè)；2.平臺(tái)基本功能

39、是否符合JTT796-2011道路運(yùn)輸車輛衛(wèi)星定位系統(tǒng)平臺(tái)技術(shù)要求；3.是否及時(shí)上傳數(shù)據(jù)，有關(guān)數(shù)據(jù)是否真實(shí)、準(zhǔn)確。107.1.6企業(yè)平臺(tái)所錄入的車輛和駕駛員的基礎(chǔ)資料、車輛技術(shù)檔案信息，記錄車輛行駛情況等信息準(zhǔn)確、完整；51.企業(yè)平臺(tái)（工作站）所錄基本資料、技術(shù)信息是否準(zhǔn)確、完整；2.監(jiān)控記錄情況及違章糾正情況是否有記錄。27.1.7配備專職人員負(fù)責(zé)監(jiān)控車輛行駛和駕駛員的動(dòng)態(tài)情況，分析處理動(dòng)態(tài)信息；51.是否配備專人負(fù)責(zé)監(jiān)控；監(jiān)控人員是否符合要求；2.是否監(jiān)控車輛行駛和駕駛員的動(dòng)態(tài)情況，分析處理動(dòng)態(tài)信息。57.1.8建立監(jiān)控值班制度，對(duì)營(yíng)運(yùn)車輛24小時(shí)實(shí)時(shí)動(dòng)態(tài)監(jiān)控；對(duì)上級(jí)監(jiān)管平臺(tái)發(fā)出的指令進(jìn)行

40、應(yīng)答，并執(zhí)行有關(guān)要求；101.是否建立監(jiān)控值班制度并保留記錄；2.是否能對(duì)上級(jí)平臺(tái)的指令做出應(yīng)答并執(zhí)行有關(guān)要求；3.是否24小時(shí)實(shí)時(shí)動(dòng)態(tài)監(jiān)控；4.動(dòng)態(tài)監(jiān)控是否形成臺(tái)賬。57.1.9按照有關(guān)規(guī)定及時(shí)糾正和處理超速、疲勞駕駛、故意破壞衛(wèi)星定位裝置等違法違規(guī)行為，記錄違法違規(guī)駕駛員信息，至少保存3年時(shí)間；51.運(yùn)用GPS加強(qiáng)動(dòng)態(tài)監(jiān)管及違章處理記錄，是否及時(shí)糾正和處理車輛超速、疲勞駕駛、故意破壞衛(wèi)星定位裝置等違法違規(guī)行為；2.是否按照有關(guān)規(guī)定糾正和處理違法違規(guī)行為；3.對(duì)違法違規(guī)行為信息是否反饋，臺(tái)帳記錄是否齊全；4.臺(tái)帳、資料是否整理并按規(guī)定時(shí)間保管。57.1.10建立動(dòng)態(tài)監(jiān)控工作臺(tái)帳。51.是否建

41、立動(dòng)態(tài)監(jiān)控工作臺(tái)賬，臺(tái)賬及值班記錄是否及時(shí)記錄；2.臺(tái)賬內(nèi)容是否符合要求。57.2 科技創(chuàng)新7.2.1組織開(kāi)展安全生產(chǎn)科技攻關(guān)或課題研究；101.是否組織開(kāi)展安全生產(chǎn)科技攻關(guān)或安全生產(chǎn)課題研究并保留檔案資料；2.研究課題是否有成果驗(yàn)收；3.課題是否在檢查周期之內(nèi)（一年/次）。07.2.2設(shè)有其他安全監(jiān)管信息系統(tǒng)。101.客車是否建立3G監(jiān)控、G-BOS監(jiān)控系統(tǒng)、攝像監(jiān)控或其余的安全監(jiān)控系統(tǒng)；2.是否使用其他安全監(jiān)控系統(tǒng)；3.安全監(jiān)管信息系統(tǒng)的建立、使用情況是否保留記錄。08 隊(duì)伍建設(shè)8.1 培訓(xùn)計(jì)劃8.1.1制定并實(shí)施年度及長(zhǎng)期的繼續(xù)教育培訓(xùn)計(jì)劃，明確培訓(xùn)內(nèi)容和年度培訓(xùn)時(shí)間。101.是否依據(jù)規(guī)

42、范制定各類人員教育培訓(xùn)計(jì)劃及規(guī)定培訓(xùn)時(shí)間，計(jì)劃的制定、發(fā)布、修改等過(guò)程是否符合公司流程，并有過(guò)程記錄；2.實(shí)際執(zhí)行中培訓(xùn)機(jī)構(gòu)和培訓(xùn)保障是否符合要求；3.是否明確培訓(xùn)內(nèi)容，培訓(xùn)考核是否記錄存檔。58.2 宣傳教育8.2.1組織開(kāi)展安全生產(chǎn)的法律、法規(guī)和安全生產(chǎn)知識(shí)的宣傳、教育。101.是否開(kāi)展安全生產(chǎn)法律法規(guī)和相關(guān)安全生產(chǎn)知識(shí)宣傳教育、培訓(xùn)；2.培訓(xùn)范圍、內(nèi)容、培訓(xùn)機(jī)構(gòu)是否符合要求；3.崗前培訓(xùn)方式、時(shí)間是否符合要求，是否進(jìn)行了三級(jí)培訓(xùn)；4.宣傳、教育、培訓(xùn)是否有記錄、反饋。58.3 管理人員8.3.1企業(yè)主要負(fù)責(zé)人和管理人員具備相應(yīng)安全知識(shí)和管理能力，并取得行業(yè)主管部門培訓(xùn)合格證；101.主要

43、負(fù)責(zé)人和相關(guān)管理人員是否取得行業(yè)主管部門培訓(xùn)合格證；2.主要負(fù)責(zé)人和相關(guān)管理人員安全知識(shí)儲(chǔ)備是否能適應(yīng)企業(yè)安全管理需要；3.是否按規(guī)定進(jìn)行再培訓(xùn)。108.3.2專（兼）職安全管理人員具備專業(yè)安全生產(chǎn)管理知識(shí)和經(jīng)驗(yàn)，熟悉各崗位的安全生產(chǎn)業(yè)務(wù)操作規(guī)程，運(yùn)用專業(yè)知識(shí)和規(guī)章制度開(kāi)展安全生產(chǎn)管理工作，并保持安全生產(chǎn)管理人員的相對(duì)穩(wěn)定。151.專、兼職安全管理人員是否符合上崗條件；2.安全管理人員是否經(jīng)培訓(xùn)；管理知識(shí)業(yè)務(wù)能力是否能適應(yīng)安全監(jiān)管需要；3.安全管理人員是否按規(guī)定按職責(zé)組織開(kāi)展安全檢查、管理活動(dòng)；4.安全管理人員隊(duì)伍是否穩(wěn)定。158.4 從業(yè)人員培訓(xùn)8.4.1從業(yè)人員每年接受再培訓(xùn)，提高從業(yè)人員

44、的素質(zhì)和能力，再培訓(xùn)時(shí)間不得少于有關(guān)規(guī)定學(xué)時(shí)。未經(jīng)安全生產(chǎn)培訓(xùn)合格的從業(yè)人員，不得上崗作業(yè)；101.從業(yè)人員是否經(jīng)過(guò)崗前培訓(xùn)，學(xué)時(shí)是否達(dá)規(guī)定要求；2.是否安排從業(yè)人員每年進(jìn)行再教育（應(yīng)急管理）學(xué)習(xí)培訓(xùn)，學(xué)時(shí)是否達(dá)規(guī)定要求；3.客運(yùn)駕駛?cè)藛T、班組長(zhǎng)、班組其他員工、安全管理人員是否按要求進(jìn)行培訓(xùn)；4.從業(yè)人員是否安全生產(chǎn)培訓(xùn)合格后上崗。108.4.2轉(zhuǎn)崗人員及時(shí)進(jìn)行崗前培訓(xùn)；101.轉(zhuǎn)崗人員是否符合要求；2.相關(guān)人員轉(zhuǎn)崗是否及時(shí)進(jìn)行崗位培訓(xùn)，培訓(xùn)時(shí)間是否達(dá)到要求。58.4.3新技術(shù)、新設(shè)備投入使用前，對(duì)管理和操作人員進(jìn)行專項(xiàng)培訓(xùn)。101.是否對(duì)管理和操作人員進(jìn)行專項(xiàng)培訓(xùn)，培訓(xùn)時(shí)間是否達(dá)到要求；2.

45、是否有培訓(xùn)及考核記錄。58.5 規(guī)范檔案8.5.1建立健全安全宣傳教育培訓(xùn)考評(píng)檔案，詳細(xì)、準(zhǔn)確記錄培訓(xùn)考評(píng)情況；51.是否建立安全教育培訓(xùn)考評(píng)檔案；2.檔案管理是否符合要求。 28.5.2對(duì)培訓(xùn)效果進(jìn)行評(píng)審，改進(jìn)提高培訓(xùn)教育質(zhì)量。101.培訓(xùn)教育效果是否進(jìn)行評(píng)審；2.評(píng)審結(jié)果是否達(dá)到培訓(xùn)教育計(jì)劃目標(biāo)，未達(dá)到目標(biāo)是否進(jìn)行調(diào)整。79 作業(yè)管理9.1 現(xiàn)場(chǎng)作業(yè)管理9.1.1嚴(yán)格執(zhí)行操作規(guī)程和安全生產(chǎn)作業(yè)規(guī)定，嚴(yán)禁違章指揮、違規(guī)操作、違反勞動(dòng)紀(jì)律。101.是否按操作規(guī)程和安全生產(chǎn)作業(yè)規(guī)定執(zhí)行；2.是否發(fā)生“三違”問(wèn)題。59.2 安全值班9.2.1制定并落實(shí)安全生產(chǎn)值班計(jì)劃和值班制度，重要時(shí)期實(shí)行領(lǐng)導(dǎo)到

46、崗帶班，有值班記錄。101.是否以文件形式建立安全值班計(jì)劃和值班制度，并有過(guò)程記錄；2.重要時(shí)期、重大節(jié)日、重要活動(dòng)期間領(lǐng)導(dǎo)是否到崗帶班；3.值班記錄是否齊全。109.3 相關(guān)方管理9.3.1兩個(gè)或兩個(gè)以上單位共用同一設(shè)施設(shè)備進(jìn)行生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的現(xiàn)場(chǎng)安全生產(chǎn)管理職責(zé)明確，并落實(shí)到位。51.兩個(gè)以上單位共用設(shè)施設(shè)備、共同作業(yè)時(shí)，是否簽訂安全管理協(xié)議，明確管理職責(zé)，統(tǒng)一管理，定期安全檢查；2.是否制定承包商、供應(yīng)商等相關(guān)方管理制度，建立管理臺(tái)賬。19.4駕駛員管理9.4.1制定并落實(shí)駕駛員行車安全檔案管理制度，實(shí)行一人一檔；101.是否建立駕駛員行車安全檔案管理制度；制度建立是否符合公司流程，并有過(guò)程記

47、錄；2.檔案是否包括客運(yùn)駕駛?cè)嘶拘畔?、客運(yùn)駕駛?cè)梭w檢表、安全駕駛信息、安全行車記錄、誠(chéng)信考核信息等情況；3.客車駕駛員檔案是否“一人一檔”。109.4.2嚴(yán)格審查駕駛員的駕駛證件、從業(yè)資格和駕駛經(jīng)歷，符合條件的簽訂聘用合同；101.從業(yè)人員是否符合要求，有從業(yè)資格；是否招聘不符合駕齡、不合準(zhǔn)駕類型、不符合從業(yè)準(zhǔn)駕要求、不符合安全記錄、不符合身體健康條件、不符合安全操作技術(shù)等人員；2.是否建立駕駛員聘用、管理制度，嚴(yán)格審查聘用駕駛員規(guī)定及合同；3.對(duì)違規(guī)情況是否進(jìn)行及時(shí)處理；4.是否有誠(chéng)信考核及記錄，并建立退出機(jī)制。109.4.3客運(yùn)車輛每日運(yùn)行里程超過(guò)400公里(高速公路直達(dá)超過(guò)800公里)

48、的，按規(guī)定配備兩名以上駕駛員；駕駛員連續(xù)駕駛時(shí)間不超過(guò)4個(gè)小時(shí)，或者24小時(shí)內(nèi)累計(jì)駕駛不超過(guò)8小時(shí)；151.是否按規(guī)定給相應(yīng)車輛配備足額駕駛員，保證駕駛員停車換人、落地休息；2.是否建立駕駛員告誡、防疲勞措施；是否加強(qiáng)凌晨（2:00-5:00）、午后疲勞駕駛多發(fā)時(shí)段管控；3.是否合理安排班線，避免夜間行駛；是否確保22時(shí)至次日凌晨5時(shí)駕駛?cè)诉B續(xù)駕駛不超過(guò)2小時(shí)，行駛速度不超過(guò)日間限速的80；長(zhǎng)途臥鋪客車在凌晨2時(shí)至5時(shí)是否停運(yùn)或?qū)嵭薪玉g運(yùn)輸。159.4.4及時(shí)掌握極端天氣及路況信息，提示作業(yè)中的駕駛員謹(jǐn)慎駕駛；101.是否建立天氣及路況信息交換和部門聯(lián)動(dòng)機(jī)制；2.是否對(duì)天氣、路況進(jìn)行信息搜集，

49、告知駕駛員，并建立路線臺(tái)帳。59.4.5駕駛員按照規(guī)定填寫(xiě)行車日志。51.是否按規(guī)定編制“行車日志”，內(nèi)容詳實(shí)；2.駕駛員是否按規(guī)定填寫(xiě)，并建立臺(tái)賬。59.5營(yíng)運(yùn)車輛管理9.5.1有車輛技術(shù)檔案，實(shí)行一車一檔，內(nèi)容記載及時(shí)、完整和準(zhǔn)確，不得隨意更改；101.車輛是否建立“一車一檔”技術(shù)檔案及車輛管理檔案；2.“一車一檔”內(nèi)容是否及時(shí)、完整、準(zhǔn)確；檔案管理是否符合要求。109.5.2落實(shí)專人負(fù)責(zé)車輛技術(shù)管理工作，車輛安全技術(shù)狀況符合有關(guān)規(guī)定；101. 車輛技術(shù)管理人員是否符合要求，是否配備專業(yè)車輛技術(shù)管理人員；2.是否按規(guī)定定期進(jìn)行車輛技術(shù)管理，車輛安全技術(shù)狀況是否符合有關(guān)規(guī)定。109.5.3建

50、立并落實(shí)車輛安全檢查制度。做好出車前、行車中及收車后的車輛檢查工作；101.是否制定車輛安全檢查制度；2.是否進(jìn)行車輛日常維護(hù)，行車前、行車中、收車后安全檢查是否落實(shí)，檢查內(nèi)容是否符合要求，有無(wú)安全檢查登記臺(tái)賬。 109.5.4維護(hù)、維修作業(yè)須在交通運(yùn)輸管理部門認(rèn)定的汽車維修企業(yè)進(jìn)行。101.是否有車輛維護(hù)計(jì)劃、方案或制度；2.是否在具備營(yíng)運(yùn)客車維護(hù)、維修資質(zhì)的企業(yè)進(jìn)行；3.車輛維護(hù)、維修是否有記錄。109.6運(yùn)輸管理9.6.1客運(yùn)班車按照許可的線路、班次、站點(diǎn)運(yùn)行，在規(guī)定的途徑站點(diǎn)進(jìn)站上下旅客，不得改變行駛線路，不得站外上客或者沿途攬客；151.客運(yùn)班車是否在經(jīng)營(yíng)許可的范圍內(nèi)從事道路運(yùn)輸活動(dòng)

51、，有無(wú)違反指定線路運(yùn)行；2.是否出現(xiàn)站外及沿途攬客以及其他違規(guī)行為。109.6.2客運(yùn)車輛嚴(yán)格按核定人數(shù)范圍內(nèi)載客運(yùn)行，無(wú)違反規(guī)定超速、超員運(yùn)輸；101.是否建立對(duì)客車駕駛員超速、超員處理等規(guī)定；GPS監(jiān)控是否存在違規(guī)超員、超速運(yùn)輸；2.客車駕駛員是否被查有無(wú)超速、超員運(yùn)輸；3.是否存在行李與乘客混合的車輛；4.購(gòu)買保險(xiǎn)數(shù)量是否與載客座位數(shù)相符。109.6.3合理調(diào)整發(fā)車時(shí)間，對(duì)夜間途經(jīng)達(dá)不到夜間安全通行條件的三級(jí)（含）以下山區(qū)公路，禁止通行。101.是否合理安排行車時(shí)間；2.夜間途經(jīng)達(dá)不到夜間安全通行條件的三級(jí)（含）以下山區(qū)公路，是否禁止通行，境內(nèi)禁止夜間通行車路線是否向駕駛員告知。59.7

52、警示標(biāo)志9.7.1在存在危險(xiǎn)因素的作業(yè)場(chǎng)所和設(shè)備設(shè)施，設(shè)置明顯的安全警示標(biāo)志，警示、告知危險(xiǎn)種類、后果及應(yīng)急措施。51.是否在車場(chǎng)、車站、車間設(shè)置客車安全防護(hù)標(biāo)志、設(shè)施及應(yīng)急警示標(biāo)志等，標(biāo)志是否符合要求；2.是否警示、告知危險(xiǎn)種類、后果及應(yīng)急措施。510 危險(xiǎn)源辨識(shí)與風(fēng)險(xiǎn)控制10.1 危險(xiǎn)源辨識(shí)10.1.1開(kāi)展本單位危險(xiǎn)設(shè)施或場(chǎng)所危險(xiǎn)源的辨識(shí)和確定工作；101.是否在本單位開(kāi)展危險(xiǎn)源辨識(shí)工作；2.危險(xiǎn)源辨識(shí)方法是否適宜；3.是否就查出的危險(xiǎn)源建立清單。510.1.2辨識(shí)重大危險(xiǎn)源，采取有效防護(hù)措施，按規(guī)定報(bào)有關(guān)部門備案。101.是否按照GB18218進(jìn)行重大危險(xiǎn)源辨識(shí)；2.單位主要負(fù)責(zé)人是否對(duì)其安全管理工作負(fù)責(zé)，并保證安全投入滿足重大危險(xiǎn)源安全生產(chǎn)的需要；3.是否進(jìn)行重大危險(xiǎn)源的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估，對(duì)辨識(shí)的重大危險(xiǎn)源是否采取有效防護(hù)措施；4.是否報(bào)有關(guān)部門備案，并進(jìn)行內(nèi)部告知。1010.2 風(fēng)險(xiǎn)控制10.2.1及時(shí)對(duì)作業(yè)活動(dòng)和設(shè)備設(shè)施進(jìn)行危險(xiǎn)、有害因素識(shí)別；101.是否定期不定期的及時(shí)進(jìn)行危險(xiǎn)、有害因素識(shí)別工作；當(dāng)有新、改、擴(kuò)建項(xiàng)目或發(fā)生生產(chǎn)條件變化的，是否重新辨識(shí)、評(píng)估；2.是否使用直觀經(jīng)驗(yàn)、系統(tǒng)安全分析等方法進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)及控制，控制效果是否進(jìn)行評(píng)估。510.2.2向從業(yè)人員如實(shí)告知作業(yè)場(chǎng)所和工作崗位存在的危險(xiǎn)因素、防范措施以及事故應(yīng)急措施；51.是否向