3C管理評審報(bào)告

1、評審目的確保質(zhì)量體系持續(xù)有效滿足3C體系標(biāo)準(zhǔn)要求，確保質(zhì)量體系的適宜性、充分性、有效性。評審日期2015年4月1日評審地點(diǎn)6號會(huì)議室主持人吳貴榮參加人員：總經(jīng)理、副總經(jīng)理、管理者代表、各部門經(jīng)理、各車間主管、內(nèi)審組長。評審內(nèi)容現(xiàn)狀陳述存在問題及改進(jìn)建議評審結(jié)論（改進(jìn)措施）1、上次內(nèi)部審核、外部審核的情況總結(jié)。一、2015年3月內(nèi)部審核開出的六項(xiàng)一般不合格項(xiàng),已在規(guī)定期限內(nèi)驗(yàn)證改善完成。 二、2014年4月份，中國質(zhì)量認(rèn)證中心（CQC）對本司進(jìn)行3C認(rèn)證審核發(fā)現(xiàn)，工廠未能提供認(rèn)證產(chǎn)品耐壓項(xiàng)目的確認(rèn)檢驗(yàn)記錄, 未能提供關(guān)鍵零部件熱縮管的電氣絕緣項(xiàng)目的近一年有效定期確認(rèn)檢驗(yàn)記錄。一、在3月內(nèi)部審核發(fā)

2、現(xiàn) , 3C認(rèn)證標(biāo)志保管使用管理例行檢驗(yàn)和確認(rèn)檢驗(yàn)運(yùn)行檢查一致性檢查供應(yīng)商評估及采購控制方面,還有待于改進(jìn)。 二、通過各種審核，充分驗(yàn)證了本司質(zhì)量管理體系的充分性、適宜性及有效性。證明本司質(zhì)量管理體系是能經(jīng)受住考驗(yàn)的。1.充分利用每次內(nèi)審，挖掘各部門、車間在品質(zhì)管理活動(dòng)中所存在的問題，及時(shí)糾正、杜絕再發(fā)，促使質(zhì)量管理體系得以持續(xù)改進(jìn)。2. 促使管理層及員工，自覺遵循標(biāo)準(zhǔn)要求作業(yè)，并不斷反饋、溝通。1.不斷增長知識和閱歷，促使質(zhì)量管理體系不斷改進(jìn)。2.從外審中不斷尋找出內(nèi)審在審核方法、技巧存在的差距，促使內(nèi)審水平提高.2、客訴處理結(jié)果2014年度共收到客戶投訴4次，全部已經(jīng)改善完成。制訂整改措施

3、，并切實(shí)執(zhí)行，驗(yàn)證有效性，完成標(biāo)準(zhǔn)化工作。挖掘各種潛在隱患，杜絕一切問題的再發(fā)生。以客戶投訴作為品質(zhì)改善切入點(diǎn)，舉一反三，進(jìn)行任何改善活動(dòng)。3、重大品質(zhì)異常。2014年5月7日，客戶：PG，型號：(P6024-135DI、P6025-135DI、P6026-135DI、P6511-135DI、P6027-135DI、P60411-135DI），客人投訴燈架焊接位、裝飾頭生銹。（2）2014年6月5日LOWES（QE)工程師在成品倉進(jìn)行抽檢4頭水晶吊燈時(shí)，發(fā)現(xiàn)中層錯(cuò)用了小水晶1PC，在之前QA抽檢時(shí)也同樣發(fā)現(xiàn)三頭水晶燈錯(cuò)用水晶問題。（3）2014年8月8日，客戶：THD，型號：583669、58

4、3763、566399、567895、571617、574398、1000037468、1000037471、1000037472、1000038012、1000038015，投訴問題：接地不通及牙管生銹。1.以上重大品質(zhì)異常均采取相應(yīng)措施，并達(dá)到改善效果。 2.為杜絕不必要的客訴，在批量生產(chǎn)時(shí)品質(zhì)控制從源頭控制，尤其是物料品質(zhì)控制，強(qiáng)化供應(yīng)商管理。3.明確產(chǎn)品特殊特性,并加以控制。1、對制程的半成品和成品加大力度監(jiān)控和檢查，產(chǎn)品在安規(guī)性能、結(jié)構(gòu)方面品質(zhì)要求，仍需持續(xù)改進(jìn)。2、建立客訴檔案資料，對新進(jìn)員工著重培訓(xùn)，杜絕問題再次發(fā)生。3.將產(chǎn)品特殊特性在制程中確定,利用PFMEA/CP控制，從制

5、程中做到預(yù)先防止。評審目的確保質(zhì)量體系持續(xù)有效滿足3C體系標(biāo)準(zhǔn)要求，確保質(zhì)量體系的適宜性、充分性、有效性。評審日期2015年4月1日評審地點(diǎn)6號會(huì)議室主持人吳貴榮參加人員：總經(jīng)理、副總經(jīng)理、管理者代表、各部門經(jīng)理、各車間主管、內(nèi)審組長。評審內(nèi)容現(xiàn)狀陳述存在問題及改進(jìn)建議評審結(jié)論（改進(jìn)措施）3、重大品質(zhì)異常。(4)2014年8月23日總裝車間安裝八生產(chǎn)PG525501（P4114-77DI）送首件，經(jīng)IPQC檢驗(yàn)確認(rèn)時(shí)發(fā)現(xiàn)燈頭安裝方向與技術(shù)要求不一致。（5）2014年10月15日總裝車間2線生產(chǎn)HD 305-104在首件確認(rèn)時(shí)發(fā)現(xiàn)機(jī)種標(biāo)簽用錯(cuò)，因技術(shù)更改，車間還是用的舊版。（6）2014年10月

6、25日，客戶：BUGA,訂單321088，投訴問題：杯蓋錯(cuò)位，杯蓋表面有刮痕。（7）2014年11月11日總裝車間10線生產(chǎn) HD 701-704在生產(chǎn)過程中發(fā)現(xiàn)用燈頭標(biāo)簽抽50個(gè)有3個(gè)不良，要求60W用錯(cuò)成100W、這是致命缺陷。4.做好首件，反復(fù)核對。5.在進(jìn)料中，明確不干膠貼紙其粘力的檢測方法及判定基準(zhǔn)，規(guī)定不干膠貼紙儲存方式與時(shí)間。6.對于漏放、錯(cuò)用物料，從標(biāo)示與區(qū)隔、領(lǐng)用及發(fā)放、回收，各層次管理人員必須監(jiān)督執(zhí)行7.對機(jī)械、煩接、粘接的連接方式，增加拉拔、吊重、扭矩測試標(biāo)準(zhǔn)及判定基準(zhǔn)。4.形成首件制作與確認(rèn)機(jī)制，堅(jiān)決執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)化作業(yè)。5.將不干膠貼紙其粘力的特性在PFMEA/CP中明確控

7、制方法。6. 加大“5S”稽查力度，驗(yàn)證物料管理有效性。7.更新進(jìn)料制程檢驗(yàn)指導(dǎo)書.4、交貨準(zhǔn)時(shí)率和客戶滿意度調(diào)查。1、2014年度交貨準(zhǔn)時(shí)率統(tǒng)計(jì)的結(jié)果是100%，達(dá)標(biāo)。2、滿意度調(diào)查統(tǒng)計(jì)的結(jié)果是99%，達(dá)標(biāo)。1、交貨準(zhǔn)時(shí)率和客戶滿意度調(diào)查，這二項(xiàng)質(zhì)量目標(biāo)與去年相比，客戶滿意度達(dá)標(biāo)。2、客戶滿意度在2014年度達(dá)標(biāo)，其重要原因在于對客戶投訴處理的及時(shí)性和有效性方面做出重大改善。針對客戶投訴成立專案小組，形成跨部門作業(yè)機(jī)制，有針對性、及時(shí)處理客戶投訴案件；根據(jù)客戶投訴案例，觸及旁類地預(yù)先查核、糾正，做到預(yù)先防止。1、 強(qiáng)化工程圖紙和技術(shù)規(guī)范化。2、 實(shí)施制造性和裝配性設(shè)計(jì)前分析與評定。3、 采用

8、失效模式和影響分析原理，實(shí)施先期策劃，并落實(shí)到實(shí)處。4、 強(qiáng)化設(shè)計(jì)評審與驗(yàn)證。5、 促使材料規(guī)范化，對供應(yīng)商管理嚴(yán)格執(zhí)行。6、 系統(tǒng)化設(shè)計(jì)驗(yàn)證測試和確認(rèn)的證據(jù)，以供改善之依據(jù)。7、 強(qiáng)化各種培訓(xùn)，跟進(jìn)培訓(xùn)效果。8、 驗(yàn)證各種改善有效性，及時(shí)評估充分性及適宜性。9、 更為深入了解客戶，在雙方互利的前提下，為客戶提供增值的服務(wù)。5、質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)情況（質(zhì)量方針，質(zhì)量目標(biāo)的適宜性）。1、公司質(zhì)量目標(biāo)：客戶驗(yàn)貨合格率共考核一次不達(dá)標(biāo)，滿意度調(diào)查達(dá)標(biāo)交貨準(zhǔn)時(shí)率達(dá)標(biāo)，客戶投訴次數(shù)達(dá)標(biāo)。質(zhì)量目標(biāo)總達(dá)成率75%，與去年比，總達(dá)成率明顯上升。2、各部門、車間質(zhì)量目標(biāo)：省略。人員流失率居高不下，員工培訓(xùn)

9、未跟上，致使操作技能下降，品質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)把握不準(zhǔn)，監(jiān)控力度薄弱。強(qiáng)化人員專業(yè)素質(zhì)，有針對性、系統(tǒng)地對員工多方面、分層次的培訓(xùn)。1、 編寫有針對性培訓(xùn)教材，采用靈活多變的考核方法，驗(yàn)證員工專業(yè)技能提高的程度。2、 弘揚(yáng)企業(yè)文化，增強(qiáng)員工歸宿感。評審目的確保質(zhì)量體系持續(xù)有效滿足3C體系標(biāo)準(zhǔn)要求，確保質(zhì)量體系的適宜性、充分性、有效性。評審日期2015年4月1日評審地點(diǎn)6號會(huì)議室主持人吳貴榮參加人員：總經(jīng)理、副總經(jīng)理、管理者代表、各部門經(jīng)理、各車間主管、內(nèi)審組長。評審內(nèi)容現(xiàn)狀陳述存在問題及改進(jìn)建議評審結(jié)論（改進(jìn)措施）6、質(zhì)量管理體系的實(shí)施情況，（質(zhì)量管理體系的適宜性、充分性和有效性）/教育培訓(xùn)有效性評估。(

10、1)本司自2013年通過3C論證以來，隨著客戶及產(chǎn)品要求的不斷提升，質(zhì)量管理體系及其過程均做出持續(xù)改進(jìn)。目前公司已實(shí)施ISO9001:2008質(zhì)量管理體系已近5年了，與3C體系相輔相成，已充分證實(shí)本司質(zhì)量管理體系適應(yīng)性、充分性及有效性的改進(jìn)，以充分的信心迎接ISO9001：2015體系升級的到來。質(zhì)量手冊、程序文件、作業(yè)指導(dǎo)書、表單格式版本的更新，體現(xiàn)著本司質(zhì)量管理持續(xù)改進(jìn)的趨勢及體系提升的必然性。教育培訓(xùn)有效性，從作業(yè)現(xiàn)場、員工專業(yè)技能、品質(zhì)意識及工作理念等方面，進(jìn)行綜合評估。1、本司質(zhì)量管理體系成功已導(dǎo)入APQPFMEASPCMSA四大工具的應(yīng)用，使體系更具有可操作性。2、強(qiáng)化文件可操作性

11、，使之更具有指導(dǎo)性。3、強(qiáng)審核力度,重點(diǎn)評估質(zhì)量管理體系有效性。4、突出關(guān)鍵工序，形成可操性強(qiáng)的機(jī)制。1、各過程確定特殊特性，建立參數(shù)表，以便過程控制。2、將 SPC統(tǒng)計(jì)技術(shù)運(yùn)用作業(yè)現(xiàn)場，通過曲線升、降的變化，隨時(shí)關(guān)注不良情形變化，及時(shí)找出原因，及時(shí)消除。3、通過途徑及時(shí)了解 3C 體系要求，提高生產(chǎn)項(xiàng)場自主管理能力。4、識別關(guān)鍵工序中的特殊特性，對過程中的各種參數(shù)加以明確與確定。7、內(nèi)外因素對質(zhì)量管理體系的影響。目前公司已由原歐洲客戶為主轉(zhuǎn)為以美洲客戶THD/LOWES為主，在作業(yè)流程、檢測標(biāo)準(zhǔn)、資源配備等系列環(huán)節(jié)，均應(yīng)進(jìn)行相應(yīng)的補(bǔ)充及變更。ISO9001：2008將升級為ISO9001：2

12、015，公司應(yīng)適時(shí)了解ISO9001：2015體系要求，并做出相應(yīng)資源投入，為ISO9001：2008升級做好充分準(zhǔn)備。本司應(yīng)飛利浦客戶要求，建立了3C體系，其它客戶產(chǎn)品如符合3C論證要求，等同遵守3C體系條款要求，力求與ISO9001體系兼容。應(yīng)美洲客戶THD/LOWES要求，其委托第三方對公司進(jìn)行質(zhì)量管理體系、社會(huì)責(zé)任、反恐、3C這三大體系的年度審核，客觀上要求體系間在一定程度上的相容性，以免三大體系同時(shí)審核時(shí)產(chǎn)生沖突，從體系上確保審核通過。1.應(yīng)客戶要求，本司已應(yīng)用APQPFMEASPCMSA四大工具，作業(yè)、檢測標(biāo)準(zhǔn)均已明確產(chǎn)品的特殊特性，便于更深入地控制產(chǎn)品品質(zhì)。2.通過途徑及時(shí)了解

13、ISO9001：2015條款要求，為體系升級做好準(zhǔn)備。3.充分考慮客戶需求，滿足市場需求。4.重新審核四大體系文件的可操作性，在符合各自體系條款前提下，力求其間的相容性。1. APQPFMEASPCMSA四大工具的應(yīng)用，使前期的品質(zhì)控制更具體具備可操作性.2.已制訂內(nèi)審員委外培訓(xùn)計(jì)劃,并得以批準(zhǔn).3.，建立了3C體系，避免重復(fù)驗(yàn)廠審核。4.對四大體系進(jìn)行內(nèi)審，充分把握其體系各自要求，推動(dòng)體系的持續(xù)改進(jìn)，通過審核，驗(yàn)證文件可操作性。評審目的確保質(zhì)量體系持續(xù)有效滿足3C體系標(biāo)準(zhǔn)要求，確保質(zhì)量體系的適宜性、充分性、有效性。評審日期2015年4月1日評審地點(diǎn)6號會(huì)議室主持人吳貴榮參加人員：總經(jīng)理、副總

14、經(jīng)理、管理者代表、各部門經(jīng)理、各車間主管、內(nèi)審組長。評審內(nèi)容現(xiàn)狀陳述存在問題及改進(jìn)建議評審結(jié)論（改進(jìn)措施）8、資源配置是否得當(dāng)。品質(zhì)部內(nèi)部成立PPAP制作小組，以確保PPAP準(zhǔn)確性、及時(shí)性。缺乏3C體系內(nèi)審員，至少需委外培訓(xùn)2名內(nèi)審員。ISO9001:2008體系升級，至少需委外培訓(xùn)5名內(nèi)審員。建立公司“5S”稽查小組，落實(shí)責(zé)任，促進(jìn)現(xiàn)場整改，持續(xù)改進(jìn)。開發(fā)品質(zhì)過硬、信譽(yù)好的供應(yīng)商。（品質(zhì)部）(6)原材料倉需新增重型多層貨架，對原材料板材進(jìn)行分類立體放置；半成品倉需新增小件物料放置盒；半成品倉需新增手動(dòng)叉車兩臺，供半成品倉發(fā)料用。（倉管課）(7)客戶提出生產(chǎn)車間需要考慮增加夾具，增加自動(dòng)化，譬

15、如噴漆也可以用半自動(dòng)化設(shè)備進(jìn)行生產(chǎn)，其他工廠已有用機(jī)器人生產(chǎn)。（銷售部）(8)加大網(wǎng)絡(luò)安全監(jiān)控力度，保護(hù)公司信息和網(wǎng)絡(luò)安全。（電腦部）(9)建議買臺相機(jī)，以后供應(yīng)商或采購要樣板時(shí)可直接拍照傳送過去；建議在評估可行的情況下在沖壓車間安裝專用吊機(jī)；公司在辦公軟件方面應(yīng)該定時(shí)升級。(模具動(dòng)力課)(10)產(chǎn)能方面（各部門都實(shí)行了計(jì)件制，但產(chǎn)能體系仍沒有完善）A.各部門的產(chǎn)能體系完全靠經(jīng)驗(yàn)預(yù)估，缺乏數(shù)據(jù)庫，要建立工序產(chǎn)能標(biāo)準(zhǔn)與設(shè)備產(chǎn)能標(biāo)準(zhǔn)。B應(yīng)多研究改善工裝/工藝/方法等來提升產(chǎn)能，不可對技術(shù)/工程與模具部門依賴太強(qiáng)，對不合理或有改善空間的方面需由各生產(chǎn)部門提出并驗(yàn)證實(shí)施.(PMC)1、因WEBER客戶

16、要求，PPAP制作樣件測試取值頻繁，內(nèi)部成立PPAP制作小組。2、推動(dòng)3C體系持續(xù)改進(jìn)，促使本司管理水平的提高。3、今年公司ISO9001:2008體系為換證審核，內(nèi)審員人數(shù)及素質(zhì)亟待提高，內(nèi)審員委外培訓(xùn)今年還要進(jìn)行。4、現(xiàn)場錯(cuò)用、混用物料異常時(shí)常發(fā)生，“5S”稽查工作作為目前之重點(diǎn)，利用稽查機(jī)制，促進(jìn)現(xiàn)場生產(chǎn)管理持續(xù)改進(jìn)。5、目前供料品質(zhì)批次合格率還未達(dá)到本司要求，在今年將加大對供應(yīng)商開發(fā)，尤其是對關(guān)鍵元器件和材料的供應(yīng)商開發(fā)，強(qiáng)化對其管控力度，確保關(guān)鍵元器件和材料品質(zhì)符合3C論證要求。6、增加重型多層貨架，節(jié)省空間、美觀；增加手動(dòng)叉車，提高工作效率。7、噴涂、沖壓、拋光車間，已重新核定本車

17、間設(shè)備資源需求，提出申請。8、由電腦部主導(dǎo)審核公司網(wǎng)絡(luò)安全及監(jiān)控力度，根據(jù)需求做出相應(yīng)的升級。9、由模具動(dòng)力課、電腦部主導(dǎo)審核、申請。10、由PMC 主導(dǎo)、電腦部協(xié)助，建立工序產(chǎn)能標(biāo)準(zhǔn)與設(shè)備產(chǎn)能標(biāo)準(zhǔn)數(shù)據(jù)庫，便于改善工裝/工藝/方法等來提升產(chǎn)能。1、PPAP制作小組目前已在運(yùn)作當(dāng)中，人員能勝任工作。2、已制訂委外培訓(xùn)計(jì)劃，在今年完成。3、已制訂委外培訓(xùn)計(jì)劃，在今年完成。4、“5S”稽查小組已成立，每星期二在工作報(bào)告例會(huì)上，發(fā)布整改效果。5、供應(yīng)商開發(fā)工作已在進(jìn)行當(dāng)中，對供應(yīng)商采用，以其配合欲念為重點(diǎn)考核內(nèi)容。6、有助于推行“5S”管理的推行。7、提高生產(chǎn)自動(dòng)化程度，降低勞動(dòng)強(qiáng)度，減少對人力加工的

18、依賴，從而解決招工難的老大難問題，公司在未來生產(chǎn)管理方面，將全力推行“精益生產(chǎn)管理”模式。8、滿足反恐體系要求，提高公司知識產(chǎn)權(quán)及商業(yè)秘密安全度。9、便于提高工作效率10、以數(shù)據(jù)為改善切入點(diǎn)，推行任何的改進(jìn)需求，提高效率、滿足品質(zhì)要求，降低成本。.評審目的確保質(zhì)量體系持續(xù)有效滿足3C體系標(biāo)準(zhǔn)要求，確保質(zhì)量體系的適宜性、充分性、有效性。評審日期2015年4月1日評審地點(diǎn)6號會(huì)議室主持人吳貴榮參加人員：總經(jīng)理、副總經(jīng)理、管理者代表、各部門經(jīng)理、各車間主管、內(nèi)審組長。評審內(nèi)容現(xiàn)狀陳述存在問題及改進(jìn)建議評審結(jié)論（改進(jìn)措施）8、資源配置是否得當(dāng)。(11)隨著車間的生產(chǎn)不斷擴(kuò)大，目前車間急需增加小水簾噴柜

19、兩個(gè)、網(wǎng)帶式隧道燒烤爐一套、面包爐一個(gè)；為改善車間狀況建議使用天然氣作為燃料，改善車間抽風(fēng)狀況。(噴涂車間)(12)建議技術(shù)部對旋壓工藝制訂與頒發(fā)，增設(shè)旋壓工裝驗(yàn)收流程并形成記錄。申請?jiān)黾右慌_自動(dòng)彎管機(jī)，提高效率、減少勞動(dòng)強(qiáng)度。（已購回）（沖壓車間）(13)針對電鍍件來料不良率偏高的質(zhì)量異常，建議安排電鍍件入倉前全檢；車間需要招聘35名基層儲備干部進(jìn)行培訓(xùn)，為車間生產(chǎn)線管理工作需要做準(zhǔn)備。制作和更改生產(chǎn)線的標(biāo)簽柜，便于標(biāo)簽管理；增設(shè)夾具架，將每個(gè)產(chǎn)品所需工序的夾具進(jìn)行標(biāo)示和管理。(總裝車間)（14）現(xiàn)樣品完成率只對樣品組進(jìn)行考核，但影響樣品完成率的主要因素是前工序零件制作及外購部門，本部再次建議，對樣品制作前工序部門進(jìn)行考核。這樣才能對樣品完成率更有效的進(jìn)行控制和追溯。（工程、技術(shù)部）（15）繼續(xù)加強(qiáng)、完善車間生產(chǎn)成本的監(jiān)控，加強(qiáng)產(chǎn)品工藝、結(jié)構(gòu)、用料的檢查，降低生產(chǎn)成本；加強(qiáng)新產(chǎn)品及新供應(yīng)商的開發(fā)，加強(qiáng)與各部門的溝通。（供應(yīng)、成控部）(16)招聘人員到位及時(shí)率目標(biāo)考核長期不達(dá)標(biāo)，原因分析：目前，珠江三角州一帶普遍出現(xiàn)用工荒、各行業(yè)用工均十分緊缺，加之本司沒宿舍、薪資福利待遇已無優(yōu)勢可言，故目標(biāo)達(dá)成十分困難。（行政部）11、噴涂車間增加設(shè)備、改善工作環(huán)境，已在實(shí)施當(dāng)中。12、旋壓工藝制訂與頒發(fā)，由技術(shù)部核定后主導(dǎo)完成；沖壓車間申請?jiān)黾釉O(shè)備