xx縣奶源基地建設及乳品加工無菌包裝生產(chǎn)線配套設施建設項目可行性研究報告

SELECTIONPARAGRAPHFORMATLINESPACINGLINESTOPOINTSSELECTIONPARAGRAPHFORMATLINESPACINGLINESTOPOINTSELECTIONPARAGRAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAPHFORMATLINESPACINGLINESTOPOINTSSELECTIONPARAGRAPHFORMATLINESPACINGLINESTSELECTIONPARBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBAGRAPHFOLINESPACINGLINESTOPOINTSSELECTIONPARAGRAPHFORMATLINESPACINGLINESTOPOINTSE11111111111111111111111111111111LECTIONPARAGRAPHFORMATLINESPACINGLINESTOPOINTSSELECTIONPARAGRAPHFORMATLINESPACINGLINESTOPOCTIONPARAGRAPHFORMATLINESPACI2222222222222222222222NGLINESTOPOINTS2SELECTIONPARAGRAPHFORMATLINESPACINGLINESTOPOINTSSELECTIONPARAGRAPHFORMATLINESPACINGLINESTOPOINTSELECTIONPARAGRAPHFCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCORMATLINESPACINGLINESTOPOINTSSELECTIONPARAGRAPHFORMATLINESPACINGLINESTOPOCTIONPARAGRASELECTIONPARAGRAPHFORMATLINESPACINGLINESTOPOINTSSELECTIONPARAGRAPHFORMATLINESPACINGLINESTOPOINTSELECTIONPARAGRAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAPHFORMATLINESPACINGLINESTOPOINTSSELECTIONPARAGRAPHFORMATLINESPACINGLINESTSELECTIONPARBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBAGRAPHFOLINESPACINGLINESTOPOINTSSELECTIONPARAGRAPHFORMATLINESPACINGLINESTOPOINTSE11111111111111111111111111111111LECTIONPARAGRAPHFORMATLINESPACINGLINESTOPOINTSSELECTIONPARAGRAPHFORMATLINESPACINGLINESTOPOCTIONPARAGRAPHFORMATLINESPACI2222222222222222222222NGLINESTOPOINTS2SELECTIONPARAGRAPHFORMATLINESPACINGLINESTOPOINTSSELECTIONPARAGRAPHFORMATLINESPACINGLINESTOPOINTSELECTIONPARAGRAPHFCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCORMATLINESPACINGLINESTOPOINTSSELECTIONPARAGRAPHFORMATLINESPACINGLINESTOPOCTIONPARAGRAXX縣奶源基地建設及乳品加工無菌包裝生產(chǎn)線配套設施建設項目可行性研究報告第一章項目背景11國家產(chǎn)業(yè)政策和行業(yè)發(fā)展規(guī)劃根據(jù)國家西部大開發(fā)產(chǎn)業(yè)結構調整政策，貴州省立足本省的自然資源條件，提出以建設畜牧大省為戰(zhàn)略目標，黔南州提出把黔南建設成畜牧主產(chǎn)區(qū)。XX縣委、縣政府根據(jù)省、州的發(fā)展戰(zhàn)略，結合本縣自然資源和地理交通優(yōu)勢也提出了發(fā)展畜牧大縣的目標，并以奶牛養(yǎng)殖為突破口，實施“公司農(nóng)戶”的畜牧產(chǎn)業(yè)化建設，使奶牛養(yǎng)殖成為我縣實現(xiàn)農(nóng)民增收，國家增稅的興縣富民產(chǎn)業(yè)。212項目由來和簡述XX縣農(nóng)戶奶牛養(yǎng)殖是1999年結合農(nóng)業(yè)部南方草地項目開始起步，2001年利用中央財政科技扶貧資金繼續(xù)滾動發(fā)展，到目前為止已發(fā)展奶牛養(yǎng)殖戶687戶，建植人工草地12355畝，刈割草地3680畝，飼養(yǎng)奶牛1129頭，現(xiàn)有產(chǎn)奶奶牛620頭，日產(chǎn)鮮奶4560公斤，自2000年鮮奶投放市場以來，以奶質優(yōu)良，口感好而在XX、都勻周邊市場供不應求，奶牛飼養(yǎng)戶取得了較為明顯的經(jīng)濟效益。利用鮮奶開發(fā)的產(chǎn)品即高溫消毒殺菌奶、酸奶、果奶、鐵鋅營養(yǎng)奶等，在市場銷售中已樹立XX鮮奶品牌。有效地促進了XX奶牛養(yǎng)殖的發(fā)展。由于養(yǎng)殖效益好，農(nóng)戶脫貧快，2002年項目由上司、打羊推廣到城關、麻萬、基長、堯梭、羊鳳下司八個鄉(xiāng)鎮(zhèn)，現(xiàn)有400戶農(nóng)戶已建植草地4250畝，到2007年底奶牛飼養(yǎng)可達2000頭規(guī)模，奶牛養(yǎng)殖已成為我縣農(nóng)村群眾脫貧致富的一條出路。313項目提出的必要性和依據(jù)XX縣地處貴州南部，是貴州省國家級貧困縣，有適宜發(fā)展畜牧業(yè)的天然草山草坡90萬畝和253萬畝的耕地資源。南方草地項目實施后，在縣委、縣人民政府的重視下，奶牛生產(chǎn)在我縣得到快速發(fā)展，隨著奶牛存欄和奶產(chǎn)量的增加，我縣現(xiàn)有乳品加工機械已不適應奶牛生產(chǎn)發(fā)展的需求，乳品加工廠急需配套無菌包裝機械，以提高奶品質量，延長保質期，拓寬銷售市場。同時農(nóng)村千家萬戶的奶牛養(yǎng)殖方式亟待規(guī)范，把千家萬戶分散養(yǎng)殖規(guī)范為養(yǎng)殖小區(qū)，采取技術指導，集中飼養(yǎng)奶牛，集中擠奶，分戶管理，分戶核算的方式，確保鮮奶的衛(wèi)生和質量。第二章、項目建設的有利條件和阻礙因素21項目區(qū)自然資源，經(jīng)濟和社會環(huán)境概況。4項目區(qū)位于東經(jīng)1071755至1075005之間，北緯251245至260105之間，是貴州最南端的縣，北部接壤州府都勻市，東臨荔波，西接平塘、南靠廣西南丹，黔桂鐵路、公路和西南出海通道貴新高等級公路貫穿全境南北，冊三、獨荔公路橫貫東西，境內(nèi)已形成三縱二橫的交通網(wǎng)，距省會貴陽200公里。全縣土地面積25245平方公里，有18個鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）、250個村、34萬人口，少數(shù)民族人口占70。有適宜發(fā)展草地畜牧業(yè)的天然草山草坡資源90萬畝和253萬畝的耕地資源。氣候屬亞熱帶季風氣候，全年平均氣溫15，年降雨量10001300MM，無霜期273天，日照11001300小時，相對濕度825。水熱條件較好，為多種動植物的生長和繁衍提供了適宜的環(huán)境條件。目前仍有9000戶共36萬人處于貧困線以下，對此，國家于1996年把XX列入國家重點扶持縣。22有利條件5221XX縣委、政府對畜牧業(yè)發(fā)展較為重視，已提出舉全縣之力發(fā)展畜牧生產(chǎn)，把奶牛生產(chǎn)列為畜牧業(yè)生產(chǎn)的重中之重來抓。222技術支撐體系較健全，畜牧事業(yè)管理局設有飼草飼料站、品改站、獸醫(yī)防治檢疫站，18個鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）均設有相應的機構，全縣共有技術干部有85人，其中高級職稱有1人，中級職稱有6人?？h境內(nèi)還有貴州草業(yè)研究所和貴州省牧草種籽繁殖場作技術依托。223區(qū)位好、交通便利，有利于產(chǎn)品運輸至各大中小城市。224氣候條件好，資源豐富，具有得天獨厚的草地資源，有利于生產(chǎn)無公害的草地鮮奶乳品條件。225已積累豐富的奶牛生產(chǎn)經(jīng)驗，在奶牛生產(chǎn)中技術體系建設完備，已建成草畜技術平衡體系、獸醫(yī)保健體系、配種繁殖體系和產(chǎn)品加工銷售體系。6226公司產(chǎn)品加工廠已建成日處理16噸的鮮奶生產(chǎn)線。227在產(chǎn)品市場銷售中已樹立起XX草地奶牛系列鮮奶特色品牌。23主要阻礙因素及解決方案阻礙因素231隨著奶牛生產(chǎn)的發(fā)展，乳品加工廠生產(chǎn)的液態(tài)奶產(chǎn)品，因缺乏無菌包裝生產(chǎn)線，保質期短，難以進入大中城市超市柜臺和旅游點，以附近城市定購客戶為主，因此，市場銷售面窄，在奶牛生產(chǎn)中亟待引進解決液態(tài)奶品的無菌包裝生產(chǎn)線。232奶牛生產(chǎn)投資大，購買每頭奶牛需1萬元以上資金，群眾無力籌資，擬申請代款解決。233現(xiàn)有的奶牛飼養(yǎng)戶用傳統(tǒng)手工擠奶，不利于乳品衛(wèi)生。7解決方案234擬建小區(qū)衛(wèi)生擠奶舍，配套擠奶器，改善農(nóng)戶奶牛生產(chǎn)的鮮奶產(chǎn)品衛(wèi)生條件。235引進無菌包裝生產(chǎn)線，確保奶品的質量和衛(wèi)生，延長保質期，以利于拓寬銷售市場。第三章、產(chǎn)品市場需求預測與銷售31市場預測和現(xiàn)有生產(chǎn)能力估計,供求關系分析2001年世界奶總產(chǎn)量54328萬噸，我國為114606萬噸，占202，居世界第十三位。人均占有奶量世界平均水平是927公斤，我國除臺灣省人均占有14公斤較高外，大陸人均占有74公斤，而我省的水平則更低，人均占有量僅為045公斤。牛奶有效提供人體所需的蛋白質和鈣等多種營養(yǎng)物質，長期飲用，具有促進人體健康，防治兒童及老年人缺8鈣而誘發(fā)的多種疾病，促進兒童生長發(fā)育和智力開發(fā)等。隨著人們對奶認識的提高，國家教育部正在全國中小學生推廣“喝奶工程計劃”，奶業(yè)市場發(fā)展空間大，目前我縣日產(chǎn)鮮奶4560公斤，周邊縣市日產(chǎn)奶量在1000至2000KG，根據(jù)對周邊市場調查，日需奶量在1500020000公斤左右，還有14000公斤的缺口，由于XX草地奶牛系統(tǒng)生產(chǎn)的牛奶在奶質，口感等方面均優(yōu)于其它舍飼型奶牛生產(chǎn)的牛奶，在市場銷售中，消費者大多偏愛于選擇XX牛奶，市場前景較好，供不應求。32產(chǎn)品競爭能力和進入國內(nèi)外市場的前景XX縣是農(nóng)業(yè)縣，奶牛生產(chǎn)以推廣人工草地進行放牧飼養(yǎng)，不添加任何物質，是純天然純牛奶，生產(chǎn)的牛奶為無公害的綠色食品，在同類產(chǎn)品中具有較強的市場競爭能力，在我國加入WTO之際，國外以優(yōu)質奶粉進入，而難進入鮮奶產(chǎn)品，因此以草地奶牛系統(tǒng)生產(chǎn)的牛奶抗風險和市場競爭能力較9強。33產(chǎn)品銷售方案、營銷策略采取訂單的方式，農(nóng)戶生產(chǎn)的鮮奶由乳業(yè)公司統(tǒng)一回收。乳業(yè)公司根據(jù)食品衛(wèi)生法對鮮奶進行加工和銷售，以供應人們喜食鮮奶為主，同時開發(fā)酸奶、果奶、鐵鋅營養(yǎng)奶等純牛奶供應市場，建立和完善地方銷售網(wǎng)絡，每個網(wǎng)絡由公司批發(fā)，網(wǎng)絡下由經(jīng)銷商零售商實行送貨服務。34銷售隊伍、網(wǎng)絡建設公司生產(chǎn)的鮮奶乳品統(tǒng)一對各網(wǎng)點批發(fā)，實行二級批發(fā)銷售服務，每個網(wǎng)點選擇一負責人，由該負責人向下批發(fā)到不同零售商手中，執(zhí)行送貨上門服務。計劃第一階段網(wǎng)絡建設在XX、平塘、荔波、三都、都勻點的基礎上，第二階段擴展到麻江、凱里、南丹、金城江、柳州、深圳等沿海市場。第四章項目建設規(guī)模、建設內(nèi)容及實施進度1041建設地點XX縣城關鎮(zhèn)、麻萬鎮(zhèn)42建設規(guī)模421乳品加工廠在原生產(chǎn)線的基礎上，主要引進日包裝能力16噸無菌包裝機械2臺。422奶源基地建設選建50戶示范專業(yè)戶，每戶種植牛鞭草2畝，輪作青貯玉米和灰蘿卜2畝，稻田輪作燕麥4畝，建設5個奶牛飼養(yǎng)小區(qū)，每個小區(qū)占地700平方米，建設運動場與飼養(yǎng)圈舍相連的集中分戶飼養(yǎng)圈舍200平方米，運動場300平方米，工作生活用房160平方米，青貯窖10個80立方米，配套1臺擠奶器，建設隔離圍墻1000米，每小區(qū)10戶，每戶2頭奶牛起步，共引種奶牛100頭。43主要生產(chǎn)技術方案的選擇431乳品加工廠，配套無菌包裝生產(chǎn)機械設備由上海瑞丹輕工公司負責設計和供貨安裝。11432奶源基地建設,運用草地奶牛生態(tài)系統(tǒng)的理論，引進產(chǎn)奶量高，適應性強，抗病強的中國荷斯坦奶牛。建植人工草地，種植適應性強，產(chǎn)量高，適口性好的黑麥草、牛鞭草、白三葉、皇草等，確保奶牛飼料供應。項目區(qū)成立服務中心，選擇技術好，業(yè)務強，經(jīng)驗豐富，責任心強的干部到服務中心，實行包片包戶為群眾提供技術服務。搞好農(nóng)戶技術培訓。在項目區(qū)建設人工冷凍輸配點，及時對發(fā)情奶牛進行配種。引進奶牛擠奶設備，統(tǒng)一對奶牛進行擠奶。44建設任務和建設內(nèi)容441乳品加工廠增設紙合層換式無菌包裝機2臺，配套安裝原生產(chǎn)線。442奶源基地建設50戶奶牛示范戶，建設5個集中飼養(yǎng)小區(qū)。小區(qū)建設集中興建飼養(yǎng)圈舍、配套青貯窖、擠奶器、消毒室，獸醫(yī)室、授精工作室。建植人工草地和飼料12輪作草地500畝（其中田土輪作200畝、飼料輪作100畝、高產(chǎn)刈割草地100畝、青貯玉米地100畝）45項目實施進度451奶源基地建設當年2月完成選點定戶，3月4月完成多年生刈割草地建設和青貯玉米的種植，57月完成集中飼養(yǎng)小區(qū)基礎設施建設，89月完成高產(chǎn)人工草地建植，1012月完成奶牛引種飼養(yǎng)工作。452奶品加工廠，當年45月完成無菌包裝生產(chǎn)線廠房改造和訂貨，6月完成機械安裝建設運行投產(chǎn)。第五章勞動組織、管理與運行管護51勞動定員、人員素質、人員培訓511勞動定員，奶源基地建設50戶，每戶12位專職飼養(yǎng)人員。乳品加工廠，設鍋爐工12人，化驗室2人，13物資保管1人，后勤1人，產(chǎn)品包裝車間3人，產(chǎn)品深加工車間2人，高溫消毒車間2人，財務2人，銷售5人，管理人員2人，共計20人。512人員素質專業(yè)戶專職人員初中以上文化程度，乳品加工廠達到高中以上文化程度。513人員培訓飼養(yǎng)專業(yè)戶專業(yè)人員每年定期培訓4期,根據(jù)生產(chǎn)存在的問題與省內(nèi)大專院校或科研機構長期聯(lián)系,聘請專家進行講授、服務。加工廠人員實行上崗前培訓，熟練掌握乳品衛(wèi)生安全生產(chǎn)規(guī)程。52組織管理機構XX乳業(yè)公司為奶牛養(yǎng)殖和產(chǎn)品開發(fā)銷售的機構；內(nèi)設財務室、養(yǎng)殖技術服務部、產(chǎn)品加工開發(fā)部、市場營銷部，負責乳業(yè)產(chǎn)前、產(chǎn)中、產(chǎn)后服務。53經(jīng)營管理模式養(yǎng)殖技術部負責農(nóng)戶奶牛養(yǎng)殖技術管理、品種改良、14技術培訓、疫病防治等全程服務。產(chǎn)品開發(fā)部負責鮮奶的收購、加工、開發(fā)和確保乳品衛(wèi)生質量。市場營銷部建設市場營銷網(wǎng)絡，確保乳品的銷售。財務室負責乳業(yè)公司的財務管理工作，定期結算農(nóng)戶奶款，確保農(nóng)戶奶牛養(yǎng)殖效益和公司的效益。54管護制度和措施奶源基地推行小區(qū)飼養(yǎng)模式，實行集中飼養(yǎng)，集中技術指導，集中輸配，集中擠奶，分戶管理，分戶核算。小區(qū)建立安全衛(wèi)生制度，定時打掃衛(wèi)生，自鮮奶交售之日起，由乳業(yè)公司按月從交售的農(nóng)戶牛奶中扣30奶款歸還貸款，直至還清為止。奶品加工廠建立完善的管理制度和質量管理責任制，嚴格按食品衛(wèi)生生產(chǎn)合格奶品。55管護人員和經(jīng)費15奶?；仞B(yǎng)殖小區(qū)由農(nóng)戶自行組織管理，經(jīng)費自行解決。乳品加工廠工人工資列入生產(chǎn)成本，由生產(chǎn)經(jīng)營收入開支。第六章環(huán)境保護61生態(tài)環(huán)境影響評價，主要污染源污染物奶源基地主要污染源是飼養(yǎng)奶牛所產(chǎn)生的糞尿，放牧奶牛的糞尿直接施播在草地之中，是飼草生長所需的肥力來源，集中飼養(yǎng)的奶牛糞糞便通過發(fā)酵處理，直接放播于種植牧草飼料地，促進牧草的生長。加工廠主要污染來源于生產(chǎn)加工過程清洗機械的廢水。62對策和措施奶源基地集中飼養(yǎng)小區(qū)建設糞尿發(fā)酵沼氣池，沼液是牧草生長所需的有機肥料，用于草地建植和飼料種植,補充牧草所需養(yǎng)份，有利于建設有機生態(tài)農(nóng)業(yè)。16乳品加工廠排放的污水采取建設污水處理池的辦法處理，即采用厭氧耗氧處理工藝，使生產(chǎn)廢水經(jīng)處理后達到國家污水綜合排放標準（GB89781996）二級排放標準。第七章投資估算及資金籌措71投資估算711依據(jù)奶源基地建設根據(jù)草地建植、小區(qū)建設和奶牛引種所需經(jīng)費預算。乳品加工廠配套的無菌包裝生產(chǎn)線，由上海瑞丹輕工機械有限公司提供的價格核算。712估算7121奶源基地建設預算168萬元71211草地建植54萬元17712111草種279萬元牛鞭草50戶2畝100KG/畝1元/KG1萬元青貯墨西哥玉米50戶4畝2KG/畝30元/KG12萬元冬牧70黑麥草50戶2畝5KG/畝10元/KG05萬元灰蘿卜50戶2畝015KG/畝60元/KG009萬元712112肥料261萬元尿素50戶10畝10KG136元/KG068萬元鉀肥50戶10畝5KG/畝2元/KG05萬元磷肥50戶6畝100KG/畝04元/KG143萬元71212集中小區(qū)建設639萬元飼養(yǎng)舍5幢8M25M200元/M220萬元18運動場5小區(qū)300M2/小區(qū)20元/M23萬元場地平整5個小區(qū)700M210元/M35萬元工作用房80M25個250元/M210萬元發(fā)酵池5個100M360元/M35萬元圍墻51000M12元/M5萬元擠奶器5套4000元/套2萬元授精室設備5套2000元/套1萬元小區(qū)鐵門5個2000元/個1萬元青貯窖50個8M360元/M324萬元水電安裝5個2萬元/個10萬元獸醫(yī)室器械5個2000元/個1萬元71213奶牛引種100頭09萬元/頭90萬元71214奶牛保險100頭300元/頭3萬元1971215奶牛引種應激反應處理100頭300元/頭3萬元71216其它27萬元7122乳品加工配套設備建設紙合層換式無菌包裝機規(guī)格2500包/H，2臺65萬元/臺130萬元合計表一、固定資產(chǎn)投資估算表298萬元72資金來源及籌措招商引資298萬元（表二、投資來源與支出估算表）73資金使用和管理項目總投資298萬元，用于奶源基地建設168萬元其中草地建植54萬元，集中飼養(yǎng)小區(qū)建設639萬元，奶牛引20種資金90萬元,奶牛保險費3萬元,奶牛引種應激反應處理3萬元，乳品加工配套無菌包裝機械設備130萬元。第八章效益分析81依據(jù)根據(jù)XX牛奶生產(chǎn)情況核算，以我縣目前奶牛生產(chǎn)水平和乳產(chǎn)品開發(fā)為依據(jù)，根據(jù)奶源基地建設生產(chǎn)能力測算（可行性報告表三），按奶牛年均產(chǎn)奶量4500公斤/頭,公司對農(nóng)戶回收的鮮奶價格24元/KG，加工量2003年日處理5噸，2004年日處理8噸，2005年日處理10噸，2006年日處理16噸，乳品加工廠鮮奶加工損耗8，加工后市場批銷售44元/KG，進行效益分析。乳產(chǎn)品成本分析見可行性報告表四、表五。82經(jīng)濟效益分析821財務分析21財務內(nèi)部收益率奶源基地建設為27，乳品加工廠315，高于機會成本6。投入產(chǎn)出比奶源基地1036，乳品加工廠006。財務凈現(xiàn)值項目達設計規(guī)模后財務凈現(xiàn)值分別為奶源基地1512萬元，乳品加工廠328萬元。投資回收期奶源基地6年，乳品加工廠3年。貸款償還分析奶源基地投資償還6年。乳品加工廠償還期3年。見可行性報告表六、表七、表八。822敏感性分析奶源基地建設當收入下降10，成本上升10。財務內(nèi)部收益率32，財務凈現(xiàn)值7萬元。乳品加工廠當成本不變，收入下降10時。財務內(nèi)部收率為1085，財務凈現(xiàn)值1981萬元。當收入變，成本上升10時，22財務內(nèi)部收益率為1987,財務凈現(xiàn)值為2142萬元。見可行性報告表九84社會效益分析奶源基地建設和乳品加工機械配套設施建設項目的實施,可增強我縣乳業(yè)公司的競爭力，使乳業(yè)公司成為我縣實施農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結構調整的龍頭企業(yè)，乳品加工廠建設可帶動奶源基地建設800多戶農(nóng)戶，4000多人就業(yè)，800戶年均實現(xiàn)純收入7000元左右，人均1380元，同時乳品加工廠通過開發(fā)和銷售，拉動運輸業(yè)和服務業(yè)的發(fā)展，可招收部分社會青年就業(yè)，達產(chǎn)后，為國家年創(chuàng)利稅152萬元。85生態(tài)效益分析項目實施，通過人工草地建植,退耕還草使水土得到保持和恢復生態(tài)植被，形成草地畜牧業(yè)生態(tài)體系，在保證生態(tài)的條件下，發(fā)展畜牧業(yè)，符合生態(tài)環(huán)境保護的要求。86風險分析23奶牛生產(chǎn)主要是奶源基地建設,乳品開發(fā)和市場銷售體系建設，通過加強乳品多元化的開發(fā)，延長液態(tài)奶品的保質期，使產(chǎn)品銷售面擴大，有利于市場銷售網(wǎng)絡的延伸，在奶源基地建設中，嚴把技術、防疫關，實施奶牛養(yǎng)殖死亡保險，降低了疫病死亡風險，在生產(chǎn)中按綠色食品要求生產(chǎn)，以草地純牛奶特色增加產(chǎn)品市場的競爭力，最大限度減少生產(chǎn)加工所要發(fā)生的風險。第九章結論基于以上分析，即奶牛生產(chǎn)在我縣已有基礎，項目實施技術有保障，產(chǎn)品有市場，飼養(yǎng)資源豐富，通過無菌包裝生產(chǎn)線的安裝，增加乳業(yè)公司產(chǎn)品在市場的競爭力，實現(xiàn)“公司農(nóng)戶”，“龍頭連基地”，“產(chǎn)品闖市場”，“市場促發(fā)展”的24產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營格局。項目經(jīng)濟效益，社會效益，生態(tài)效益較好，懇請項目得到農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)資金的支持。表一固定資產(chǎn)投資估算表單位萬元投資估算序號工程及費用名稱單位數(shù)量單價金額備注一奶源基地168251集中飼養(yǎng)小區(qū)個51275639草地建植畝500541多年生牛鞭草地畝100001636163622輪作刈割草地畝40000094137643奶牛引種頭10009904其它費用27二乳品加工配套設備1301紙合層換式無菌包裝機臺265130合計298表二投資來源與支出估算26序號科目合計備注一投資來源298萬元1農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)資金298萬元二支出估算1奶源基地168萬元2乳品加工廠無菌包裝機配置130萬元27表四2日處理16噸鮮奶生產(chǎn)成本單位元序號項目單位數(shù)量單價合計備注1水噸30025752電度4000351403煤噸151802704處理損耗8KG1282430725殺菌紙包包588800211776240ML5/包286人員工資人20306007化驗藥品天1001008管理人250元/天100合計160655鮮奶收購成本16000KG24元/KG38400元銷售費用58880包005元/包2944元單位加工成本16065558880027萬元/包不含奶成本表五2鮮奶加工生產(chǎn)經(jīng)營總成本費用表單位萬元序號年份建設期生產(chǎn)經(jīng)營29項目2003年日產(chǎn)鮮奶5噸2004年日產(chǎn)鮮奶8噸2005年日產(chǎn)鮮奶10噸2006年日產(chǎn)鮮奶16噸1生產(chǎn)成本1813332901336266586212收購成本4387008876140163經(jīng)營費用3355372867161075合計6531044713058220953六2乳品加工廠損益表單位元建設,期生產(chǎn)經(jīng)營期萬元序號項目2003年2004年2005年2006年備注一產(chǎn)品銷售收入73976118202147752236403銷售價44元/KG二總成本費用6531044713058220953三銷售所得稅29647285919456銷售總額,的4四企業(yè)所得稅189297371585747稅后利潤總額3330五稅后利潤3826603475441167表六項目現(xiàn)金流量表六1奶源基地現(xiàn)金流量表單位元建設期生產(chǎn)經(jīng)營期序號項目1年29年10年1現(xiàn)金流入12169512719511奶產(chǎn)品銷售10810812回收固定資收殘值552現(xiàn)金流出168155975597521建設投資1681522草地建植82582523精料補充36363124疫病防治6625人工輸配1126奶牛保險3327技術服務454528臨時用工113凈現(xiàn)金流量168156194567445備注折現(xiàn)率6，財務內(nèi)部收益率34，效益成本比1036財務凈現(xiàn)值1465萬元六2乳品加工廠現(xiàn)金流量表單位萬元建設期生產(chǎn)經(jīng)營期序號項目2003年2004年2005年2006年321現(xiàn)金流入7397611820214775223640311乳品銷售739761182021477522364032現(xiàn)金流出831331118681402122473321建設投資13022生產(chǎn)成本1813329013362665862123鮮奶收購43870088761401624經(jīng)營成本335537286716107525銷售所得稅2964728591945626企業(yè)所得稅1892973715857473凈現(xiàn)金流量9157633475421167備注折現(xiàn)率6，財務內(nèi)部收益率（NP