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扶持方式財(cái)政補(bǔ)助項(xiàng)目類別種養(yǎng)項(xiàng)目(畜牧養(yǎng)殖)項(xiàng)目代碼3410212012010年XXX省XXXXXX2萬(wàn)頭生豬良種繁育基地?cái)U(kuò)建項(xiàng)目可行性研究報(bào)告項(xiàng)目單位XXXXXXX項(xiàng)目建設(shè)地點(diǎn)XXXXXXXX可研報(bào)告編制時(shí)間二一年十二月目錄第一章總論111項(xiàng)目單位基本情況112項(xiàng)目基本情況413項(xiàng)目效益514可行性研究報(bào)告編制依據(jù)615綜合評(píng)價(jià)7第二章背景及必要性821項(xiàng)目建設(shè)背景822項(xiàng)目建設(shè)的必要性923項(xiàng)目市場(chǎng)分析10第三章建設(shè)條件1031項(xiàng)目區(qū)概況1032經(jīng)營(yíng)管理能力1233主要障礙因素及解決方案12第四章市場(chǎng)分析與銷售方案1341市場(chǎng)分析1342市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)分析13第五章建設(shè)方案1451建設(shè)規(guī)模1452建設(shè)規(guī)劃和布局1553建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)和產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)1554技術(shù)方案1555設(shè)備選型方案1656主體工程方案1757實(shí)施進(jìn)度安排17第六章環(huán)境影響評(píng)價(jià)1761環(huán)境影響1762環(huán)境保護(hù)與治理措施1763評(píng)價(jià)與審批19第七章項(xiàng)目組織與管理2071組織機(jī)構(gòu)與職能劃分2072勞動(dòng)定員2073經(jīng)營(yíng)管理措施2074技術(shù)培訓(xùn)2275勞動(dòng)安全、衛(wèi)生與消防22第八章投資估算與資金來(lái)源2281投資估算依據(jù)2282投資估算2383資金來(lái)源2384資金使用和管理23第九章財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)(附表)2491財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)依據(jù)2492銷售(營(yíng)業(yè))收入、銷售(營(yíng)業(yè))稅金和附加估算2493總成本及經(jīng)營(yíng)成本估算2494財(cái)務(wù)效益分析2495不確定性分析2596財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)結(jié)論26第十章社會(huì)效益分析26101社會(huì)評(píng)價(jià)基本結(jié)論26102農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營(yíng)及農(nóng)民增收、農(nóng)業(yè)增效26103對(duì)比分析27第一章總論11項(xiàng)目單位基本情況111概況項(xiàng)目單位名稱XXXXX所有制形式私營(yíng)主營(yíng)業(yè)務(wù)生豬繁育、養(yǎng)殖企業(yè)概況XXXXXX始建于2002年,經(jīng)過(guò)數(shù)年的努力,全場(chǎng)總占地面積為460畝,職工30人,其中專業(yè)技術(shù)人員10人。2009年出欄外三元商品豬12萬(wàn)頭,主銷到杭州、上海、XXX市及周邊區(qū)縣市場(chǎng)。2009年,企業(yè)資產(chǎn)總值達(dá)3340萬(wàn)元,銷售收入6500萬(wàn)元。企業(yè)飼料加工能力達(dá)到15萬(wàn)噸,同時(shí)采取“公司基地農(nóng)戶”的產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營(yíng)模式在鄭村鎮(zhèn)、富堨鎮(zhèn)、桂林鎮(zhèn)等十多個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)建立高產(chǎn)優(yōu)質(zhì)玉米等生產(chǎn)基地,飼料年收購(gòu)農(nóng)戶玉米達(dá)12萬(wàn)噸,有效地帶動(dòng)農(nóng)民增收,促進(jìn)企業(yè)的發(fā)展。2008年,已建造大型沼氣池一座。沉沙池規(guī)格50立方米,水解酸化池200立方米,調(diào)節(jié)計(jì)量池100立方米,日處理1239噸排污物,日產(chǎn)沼氣960立方米的USR厭氧反應(yīng)器2座,沼液貯存池600立方米,容積600立方米的儲(chǔ)氣柜1座及阻火設(shè)施,鍋爐房60平方米,功率6KWH的沼氣發(fā)電設(shè)備1套,有機(jī)肥加工廠1900平方米,配套附屬工程及相關(guān)儀器設(shè)備。年產(chǎn)沼氣35萬(wàn)立方米,年沼氣發(fā)電47萬(wàn)KWH,年產(chǎn)有機(jī)電4320噸,年產(chǎn)沼液肥2萬(wàn)立方米。112財(cái)務(wù)狀況附表項(xiàng)目單位基本情況項(xiàng)目單位名稱XXXXXX項(xiàng)目單位注冊(cè)地工商行政管理局所有制形式私營(yíng)注冊(cè)號(hào)成立日期200403經(jīng)營(yíng)期限2004032420120323主營(yíng)業(yè)務(wù)養(yǎng)殖、銷售畜禽;飼料加工、銷售。2007年2008年資產(chǎn)總額2033萬(wàn)元3344(萬(wàn)元)其中流動(dòng)資產(chǎn)799萬(wàn)元761(萬(wàn)元)非流動(dòng)資產(chǎn)1234(萬(wàn)元)2581(萬(wàn)元)其中固定資產(chǎn)凈值1234(萬(wàn)元)2581(萬(wàn)元)長(zhǎng)期投資凈值其他資產(chǎn)及財(cái)務(wù)狀況負(fù)債總額485(萬(wàn)元)1274(萬(wàn)元)其中流動(dòng)負(fù)債485(萬(wàn)元)1274(萬(wàn)元)長(zhǎng)期負(fù)債所有者權(quán)益1548(萬(wàn)元)2071(萬(wàn)元實(shí)收資本50(萬(wàn)元)50(萬(wàn)元)營(yíng)業(yè)收入3366(萬(wàn)元)5050(萬(wàn)元)利潤(rùn)總額308(萬(wàn)元)522(萬(wàn)元)凈利潤(rùn)308(萬(wàn)元)522(萬(wàn)元)總資產(chǎn)報(bào)酬率15151561凈資產(chǎn)收益率19892521資產(chǎn)負(fù)債率23863810113法人代表基本情況12項(xiàng)目基本情況121項(xiàng)目名稱2萬(wàn)頭生豬良種繁育基地?cái)U(kuò)建項(xiàng)目建設(shè)地點(diǎn)XXXXX建設(shè)性質(zhì)擴(kuò)建122建設(shè)規(guī)模及產(chǎn)品方案建設(shè)規(guī)模以實(shí)現(xiàn)良性生態(tài)循環(huán)集生豬良種繁育養(yǎng)殖、肥料沼氣發(fā)電處理,種養(yǎng)融為一體的生態(tài)循環(huán)種養(yǎng)結(jié)合農(nóng)業(yè)綜合發(fā)展基地。在原種豬的基礎(chǔ)上新增引進(jìn)種豬400頭(其中種公豬8頭),種豬存欄達(dá)到1400頭,新建豬舍5000平方米,繁育面積達(dá)到10000平方米,年出欄仔豬20000頭供應(yīng)農(nóng)戶養(yǎng)殖。123品種、技術(shù)、設(shè)備方案項(xiàng)目的技術(shù)來(lái)源(1)品種引進(jìn)引進(jìn)長(zhǎng)白、大約克等種豬400頭。(2)項(xiàng)目的技術(shù)來(lái)源生豬繁殖防疫技術(shù)主要來(lái)源于華中農(nóng)業(yè)大學(xué);疾控中心檢測(cè)技術(shù)依托于華中農(nóng)業(yè)大學(xué);科學(xué)普及來(lái)源于科技局、農(nóng)業(yè)委等。(3)主要設(shè)備名稱數(shù)量產(chǎn)床130套;保育床130套;公豬精液檢測(cè)儀1臺(tái);疫病檢測(cè)儀1臺(tái)。124土建工程擴(kuò)建磚混及鋼架合成生豬良種繁育室1座16間,建設(shè)面積5000平方米。125建設(shè)期限2010年6月完成豬舍的基建(內(nèi)部設(shè)施的安裝);新品種的引種;產(chǎn)床、保育床及疾病控制中心設(shè)備的添置。2010年7完成種豬的選擇與引進(jìn);各項(xiàng)工作人員的招聘與培訓(xùn);各項(xiàng)工作全面起動(dòng),完善與修改各項(xiàng)工程試運(yùn)行中出現(xiàn)的問(wèn)題;126投資結(jié)構(gòu)及資金來(lái)源投資總額300萬(wàn)元。資金來(lái)源申請(qǐng)財(cái)政資金825萬(wàn)元,自籌資金2175萬(wàn)元。其中土建工程150萬(wàn)元,機(jī)器設(shè)備65萬(wàn)元,種豬引進(jìn)72萬(wàn)元,科技經(jīng)費(fèi)11萬(wàn)元,其它2萬(wàn)元。13項(xiàng)目效益131經(jīng)濟(jì)效益項(xiàng)目建成后,通過(guò)生豬擴(kuò)繁,每年可向周邊地區(qū)養(yǎng)殖戶提供商品仔豬2萬(wàn)頭,經(jīng)育肥后出售實(shí)現(xiàn)年銷售收入600萬(wàn)元,新增利潤(rùn)90萬(wàn)元項(xiàng)目投資回收期為3年。年產(chǎn)成品成本估算510萬(wàn)元,成品營(yíng)業(yè)收入600萬(wàn)元,回收期最終利潤(rùn)為270萬(wàn)元。132社會(huì)效益項(xiàng)目實(shí)施后直接帶動(dòng)500戶養(yǎng)殖戶均增收6000元,可以解決750人的就業(yè),人均增加收入4000元。采取定單農(nóng)業(yè)方式帶動(dòng)1200戶玉米種植農(nóng)戶均增收300元。直接服務(wù)農(nóng)戶2000多個(gè)。同時(shí),還帶動(dòng)當(dāng)?shù)胤N植業(yè)的發(fā)展,使農(nóng)民增加收入,優(yōu)化農(nóng)村產(chǎn)業(yè)機(jī)構(gòu),促進(jìn)農(nóng)村經(jīng)濟(jì)又好又快發(fā)展。132生態(tài)效益該項(xiàng)目的實(shí)施既為本場(chǎng)解決燃料用能,也為周邊農(nóng)戶種植農(nóng)作物提供有機(jī)肥,可促進(jìn)農(nóng)牧業(yè)發(fā)展,增加有機(jī)肥效,確保農(nóng)作物穩(wěn)產(chǎn)高產(chǎn)。據(jù)研究分析,有機(jī)肥效比在傳統(tǒng)糞池中發(fā)酵的糞肥,其中氮和氨態(tài)氮含量分別14和19,推廣有機(jī)肥,則可有效地轉(zhuǎn)變目前普遍存在的過(guò)度使用化肥,致使土壤板結(jié)硬化的狀況,對(duì)農(nóng)業(yè)生產(chǎn),尤其是糧食生產(chǎn)的穩(wěn)產(chǎn)高產(chǎn),具有相當(dāng)重要的作用。通過(guò)該項(xiàng)工程的實(shí)施,還可以有效地帶動(dòng)和促進(jìn)當(dāng)?shù)匦竽翗I(yè)的發(fā)展,形成良好性循環(huán)。項(xiàng)目實(shí)施后,將進(jìn)一步減少農(nóng)村污染源,改良土壤。畜禽糞污經(jīng)過(guò)處理后,殺滅了大量有毒有害病菌,切斷其生長(zhǎng)周期,減少污染,變廢為寶,有利于人畜身體健康。同時(shí),由于在進(jìn)行畜禽糞便有機(jī)肥料加工時(shí),可消耗大量的秸桿粉,因此可以減少農(nóng)村中另一污染源秸桿。另一方面,有機(jī)畜禽糞便肥料的使用,可大大改善土壤的顆粒結(jié)構(gòu),增加土壤肥力,增加農(nóng)作物的產(chǎn)量,符合可持續(xù)發(fā)展戰(zhàn)略的需要。并可極大地改善農(nóng)村環(huán)境,促進(jìn)生態(tài)農(nóng)業(yè)的發(fā)展。隨著生態(tài)牧業(yè)工程的實(shí)施,不僅改善了畜牧場(chǎng)周圍的環(huán)境,同時(shí)也給附近的種植農(nóng)戶帶來(lái)了良好的經(jīng)濟(jì)效益。14可行性研究報(bào)告編制依據(jù)一、中華人民共和國(guó)畜牧法二、中華人民共和國(guó)動(dòng)物防疫法三、中華人民共和國(guó)環(huán)境保護(hù)法四、安徽省實(shí)施動(dòng)物防疫法辦法五、動(dòng)物防疫條件審核管理辦法六、畜禽養(yǎng)殖污染防治管理辦法七、畜禽養(yǎng)殖業(yè)污染物排放標(biāo)準(zhǔn)(GB185692001)八、國(guó)家有關(guān)行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)及法律法規(guī)141符合2010年國(guó)家農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目中的指南。項(xiàng)目建設(shè)單位具有20年養(yǎng)殖經(jīng)驗(yàn),扎實(shí)的養(yǎng)殖基礎(chǔ),先進(jìn)的管理技術(shù)水平,完善的市場(chǎng)運(yùn)營(yíng)機(jī)制,標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)模場(chǎng)管理,142符合國(guó)家“三農(nóng)”政策,也是自身發(fā)展帶動(dòng)農(nóng)民科技養(yǎng)殖,優(yōu)化農(nóng)村產(chǎn)業(yè)機(jī)構(gòu)的需要。143安徽省人民政府關(guān)于貫徹落實(shí)國(guó)務(wù)院關(guān)于促進(jìn)生豬生產(chǎn)發(fā)展穩(wěn)定市場(chǎng)供應(yīng)意見的實(shí)施意見(皖政200789號(hào))144轉(zhuǎn)發(fā)關(guān)于促進(jìn)規(guī)?;笄蒺B(yǎng)殖有關(guān)用地政策以通知皖國(guó)土資2007207號(hào)。本項(xiàng)目緊跟生豬業(yè)發(fā)展趨勢(shì)符合優(yōu)質(zhì)、安全的新消費(fèi)理念,產(chǎn)品具有廣闊市場(chǎng)消費(fèi)空間。15綜合評(píng)價(jià)實(shí)施這個(gè)項(xiàng)目有其外部形勢(shì)的需要,也有其自身發(fā)展的需要,一句話大形勢(shì),大發(fā)展,經(jīng)濟(jì)、社會(huì)、生態(tài)三方共贏。項(xiàng)目與時(shí)俱進(jìn),具有一定的科技含量和前瞻性。符合國(guó)家“三農(nóng)”政策,也是安徽省人民政府關(guān)于貫徹落實(shí)國(guó)務(wù)院關(guān)于促進(jìn)生豬生產(chǎn)發(fā)展穩(wěn)定市場(chǎng)供應(yīng)意見的實(shí)施意見(皖政200789號(hào))中提出的“推動(dòng)我省生豬產(chǎn)業(yè)健康發(fā)展,穩(wěn)定市場(chǎng)供應(yīng),滿足消費(fèi)需求,增加農(nóng)民收入”。項(xiàng)目的具體實(shí)施,具有豐富的資源優(yōu)勢(shì)。以大專院校為技術(shù)依托。以龍頭企業(yè)為載體。采取八統(tǒng)一的服務(wù)方式,從建立良種繁育基地為切入點(diǎn),實(shí)現(xiàn)畜產(chǎn)品的安全生產(chǎn),從根本上提高產(chǎn)品質(zhì)量,也在一定程度上緩解消費(fèi)者對(duì)“健康優(yōu)質(zhì)”畜產(chǎn)品的需要。國(guó)內(nèi)的健康養(yǎng)殖主要是以“規(guī)模化和集約化養(yǎng)殖”的形式體現(xiàn)的,項(xiàng)目的實(shí)施也將為今后國(guó)家倡導(dǎo)健康養(yǎng)殖開創(chuàng)新河,對(duì)能源的綜合利用、“節(jié)能減排”做出有效的示范帶動(dòng),對(duì)養(yǎng)殖業(yè)今后發(fā)展提供新思維,新品種創(chuàng)造高附加效益。第二章背景及必要性21項(xiàng)目建設(shè)背景發(fā)展生豬產(chǎn)業(yè)是國(guó)家畜牧業(yè)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的需要。生豬是我國(guó)畜牧業(yè)發(fā)展的主要品種,同時(shí)也是XXX市畜牧業(yè)的傳統(tǒng)飼養(yǎng)品種,根據(jù)國(guó)家有利政策和當(dāng)前XXX市畜牧業(yè)發(fā)展的有利形勢(shì),把生豬作為重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)來(lái)抓,將是提高XXX市畜牧業(yè)綜合生產(chǎn)力和行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力的有效突破口。XXXXXX是“省級(jí)農(nóng)業(yè)科技示范園區(qū)”和市級(jí)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化的龍頭企業(yè),是的外三元種豬繁育養(yǎng)殖示范基地。該場(chǎng)現(xiàn)外三元豬飼養(yǎng)規(guī)模達(dá)12萬(wàn)頭,其中常年存欄種公豬及后備種豬39頭,其中大約克母豬30頭、長(zhǎng)白公豬2頭、杜洛克公豬7頭;二元母豬及后備母豬800頭,其中能繁母豬620頭、后備母豬180頭;仔豬2800頭、育肥豬3000頭。每年向社會(huì)提供商品豬12萬(wàn)頭,仔豬03萬(wàn)頭,預(yù)測(cè)年經(jīng)濟(jì)收入可達(dá)700萬(wàn)元。公司管理體制健全,市場(chǎng)化運(yùn)作能力較強(qiáng),已建立一整套市場(chǎng)營(yíng)銷網(wǎng)絡(luò),產(chǎn)品基本上供應(yīng)上海等長(zhǎng)三角市場(chǎng)。22項(xiàng)目建設(shè)的必要性一是發(fā)揮山區(qū)資源優(yōu)勢(shì),提升傳統(tǒng)養(yǎng)殖業(yè)、推進(jìn)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營(yíng)和增加農(nóng)民收入的需要。為適應(yīng)形勢(shì)發(fā)展的需要必須是高起點(diǎn)、高標(biāo)準(zhǔn);規(guī)模大高科技含量的道路,利用資源的科學(xué)配置,充分發(fā)揮資源優(yōu)勢(shì),市場(chǎng)優(yōu)勢(shì)和技術(shù)優(yōu)勢(shì)通過(guò)種養(yǎng)結(jié)合,生態(tài)循環(huán),形成生物嫁接,種養(yǎng)加結(jié)合形成良性循環(huán)生態(tài)綜合發(fā)展模式,促進(jìn)農(nóng)業(yè)可持續(xù)發(fā)展。二是提高產(chǎn)品質(zhì)量和市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)加需要。農(nóng)副產(chǎn)品質(zhì)量特別是衛(wèi)生質(zhì)量愈來(lái)愈引起人們的關(guān)注。實(shí)踐健康養(yǎng)殖、促進(jìn)農(nóng)業(yè)資源深層次利用,提高產(chǎn)品質(zhì)量,有利推動(dòng)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整。延長(zhǎng)生物食物鏈條,實(shí)現(xiàn)能流、物流的循環(huán)多層次利用是生態(tài)農(nóng)業(yè)建設(shè)的重要原則。進(jìn)行無(wú)公害生產(chǎn)成為市場(chǎng)準(zhǔn)入標(biāo)準(zhǔn)和可持續(xù)發(fā)展的必由之路。通過(guò)本項(xiàng)目建設(shè)將進(jìn)一步樹立產(chǎn)品在國(guó)內(nèi)外市場(chǎng)的知名度和競(jìng)爭(zhēng)力。三是改善農(nóng)村生態(tài)環(huán)境,實(shí)現(xiàn)農(nóng)業(yè)可持續(xù)發(fā)展的需要。通過(guò)該項(xiàng)目的實(shí)施,積極探索生物共生的種植,養(yǎng)殖和種養(yǎng)結(jié)合生態(tài)循環(huán)建設(shè)模式,探索動(dòng)物、植物、微生物之間有機(jī)結(jié)合的生物生態(tài)農(nóng)業(yè)建設(shè)模式。通過(guò)資源深層次利用,以良種良法改變產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu),提高經(jīng)濟(jì)效益。改善生態(tài)環(huán)境,實(shí)現(xiàn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展與資源環(huán)境的良性循環(huán)都是有重要意義。綜上所述,本項(xiàng)目建設(shè)既符合以市場(chǎng)為導(dǎo)向,以科技為支撐,實(shí)現(xiàn)經(jīng)濟(jì)社會(huì)生態(tài)效益相到協(xié)調(diào)和農(nóng)業(yè)可持續(xù)發(fā)展的國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策與農(nóng)業(yè)科技發(fā)展方向,又符合省、市、縣因地制宜發(fā)揮資源優(yōu)勢(shì),調(diào)整農(nóng)業(yè)結(jié)構(gòu),發(fā)展優(yōu)質(zhì)農(nóng)產(chǎn)品的發(fā)展規(guī)劃,對(duì)加快農(nóng)業(yè)和農(nóng)村經(jīng)濟(jì)的發(fā)展和農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化進(jìn)程都是十分必要的。23項(xiàng)目市場(chǎng)分析優(yōu)質(zhì)農(nóng)產(chǎn)品是當(dāng)今人們必不可少的食品。隨著生活水平的提高,對(duì)優(yōu)質(zhì)綠色農(nóng)產(chǎn)品的銷售供不應(yīng)求。特別是XXX是國(guó)際旅游勝地,國(guó)內(nèi)外旅游人數(shù)日益倍增,市場(chǎng)需求量逐年增加供不應(yīng)求,尤其發(fā)展生態(tài)農(nóng)業(yè)為觀光旅游業(yè),具有廣闊的市場(chǎng)發(fā)展前景,通過(guò)多年的努力,初步形成以上海農(nóng)工商總公司為主導(dǎo),XXX各銷售點(diǎn)為輔的多渠道網(wǎng)絡(luò),穩(wěn)定的營(yíng)銷隊(duì)伍,平穩(wěn)的市場(chǎng)運(yùn)作機(jī)制、完善的服務(wù)平臺(tái)、銷售服務(wù)自成體系,銷售渠道流暢,實(shí)施品牌策略,以拓展更大的市場(chǎng)空間。第三章建設(shè)條件31項(xiàng)目區(qū)概況本項(xiàng)目建設(shè)地點(diǎn)安徽省鄭村鎮(zhèn)棠樾槐塘村,是全國(guó)農(nóng)業(yè)生態(tài)示范縣,獨(dú)具區(qū)域優(yōu)勢(shì)和地理環(huán)境,鄭村鎮(zhèn)是一個(gè)農(nóng)業(yè)大鎮(zhèn),位于縣城5公里,有著豐富的農(nóng)產(chǎn)品資源,種養(yǎng)業(yè)都居的前列;項(xiàng)目區(qū)位于風(fēng)景區(qū)的北面,距徽杭高速公路出口10公里,東、西、南分別與XXX、合肥、江浙滬相毗鄰;距合銅黃高速公路出口4公里,與徽州區(qū)臨接;距屯溪市區(qū)20公里,XXX機(jī)場(chǎng)30公里,交通便利,區(qū)域優(yōu)勢(shì)明顯。這里自然資源、生產(chǎn)條件較好,交通方便,具有豐富的養(yǎng)豬資源和廣闊的市場(chǎng),縣、鎮(zhèn)、村領(lǐng)導(dǎo)和當(dāng)?shù)厝罕姸挤浅VС趾桶l(fā)展養(yǎng)豬業(yè)。311建設(shè)地點(diǎn)選擇項(xiàng)目建設(shè)地點(diǎn)安徽省鄭村鎮(zhèn)棠樾槐塘村地處北亞熱帶,屬于濕潤(rùn)性季風(fēng)氣候,具有溫和多雨,四季分明的特征。陽(yáng)光充足,雨量充沛,平均年降水量1670毫米,最高可達(dá)2708毫米。年平均氣溫1516度,無(wú)霜期236天,適宜多種生物生長(zhǎng)。繁育基地位于非居民區(qū)荒山坡地上,有著優(yōu)越的地理環(huán)境。項(xiàng)目建設(shè)單位具有20年養(yǎng)殖經(jīng)驗(yàn),扎實(shí)的養(yǎng)殖基礎(chǔ),先進(jìn)的管理技術(shù)水平,完善的市場(chǎng)運(yùn)營(yíng)機(jī)制,標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)模場(chǎng)管理,強(qiáng)大的市場(chǎng)帶動(dòng)能力,和睦的群眾關(guān)系。312原料材條件項(xiàng)目實(shí)施單位地處得天獨(dú)厚的地理環(huán)境適應(yīng)多種作物生長(zhǎng),原材料生產(chǎn)豐富,并建立了玉米生產(chǎn)基地,基本滿足生豬飼養(yǎng)的供給,本單位建立外三元種植繁育基地,充足的原材料資源為項(xiàng)目實(shí)施夯實(shí)了堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。313建設(shè)用地條件該項(xiàng)目總體規(guī)劃用地130畝,其中豬舍占地100畝,沼氣工程用地3畝,基他建筑用地7畝,實(shí)施單位采取從農(nóng)戶用地中一次性轉(zhuǎn)讓形式,保證了項(xiàng)目實(shí)施用地。314交通條件交通便捷,國(guó)道徽杭高速公路,合、銅、黃高速公路,省道215段,皖贛鐵路,東西南北貫徹全境,XXX國(guó)際機(jī)場(chǎng)四通八達(dá),同時(shí),縣、鄉(xiāng)、村三級(jí)公路網(wǎng)絡(luò)通暢,從而整體構(gòu)成了本縣與蘇、浙、滬、贛等地區(qū)及省內(nèi)物質(zhì)流通的重要通道。32經(jīng)營(yíng)管理能力XXXXXX是集飼料加工、生豬自繁自育自養(yǎng)、產(chǎn)供銷一體化經(jīng)營(yíng)的民營(yíng)龍頭企業(yè),科技力量雄厚,先后與中科院、武漢大學(xué)、安徽農(nóng)業(yè)大學(xué)等院所建立穩(wěn)定的技術(shù)依托,新技術(shù)和新產(chǎn)品的研發(fā)能力很強(qiáng),是武漢中農(nóng)大的科技示范基地,安徽農(nóng)大園藝學(xué)院獼猴桃實(shí)驗(yàn)場(chǎng),又是縣科技特派員試點(diǎn)示范點(diǎn),企業(yè)先后與上海農(nóng)工商總公司和杭州簽訂了長(zhǎng)期生豬產(chǎn)銷協(xié)議,市場(chǎng)供銷穩(wěn)定。33主要障礙因素及解決方案2009年“連大”開始了第三次擴(kuò)建,預(yù)計(jì)固定資產(chǎn)總投資2000萬(wàn)元,資金是制約企業(yè)發(fā)展的主要因素,中央、省級(jí)資金主用于種豬的引種、場(chǎng)舍設(shè)備的購(gòu)置及對(duì)農(nóng)戶進(jìn)行技術(shù)培訓(xùn)。第四章市場(chǎng)分析與銷售方案41市場(chǎng)分析411項(xiàng)目產(chǎn)品市場(chǎng)供求現(xiàn)狀及前景分析主營(yíng)生豬品質(zhì)優(yōu)良,一直主銷杭州、上海、XXX市及周邊區(qū)縣市場(chǎng)。其售價(jià)同比其他產(chǎn)品單價(jià)高出0304元/斤,占領(lǐng)了XXX市場(chǎng)的半壁江山,形成供不應(yīng)求的局面。為此擴(kuò)建的生豬銷售目標(biāo)市場(chǎng)仍在江南一帶,以XXX市為中心,東到上海和杭州,西向江西擴(kuò)延。綠色優(yōu)質(zhì)農(nóng)產(chǎn)品是當(dāng)今人們必不可少的食品。隨著生活水平的提高,對(duì)優(yōu)質(zhì)綠色農(nóng)產(chǎn)品的銷售供不應(yīng)求。特別是XXX是國(guó)際旅游勝地,國(guó)內(nèi)外旅游人數(shù)日益倍增,市場(chǎng)需求量逐年增加供不應(yīng)求,具有廣闊的市場(chǎng)發(fā)展前景。42市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)分析421項(xiàng)目產(chǎn)品市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)因素分析通過(guò)20年的努力,初步形成穩(wěn)定的銷售市場(chǎng)。先后與上海農(nóng)工商總公司為主導(dǎo),并與杭州簽訂了三年銷售生豬10萬(wàn)頭的購(gòu)銷協(xié)議,XXX各銷售點(diǎn)為輔的多渠道網(wǎng)絡(luò),穩(wěn)定的營(yíng)銷隊(duì)伍,平穩(wěn)的市場(chǎng)運(yùn)作機(jī)制、完善的服務(wù)平臺(tái)、銷售服務(wù)自成體系,銷售渠道流暢,實(shí)施品牌策略,以拓展更大的市場(chǎng)空間。目前,養(yǎng)殖生豬的主體仍在農(nóng)村。特別是規(guī)模生產(chǎn)優(yōu)質(zhì)畜產(chǎn)品市場(chǎng)前景廣闊。農(nóng)民增收入潛力極大,因此,大力發(fā)展外三元豬具有較強(qiáng)的抗風(fēng)險(xiǎn)能力。但是,養(yǎng)殖量受限因素就非常多,養(yǎng)殖量的變化輻度經(jīng)常是大起大落。隨著農(nóng)村城鎮(zhèn)化改革的深入,大量的農(nóng)村勞動(dòng)力轉(zhuǎn)移,在短時(shí)間內(nèi)規(guī)模場(chǎng)難以滿足日益增長(zhǎng)的豬肉需求。綜上幾點(diǎn),擴(kuò)大生豬良種繁育是一個(gè)比較穩(wěn)妥的項(xiàng)目,市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)在近幾年還是比較小的一個(gè)項(xiàng)目。422防范和降低風(fēng)險(xiǎn)的對(duì)策本場(chǎng)歷年來(lái)飼料采購(gòu)原材料、配方自已設(shè)計(jì)、加工一條龍生產(chǎn)線,生豬采用自繁自養(yǎng)模式,生豬疾病控制技術(shù)多年來(lái)采用華中農(nóng)業(yè)大學(xué)先進(jìn)的疫苗技術(shù),從種豬引種、種豬繁育、飼料加工、疾病控制等多方入手,加強(qiáng)企業(yè)內(nèi)部管理,以降低生豬的養(yǎng)殖及市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)。第五章建設(shè)方案51建設(shè)規(guī)模XXXXXX現(xiàn)有常年存欄種公豬及后備種豬39頭,其中大約克母豬30頭、長(zhǎng)白公豬2頭、杜洛克公豬7頭;二元母豬及后備母豬800頭,其中能繁母豬620頭、后備母豬180頭;仔豬2800頭、育肥豬3000頭。在現(xiàn)有生豬良種繁育基地新建良種繁育磚混及鋼架合成豬舍5000平方米,引進(jìn)長(zhǎng)、大約克種豬400頭,新購(gòu)產(chǎn)床130臺(tái)、保育房130臺(tái),公豬精液檢測(cè)儀1套,疾病檢測(cè)儀1套,新建污水暗道排污渠道600米,聘請(qǐng)專家培訓(xùn)等。項(xiàng)目實(shí)施后出欄外三元商品仔豬2萬(wàn)頭。52建設(shè)規(guī)劃和布局該項(xiàng)目由安徽省XXX市XXXXXX采取公司基地農(nóng)戶的運(yùn)作模式進(jìn)行實(shí)施。項(xiàng)目規(guī)劃建設(shè)占地30畝,項(xiàng)目區(qū)位于風(fēng)景區(qū)的北面,距合銅黃高速公路出口4公里,與徽州區(qū)臨接;距屯溪市區(qū)20公里,XXX機(jī)場(chǎng)30公里,交通便利,區(qū)域優(yōu)勢(shì)明顯。布局在原有養(yǎng)殖場(chǎng)基礎(chǔ)上,按照蓄禽養(yǎng)殖管理?xiàng)l例、動(dòng)物防疫法等法律法規(guī)要求,規(guī)劃有生產(chǎn)區(qū)、養(yǎng)殖區(qū)、辦公區(qū)等。53建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)和產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)按照農(nóng)業(yè)部無(wú)公害農(nóng)產(chǎn)品認(rèn)證標(biāo)準(zhǔn)組織實(shí)施(產(chǎn)品認(rèn)證編號(hào)MGH0908455)。54技術(shù)方案51技術(shù)路線及流程項(xiàng)目建設(shè)按照總體設(shè)計(jì)方案統(tǒng)一規(guī)劃、統(tǒng)一建造、統(tǒng)一飼養(yǎng)、統(tǒng)一管理、統(tǒng)一組織實(shí)施。商品豬區(qū)和種豬區(qū)統(tǒng)稱養(yǎng)殖區(qū)。根據(jù)人民政府政辦200840號(hào)文件關(guān)于印發(fā)畜禽養(yǎng)殖小區(qū)建設(shè)指導(dǎo)意見的通知,要求我場(chǎng)對(duì)養(yǎng)殖小區(qū)進(jìn)一步做好生豬養(yǎng)殖的生態(tài)環(huán)境工作,按照動(dòng)物防疫法、畜禽養(yǎng)殖污染防治管理辦法安徽省地方標(biāo)準(zhǔn)DB34等規(guī)定提出了指導(dǎo)性意見,建設(shè)畜禽良種養(yǎng)殖小區(qū)有利于通過(guò)統(tǒng)一方式組織生產(chǎn)和銷售,推行標(biāo)準(zhǔn)化養(yǎng)殖,有效地控制動(dòng)物疫病的發(fā)生和流行,杜絕濫用藥物及添加物,確保畜產(chǎn)品的質(zhì)量安全,實(shí)現(xiàn)對(duì)畜產(chǎn)品從養(yǎng)殖到餐桌的全程質(zhì)量管理。542品種及技術(shù)來(lái)源品種從武漢神童育種公司引進(jìn)長(zhǎng)、大約克種豬400頭,技術(shù)來(lái)源于華中農(nóng)業(yè)大學(xué),疾控中心檢測(cè)技術(shù)依托華中農(nóng)大、安農(nóng)大,科學(xué)普及來(lái)源縣科技局、農(nóng)業(yè)委。543主要技術(shù)參數(shù)本項(xiàng)目嚴(yán)格按照相關(guān)技術(shù)要求實(shí)施,良種品種率為90,成活率95,死亡率5,淘汰率2,肉料比271。55設(shè)備選型方案序號(hào)設(shè)備名稱單位數(shù)量單價(jià)(元)合計(jì)(萬(wàn)元)備注1產(chǎn)床臺(tái)130300039自購(gòu)加工2保育床臺(tái)130200026自購(gòu)加工3精液檢測(cè)儀套1400004購(gòu)買4疾病檢測(cè)儀套1300003購(gòu)買56主體工程方案新建磚混及鋼架合成良種繁育豬舍5000平方米,投資150萬(wàn)元。57實(shí)施進(jìn)度安排項(xiàng)目1年實(shí)施完成2009年12月完成項(xiàng)目建設(shè)的準(zhǔn)予,用地的征用與整形,豬舍的基建。2010年6月完成豬舍的基建(內(nèi)部設(shè)施的安裝),水電設(shè)施的配套安裝;新品種的引種;疾病控制中心設(shè)備的添置。2010年7完成二元母豬儲(chǔ)備種豬的選擇與引進(jìn);各項(xiàng)工作人員的招聘與培訓(xùn);各項(xiàng)工作全面起動(dòng),完善與修改各項(xiàng)工程試運(yùn)行中出現(xiàn)的問(wèn)題。第六章環(huán)境影響評(píng)價(jià)61環(huán)境影響因本項(xiàng)目利用已建的污染治理工程,污水可基本實(shí)現(xiàn)達(dá)標(biāo)排放。項(xiàng)目實(shí)施對(duì)養(yǎng)殖場(chǎng)區(qū)及周邊地區(qū)生態(tài)環(huán)境將不產(chǎn)生新的嚴(yán)重污染,少量的空氣污染,處于控制指標(biāo)范圍內(nèi),因而項(xiàng)目實(shí)施對(duì)環(huán)境污染較輕。同時(shí)豬糞尿等有機(jī)肥一部分可直接施入青飼料種植基地,從而減少青飼料基地?zé)o機(jī)肥投入,也將減輕化肥農(nóng)藥對(duì)土壤微生物循環(huán)系統(tǒng),利于改善生產(chǎn)基地土壤生態(tài)環(huán)境,促進(jìn)土壤生態(tài)系統(tǒng)能量有效轉(zhuǎn)化,利于提高生態(tài)環(huán)境質(zhì)量。62環(huán)境保護(hù)與治理措施621廢棄物處理、污(糞)水處理措施本項(xiàng)目的主要技術(shù)路線是建立污染物沼氣(生化)有機(jī)肥料等各個(gè)生產(chǎn)環(huán)節(jié)相互關(guān)聯(lián)的良性循環(huán)生態(tài)模式,以無(wú)害化生產(chǎn)和零排放為目標(biāo),綜合開發(fā)利用各種資源,降低生產(chǎn)成本,為資源可持續(xù)利用及環(huán)境保護(hù)提供保障。污水治理與綜合利用流程場(chǎng)區(qū)糞便酸化調(diào)節(jié)池厭氧發(fā)酵池沼氣凈化計(jì)量貯存調(diào)節(jié)計(jì)量沼液貯存池企業(yè)發(fā)電無(wú)公害產(chǎn)品專用肥鍋爐房燒熱水灌溉農(nóng)田固體有機(jī)肥清洗污水污染物進(jìn)入酸化調(diào)節(jié)池,停留時(shí)間為3天,再泵入?yún)捬醭?。厭氧消化采用UASB工藝,容積為600M3,采用20常溫發(fā)酵(冬季采用增溫),污水停留時(shí)間為4天。經(jīng)UASB工藝處理后可去除進(jìn)水中7585的CODCR,厭氧出水的CODCR在1000MG/L左右。經(jīng)厭氧發(fā)酵后的沼渣,經(jīng)過(guò)干化后,作為無(wú)公害農(nóng)產(chǎn)品專用有機(jī)肥。沼液作為液體有機(jī)肥,用于灌溉農(nóng)田,非灌溉季節(jié)少量未用于灌溉的沼液進(jìn)入氧化塘污水凈化工程,停留時(shí)間為7天,容積為1000M3,可以去除8590的CODCR,8292的BOD5,9598的NH3N,出水CODCR小于150MG/L,氨氮小于10MG/L,實(shí)現(xiàn)達(dá)標(biāo)排放。厭氧過(guò)程產(chǎn)生的沼氣,經(jīng)過(guò)脫水和脫硫裝置,通過(guò)轉(zhuǎn)子流量表計(jì)量后,輸入濕式貯氣系統(tǒng),通過(guò)管道輸送鍋爐房和發(fā)電機(jī)組。沼氣作為一種高品質(zhì)清潔能源,主要用于養(yǎng)殖場(chǎng)沼氣鍋爐加熱用于豬舍保溫,以及給厭氧罐冬季加熱。沼氣另一種用途是發(fā)電,發(fā)電作為生產(chǎn)機(jī)械動(dòng)力用電和照明用電。污泥經(jīng)濃縮干化脫水,形成含水率為85的泥餅,用于制作固體有機(jī)肥。622產(chǎn)品質(zhì)量安全方案氧化塘生物凈化達(dá)標(biāo)排放雨水沉淀池直排消毒后外排按照無(wú)公害農(nóng)產(chǎn)品認(rèn)證現(xiàn)場(chǎng)檢查規(guī)范(農(nóng)質(zhì)安發(fā)20055號(hào)),建立質(zhì)量管理體系、完善環(huán)境條件及設(shè)施、加強(qiáng)投入品管理和飼養(yǎng)管理。63評(píng)價(jià)與審批經(jīng)實(shí)際評(píng)估,本項(xiàng)目按“三同時(shí)”原則,充分利用已建大型沼氣工程,增建相應(yīng)配套的污染治理工程,企業(yè)內(nèi)部資源將得到循環(huán)利用,資源再生利用效率大幅度提高,對(duì)改善項(xiàng)目區(qū)環(huán)境具有明顯的作用。故同意本項(xiàng)目技術(shù)方案和工程實(shí)施方案。第七章項(xiàng)目組織與管理71組織機(jī)構(gòu)與職能劃分實(shí)行場(chǎng)長(zhǎng)負(fù)責(zé)制統(tǒng)攬全局,完善現(xiàn)代企業(yè)管理制度,降低市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn),激活企業(yè),經(jīng)濟(jì)效益顯著。下設(shè)辦公室,財(cái)務(wù),生豬生產(chǎn)部,飼料部,種植部等主分管和負(fù)責(zé)場(chǎng)內(nèi)的各項(xiàng)事物。技術(shù)推廣部負(fù)責(zé)本場(chǎng)新技術(shù)推廣與為農(nóng)民服務(wù)。由于農(nóng)戶分散經(jīng)營(yíng)管理粗放,市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)激烈通過(guò)項(xiàng)目實(shí)施,采取“公司農(nóng)戶基地”和“公司農(nóng)民”的方式加大科技推廣力度。通過(guò)統(tǒng)一組織、統(tǒng)一品牌、統(tǒng)一品種改良、統(tǒng)一技術(shù)、統(tǒng)一生產(chǎn)資料(飼料、獸藥、飼料設(shè)備等)采購(gòu)、統(tǒng)一防疫、統(tǒng)一仔豬和商品豬收購(gòu)、統(tǒng)一仔豬生豬良種繁育和商品豬銷售,為農(nóng)戶提供服務(wù)。72勞動(dòng)定員項(xiàng)目完成后,新增長(zhǎng)年用工15人。73經(jīng)營(yíng)管理措施全面落實(shí)科學(xué)發(fā)展觀,堅(jiān)持發(fā)展是企業(yè)第一要?jiǎng)?wù),認(rèn)真、科學(xué)、細(xì)致的做好財(cái)務(wù)年度預(yù)算、決算、審計(jì)、以及曰常核算工作,建立健全各項(xiàng)管理制度,堵塞管理漏洞,鞏固清產(chǎn)核資成果,促進(jìn)企業(yè)管理水平和經(jīng)營(yíng)效益的提高;完善公司內(nèi)部管理考核機(jī)制,實(shí)現(xiàn)資金運(yùn)行的安全、規(guī)范、扁平、快捷,以獲取最大的資金整體規(guī)模效益。(一)重視會(huì)計(jì)核算基礎(chǔ)工作建設(shè),不斷完善內(nèi)部財(cái)務(wù)管理制度,以扎實(shí)的基本功,順利通過(guò)各級(jí)部門的各項(xiàng)審計(jì)檢查。(二)認(rèn)真做好清產(chǎn)核資工作。今年組織相關(guān)財(cái)務(wù)人員對(duì)本場(chǎng)進(jìn)行了清產(chǎn)核資專項(xiàng)自查工作,做到全面徹底、不重不漏,以保證企業(yè)賬帳相符、賬證相符,在完善清產(chǎn)核資基礎(chǔ)上建立健全了各項(xiàng)管理制度,堵塞管理漏洞,鞏固清產(chǎn)核資成果,促進(jìn)提高企業(yè)管理水平和經(jīng)營(yíng)效益。(三)堅(jiān)持以效益為中心,以財(cái)務(wù)管理為手段,全面參與提高企業(yè)的經(jīng)濟(jì)效益為指導(dǎo)思想,以為企業(yè)內(nèi)部經(jīng)營(yíng)活動(dòng)提供服務(wù)為核心開展工作,以資金的價(jià)值實(shí)現(xiàn)為標(biāo)準(zhǔn)衡量工作成效。為與企業(yè)經(jīng)營(yíng)規(guī)模、貿(mào)易范圍不斷擴(kuò)大相適應(yīng),我們積極參與到經(jīng)營(yíng)過(guò)程之中,了解經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目資金需求,研究提出可行的籌資方案并切實(shí)落實(shí)到位。(四)我們本著量入為出,統(tǒng)籌調(diào)度的原則,通過(guò)資金預(yù)算來(lái)平衡資金的收支,實(shí)現(xiàn)資金資源效益的最大化。一是做到年度有資金總體預(yù)算,月度有具體預(yù)算,并在此基礎(chǔ)上,根據(jù)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的變化及需求,及時(shí)對(duì)預(yù)算進(jìn)行調(diào)整,實(shí)時(shí)反映資金預(yù)算盈缺,為經(jīng)營(yíng)決策提供依據(jù)。二是根據(jù)預(yù)算不斷對(duì)預(yù)算指標(biāo)體系進(jìn)行調(diào)整,突出重大收支項(xiàng)目在預(yù)算指標(biāo)中的地位,并進(jìn)行時(shí)間上的分解細(xì)化,使預(yù)算的編制更加科學(xué)、合理、準(zhǔn)確、有效。三是在預(yù)算的執(zhí)行過(guò)程中,我們與相關(guān)部門密切合作,充分考慮每筆資金使用的合理性,并在支付手續(xù)上嚴(yán)把責(zé)任關(guān),嚴(yán)格按照用款審批流程操作,控制預(yù)算外開支項(xiàng)目,做到不合理的不付,可緩付的緩付,防止資金的流失。同時(shí),我們加強(qiáng)對(duì)資金款項(xiàng)回籠計(jì)劃完成情況的監(jiān)控,保證資金鏈的連接,保持資金的高效、合理循環(huán)。74技術(shù)培訓(xùn)741本場(chǎng)內(nèi)部技術(shù)培訓(xùn)制度一、每周一次例會(huì),每月一次生產(chǎn)(質(zhì)量生產(chǎn))數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)報(bào)告會(huì),二、每月一次技術(shù)培訓(xùn)會(huì)。時(shí)間按生產(chǎn)等情況靈活掌握。三、內(nèi)容主要以當(dāng)前生產(chǎn)為主,針對(duì)生產(chǎn)中出現(xiàn)的情況,組織生產(chǎn)、技術(shù)培訓(xùn)等。四、聘請(qǐng)中科院、武漢農(nóng)大、安徽農(nóng)大專家建立技術(shù)托關(guān)系。五發(fā)揮加工、飼養(yǎng)、管理人員5人,其中大學(xué)學(xué)歷2人,各類專業(yè)技術(shù)人員3人。742為農(nóng)民服務(wù)一、通過(guò)組織先進(jìn)種植戶外出學(xué)習(xí)參觀、當(dāng)?shù)丶信嘤?xùn)和農(nóng)藝師現(xiàn)場(chǎng)指導(dǎo)多種方式相結(jié)合。二、根據(jù)不同的生產(chǎn)季節(jié),不同的現(xiàn)時(shí)問(wèn)題,不定期邀請(qǐng)有關(guān)專家進(jìn)行講座。三、依照農(nóng)民生產(chǎn)需要對(duì)其養(yǎng)殖的畜禽進(jìn)行檢查75勞動(dòng)安全、衛(wèi)生與消防嚴(yán)格按照勞動(dòng)安全保護(hù)法、食品衛(wèi)生法與消防規(guī)定來(lái)維護(hù)工人的生命安全,保證畜產(chǎn)品及水果生產(chǎn)安全。第八章投資估算與資金來(lái)源81投資估算依據(jù)根據(jù)市場(chǎng)及經(jīng)驗(yàn)值82投資估算821總投資300萬(wàn)元8211建設(shè)投資300萬(wàn)元8212流動(dòng)資金8213其他83資金來(lái)源爭(zhēng)取財(cái)政資金825萬(wàn)元,其余由XXXXXX自籌完成。首先承諾項(xiàng)目實(shí)施資金全部由項(xiàng)目承擔(dān)單位自籌先期按照申報(bào)計(jì)劃完成建設(shè)任務(wù)。目前已經(jīng)完成部分土建基礎(chǔ)設(shè)施工程建設(shè),為項(xiàng)目建設(shè)奠定良好的基礎(chǔ)831中央財(cái)政資金55萬(wàn)元832地方財(cái)政配套資金275萬(wàn)元833自籌資金及來(lái)源自籌2175萬(wàn)元84資金使用和管理841財(cái)政資金使用和管理主用于1生豬良種繁育室1000平方米,30萬(wàn)元;2購(gòu)買產(chǎn)床40套,計(jì)12萬(wàn)元;(3)購(gòu)買保育床40個(gè),計(jì)10萬(wàn)元;(4)新引進(jìn)大約克、長(zhǎng)白原種種豬138頭,計(jì)25萬(wàn)元;(5)科技經(jīng)費(fèi)包括聘請(qǐng)專家、培訓(xùn)費(fèi)、疫病檢測(cè)儀1臺(tái),計(jì)11萬(wàn)元;其他前期費(fèi)用2萬(wàn)元。項(xiàng)目資金嚴(yán)格按照項(xiàng)目可行性報(bào)告及項(xiàng)目計(jì)劃批復(fù)要求使用,實(shí)行專人管理,獨(dú)立核算,資金使用接受縣級(jí)農(nóng)發(fā)部門指導(dǎo)和監(jiān)督。項(xiàng)目自建完成后,經(jīng)市、縣農(nóng)發(fā)部門驗(yàn)收合格后實(shí)行縣級(jí)報(bào)賬制。第九章財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)(附表)91財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)依據(jù)依據(jù)現(xiàn)行市場(chǎng)、多年的財(cái)務(wù)報(bào)表,以及相關(guān)財(cái)務(wù)規(guī)定。說(shuō)明1、種養(yǎng)業(yè)免稅2、項(xiàng)目計(jì)算期10年。3、產(chǎn)品計(jì)價(jià)產(chǎn)品成本單價(jià)銷售單價(jià)仔豬255元/頭300元/頭92銷售(營(yíng)業(yè))收入、銷售(營(yíng)業(yè))稅金和附加估算921銷售(營(yíng)業(yè))收入項(xiàng)目完成后年出欄良種種豬20000頭,年?duì)I業(yè)收入600萬(wàn)元922銷售(營(yíng)業(yè))稅金及附加93總成本及經(jīng)營(yíng)成本估算總成本510萬(wàn)元,經(jīng)營(yíng)成本47853萬(wàn)元。94財(cái)務(wù)效益分析計(jì)算期項(xiàng)目?jī)衄F(xiàn)值310萬(wàn)元941盈利能力分析從投資利潤(rùn)率(30),投資回收期(312年、靜態(tài)),財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率(267)和財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值(310萬(wàn)元)等指標(biāo)分析,有較強(qiáng)的盈利能力。942銀行貸款清償能力分析投產(chǎn)后年銷售收入600萬(wàn)元,每年新增利潤(rùn)90萬(wàn)元,通過(guò)以上清償能力分析,具有較強(qiáng)的償還能力。95不確定性分析951盈虧平衡分析該項(xiàng)目通過(guò)計(jì)算固定成本、經(jīng)營(yíng)成本和銷售收入分析可以計(jì)算保本銷售量(頭)總固定成本396400/銷售單價(jià)300單位變動(dòng)成本235186115,從計(jì)算結(jié)果看,只要達(dá)到項(xiàng)目銷售能力306即可以保本(盈虧平衡),項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)較小。盈虧平衡分析圖如下952敏感性分析敏感性分析表基本銷售收入經(jīng)營(yíng)成本投資序號(hào)項(xiàng)目方案555555內(nèi)部收益率267351217201914324625332638從上表可以看出,各因素的變化程度不同地影響項(xiàng)目?jī)?nèi)部收益率,其中銷售收入最為敏感,經(jīng)營(yíng)成本略次之,投資不太敏感。96財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)結(jié)論該項(xiàng)目實(shí)施完成后,企業(yè)每年新增銷售收入600萬(wàn)元、利潤(rùn)90萬(wàn)元,全部投資靜態(tài)回收期為312年(含建設(shè)期),內(nèi)部收益率為267,項(xiàng)目具有較好的收益和抗風(fēng)險(xiǎn)能力,在財(cái)務(wù)上是切實(shí)可行的。第十章社會(huì)效益分析101社會(huì)評(píng)價(jià)基本結(jié)論項(xiàng)目實(shí)施后可以解決750人口的就業(yè),人均增加收入4000元,帶動(dòng)10
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