牧草種子繁育基地建設(shè)項目可行性研究報告

牧草種子繁育基地建設(shè)項目可行性研究報告建設(shè)單位建設(shè)地點編制單位編寫日期目錄第1章總論111項目概況112可行性研究依據(jù)413主要技術(shù)經(jīng)濟指標4第2章項目背景與建設(shè)的必要性621項目背景622項目建設(shè)的必要性6第3章建設(shè)單位的基本情況931承擔(dān)單位概況932技術(shù)協(xié)作單位情況1033技術(shù)依托單位情況10第4章市場或需求預(yù)測1141現(xiàn)狀與發(fā)展趨勢分析預(yù)測1142生產(chǎn)規(guī)模及銷售區(qū)域、產(chǎn)品市場份額分析1143項目生產(chǎn)規(guī)模的確定與市場供求關(guān)系11第5章建設(shè)規(guī)模與產(chǎn)品方案1351建設(shè)規(guī)模確定的原則和依據(jù)1352建設(shè)規(guī)模1353產(chǎn)品方案13第6章項目選址與建設(shè)條件1461項目選址原則1462本項目建設(shè)選址1463項目地建設(shè)條件1464項目實施的有利條件1565項目與當(dāng)?shù)丨h(huán)境的互適性分析16第7章工藝技術(shù)方案和設(shè)備選型1871工藝技術(shù)方案1872設(shè)備選型20第8章項目建設(shè)方案與建設(shè)內(nèi)容2381項目建設(shè)的指導(dǎo)思想與原則2382項目建設(shè)目標2383項目建設(shè)總體規(guī)劃布局2484建設(shè)內(nèi)容25第9章環(huán)境保護和安全生產(chǎn)2991環(huán)境保護2992安全生產(chǎn)3093節(jié)能30第10章組織管理與實施進度32101項目實施組織管理32102項目建成后的運行管理32103項目實施進度33第11章投資估算與資金來源35111投資估算35112資金來源37第12章效益分析39121經(jīng)濟效益分析39122社會效益分析43123生態(tài)效益分析43第13章招標方案44131招投標組織44132招投標依據(jù)44133招投標范圍44134招標方式45135招標組織形式45136招標程序45137評標程序45第14章結(jié)論和建議46141綜合評價46142結(jié)論與建議46第1章總論11項目概況111項目名稱112建設(shè)性質(zhì)新建113建設(shè)地點114建設(shè)單位115法人代表116技術(shù)負責(zé)人117項目主管部門河南118建設(shè)規(guī)模建設(shè)種子繁育基地1000畝及附屬設(shè)施。119建設(shè)內(nèi)容1191生產(chǎn)性基礎(chǔ)設(shè)施生產(chǎn)性基礎(chǔ)設(shè)施主要包括1192田間工程田間工程主要包括土地平整1000畝，新打機井2眼（含配套設(shè)施），項目區(qū)圍欄200畝。1193生產(chǎn)性輔助設(shè)施生產(chǎn)性輔助設(shè)施主要包括新建工作室200平方米，圍墻240延米，輸變電線路025公里。1194儀器設(shè)備新增儀器設(shè)備17臺件套，主要包括灌溉設(shè)備7臺套，質(zhì)檢設(shè)備6臺件、加工設(shè)備2臺件、土化儀器2臺。1110農(nóng)機具需購置農(nóng)機具6臺。1111項目總投資項目建設(shè)總投資480萬元，其中用于生產(chǎn)性基礎(chǔ)設(shè)施投資28465萬元、田間工程投資6538萬元、生產(chǎn)性輔助設(shè)施投資4212萬元、儀器設(shè)備投資127萬元、牧草機具投資1715萬元、新品種引進補助24萬元、科技推廣費24元、項目管理費10萬元。1112資金籌措項目總投資480萬元，其中中央投資300萬元，地方配套120萬元，企業(yè)自籌資金60萬元。1113建設(shè)期限項目實施期限為一年。1114項目效益1經(jīng)濟效益分析該項目建設(shè)期為1年，用2012年一年時間全部完成；第二年生產(chǎn)負荷達100；計算期12年，涉及兩個耕種期。1000畝種子田第一年為建設(shè)期，沒有效益；從第二年開始為達產(chǎn)期，每年可生產(chǎn)42噸優(yōu)質(zhì)種子，為我省乃致全國的草業(yè)項目提供種子保障；每年可提供500噸優(yōu)質(zhì)干草，能夠促進傳統(tǒng)草食畜牧業(yè)以及特種養(yǎng)殖業(yè)的發(fā)展。每年產(chǎn)種子42噸，按每公斤種子30元計算（近5年的平均市場價格），可收入126萬元；每年產(chǎn)草500噸，按每公斤干草12元計算可收入60萬元，共計年銷售收入1778萬元。投資利潤率1501，投資回收期592年。投資回報率是較高，而且免征收稅費，能夠抵御一定的市場風(fēng)險。（附總成本計算表、折舊與攤銷計算表、銷售收入估算表、現(xiàn)金流量表）2社會效益分析該項目的實施，可以為我省及西部地區(qū)提供優(yōu)質(zhì)牧草種子，使優(yōu)良牧草種子推廣面積得到擴大，每年產(chǎn)種42噸，可種植面積8萬畝。按每畝年產(chǎn)種子42公斤，產(chǎn)干草500公斤計算，可累計產(chǎn)種子336萬公斤，干草4000萬公斤，每公斤種子30元，每公斤干草12元，可間接提高農(nóng)牧民收入1488億元。該項目建成后不但有力推動了草地畜牧業(yè)迅速的發(fā)展，而且可成為建設(shè)社會主義新農(nóng)村新的經(jīng)濟增長點和農(nóng)牧民脫貧致富的新途徑。3生態(tài)效益分析改善土壤能力強，大面積種植不僅能夠增加植被蓋度，保持水土，涵養(yǎng)水源，改善生態(tài)環(huán)境，而且還可以培肥地力，提供牧草來源，促進農(nóng)牧業(yè)良性發(fā)展，對生態(tài)農(nóng)業(yè)建設(shè)、改善生存環(huán)境以及可持續(xù)發(fā)展戰(zhàn)略都具有深遠的現(xiàn)實意義。12可行性研究依據(jù)1、2012年農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)農(nóng)業(yè)部專項申報指南2、中華人民共和國種子法；3、農(nóng)業(yè)部草種管理辦法；4、國家、農(nóng)業(yè)部其他有關(guān)牧草種子生產(chǎn)、機械管理辦法及技術(shù)規(guī)程。5、其它相關(guān)國家法律、法規(guī)、規(guī)范。13主要技術(shù)經(jīng)濟指標項目建成后，主要技術(shù)經(jīng)濟指標見表L1。第2章項目背景與建設(shè)的必要性21項目背景隨著京津風(fēng)沙源治理工程和退耕還林還草工程的實施，農(nóng)業(yè)結(jié)構(gòu)由二元結(jié)構(gòu)向三元結(jié)構(gòu)的轉(zhuǎn)變，我國牧草種植面積越來越大，據(jù)有關(guān)資料統(tǒng)計，我國草種年需求量為30萬噸，而國內(nèi)產(chǎn)量不足10萬噸，我省年需牧草種子2000噸，而實際產(chǎn)量不足600噸，此外我省流通的牧草種子還存在著品種來源不清，質(zhì)量低劣，含有病、蟲、雜質(zhì)以及種用價值不高等問題。尤其是從外地引進的紫花苜蓿牧草品種，耐寒耐旱性能差，產(chǎn)量不高。蔚縣苜蓿是我省壩上、壩下地區(qū)長期栽培的地方種子，主根明顯，側(cè)根發(fā)達，花冠紫色或深紫色。抗旱、抗寒性強，耐瘠薄，適應(yīng)性廣，生長期96天，適宜在河北北部、西部，山西省北部，內(nèi)蒙古自治區(qū)中部、西部種植。22項目建設(shè)的必要性221是實施優(yōu)質(zhì)良種繁育、提高產(chǎn)品質(zhì)量的需要本項目按照優(yōu)勢農(nóng)產(chǎn)品區(qū)域布局規(guī)劃的總體要求，以科技為依托，建設(shè)牧草種子繁育基地，解決目前我區(qū)和周邊地區(qū)牧草種子市場混亂和不標準的局面，切實提高牧草種子質(zhì)量，為繁育基地和草農(nóng)提供優(yōu)質(zhì)、放心草種，對畜牧業(yè)的發(fā)展也將起到極大促進作用。223是推動關(guān)聯(lián)產(chǎn)業(yè)發(fā)展的需要大力推行規(guī)模化、專業(yè)化養(yǎng)殖，建立標準化奶牛養(yǎng)殖小區(qū)，蒙牛、伊利兩乳業(yè)集團在張家口建立養(yǎng)殖加工基地，上述一系列措施，迅猛推動了全市的奶牛業(yè)發(fā)展。到2010年全市奶牛發(fā)展到37萬頭，養(yǎng)殖小區(qū)發(fā)展到536個。奶牛業(yè)的興起，加大了對優(yōu)質(zhì)牧草的需求，而苜蓿的種植，大大滿足了這一需求，尤其是種植苜蓿解決了奶牛對優(yōu)質(zhì)牧草的需求，極大地提高了奶牛的養(yǎng)殖效益，有力地推動了奶牛業(yè)的發(fā)展。所以繁育推廣苜蓿這一地方牧草品種意義重大。224是提高產(chǎn)業(yè)科技含量，促進企業(yè)增效的需要。該項目的實施符合國家產(chǎn)業(yè)政策，能有效推動區(qū)域經(jīng)濟發(fā)展。并且項目建設(shè)單位技術(shù)力量雄厚，擁有多年從事牧草及相關(guān)產(chǎn)業(yè)的研發(fā)經(jīng)驗，并有草種分離、培養(yǎng)、科研、生產(chǎn)的相關(guān)設(shè)施、設(shè)備和儀器，為項目實施提供保障。依據(jù)中華人民共和國種子法和農(nóng)業(yè)部牧草種子管理辦法有關(guān)規(guī)定，項目單位具備牧草種子經(jīng)營條件，獲得一級種生產(chǎn)的市場準入。目前，公司主要技術(shù)人員均掌握了牧草草種的主要生物學(xué)性狀及牧草草種質(zhì)量檢驗的方法，為項目的實施提供了技術(shù)保障。225是發(fā)展現(xiàn)代農(nóng)業(yè)的需要傳統(tǒng)的草種經(jīng)營方式和生產(chǎn)模式難以滿足經(jīng)濟社會快速發(fā)展和市場需求的變化，客觀要求必須加快科技進步，走現(xiàn)代農(nóng)業(yè)之路，以實現(xiàn)集約化、規(guī)?；?、產(chǎn)業(yè)化發(fā)展。本項目通過繁育實現(xiàn)增值，進行產(chǎn)、加、銷一體化經(jīng)營，有利于推進傳統(tǒng)農(nóng)業(yè)向現(xiàn)代農(nóng)業(yè)方向轉(zhuǎn)變，變資源優(yōu)勢為經(jīng)濟優(yōu)勢，加快現(xiàn)代農(nóng)業(yè)建設(shè)步伐。綜上所述，項目實施有利于充分利用農(nóng)林副產(chǎn)品資源，促進當(dāng)?shù)剞r(nóng)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，培育支柱產(chǎn)業(yè)，加快產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營步伐，實現(xiàn)農(nóng)村繁榮，農(nóng)業(yè)增效、農(nóng)民增收，全面推進社會主義新農(nóng)村建設(shè)。同時，項目建設(shè)還可擴大企業(yè)規(guī)模，增強企業(yè)實力，提高產(chǎn)品市場競爭力。因此本項目建設(shè)十分必要。第3章建設(shè)單位的基本情況第4章市場或需求預(yù)測41現(xiàn)狀與發(fā)展趨勢分析預(yù)測隨著國家“一退雙還”、“防沙治沙”、“西部大開發(fā)”、“農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整”等工程、戰(zhàn)略的實施，牧草種子的需求量定大幅度增加。我省每年防沙治沙、退耕還草任務(wù)都在100萬畝左右，需牧草種子2000噸左右，而我省牧草種子還沒有形成規(guī)?；?、專業(yè)化生產(chǎn)，目前我省所需牧草種子主要從外地引入，成本較高，缺少真正與當(dāng)?shù)貤l件相適應(yīng)的牧草品種，遠遠達不到我省草地建設(shè)尤其是防沙治沙、退耕還草的用種需求。積極推行“龍頭基地”的模式，發(fā)展和推廣苜蓿，提高種子的產(chǎn)量和質(zhì)量，形成完善的產(chǎn)、供、銷體系，開拓國內(nèi)和國外市場，具有較好的市場發(fā)展前景。42生產(chǎn)規(guī)模及銷售區(qū)域、產(chǎn)品市場份額分析該項目區(qū)總占地1000畝，主要產(chǎn)品以優(yōu)質(zhì)苜蓿為主，并輔助生產(chǎn)草捆、草坯等其他草產(chǎn)品。年產(chǎn)種子42噸，達到2級牧草種子分級標準以上。收獲種子后，年可生產(chǎn)牧草500噸。43項目生產(chǎn)規(guī)模的確定與市場供求關(guān)系該項目的主要建設(shè)內(nèi)容和目標在于繁育適合我省及西部地區(qū)的優(yōu)質(zhì)牧草種子新品種。按照河北省及西部地區(qū)專用牧草種子市場總體的10來確定牧草種子及干草的生產(chǎn)規(guī)模。隨著奶牛業(yè)的興起，對苜蓿等優(yōu)質(zhì)牧草的需求量越來越大，所以，種子缺口很大。該項目建成后具有廣闊的市場前景。第5章建設(shè)規(guī)模與產(chǎn)品方案51建設(shè)規(guī)模確定的原則和依據(jù)該項目建設(shè)規(guī)模為1000畝，主要是根據(jù)國家投資規(guī)模要求、建設(shè)地點立地條件、社會自然情況及省內(nèi)外的需求狀況而定。主要依據(jù)是1、中華人民共和國種子法；2、農(nóng)業(yè)部草種管理辦法；4、國家、農(nóng)業(yè)部其他有關(guān)牧草種子生產(chǎn)、機械管理辦法及技術(shù)規(guī)程；5、其它相關(guān)國家法律、法規(guī)和規(guī)范。52建設(shè)規(guī)模按照1000畝種子田規(guī)模建設(shè)要求。本項目計劃新建常溫庫1260平方米，物資庫126平方米，曬場2000平方米，質(zhì)檢工作室80平方米，加工廠房165平方米。土地平整1000畝，新打機井（含配套設(shè)施）2眼，圍欄200畝。新建工作室200平方米，圍墻240延米，輸變電線路025公里。新增儀器設(shè)備17臺件套，主要包括灌溉設(shè)備7臺套，質(zhì)檢設(shè)備6臺件、加工設(shè)備2臺件、土化儀器2臺。需購置農(nóng)機具6臺。53產(chǎn)品方案項目建成后，主要產(chǎn)品以優(yōu)質(zhì)“苜?！狈N子為主，并輔助生產(chǎn)草捆、草坯等其他草產(chǎn)品。年產(chǎn)種子42噸，達到2級牧草種子分級標準以上。收獲種子后，年可生產(chǎn)牧草500噸。第6章項目選址與建設(shè)條件61項目選址原則該地區(qū)光熱條件好，地表水資源豐富，具有繁殖豆科牧草種子的隔離條件，無國家規(guī)定檢疫對象的草種生產(chǎn)地點，具有相應(yīng)的專業(yè)生產(chǎn)和檢驗人員及法律法規(guī)規(guī)定的其它條件。62本項目建設(shè)選址621建設(shè)地點的地理位置63項目地建設(shè)條件631氣候條件632地形條件633土壤狀況全縣總面積17372萬畝，其中耕地4609萬畝，林地973萬畝，草地104萬畝。土層厚度30150厘米。PH值在785之間，土壤有機質(zhì)含量26。634水利條件地下水資源豐富，淺水層埋深716米，含水層厚度510米，單井出水量3060立方米/小時，深層水埋深150200米，含水層厚度2266米，單井出水量100200立方米/小時，按鹽度、堿度、綜合危害評價，地下水屬好水，項目區(qū)所在位置工程地質(zhì)情況較好，無不良地質(zhì)現(xiàn)象，能夠保證項目的實施。635通訊電力條件項目地點鄰近國家通訊樞紐基站，具備提供國內(nèi)、國際各類固定通訊能力，能開展數(shù)據(jù)、圖象、多媒體、寬帶接入等多項業(yè)務(wù)。移動通訊發(fā)展也非常迅速，包括中國移動、中國聯(lián)通、鐵通在內(nèi)的有線與無線通訊已實現(xiàn)網(wǎng)絡(luò)無縫覆蓋。核心項目區(qū)緊鄰城區(qū)，電力資源充余，高低壓線路已經(jīng)架設(shè)完畢，開始啟用。便利快捷的交通和良好的建設(shè)環(huán)境對新品種的繁殖、加工、運輸、銷售及種子市場的信息交流十分有利。64項目實施的有利條件641當(dāng)?shù)卣叨戎匾?，項目投資軟環(huán)境良好當(dāng)?shù)卣陙?，把畜牧業(yè)作為全縣第一主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)來抓，全力扶持奶牛業(yè)和草業(yè)，在土地使用，銀行貸款等方面出臺了一系列優(yōu)惠政策。642技術(shù)服務(wù)有保障該項目實施中，一是以為技術(shù)依托，為項目的實施解決關(guān)鍵技術(shù)問題，制定項目實施的技術(shù)方案，提供生產(chǎn)技術(shù)指導(dǎo)，使項目具有可靠的技術(shù)保障。二是做好技術(shù)培訓(xùn)，對基地種植人員和機械使用者進行技術(shù)培訓(xùn)，提高人員素質(zhì)。三是加強宣傳，提高各級領(lǐng)導(dǎo)及群眾對國家投資建設(shè)牧草種子基地重要性的認識，使其能夠積極配合完成基地建設(shè)任務(wù)。643成立領(lǐng)導(dǎo)機構(gòu)，健全組織管理為65項目與當(dāng)?shù)丨h(huán)境的互適性分析651項目建設(shè)對當(dāng)?shù)丨h(huán)境的影響本項目建設(shè)內(nèi)容主要是建設(shè)牧草種子繁育基地，改善和提高牧草種子生產(chǎn)質(zhì)量，加強基礎(chǔ)設(shè)施條件建設(shè)，不需要大、重型機械設(shè)備，只在種子加工過程中產(chǎn)生少量粉塵，采取合理的治理措施后，對環(huán)境無不良影響。由于牧草是綠色植物，具有凈化、改善當(dāng)?shù)乜諝赓|(zhì)量的作用，不但不會造成環(huán)境污染，還有利于環(huán)境的保護。652當(dāng)?shù)丨h(huán)境對項目建設(shè)的影響本項目區(qū)周圍環(huán)境狀況良好，無污染性企業(yè)，緊鄰的河邊、渠邊、路邊已進行綠化、美化，大氣和水體質(zhì)量均為良好，適宜牧草種子的安全生產(chǎn)，有利于項目的順利實施。第7章工藝技術(shù)方案和設(shè)備選型71工藝技術(shù)方案711牧草種子田技術(shù)路線采用以引種、篩選為主，輻射育種為輔的選育方法，加速種子集中繁育，使優(yōu)良品種盡快應(yīng)用于生產(chǎn)。圖71牧草種子田管理路線圖圖72牧草種管理路線圖712工程措施選地整地結(jié)合耕翻施肥灌溉播種前種子測定處理播種后種子田監(jiān)測田間管理次年適時采種貯存牧草收割牧草調(diào)制利用保護牧草安全越冬次年返青采種清選晾曬貯藏A、牧草種子田全部采用機耕、機耙和機械條播，播后復(fù)土鎮(zhèn)壓、機耕深度2030，復(fù)土深度23厘米，行距30。B、種子田水利工程機井深230米左右，出水量120立方米/小時，水泵1臺，共建2眼。水利配套噴灌設(shè)備6套。713技術(shù)措施1、種子田A整地整地質(zhì)量好壞直接影響出苗率和整齊度，種植的地塊要平整，土壤疏松透氣，耕地深度在20CM以上。B種子處理對購回的種子進行風(fēng)選篩選，使草種純凈度達到90以上。C播種量設(shè)計播種量為05KG/畝。D播種時間與方法播種時間選在45月份。采取條播法，行距50CM，播種深度2CM，播后輕鎮(zhèn)壓。E施肥施底肥磷酸二氨每畝15KG。F中耕除草雜草危害主要在幼苗期，此時要注重除草，為創(chuàng)造良好的生存環(huán)境，在花期對不符合品種要求的植株進行清除。G灌溉與排水種子田在苗期和花期要保證有充足的水分供應(yīng)，且排水性能良好，避免積水。2、網(wǎng)圍欄施工前進行實地規(guī)劃，依據(jù)設(shè)計進行圍欄安裝，確定圍欄安裝界限，保證道路暢通，在方便出入的地方安裝大門，在確定的安裝界線上于四角及中間有拐彎處安裝角柱并沿角柱起每200米安裝中間柱一組，每10米安裝小柱1根，角柱的安裝必須達到垂直、牢固，角柱、門柱、中間柱入地深度60，小柱入地深度50，然后順角柱一端開始安裝圍網(wǎng)，用多頭拉緊器拉緊，頂端安裝刺線一道，方法同網(wǎng)圍欄安裝，同時安裝大門，大門標準123米。3、生產(chǎn)性輔助設(shè)施建設(shè)，包括輸變電路025公里。72設(shè)備選型721設(shè)備選型的原則與依據(jù)1、填平補齊原則。在考慮現(xiàn)有設(shè)備可使用性的基礎(chǔ)上，本著缺啥補啥的原則，按項目實施要求增補完善，力爭項目功能齊全。2、價格優(yōu)先原則。在同等性能同等型號設(shè)備中，優(yōu)先選用價格合理、使用壽命長的設(shè)備產(chǎn)品。3、標準化原則。設(shè)備選型采購盡可能采用標準化、通用化和系列化的設(shè)備。722現(xiàn)有儀器設(shè)備表71現(xiàn)有儀器設(shè)備一覽表單位元序號名稱單位數(shù)量單價金額編號1電冰箱臺1190019009007862光照培養(yǎng)箱臺15300530048093電熱恒溫鼓風(fēng)干燥箱臺145004500061024454電子天平臺1H1114261SA2065小天平臺22602606電腦臺1500050007壓塊機臺169000690000508T/H8壓塊機臺11960001960000512T/H9壓塊機臺1330000330000115T/H10打包機臺12600026000061T/H11收割機送帶套1240002400013鍘草機臺138000380001520T/H14鍘草機臺135000350001218T/H15鍘草機臺15200052000812T/H723新增設(shè)備選型為了確保種子的產(chǎn)量、純度和質(zhì)量，項目需新增灌溉、質(zhì)檢、加工儀器設(shè)備、土化設(shè)備17臺套，購置農(nóng)機具6臺。主要包括灌溉設(shè)備7臺套，質(zhì)檢設(shè)備6臺，加工設(shè)備2臺，土化儀器2臺，農(nóng)機具購置6臺。1、灌溉設(shè)備水泵1臺，噴灌設(shè)備6套。主要用于牧草種子田的噴灌。2、質(zhì)檢設(shè)備電子天平1臺，電熱恒溫干燥箱1臺，小型清選機1臺，分樣器1臺，扦樣器1臺，冰箱1臺。用于牧草種子質(zhì)量檢驗。3、加工設(shè)備種子清選機1臺、計量包裝機1臺。用于所產(chǎn)牧草種子的加工。4、土化儀器設(shè)備定時定位土壤水分儀器1臺，便攜式土壤水分速測儀1臺。測定種子田土壤水分。5、牧草機具輪式拖拉機1臺（90馬力以上），五鏵犁1臺，V型鎮(zhèn)壓器1臺，圓盤耙1臺，播種機1臺，收割機1臺，用于種子田的耕種和種子、牧草的收獲。表72新增儀器設(shè)備及農(nóng)機具一覽表單位元、萬元序號內(nèi)容單位數(shù)量單價金額用途1儀器設(shè)備1712711灌溉設(shè)備套7515田間灌溉111水泵臺13500035田間灌溉112噴灌設(shè)備套6800048田間灌溉12質(zhì)檢設(shè)備臺6215種子檢測121電子天平1/100臺15300053種子檢測122電熱恒溫干燥箱臺1400004種子檢測123小型清選機臺1100001種子檢測124分樣器臺1100001種子檢測125扦樣器臺1100001種子檢測126冰箱臺120000213加工設(shè)備臺245種子加工131種子清選機臺12500025種子加工132計量包裝機臺1200002種子加工14土化儀器臺209土壤檢測141定時定位土壤水分儀臺1400004土壤檢測142便攜式土壤水分速測儀臺1500005土壤檢測2農(nóng)機具61715田間作業(yè)21輪式拖拉機90馬力臺17500075田間作業(yè)22五鏵犁臺1600006田間作業(yè)23V型鎮(zhèn)壓器臺1300003田間作業(yè)24園盤耙臺1300003田間作業(yè)25播種機臺11500015田間作業(yè)26收割機臺142300695田間作業(yè)合計232985第8章項目建設(shè)方案與建設(shè)內(nèi)容81項目建設(shè)的指導(dǎo)思想與原則指導(dǎo)思想以“三個代表”重要思想為指針，全面落實科學(xué)發(fā)展觀，抓住當(dāng)前國家實施的幾項大的草業(yè)項目所創(chuàng)造的歷史性機遇，緊緊圍繞全省農(nóng)業(yè)和農(nóng)村工作的總體思路和工作目標，建立高標準、規(guī)?；敛莘N子繁育基地，以滿足對牧草種子的需求，實現(xiàn)牧草種子生產(chǎn)、加工、營銷一體化，逐步建立起我省牧草種子生產(chǎn)加工體系，促使我省牧草種子產(chǎn)品質(zhì)量符合國際運行的商業(yè)標準，增強牧草種子國際市場競爭力。82項目建設(shè)目標821規(guī)模目標項目建設(shè)完成后，畝產(chǎn)量達到42公斤，1000畝種子基地總產(chǎn)量達到42噸，牧草畝產(chǎn)量達到500公斤，總產(chǎn)量達到500噸。牧草加工量達到40以上，商品率達到80以上，牧草種子達到國標二級以上，生態(tài)社會效益顯著。同時，建立完善的牧草種子及草產(chǎn)品產(chǎn)加銷體系，種子除滿足本公司用量外，其余部分銷售給本區(qū)及周邊區(qū)市。822技術(shù)目標1、組裝出牧草優(yōu)質(zhì)、高產(chǎn)、高效生產(chǎn)配套栽培技術(shù)1項。2、農(nóng)田工程采用新打機井、配置灌溉設(shè)備、建設(shè)田間生產(chǎn)用路等農(nóng)田工程措施，建立旱澇保收的優(yōu)質(zhì)牧草新品種繁育田，為優(yōu)質(zhì)牧草新品種的種子繁殖提供一個適宜的、穩(wěn)固的生產(chǎn)場所。3、種子加工通過對優(yōu)質(zhì)牧草種子的專業(yè)化加工，使其純度、凈度、發(fā)芽率、水份含量等指標均達到國家種子質(zhì)量標準。所生產(chǎn)的種子用于基地生產(chǎn)后，在適宜地區(qū)和適宜配套栽培技術(shù)條件下，達到企業(yè)所要求的產(chǎn)品質(zhì)量標準。4、種子質(zhì)量檢驗完善現(xiàn)有種子質(zhì)量檢驗設(shè)備，提高檢驗效率，使本項目建設(shè)基地所供應(yīng)的種子質(zhì)量100達到國家質(zhì)量標準。823質(zhì)量目標通過規(guī)?；a(chǎn)、標準化種植，和全程標準化牧草種子檢測、加工體系，生產(chǎn)符合國家牧草種子標準的種子。其中牧草種子的純度999、凈度980、發(fā)芽率850、水份含量130，用其進行繁殖原種，進而繁殖生產(chǎn)用種，為優(yōu)質(zhì)牧草新品種在生產(chǎn)上大面積示范推廣提供高標準、高純度的良種，形成新的牧草產(chǎn)業(yè)化格局。824管理目標項目建設(shè)期由項目建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室履行各項管理職責(zé)。聘請專業(yè)人員，嚴格工程監(jiān)理，實行目標管理責(zé)任制，確保項目建設(shè)從土建到田間工程等方面一次性驗收合格。項目運行期間，為實現(xiàn)創(chuàng)建“一流服務(wù)、一流管理、一流技術(shù)”的質(zhì)量目標，必須完善各項檢驗制度和工作程序，全面運行質(zhì)量管理體系。83項目建設(shè)總體規(guī)劃布局831規(guī)劃思路以實現(xiàn)農(nóng)業(yè)增效、農(nóng)民增收和農(nóng)村經(jīng)濟發(fā)展為目的，按照充分利用自然資源，研究與推廣相結(jié)合、本地與異地相結(jié)合、國家投資與單位自籌并舉的總體思路，項目建設(shè)中本著“缺什么補什么”的原則，從選育新品種入手，從改善農(nóng)業(yè)生產(chǎn)條件著眼，通過改善基礎(chǔ)設(shè)施，提高質(zhì)量檢測手段，形成牧草的良種繁育體系，為優(yōu)質(zhì)牧草新品種的快速應(yīng)用奠定堅實基礎(chǔ)。832規(guī)劃布局種子田擬建地點位于西5公里處，其它建筑設(shè)施（晾曬場、種子庫等）建在公司本部。84建設(shè)內(nèi)容在充分利用原有設(shè)施的基礎(chǔ)上，根據(jù)項目建設(shè)總體規(guī)劃和工藝技術(shù)要求，按照“缺什么、補什么”的原則，合理安排建設(shè)內(nèi)容，包括生產(chǎn)性基礎(chǔ)設(shè)施、田間工程、生產(chǎn)性輔助設(shè)施和新增儀器設(shè)備購置等。841生產(chǎn)性基礎(chǔ)設(shè)施1、倉庫新建庫房1386平方米，其中常溫庫1260平方米，物資庫126平方米。工程做法磚混結(jié)構(gòu)，彩鋼頂，單層，東西長66米，南北寬21米，檐口高度42米，總高62米。主要用于存放種子。2、曬場新建曬場2000平方米。工程做法地基碾壓找平，然后澆筑C25混凝土15CM，水泥砂漿抹面找平。3、質(zhì)檢工作室新建質(zhì)檢工作室80平方米。工程做法磚混結(jié)構(gòu)，彩鋼頂，單層，東西長106米，南北寬75米，檐口高度3米。主要用于種子質(zhì)量檢測。4、加工廠房新建加工廠房165平方米。工程做法磚混結(jié)構(gòu)，彩鋼頂，單層，檐口高度3米。主要用于種子加工。842田間工程1、土地平整建設(shè)面積1000畝。具體措施和指標為（1）地塊選擇此地塊無病蟲害、開曠、通風(fēng)、光照充足、土層深厚、排水良好、肥力適中、具備灌溉條件。（2）整地深耕、耙耱、鎮(zhèn)壓。（3）種子選擇國標一級種子，凈度高、生活力強，純凈度、種子發(fā)芽率90以上。（4）播種方法機械條播，播幅30CM，播深23CM為宜，播后覆土鎮(zhèn)壓一次，以調(diào)整種子播入土壤深度，提高出芽率和整齊度。（5）播種量05公斤/畝。（6）播期4月中旬5月中旬播種。（7）施肥選用無機肥，每畝1000KG左右，有機肥施磷酸二氨15KG/畝。（8）灌溉分別在牧草分蘗、拔節(jié)、抽穗和開花四個時期各灌溉一次。（9）中后期管理A、清除雜草；B、對草皮絮結(jié)處和稀疏處分別進行松土和補播；C、治蟲滅鼠，采取綜合措施對草地鼠蟲害進行滅治；D、合理施肥和灌溉，以提高種子產(chǎn)量和生活力。（10）田間檢查牧草種子田一般每年進行一次田間檢查，檢查內(nèi)容主要是品種確認、種植地塊、隔離距離、雜草情況、病蟲害情況、牧草的成苗情況和生長發(fā)育情況等。（11）種子的收獲、清選、干燥和貯藏牧草種子成熟后，收獲種子采取機械方法，對所收獲的牧草種子在入庫之前進行嚴格的清選，并檢驗其濕度（不宜大于14），種子貯藏時分品種貯存，種子庫保持通風(fēng)良好、干凈、濕度小、溫度低，防鼠、蟲、鳥的危害，配備熟悉業(yè)務(wù)的專職人員保管，做好定期檢查。2、新打機井新打機井2眼，并埋設(shè)地下PVC引水管道，充分滿足灌溉用水。3、新建圍欄建設(shè)范圍200畝，對種子田周圍進行全封閉圍欄，網(wǎng)片型號為711060，水泥柱1010180CM，水泥柱間距10米，圍欄每間隔200米增設(shè)固定欄。843生產(chǎn)性輔助設(shè)施1、工作室新建工作室200平方米。工程做法磚混結(jié)構(gòu)，彩鋼頂，單層，東西長266米，南北寬75米，檐口高度3米。2、圍墻新建圍墻240延米。工程做法鐵藝欄桿。3、輸變電線路改造輸變電線路025公里。844儀器設(shè)備與農(nóng)機具項目新增灌溉、質(zhì)檢、加工、土化儀器設(shè)備17臺套，購置農(nóng)機具6臺。主要包括灌溉設(shè)備7臺套，質(zhì)檢設(shè)備6臺、加工設(shè)備2臺、土化儀器2臺，農(nóng)機具購置6臺。845技術(shù)推廣和培訓(xùn)1、在項目實施的前期、中期和后期分三次對公司的15名員工和參與項目建設(shè)的其他人員進行培訓(xùn)，根據(jù)項目建設(shè)的進度和建設(shè)內(nèi)容的不同，分階段進行培訓(xùn)。2、利用技術(shù)依托單位的技術(shù)力量和社會影響力宣傳和推廣牧草品種，進一步提高該品種的知名度，擴大種植面積。3、在全區(qū)范圍內(nèi)開展牧草種植、加工利用的農(nóng)民技術(shù)培訓(xùn)服務(wù)，通過項目的建設(shè)帶動當(dāng)?shù)夭莸亟ㄔO(shè)技術(shù)的發(fā)展。第9章環(huán)境保護和安全生產(chǎn)91環(huán)境保護911項目區(qū)環(huán)境現(xiàn)狀項目建設(shè)地周圍是農(nóng)業(yè)生產(chǎn)區(qū)域，附近無嚴重污染源，環(huán)境現(xiàn)狀良好，對牧草種子的高產(chǎn)優(yōu)質(zhì)起到了重要作用。912項目對環(huán)境質(zhì)量的影響本項目建設(shè)內(nèi)容主要是建設(shè)優(yōu)質(zhì)牧草種子繁育基地，改善和提高牧草種子生產(chǎn)質(zhì)量，加強基礎(chǔ)設(shè)施條件建設(shè)，不需要大、重型機械設(shè)備，只在種子加工過程中產(chǎn)生少量粉塵，采取合理的治理措施后，對環(huán)境無不良影響。由于牧草是綠色植物，具有凈化、改善當(dāng)?shù)乜諝赓|(zhì)量的作用，不但不會造成環(huán)境污染，還有利于環(huán)境的保護。913污染治理及利用1、噪音在工藝上盡量選用低噪音設(shè)備，采取減震措施，并通過安裝局部的隔音裝置加以治理。2、粉塵控制粉塵污染應(yīng)與工藝設(shè)備相結(jié)合，在生產(chǎn)線的粉塵產(chǎn)生處設(shè)置除塵設(shè)備，并加強生產(chǎn)車間內(nèi)通風(fēng)。在廠區(qū)內(nèi)適宜場所種植綠化帶，改善工作環(huán)境。3、綠化為了降低污染，美化工作環(huán)境，在廠區(qū)利用道路兩旁，空地進行多種形式的綠化，提高綠化覆蓋率。92安全生產(chǎn)1、認真貫徹有關(guān)條例、規(guī)程認真貫徹農(nóng)業(yè)機械安全操作規(guī)程，加強安全教育，落實安全措施，搞好安全檢查，確保安全生產(chǎn)。2、加強技術(shù)人員的管理與培訓(xùn)為了使各種機械設(shè)備能夠發(fā)揮其優(yōu)質(zhì)、高效、低耗、安全的作用，技術(shù)人員必須做到“三懂四會”（懂機械構(gòu)造原理、懂機務(wù)操作規(guī)程、懂草業(yè)生產(chǎn)知識；會操作、會維修、會保養(yǎng)、會調(diào)整）；動力機械要達到“五凈四不漏一完好”（油、水、空氣、機器和工具凈；不漏油、水、氣、電；技術(shù)狀態(tài)完好）；作業(yè)機械要達到“六不三靈活一完好”（不缺損、不變形、不松動、不銹蝕、不曠動、不缺油；轉(zhuǎn)動靈活、傳動靈活、操縱靈活；技術(shù)狀態(tài)完好）。3、改善勞動條件各級領(lǐng)導(dǎo)應(yīng)切實關(guān)心項目建設(shè)，關(guān)心群眾生活，制定安全防護措施，不斷改進機務(wù)人員的勞動條件和生活條件。按規(guī)定發(fā)給勞動保護用品和作業(yè)補助費。93節(jié)能931建筑節(jié)能設(shè)計中應(yīng)充分考慮節(jié)能措施?，F(xiàn)有建筑外圍護墻體、屋面等建筑材料的熱工性能均應(yīng)滿足節(jié)能要求。外門窗及幕墻均采用密閉性能優(yōu)良的產(chǎn)品。較小的體型系數(shù)平面布局和立、剖面設(shè)計規(guī)整，使該建筑體型系數(shù)S小于03，為建筑節(jié)能創(chuàng)造了先決條件。嚴格控制窗墻面積比窗戶是建筑物能耗的重要界面，設(shè)計中嚴格控制窗墻面積比，主要出入口設(shè)有減少冷風(fēng)進入的門斗。良好的自然采光、自然通風(fēng)平面布置中將人員長期使用的辦公室、科研用房布置在能自然采光，通風(fēng)處，將檔案用房、設(shè)備用房以及交通空間布置在中心處，盡量利用自然能源，減少人工耗能，實現(xiàn)節(jié)能目的。932節(jié)電節(jié)約用電是節(jié)能的主要措施之一。水、暖、空調(diào)、電氣等各系統(tǒng)的設(shè)備均選用節(jié)能高效的設(shè)備，同時，各設(shè)備系統(tǒng)設(shè)置合理、靈活使用均能達到有效節(jié)能的目的。從設(shè)備選型上實現(xiàn)節(jié)能新型的設(shè)備造型，首先節(jié)約了建筑面積，提高了有效使用率，同時適中的設(shè)備用房位置，使管線距離最短，管路能耗降低，提高了能源的使用率。此外，選用節(jié)能燈具及水源熱泵的利用和余熱回收交換機節(jié)約能源。933節(jié)水合理利用水能，給排水設(shè)計中盡量提高水的復(fù)用率。對用水設(shè)備和用水點規(guī)定消耗定額，安裝水表專人管理，并計量考核。第10章組織管理與實施進度101項目實施組織管理1、組織管理2、項目實施措施領(lǐng)導(dǎo)負責(zé)制，責(zé)任到人，實行監(jiān)理制、報帳制。3、儀器設(shè)備購置102項目建成后的運行管理1、機械設(shè)備管理把機械設(shè)備承包到人，由承包者負責(zé)機械設(shè)備管護，做到誰包、誰用、誰維護、誰受益，確保機械設(shè)備能夠長期使用，按時保質(zhì)保量完成牧草種子田建設(shè)任務(wù)。2、水利設(shè)施要建立健全機井和噴灌設(shè)施管護制度，并選派有事業(yè)心，責(zé)任性強的人員全面管理，對單眼機井和噴灌機械采取責(zé)任到人。3、牧草種子田工程技術(shù)依托單位對專業(yè)人員進行技術(shù)指導(dǎo)及培訓(xùn)。畜牧局組織具體實施，并設(shè)置專職護草員，對建成的牧草種子田進行管理。4、施工人員培訓(xùn)在牧草種子田建設(shè)中，項目建設(shè)單位和主管單位的高中級畜牧師到現(xiàn)場進行技術(shù)培訓(xùn)，所有施工人員全部參加，重點培訓(xùn)牧草種子田建設(shè)系列技術(shù)，即選地整地防止品種間混雜、播種技術(shù)、肥與水、收獲與干燥、牧草種子的貯存及貯藏方法等。5、機械設(shè)備操作人員培訓(xùn)對機械設(shè)備操作人員辦好輪訓(xùn)班，做到“機器未到，培訓(xùn)先行”，同時每年進行一次技術(shù)考核；考核成績要做為任職和評級的重要依據(jù)。、運行管理機制方案設(shè)計項目建成后由公司管理，按生產(chǎn)崗位職責(zé)定崗定編。牧草種子基地增設(shè)專業(yè)技術(shù)人員兩名，機械手四名，專門管理牧草基地，經(jīng)費由機械作業(yè)費中支出。103項目實施進度1031建設(shè)期限、前期本項目的建設(shè)期為一年，前期工作主要是編制項目初步設(shè)計，報農(nóng)業(yè)部；組織有關(guān)專家進行項目評估審定，完成項目的審批?？疾炻鋵嵎N子田選地，實地設(shè)計各項工程的實施方案等。、中期引種測定、種子處理；整地、播種、田間設(shè)施建設(shè)、土建工程以及機械、購置設(shè)備等；工程管理、田間管理；完成種子田的種子、牧草收獲工作；、后期完成項目竣工驗收工作。1032進度安排表101項目建設(shè)進度表開始到完成時間月的進度安排時間項目1234567891011121、報告的編制審批2、初步設(shè)計的編制、專家論證、報批、選地考察3、租地、引種、測定、處理4、種子田耕翻、耙磨、播種5、田間工程及生產(chǎn)性輔助設(shè)施建設(shè)6、生產(chǎn)性基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)及儀器、設(shè)備購置7、田間管理8、種子收獲、牧草收割9、項目驗收的各項準備工作10、項目竣工驗收第11章投資估算與資金來源111投資估算1111估算依據(jù)該項目投資主要包括生產(chǎn)性基礎(chǔ)設(shè)施投資、田間工程投資、生產(chǎn)性輔助設(shè)施投資、儀器設(shè)備投資、農(nóng)機具、科技推廣培訓(xùn)和項目前期費等，參照當(dāng)?shù)貙嶋H建筑投資定額，依據(jù)農(nóng)業(yè)部對2012年農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)農(nóng)業(yè)專項申報指南要求的編制內(nèi)容及深度要求進行投資估算。編制依據(jù)如下1各專業(yè)設(shè)計提供的有關(guān)單項工程量，包括基礎(chǔ)設(shè)施、設(shè)備及安裝工程；2當(dāng)?shù)啬壳巴愋凸こ痰膮⒖純r格；3近期建筑材料及設(shè)備的市場價格；4有關(guān)費率選取參照農(nóng)業(yè)項目建設(shè)工程投資估算編制規(guī)定；5河北省建筑工程投資估算指標和建設(shè)部工程勘察設(shè)計收費標準。1112投資估算內(nèi)容項目建設(shè)總投資480萬元，其中生產(chǎn)性基礎(chǔ)設(shè)施投資28465萬元，占總投資額的5930；田間工程投資6538萬元，占總投資額的1362；生產(chǎn)性輔助工程投資4212萬元，占總投資額的878；新增儀器設(shè)備投資127萬元，占總投資額的265；農(nóng)機具投資1715萬元，占總投資額的357；新品種引進補助費24萬元，占總投資5；科技推廣培訓(xùn)費24萬元，占總投資額的5；項目管理費費10萬元，占總投資額的208。詳見下表111。表111投資估算表單位元、萬元主要建設(shè)內(nèi)容單位任務(wù)量單價（元）投資額（萬元）比例合計480100一、生產(chǎn)性基礎(chǔ)設(shè)施284655930一倉庫平方米1常溫庫平方米126015001892物資庫平方米12615001893農(nóng)機具庫平方米二曬場平方米200020040三溫室棚平方米四質(zhì)檢工作室平方米80150012五網(wǎng)室平方米六加工廠房平方米1652475二、田間工程65381362一土地平整畝100030030二土壤改良畝三排灌渠系公里四機井含配套設(shè)施眼21544003088五田間道路公里六圍欄畝20045三、生產(chǎn)性輔助設(shè)施4212878一工作室平方米200150030二圍墻延米240380912三輸變電線路公里0251200003四電增容千瓦四、儀器設(shè)備17127265一灌溉設(shè)備套7515（1）水泵臺13500035（2）噴灌設(shè)備套6800048二質(zhì)檢設(shè)備臺、件6215（1）電子天平1/100臺15300053（2）電熱恒溫干燥箱個1400004（3）小型清選機個1100001（4）分樣器個1100001（5）扦樣器個1100001（6）冰箱個1200002三加工設(shè)備臺、件245（1）種子清選機臺12500025（2）計量包裝機臺1200002五土化儀器臺、件2090（1）定時定位土壤水份儀個1400004（2）便攜式土壤水分速測儀個1500005五、農(nóng)機具臺、件61715357六、種子引進補助費245七、科技推廣費245八、項目管理費10208112資金來源項目總投資480萬元，表112財政資金分配表單位萬元投資額主要建設(shè)內(nèi)容單位任務(wù)量小計其中財政資金合計480420一、生產(chǎn)性基礎(chǔ)設(shè)施平方米284652585（一）倉庫平方米1常溫庫平方米12601891892物資庫平方米1261891893農(nóng)機具庫平方米（二）曬場平方米20004035（三）溫室（棚）平方米（四）質(zhì)檢工作室平方米80128（五）網(wǎng)室平方米（六）加工廠房平方米165247576二、田間工程65385865（一）土地平整畝1000302327（二）土壤改良畝（三）排灌渠系公里（四）機井（含配套設(shè)施）眼230883088（五）田間道路公里（六）圍欄畝2004545三、生產(chǎn)性輔助設(shè)施4212219（一）工作室平方米20030109（二）圍墻延米2409128（三）輸變電線路公里02533（四）電增容千瓦四、儀器設(shè)備臺、件、套1712798（一）灌溉設(shè)備套7515515（二）質(zhì)檢設(shè)備臺、件6215215（三）加工設(shè)備臺、件24525（四）儲藏設(shè)備臺、件（五）土化儀器臺、件209五、農(nóng)業(yè)牧草機具臺、件617151715六、原種及原原種提純和擴繁補助七、新品種引進補助2424八、科技推廣費2420（一）技術(shù)培訓(xùn)人次6001815（二）技術(shù)推廣65九、項目管理費1010第12章效益分析121經(jīng)濟效益分析1211財務(wù)評價依據(jù)該項目經(jīng)濟評價依據(jù)國家發(fā)改委和建設(shè)部頒布的建設(shè)項目經(jīng)濟評價方法和參數(shù)規(guī)定的原則與方法進行。在市場需求預(yù)測，生產(chǎn)規(guī)模，產(chǎn)品方案，工藝技術(shù)方案，原材料供應(yīng)，工程建設(shè)方案及實施計劃等基礎(chǔ)上進行項目的經(jīng)濟評價。根據(jù)項目的特點，該報告的經(jīng)濟評價包括項目的盈利能力分析和不確定性分析。1212財務(wù)估算該項目財務(wù)估算按國家現(xiàn)行的工業(yè)企業(yè)財務(wù)制度，農(nóng)業(yè)企業(yè)財務(wù)制度以及有關(guān)稅收條例進行。1213價格預(yù)測財務(wù)評價中所有投入、產(chǎn)出物的價格均采用2011年當(dāng)?shù)氐氖袌鰞r，即基價。1214效益預(yù)測項目效益是根據(jù)產(chǎn)出物的預(yù)測價格和生產(chǎn)規(guī)模計算而得。第1年為建設(shè)期，第2年達到正常年達產(chǎn)，6年一輪作。表121銷售收入估算表序號類別單位產(chǎn)量單價第1年第2年第3年第4年第5年第6年生產(chǎn)負荷1001009591911苜蓿種子噸42300001261261201151152干草噸500120060605755553銷售收入萬元1861861771701701215總成本估算采用要素法分項測算企業(yè)生產(chǎn)總成本，總成本估算詳見附表4（總成本估算表）。1原材料原材料指原種生產(chǎn)基地所需農(nóng)藥、肥料、收購、臨時工工資、燃料與動力等方面支出。2工資與福利該項目固定11人，每年工資與福利33萬元。3修理費修理費包括所有固定資產(chǎn)的大、中、小修理費，按折舊原值的2計。4管理費管理費指管理部門為經(jīng)營該項目而作的支出的管理費用，其費用按按年銷售收入的1計，另外土地租金也列入其中。5銷售費用銷售費用包括運輸、裝卸和必要的宣傳、廣告等費用，該項目的銷售費用按年銷售收入的5計。6折舊與攤銷固定資產(chǎn)折舊采用直線法計算，計算時先扣除殘值（取原值的5）。見附表5。各類房屋、設(shè)備折舊和其他費用的攤銷年限如下房屋、建筑物等土建20年設(shè)備及安裝10年其他費用按10年（攤銷）7稅務(wù)根據(jù)最新農(nóng)業(yè)生產(chǎn)企業(yè)優(yōu)惠政策，企業(yè)所得稅稅率為0。8財務(wù)費用流動資金短期借款利率為666。計入項目的財務(wù)費用。1216盈利能力分析12161利潤及其分配根據(jù)銷售收入計算表、總成本估算表、損益表等計算項目生產(chǎn)期新增年均銷售收入1778萬元，年均總成本10573萬元，年均凈利潤7207萬元，投資利潤率為1501。12162盈利能力分析項目全部投資現(xiàn)金流量表見附表7。所得稅后內(nèi)部收益率14。財務(wù)凈現(xiàn)值（貼現(xiàn)率為10）8164萬元。投資回收期592年（含建設(shè)期）?？梢?，該項目具有一定的盈利能力。1217不確定性分析本報告從敏感性和盈虧平衡分析兩方面對項目的財務(wù)評價進行不確定性分析。12171敏感性分析影響該項目經(jīng)濟效益的主要因素有基建投資、銷售收入、經(jīng)營成本等，本節(jié)將分別以全部投資為基礎(chǔ)分析基建投資、銷售收入、經(jīng)營成本變化對所得稅后內(nèi)部收益率的單因素影響。具體情況下表。表122敏感性分析表因資成本174162151131122114銷售收入8110212214158176193經(jīng)營成本162155148133125117根據(jù)上表可判斷投資成本和經(jīng)營成本的變化對經(jīng)濟效益影響不明顯，而銷售收入降低15時，項目內(nèi)部收益率為81，低于基準收益率。但這種情況在項目的實際運行中，出現(xiàn)投資和成本不降低而銷售收入降低的概率是非常小的，特別是項目進行財務(wù)評價所采用的銷售價格比較保守，實際銷售收入一般會高于財務(wù)評價所計算的銷售收入?？梢婁N售收入是影響經(jīng)濟效益的較敏感因素。詳見敏感性分析圖。12172盈虧平衡分析該項目以生產(chǎn)能力利用率表示的盈虧平衡點為5565，這表明該項目只要達到生產(chǎn)能力的5565左右，企業(yè)就可以實現(xiàn)保本。122社會效益分析該項目的實施，可以為我省及西部地區(qū)提供優(yōu)質(zhì)牧草種子，使優(yōu)良牧草種子推廣面積得到擴大，每年產(chǎn)種42噸，可種植面積8萬畝。按每畝年產(chǎn)種子42公斤，產(chǎn)干草500公斤計算，可累計產(chǎn)種子336萬公斤，干草4000萬公斤，每公斤種子30元，每公斤干草12元，可間接提高農(nóng)牧民收入1488億元。該項目建成后不但有力推動了草地畜牧業(yè)迅速的發(fā)展，而且可成為建設(shè)社會主義新農(nóng)村新的經(jīng)濟增長點和農(nóng)牧民脫貧致富的新途徑。123生態(tài)效益分析改善土壤能力強，大面積種植不僅能夠增加植被蓋度，保持水土，涵養(yǎng)水源，改善生態(tài)環(huán)境，而且還可以培肥地力，提供牧草來源，促進農(nóng)牧業(yè)良性發(fā)展，對生態(tài)農(nóng)業(yè)建設(shè)、改善生存環(huán)境以及可持續(xù)發(fā)展戰(zhàn)略都具有深遠的現(xiàn)實意義。第13章招標方案根據(jù)中華人民共和國招投標法、河北省招標投標條例以及河北省發(fā)改委的有關(guān)規(guī)定，本項目所有建設(shè)內(nèi)容按照國家規(guī)定的程序進行招投標和評標，并嚴格按照招投標文件的規(guī)定招標、投標、評標，做到公平、公正，切實加強項目建設(shè)管理，確保工程質(zhì)量和按期完工。131招投標組織由項目領(lǐng)導(dǎo)小組和相關(guān)部門組成招投標領(lǐng)導(dǎo)小組，負責(zé)聘請專家組建招投標委員會。根據(jù)有關(guān)規(guī)定，招投標委員會下設(shè)評標委員會和臨時辦事機構(gòu)。在評標委員會的專