礦用防爆無軌膠輪車產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目可行性研究報(bào)告

可行性研究報(bào)告項(xiàng)目名稱礦用防爆無軌膠輪車產(chǎn)業(yè)化申報(bào)單位山西永長(zhǎng)煤機(jī)科技發(fā)展有限公司地址朔州市郵政編碼聯(lián)系人電話傳真二O一0年五月二十日目錄一、項(xiàng)目概要、意義、必要性和產(chǎn)業(yè)關(guān)聯(lián)度分析（2）二、前期技術(shù)準(zhǔn)備情況和研究開發(fā)內(nèi)容及主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)（8）三、項(xiàng)目建設(shè)內(nèi)容、規(guī)模、地點(diǎn)（13）四、原材料供應(yīng)及外部配套條件（14）五、環(huán)境污染及防治措施（14）六、項(xiàng)目實(shí)施安排和進(jìn)度（14）七、項(xiàng)目實(shí)施管理、參加研發(fā)人員及組織方式（15）八、項(xiàng)目承擔(dān)單位及協(xié)作單位概況（17）九、一期項(xiàng)目投資估算、資金籌措（19）十、市場(chǎng)前景和經(jīng)濟(jì)效益分析（19）十一、項(xiàng)目成果推廣應(yīng)用范圍和可能性（25）十二、項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)分析（26）礦用防爆無軌膠輪車輔助運(yùn)輸項(xiàng)目可行性研究報(bào)告1項(xiàng)目概要、意義和必要性、產(chǎn)業(yè)關(guān)聯(lián)度分析從上世紀(jì)中葉開始，世界上一些主要采煤國(guó)家就開始著手解決本國(guó)煤礦井下輔助運(yùn)輸機(jī)械化的問題。到80年代已相繼建立了具有各自特色的煤礦輔助運(yùn)輸系統(tǒng)及裝備,單軌吊、卡軌車、齒軌車和無軌膠輪車等已經(jīng)成為國(guó)外煤礦實(shí)用的高效輔助運(yùn)輸設(shè)備，并產(chǎn)生了巨大的經(jīng)濟(jì)效益。它們與傳統(tǒng)的輔助運(yùn)輸設(shè)備相比，在技術(shù)特性、運(yùn)輸效率和安全性能方面都具有運(yùn)行安全可靠、牽引力大、爬坡能力強(qiáng)、運(yùn)行速度快、可實(shí)現(xiàn)遠(yuǎn)距離連續(xù)運(yùn)輸、配套設(shè)備完整等特點(diǎn)。據(jù)統(tǒng)計(jì)，我國(guó)煤礦輔助運(yùn)輸人員約占井下職工總數(shù)的30以上，有些礦甚至達(dá)到50。不僅如此，工傷事故也多，與我國(guó)煤礦生產(chǎn)中的綜采、綜掘等現(xiàn)代化系統(tǒng)相比很不適應(yīng)，已經(jīng)成為制約我國(guó)煤炭生產(chǎn)發(fā)展的薄弱環(huán)節(jié)。而我國(guó)煤礦輔助運(yùn)輸裝備與發(fā)達(dá)國(guó)家相比仍處于低水平狀態(tài)，大部分煤礦的輔助運(yùn)輸系統(tǒng)仍然相當(dāng)落后，還在延用無極繩、小絞車等多段分散落后的傳統(tǒng)輔助運(yùn)輸方式，運(yùn)輸環(huán)節(jié)多，系統(tǒng)復(fù)雜，占用大量設(shè)備和勞力。我國(guó)煤礦輔助運(yùn)輸機(jī)械化起步較晚，直至七十年代后期才開始這方面的研制工作。到目前為止，已研制并定型生產(chǎn)的產(chǎn)品有柴油機(jī)單軌吊、繩牽引卡軌車、柴油機(jī)膠套輪齒軌卡軌車和無軌膠輪車，這些設(shè)備在我國(guó)許多煤礦實(shí)踐中已得到了推廣應(yīng)用，并產(chǎn)生了一定的經(jīng)濟(jì)和社會(huì)效益。尤其隨著軌道機(jī)車的發(fā)展及采礦條件的更新，礦用防爆無軌膠輪車經(jīng)過多年的演化已經(jīng)逐漸走向系列化，從一開始簡(jiǎn)單的用于運(yùn)輸?shù)浆F(xiàn)在全范圍解決輔助運(yùn)輸?shù)姆桨?，給現(xiàn)代化礦井機(jī)械化快速輔助運(yùn)輸及工作面搬家?guī)砭薮蟮姆奖?。但總體看來，膠輪車品種還不多，產(chǎn)品質(zhì)量也不穩(wěn)定，產(chǎn)品的某些技術(shù)性能尤其是可靠性有待進(jìn)一步提高。另外，部分關(guān)鍵元部件還不過關(guān)，還需要從國(guó)外進(jìn)口，增加了設(shè)備的制造成本并提高了產(chǎn)品的銷售價(jià)格，妨礙了設(shè)備的大面積推廣。為了縮短與世界煤炭發(fā)達(dá)國(guó)家煤礦輔助運(yùn)輸?shù)牟罹?，結(jié)合我國(guó)煤礦實(shí)際情況發(fā)展提高我國(guó)輔助運(yùn)輸裝備水平不僅必要，而且非常緊迫。11項(xiàng)目概要按照朔州市煤炭產(chǎn)業(yè)調(diào)整和振興規(guī)劃實(shí)施方案和朔州市裝備制造業(yè)調(diào)整和振興規(guī)劃實(shí)施方案，朔州煤炭企業(yè)通過兼并重組，推進(jìn)大基地大集團(tuán)建設(shè)，加強(qiáng)技術(shù)改造力度，提高礦井現(xiàn)代化水平。同時(shí)，對(duì)大型化、現(xiàn)代化、智能化、高效化的煤機(jī)設(shè)備提供了巨大的市場(chǎng)需求，都為本項(xiàng)目的實(shí)施提供了良好的外部環(huán)境和契機(jī)。自平朔礦區(qū)開發(fā)以來，本著以高起點(diǎn)、高技術(shù)、高質(zhì)量、高效率的建設(shè)方針，為提高煤礦輔助運(yùn)輸效率，選用了成套膠輪車輔助運(yùn)輸設(shè)備，在國(guó)內(nèi)率先采用了無軌膠輪化輔助運(yùn)輸，取得了顯著的經(jīng)濟(jì)效益，為我國(guó)煤礦輔助運(yùn)輸方式開辟了新的途徑。同時(shí)也帶動(dòng)了國(guó)內(nèi)有條件的礦井實(shí)現(xiàn)無軌膠輪化輔助運(yùn)輸?shù)陌l(fā)展。根據(jù)國(guó)家發(fā)展改革委關(guān)于山西平朔礦區(qū)總體規(guī)劃的批復(fù)，為實(shí)現(xiàn)平朔礦區(qū)規(guī)劃2010年內(nèi)煤炭產(chǎn)量將達(dá)到109億噸目標(biāo)，在加大1號(hào)、2號(hào)井生產(chǎn)力度的同時(shí)，大力開發(fā)3號(hào)、4號(hào)井的建設(shè)，平朔礦區(qū)輔助運(yùn)輸設(shè)備要增加23倍，預(yù)計(jì)5年內(nèi)膠輪車的需要量在500臺(tái)以上。同時(shí)，到2010年全市保留礦井67座，規(guī)劃產(chǎn)能8780萬噸/年，所有礦井實(shí)行綜合機(jī)械化開采，推廣使用無軌膠輪車輔助運(yùn)輸，提升井下運(yùn)輸水平。所以全面開展無軌膠化輔助運(yùn)輸?shù)捻?xiàng)目已是當(dāng)務(wù)之急。礦用防爆無軌膠輪車輔助運(yùn)輸產(chǎn)業(yè)化為“產(chǎn)學(xué)研”一體的特種煤機(jī)裝備項(xiàng)目，汲取平朔井工礦現(xiàn)有各種膠輪車的優(yōu)點(diǎn)，把我們近年來為平朔礦區(qū)、平魯區(qū)興陶煤礦、陽煤集團(tuán)、晉煤集團(tuán)服務(wù)中發(fā)現(xiàn)的問題進(jìn)行總結(jié)和消化，進(jìn)行技術(shù)創(chuàng)新，使現(xiàn)用礦用防爆無軌膠輪車在原有基礎(chǔ)上進(jìn)一步提高完善，上一個(gè)臺(tái)階，并將圍繞該項(xiàng)目所形成的一批技術(shù)成果進(jìn)行產(chǎn)業(yè)化，在朔州形成批量生產(chǎn)能力，滿足朔州煤炭企業(yè)發(fā)展壯大需求，同時(shí)帶動(dòng)朔州煤機(jī)制造業(yè)及相關(guān)服務(wù)業(yè)的升級(jí)換代。本項(xiàng)目主要進(jìn)行柴油機(jī)礦用防爆無軌膠輪車輔助運(yùn)輸成套裝備的開發(fā)，分兩期實(shí)施，第一期從市場(chǎng)使用量大且平朔礦區(qū)急需更換的4噸、5噸、8噸膠輪車車型開始產(chǎn)業(yè)化；第二期在4噸、5噸、8噸車型推廣的同時(shí)，加大對(duì)工作指揮車，人員運(yùn)輸車，燃料運(yùn)輸車、大中型多功能車、重型鏟運(yùn)車、重型支架搬運(yùn)車等的開發(fā)力度，逐漸使之系列化，在服務(wù)于朔州煤礦輔助運(yùn)輸系統(tǒng)的基礎(chǔ)上，把服務(wù)擴(kuò)大到同等開采條件礦區(qū)。實(shí)施該項(xiàng)目計(jì)劃總投資8000萬元，第一期投資5800萬元（防爆無軌膠輪車裝備3000萬元，進(jìn)排氣、制動(dòng)器等配件2800萬元），其中申請(qǐng)銀行貸款3000萬元，單位自籌2800萬元，第二期投資2200萬元。該項(xiàng)目完成后將形成年產(chǎn)各類膠輪車70臺(tái)，產(chǎn)值4500萬元，進(jìn)排氣、制動(dòng)器等配件產(chǎn)值5500萬元，合計(jì)1億元，創(chuàng)直接經(jīng)濟(jì)效益（年利稅）達(dá)3500萬元，可以提供200余人的社會(huì)就業(yè)崗位。12項(xiàng)目的意義和必要性山西是我國(guó)煤炭能源生產(chǎn)的大省，也是全國(guó)最大的煤機(jī)設(shè)備及備件市場(chǎng)，朔州市是中國(guó)重要的動(dòng)力煤生產(chǎn)、出口基地，全國(guó)十三個(gè)煤炭大基地之一，地方煤礦井型之大、儲(chǔ)量之多，在全省位居前列，本項(xiàng)目的開發(fā)立足朔州煤炭企業(yè)，以平朔礦區(qū)為重點(diǎn)，將為煤礦輔助運(yùn)輸提供價(jià)格低廉、配件供應(yīng)充足的后方市場(chǎng)，從而降低生產(chǎn)費(fèi)用，進(jìn)一步提高市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)能力，為朔州煤炭產(chǎn)業(yè)提升和可持續(xù)性發(fā)展奠定一定的基礎(chǔ)。本項(xiàng)目實(shí)施后，也將為我省及周邊其它有條件的大型礦區(qū)輔助運(yùn)輸提供可靠、高效的礦用防爆無軌膠輪車輛，加快我國(guó)有條件礦區(qū)采用低成本無軌膠輪化輔助運(yùn)輸方式，從而改變我國(guó)輔助運(yùn)輸長(zhǎng)期落后的局面。本項(xiàng)目的必要性主要有以下三方面（1）本項(xiàng)目有利于朔州經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)調(diào)整，有利于培育朔州新的工業(yè)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)點(diǎn)，有利于帶動(dòng)集成創(chuàng)新和原始創(chuàng)新，推動(dòng)產(chǎn)業(yè)科技創(chuàng)新，完全符合朔州市委提出的更好更快發(fā)展煤機(jī)裝備制造業(yè)和現(xiàn)代服務(wù)業(yè)以及自主創(chuàng)新能力的需求。朔州是我省煤炭能源生產(chǎn)基地，也是全省乃至全國(guó)大型的煤機(jī)設(shè)備及備件市場(chǎng)，煤炭產(chǎn)業(yè)是朔州市重要的經(jīng)濟(jì)支柱，但產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的單一化，不僅面臨較大的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)，而且會(huì)加大生態(tài)環(huán)境壓力。本項(xiàng)目緊密圍繞煤炭開采，為提高朔州煤礦機(jī)械化裝備水平，做好煤炭開采裝備的現(xiàn)代化工作，盡快彌補(bǔ)朔州科技進(jìn)步水平和創(chuàng)新能力在全省處于十分落后的地位這一經(jīng)濟(jì)社會(huì)最薄弱的環(huán)節(jié)選題立項(xiàng)，將為朔州市從根本上改變簡(jiǎn)單依賴煤炭生產(chǎn)對(duì)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的制約，形成和延伸具有本地優(yōu)勢(shì)的產(chǎn)業(yè)鏈，填補(bǔ)并做強(qiáng)朔州的煤機(jī)制造業(yè)，調(diào)整我市的經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)，培育新的工業(yè)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)點(diǎn)，對(duì)朔州的機(jī)電、煤機(jī)生產(chǎn)企業(yè)進(jìn)行優(yōu)化配置、做強(qiáng)做大朔州煤機(jī)產(chǎn)品及其相關(guān)服務(wù)業(yè)，推動(dòng)我市經(jīng)濟(jì)發(fā)展由資源型向創(chuàng)新型轉(zhuǎn)變作出較大貢獻(xiàn)。在目前的市場(chǎng)條件下是十分必要的，也是十分可行的。不僅有利于朔州煤炭產(chǎn)品制造和加工企業(yè)的發(fā)展，也有利于朔州的經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展。（2）本項(xiàng)目符合平朔礦區(qū)戰(zhàn)略發(fā)展要求根據(jù)國(guó)家發(fā)展改革委關(guān)于山西平朔礦區(qū)總體規(guī)劃的批復(fù)，平朔煤炭公司圍繞建設(shè)億噸級(jí)煤炭基地的目標(biāo)，以做強(qiáng)煤炭主業(yè)、發(fā)展電力和煤化工產(chǎn)業(yè)為主線，制定了發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃。近幾年來，平朔分公司通過實(shí)施規(guī)模化戰(zhàn)略，原煤產(chǎn)量、商品煤外運(yùn)量、總產(chǎn)值等各項(xiàng)指標(biāo)連年大幅躍升，并創(chuàng)歷史新高。為保持這一良好態(tài)勢(shì)的持續(xù)發(fā)展，必須在引進(jìn)國(guó)外先進(jìn)輔助運(yùn)輸設(shè)備的同時(shí)，積極開發(fā)適合于本地區(qū)開采條件和環(huán)境的無軌膠輪化輔助運(yùn)輸設(shè)備，進(jìn)一步降低成本，推動(dòng)高效清潔生產(chǎn)，對(duì)促進(jìn)朔州市和平朔煤炭公司新型能源基地建設(shè)具有十分重要的意義，所以本項(xiàng)目研究符合平朔礦區(qū)的戰(zhàn)略發(fā)展要求。（3）本項(xiàng)目是提高輔助運(yùn)輸效率，實(shí)現(xiàn)減員增效，徹底改變我國(guó)輔助運(yùn)輸長(zhǎng)期落后于采煤和運(yùn)煤狀況的有效途徑。近年來我國(guó)絕大多數(shù)煤礦高產(chǎn)高效綜合機(jī)械化開采發(fā)展迅速，回采和運(yùn)煤生產(chǎn)有了顯著提高，許多現(xiàn)代化礦井的原煤總產(chǎn)量和工作面單產(chǎn)量已接近國(guó)外發(fā)達(dá)國(guó)家水平，但礦井全員效率卻遠(yuǎn)遠(yuǎn)落后于發(fā)達(dá)國(guó)家。以綜采工作面搬家相比，國(guó)外發(fā)達(dá)國(guó)家僅需710天，用工量在200以下，而我國(guó)非膠輪輔助運(yùn)輸?shù)V井需要3040天，用工量在1500以上。以國(guó)內(nèi)年產(chǎn)400萬噸的神東大柳塔和兗州興隆莊兩個(gè)大型礦井采用不同輔助運(yùn)輸方式,需要配備輔助人員數(shù)量相比較（見下表）從以上對(duì)比可以看出，采用絞車軌道輔助運(yùn)輸落后方式的礦井，由于運(yùn)輸環(huán)節(jié)多，系統(tǒng)復(fù)雜，占用大量設(shè)備和人員，嚴(yán)重降低了礦井全員效率，而采用無軌膠輪化輔助的現(xiàn)代化礦井輔助運(yùn)輸人員少，效率高。2前期技術(shù)準(zhǔn)備情況、研究開發(fā)內(nèi)容及主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)21前期技術(shù)準(zhǔn)備情況公司現(xiàn)階段主要服務(wù)的平朔井工礦采用引進(jìn)了國(guó)內(nèi)、外設(shè)備，較早地采用了輔助運(yùn)輸無軌膠輪化輔助運(yùn)輸，在生產(chǎn)管理和業(yè)績(jī)效益方面一直處于煤炭行業(yè)領(lǐng)先地位，有的甚至達(dá)到了國(guó)際先進(jìn)水平。承擔(dān)項(xiàng)目的山西永長(zhǎng)煤機(jī)科技發(fā)展有限公司是一家擁有各類高、中及初級(jí)機(jī)械、液壓及汽車專業(yè)人員，具有近5年的煤機(jī)加工、特種礦用防爆膠輪車裝備維修經(jīng)驗(yàn)，并與國(guó)內(nèi)相關(guān)研發(fā)機(jī)構(gòu)及其科研人員建立了長(zhǎng)期科研合作關(guān)系的現(xiàn)代服務(wù)型企業(yè)。通過對(duì)平朔、魯能、陽煤、晉煤近250多輛各類輔助運(yùn)輸設(shè)備的維護(hù)、保養(yǎng)，統(tǒng)計(jì)出現(xiàn)在使生產(chǎn)礦井年生產(chǎn)能力（萬噸）輔助運(yùn)輸方式輔助運(yùn)輸工人對(duì)比分析兗州興隆莊400軌道運(yùn)輸320神東大柳塔400膠輪車運(yùn)輸40人員是大柳塔8倍用的各類輔助運(yùn)輸設(shè)備的故障概率，分析了其設(shè)計(jì)的不足和加工缺陷等，研究并且提出了改進(jìn)的方案，同時(shí)在部分大修、維護(hù)的車輛中給予驗(yàn)證，積累了非常豐富的經(jīng)驗(yàn)，而且正逐步就此申請(qǐng)專利，已形成技術(shù)優(yōu)勢(shì)，急需使之轉(zhuǎn)化。從1959年英國(guó)煤礦井下試用柴油機(jī)無軌膠輪車以來，國(guó)外發(fā)達(dá)采煤國(guó)家使用無軌膠輪化輔助運(yùn)輸已有40年的歷史。國(guó)外礦用防爆無軌膠輪車生產(chǎn)廠家主要有英國(guó)EIMCO、澳大利亞BOARTLONGYFAR；DONINO和南非MEGA。我國(guó)神東、兗州和潞安三大礦區(qū)已引進(jìn)上述公司80余臺(tái)礦用防爆無軌膠輪車。進(jìn)口膠輪車及配件不僅價(jià)格昂貴，而且配件供應(yīng)和維修不及時(shí)，經(jīng)常造成停機(jī)待修現(xiàn)象，影響正常運(yùn)行。我國(guó)煤礦膠輪化輔助運(yùn)輸發(fā)展緩慢的主要原因是國(guó)內(nèi)尚無可供選擇的成熟車型。我國(guó)研制礦用防爆無軌膠輪車起步較晚，其原因是膠輪車防爆技術(shù)要求高，研究投入大。近年來，隨著煤礦對(duì)輔助運(yùn)輸實(shí)現(xiàn)無軌化的要求日益增強(qiáng)，綜上所述本項(xiàng)目的研發(fā)和產(chǎn)業(yè)化已成為當(dāng)務(wù)之急。22研究開發(fā)內(nèi)容礦用防爆無軌膠輪車是現(xiàn)代化高產(chǎn)高效礦井的配套設(shè)備，適用于井下無軌輔助運(yùn)輸，可為井下運(yùn)送設(shè)備及物料。本項(xiàng)目主要研究開發(fā)煤礦使用量大的4、5、8噸膠輪車，進(jìn)一步提高其性能和工作可靠性，并擴(kuò)大其適用范圍。（1）選用高性能防爆低污染柴油發(fā)動(dòng)機(jī)作動(dòng)力源，配置技術(shù)先進(jìn)的進(jìn)排氣防爆裝置和隔爆型離合器，有效降低井下CO、NOX的含量，改善井下工作環(huán)境，提高礦井的安全性。（2）設(shè)計(jì)性能可靠的超速停車及發(fā)動(dòng)機(jī)水溫、排氣溫度等保護(hù)回路，使整車運(yùn)行平穩(wěn)可靠，操作方便靈活，運(yùn)載效率高。（3）徹底改變現(xiàn)有車輛進(jìn)口件過多、配件供應(yīng)和維修不便的缺點(diǎn)，選用技術(shù)成熟定型的汽車零部件，使整車性能良好，完全符合朔州地區(qū)礦井的實(shí)際使用情況。（4）結(jié)合井下實(shí)際情況，合理改型設(shè)計(jì)，使之具有結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)單，機(jī)動(dòng)靈活，重載比大，運(yùn)行成本低等特點(diǎn)。（5）改進(jìn)現(xiàn)有膠輪車輪胎磨損嚴(yán)重的狀況，開發(fā)適合于礦井配套使用的專用輪胎。（6）首先開發(fā)生產(chǎn)使用量大的4噸車，在此基礎(chǔ)上逐步系列化，兼?zhèn)涓鞣N生產(chǎn)需求，完全滿足礦區(qū)的生產(chǎn)需要。（7）采用電啟動(dòng)發(fā)動(dòng)機(jī)控制系統(tǒng)，啟動(dòng)可靠、無噪聲。（8）設(shè)計(jì)雙層不銹鋼水紋管水冷卻排氣裝置，具有自動(dòng)水位控制和缺水保護(hù)功能（9）率先采用四輪驅(qū)動(dòng)方式，有效改變整車的動(dòng)力均衡性，提高其適應(yīng)煤礦井下環(huán)境的能力。通過高投入的研究開發(fā)和技術(shù)創(chuàng)新，將技術(shù)成果申請(qǐng)國(guó)家專利，申辦煤安和防爆合格證，形成擁有自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)產(chǎn)業(yè)化體系。221批量生產(chǎn)的工裝開發(fā)、工藝研究及質(zhì)量保障體系礦用防爆無軌膠輪車是一種現(xiàn)代化高產(chǎn)高效礦井的配套設(shè)備，適用于井下無軌輔助運(yùn)輸，可為井下運(yùn)送設(shè)備及物料。它由發(fā)動(dòng)機(jī)裝置、傳動(dòng)裝置、進(jìn)排氣防爆系統(tǒng)、懸架及輪胎總成、轉(zhuǎn)向裝置、氣動(dòng)系統(tǒng)、電氣系統(tǒng)、駕駛室等九大部分組成，共有設(shè)計(jì)圖紙、設(shè)計(jì)文件表格1000余張，涉及鋼材下料件、組焊件、鍛件、鑄件鐵、銅、鋼、機(jī)加工件、密封件、，標(biāo)準(zhǔn)緊固件、膠管、軸承、隔爆電器、工程液壓件等等，由于其工作環(huán)境是狹窄的巷道，空氣中含易爆可燃?xì)怏w，具有爆炸危險(xiǎn)的煤塵及酸或堿性巖層淋水，因此，對(duì)制造精度及質(zhì)量要求較高，為保證批量生產(chǎn)的制造質(zhì)量和互換性，需要大量的設(shè)計(jì)工裝模具、胎具等。為了滿足批量生產(chǎn)的需要，需做以下一些必要的技術(shù)開發(fā)和工藝準(zhǔn)備工作，需對(duì)加工機(jī)床、工夾具及刀具進(jìn)行改造和開發(fā)；為確保機(jī)加工質(zhì)量，需要添置必要的高精度檢測(cè)設(shè)備，如檢測(cè)齒輪6級(jí)精度的檢驗(yàn)設(shè)備等；添置批量生產(chǎn)所需的檢驗(yàn)設(shè)備。23主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)（以4、8噸車為例）4噸車適應(yīng)巷道條件高度大于23米,寬度大于25米，坡度小于12車型后翻自卸式驅(qū)動(dòng)和傳動(dòng)方式44四輪驅(qū)動(dòng)，防爆型機(jī)械式傳動(dòng)。額定裝載質(zhì)量3000KG最大總質(zhì)量4500KG柴油機(jī)型式及功率國(guó)產(chǎn)柴油機(jī)，7580KW最高滿載車速3545KM/H（水平干硬路面）爬坡能力縱向14橫向7最小轉(zhuǎn)彎半徑68M最大制動(dòng)距離5M（車速30KM/H，水平干硬路面）最小離地間隙240MM8噸車適應(yīng)巷道條件高度不小于32米，寬度不小于3米，坡度不大于12車型前后機(jī)架鉸接式，后翻自卸式剛性貨廂。驅(qū)動(dòng)和傳動(dòng)方式44全輪驅(qū)動(dòng)；液力機(jī)械式傳動(dòng)。額定裝載質(zhì)量800010000KG最大總質(zhì)量1800020000KG柴油機(jī)型及功率進(jìn)口柴油機(jī)75KW/2200RPM最高滿載車速25KM/H（水平干硬路面）爬坡能力縱向14；橫向7最小轉(zhuǎn)彎半徑（內(nèi)/外）3M/63M最大制動(dòng)距離4M（車速15KM/H、水平干硬路面）最小離地間隙280MM外形尺寸（長(zhǎng)寬高）830022001850MM3項(xiàng)目建設(shè)內(nèi)容、規(guī)模按公司“產(chǎn)、學(xué)、研”一體化和綜合服務(wù)的工作思路，將公司的經(jīng)營(yíng)建設(shè)區(qū)域分為研究實(shí)驗(yàn)中心，生產(chǎn)裝備中心，綜合服務(wù)中心三大塊，對(duì)各塊的建設(shè)規(guī)范按照高起點(diǎn)、多功能的標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行設(shè)計(jì)，力求國(guó)內(nèi)一流建設(shè)水平，保障企業(yè)可持續(xù)發(fā)展。31研究實(shí)驗(yàn)中心及設(shè)備建筑面積15000M2研究實(shí)驗(yàn)中心車輛測(cè)試跑道及附屬設(shè)施關(guān)鍵設(shè)備及出廠試驗(yàn)裝置液壓試驗(yàn)臺(tái)水利測(cè)功機(jī)仿真系統(tǒng)電子元件、集成電路老化篩選設(shè)備高精度檢測(cè)設(shè)備32整機(jī)裝配中心及設(shè)備建筑面積10000M220T天車、落地鏜、380V、660V、1140V供電系統(tǒng)。33綜合服務(wù)中心建筑面積5000M2通過上述方面的產(chǎn)業(yè)化建設(shè)，可形成年產(chǎn)各類膠輪車70臺(tái)、各類配件5500萬元、綜合服務(wù)500臺(tái)礦用防爆膠輪車的能力，達(dá)到總產(chǎn)值1億元的規(guī)模。34地點(diǎn)朔州4原材料供應(yīng)及外部配套條件除少數(shù)軸承及液壓元件需進(jìn)口外這類元件僅占整個(gè)外協(xié)件的5左右，其余原材料及元部件均可由國(guó)內(nèi)配套供應(yīng)，由于我單位地處山西,各類機(jī)加工手段門類齊全,外協(xié)加工協(xié)作條件良好。5環(huán)境污染及防潔措施該項(xiàng)目屬機(jī)械加工業(yè)，對(duì)環(huán)境基本上不造成污染。6項(xiàng)目實(shí)施安排和進(jìn)度61項(xiàng)目實(shí)施安排調(diào)研規(guī)劃設(shè)計(jì)中間試驗(yàn)、防爆送審關(guān)鍵元部件試制產(chǎn)業(yè)化建設(shè)廠房改造、設(shè)備配置樣機(jī)試制型式試驗(yàn)及井下工業(yè)性試驗(yàn)小批量生產(chǎn)推廣應(yīng)用形成產(chǎn)業(yè)化、驗(yàn)收。62進(jìn)度安排一期期限2011年3月2012年12月。2011年3月2011年4月完成產(chǎn)業(yè)化建設(shè)2011年5月2011年12月設(shè)計(jì)、中間試驗(yàn)2012年1月2012年4月下井試驗(yàn)2012年5月2012年12月批量制造二期期限2012年12月2013年5月。7項(xiàng)目實(shí)施管理、參加人員及組織方式71項(xiàng)目實(shí)施管理整個(gè)項(xiàng)目將由承擔(dān)單位和配套單位共同承擔(dān)完成，為確保該項(xiàng)目達(dá)到預(yù)定的技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)。該項(xiàng)目擬采用分階段、分專業(yè)負(fù)責(zé)制的方式，即在新發(fā)起的股份公司的統(tǒng)一調(diào)配下，分階段進(jìn)行。在設(shè)計(jì)研究階段，由公司負(fù)責(zé)開發(fā)、設(shè)計(jì)的副總經(jīng)理負(fù)責(zé)牽頭，集中公司各主導(dǎo)專業(yè)的優(yōu)勢(shì)，共同參與項(xiàng)目的設(shè)計(jì)研究及制造質(zhì)量的把關(guān)。在產(chǎn)業(yè)建設(shè)中，由經(jīng)營(yíng)副總經(jīng)理牽頭，聘請(qǐng)有經(jīng)驗(yàn)的工程技術(shù)人員進(jìn)行進(jìn)一步論證及把關(guān)。防爆發(fā)動(dòng)機(jī)將由專業(yè)配套廠制造，大型外協(xié)件的加工交由制造質(zhì)量穩(wěn)定的大型制造廠加工。對(duì)于一些關(guān)鍵件如進(jìn)排氣系統(tǒng)、電氣系統(tǒng)、制動(dòng)器和管路等涉及項(xiàng)目核心技術(shù)的元部件由公司負(fù)責(zé)制造。在試驗(yàn)及應(yīng)用推廣階段將由公司副總經(jīng)理和礦總工程師負(fù)責(zé)具體實(shí)施。72參加研發(fā)人員及組織方式項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人均為研究員、高級(jí)工程師，具有開拓進(jìn)取精神，技術(shù)較全面，主持過行業(yè)重點(diǎn)攻關(guān)項(xiàng)目，屬輔助運(yùn)輸和液壓專業(yè)及測(cè)試專業(yè)的學(xué)科帶頭人，有較強(qiáng)的組織協(xié)調(diào)能力。賈慶良同志是研究員。多年來一直從事課題研究及技術(shù)管理工作，主持完成了多項(xiàng)科研項(xiàng)目，是我國(guó)煤礦輔助運(yùn)輸專業(yè)的學(xué)術(shù)帶頭人，曾經(jīng)擔(dān)任太原分院膠輪車研究所所長(zhǎng)、首席專家，在技術(shù)水平和組織能力上，完全能勝任此項(xiàng)產(chǎn)業(yè)化開發(fā)與建設(shè)項(xiàng)目的工作。吳并生同志是年輕的高級(jí)工程師。多年來，一直從事研究開發(fā)工作，具有扎實(shí)的理論基礎(chǔ)和較深的技術(shù)造詣，承擔(dān)完成了多項(xiàng)重大科研項(xiàng)目，并有多項(xiàng)成果獲獎(jiǎng)，并積極與廠礦用戶聯(lián)系，開拓市場(chǎng)。因此，在技術(shù)水平和組織能力上完全能勝任此項(xiàng)工作。主要參加人員賈慶良研究員機(jī)械設(shè)計(jì)、總體吳并生高級(jí)工程師液壓系統(tǒng)設(shè)計(jì)王志剛高級(jí)工程師機(jī)械制造張濤工程師電氣系統(tǒng)設(shè)計(jì)李德謙工程師傳動(dòng)件測(cè)試等專業(yè)人員共計(jì)10人，其中大學(xué)本科學(xué)歷為100，研究員占20，高級(jí)工程師占40，工程師占30，助理工程師占10；具有市場(chǎng)開拓能力的人才占20。為此將專門成立股份公司，負(fù)責(zé)該項(xiàng)目實(shí)施過程中和產(chǎn)業(yè)化后的研究設(shè)計(jì)及制造工作，股份公司擬由以下主要部門組成、產(chǎn)品開發(fā)部、生產(chǎn)管理部、加工車間、裝配車間、質(zhì)量檢驗(yàn)部、物資供應(yīng)部、專業(yè)化服務(wù)部等部門。8項(xiàng)目承擔(dān)單位及協(xié)作單位概況81項(xiàng)目承擔(dān)單位山西永長(zhǎng)煤機(jī)科技發(fā)展有限公司是我市一家長(zhǎng)期從事煤機(jī)設(shè)備裝備和專業(yè)化服務(wù)，是我市僅有的具有5年歷史的專門為朔州各大煤礦礦用特種防爆輔助運(yùn)輸設(shè)備提供維修保養(yǎng)、各類專用設(shè)備提供加工制造的礦山綜合服務(wù)企業(yè)。公司設(shè)有鉚焊、金屬加工、總裝、產(chǎn)品研發(fā)中心，具有年維修各類地面和井下運(yùn)輸設(shè)備500臺(tái)的生產(chǎn)能力，資產(chǎn)總額3500萬元，年產(chǎn)值5000萬元。山西永長(zhǎng)煤機(jī)科技發(fā)展有限公司借鑒煤炭科研單位的做法，目前在平朔井工礦建立了開發(fā)中心和維修基地，承擔(dān)著平朔井工礦1號(hào)、2號(hào)、3號(hào)、4號(hào)井及周遍礦井的近250臺(tái)套輔助運(yùn)輸膠輪車的大修和保養(yǎng)任務(wù)，同時(shí)提供進(jìn)口設(shè)備的國(guó)產(chǎn)化開發(fā)服務(wù)，在為所服務(wù)礦井降低生產(chǎn)成本的同時(shí)，也對(duì)世界先進(jìn)國(guó)家輔助運(yùn)輸設(shè)備進(jìn)行了吸收、消化，為自己開發(fā)適應(yīng)朔州礦區(qū)的輔助運(yùn)輸設(shè)備積累了經(jīng)驗(yàn)，打下了堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。82主要協(xié)作單位概況忻州通用機(jī)械有限責(zé)任公司是1999年在原忻州地區(qū)通用機(jī)械廠的基礎(chǔ)上，通過采取“新舊分立，切塊重組，國(guó)家控股，職工參股”的改制方式而成立的國(guó)有控股企業(yè)。是國(guó)家煤炭工業(yè)局、中國(guó)煤礦工程機(jī)械裝備公司確認(rèn)的“煤炭工業(yè)采掘工作面刮板輸送機(jī)定點(diǎn)生產(chǎn)廠”、“全國(guó)煤礦綜采設(shè)備配件定點(diǎn)生產(chǎn)單位”、“山西省煤機(jī)配件定點(diǎn)生產(chǎn)廠”。企業(yè)實(shí)施并通過了ISO90012000質(zhì)量體系認(rèn)證。忻州通用機(jī)械有限責(zé)任公司占地面積71271平方米，現(xiàn)有資產(chǎn)總額175972萬元，設(shè)有金工、鉚焊、下料、熱處理四個(gè)車間和鑄造分廠，有專業(yè)的研究開發(fā)和生產(chǎn)煤礦機(jī)械產(chǎn)品的技術(shù)中心和理化計(jì)量、材料性能測(cè)試室。現(xiàn)有生產(chǎn)設(shè)備276臺(tái)，其中機(jī)加工設(shè)備68臺(tái)，高精度和數(shù)控設(shè)備20余臺(tái)，全公司現(xiàn)有員工1109人，各級(jí)各類技術(shù)人才198人。主要生產(chǎn)煤礦井下工作面可彎曲刮板輸送機(jī)、轉(zhuǎn)載機(jī)、破碎機(jī)、皮帶機(jī)、自移機(jī)尾、給煤機(jī)等，全部產(chǎn)品都領(lǐng)取了礦用產(chǎn)品安全標(biāo)志證書。刮板輸送機(jī)有功率從40KW至1400KW，槽寬從420MM至1000MM的各種型號(hào)，年生產(chǎn)能力2億元以上。企業(yè)被忻府區(qū)列入納稅大戶，并先后榮獲中華全國(guó)總工會(huì)授予的“全國(guó)模范職工之家”，山西省勞競(jìng)委授予的“山西省五一勞動(dòng)獎(jiǎng)狀”，“集體一等功”，山西省總工會(huì)授予的“山西省基層工會(huì)工作標(biāo)兵單位”，忻州市委、市政府授予的“模范集體”，“安全生產(chǎn)先進(jìn)集體”等榮譽(yù)稱號(hào)。9一期項(xiàng)目投資估算、資金籌措91投資估算A、研究開發(fā)費(fèi)1500萬元A、設(shè)計(jì)費(fèi)450萬元B、發(fā)動(dòng)機(jī)研究200萬元C、進(jìn)排氣系統(tǒng)研究170萬元D、電氣系統(tǒng)研究170萬元E、制動(dòng)器研究180萬元F、煤安和防爆合格證申辦200萬元G、其它130萬元B、設(shè)備、廠房投資2500萬元A、整機(jī)裝備車間設(shè)備投資400萬元B、關(guān)鍵設(shè)備及出廠試驗(yàn)裝置投資300萬元C、廠房投資（含廠房改造費(fèi)）1800萬元C、流動(dòng)資金1800萬元共計(jì)5800萬元，其中自籌2800萬元，貸款3000萬元。92資金籌措該項(xiàng)目第一期公司自籌資金2800萬元，申請(qǐng)貸款3000萬元，貸款期限為2010年至2015年，還貸來源以該項(xiàng)目投入生產(chǎn)后所提取的收入償還。10市場(chǎng)前景和經(jīng)濟(jì)效益分析101市場(chǎng)前景煤礦井下輔助運(yùn)輸可分為軌道輔助運(yùn)輸和無軌輔助運(yùn)輸兩種，無軌輔助運(yùn)輸設(shè)備在一些煤炭技術(shù)發(fā)達(dá)國(guó)家，不僅應(yīng)用廣泛，而且使用經(jīng)驗(yàn)也十分豐富。無軌膠輪車是新型高效井下輔助運(yùn)輸機(jī)械，具有運(yùn)輸效率高、快速靈活、省時(shí)省工、安全性高和運(yùn)行成本低等特點(diǎn)，應(yīng)用前景廣闊。在英國(guó)、美國(guó)、澳大利亞等國(guó)家無軌膠輪車已有20多年的歷史，并已被大量使用，取得了令人矚目的成效。但是，我國(guó)井下無軌輔助運(yùn)輸設(shè)備的開發(fā)、研制相對(duì)滯后，使用不是十分普遍，研制單位較少。但是隨著高產(chǎn)高效現(xiàn)代化礦井建設(shè)的需要，輔助運(yùn)輸設(shè)備的研制和使用，必將受到進(jìn)一步的關(guān)注。所以無軌輔助運(yùn)輸設(shè)備在我國(guó)煤礦井下運(yùn)輸中占有的比例將逐年擴(kuò)大，且前景看好。目前進(jìn)口設(shè)備仍主導(dǎo)著我國(guó)煤礦井下的輔運(yùn)設(shè)備市場(chǎng)，占據(jù)了國(guó)內(nèi)無軌輔運(yùn)市場(chǎng)3/4的份額。神東現(xiàn)代化礦區(qū)輔助運(yùn)輸設(shè)備全部無軌化，但其使用的車輛百分之九十以上是進(jìn)口的國(guó)外產(chǎn)品，由于引進(jìn)設(shè)備價(jià)格較高，使得生產(chǎn)成本相應(yīng)提高，售后服務(wù)及備件的供應(yīng)周期較長(zhǎng)，不能滿足現(xiàn)高產(chǎn)高效生產(chǎn)發(fā)展的要求。隨著國(guó)內(nèi)科研和制造單位的日益發(fā)展壯大，研制水平的不斷提高，品種齊全和多樣化，以及它具有價(jià)格低和服務(wù)及時(shí)等諸多優(yōu)勢(shì)，不言而喻，進(jìn)口設(shè)備所占的比例將會(huì)逐年下降。井下無軌輔助運(yùn)輸設(shè)備具有高效能、多用途、機(jī)動(dòng)靈活和適應(yīng)性強(qiáng)的特點(diǎn)。隨著我國(guó)高產(chǎn)高效現(xiàn)代化礦井建設(shè)發(fā)展的需要，目前現(xiàn)有的研發(fā)和生產(chǎn)能力，遠(yuǎn)遠(yuǎn)不能滿足現(xiàn)在煤礦井下輔助運(yùn)輸?shù)男枨?，由此可見，井下無軌輔助運(yùn)輸設(shè)備的市場(chǎng)發(fā)展前景是相當(dāng)廣闊的。102經(jīng)濟(jì)效益分析1021投資概況總投資萬元（防爆膠輪車裝備3000萬元，進(jìn)排氣、制動(dòng)器等配件生產(chǎn)2800萬元），投資有效壽命期10年。其中固定資產(chǎn)2500萬元包括廠房1800萬元，設(shè)備700萬元前期科研開發(fā)費(fèi)1500元，全部形成無形資產(chǎn)。流動(dòng)資金1800萬元。投資期限20092010年。其中2009年投資2400萬元（防爆膠輪車裝備1400萬元，進(jìn)排氣、制動(dòng)器等配件生產(chǎn)1000萬元），含廠房800萬元，開發(fā)費(fèi)300萬元,流動(dòng)資金300萬元2010年投資3400萬元（防爆膠輪車裝備1600萬元，進(jìn)排氣、制動(dòng)器等配件生產(chǎn)1800萬元），含設(shè)備700萬元，開發(fā)費(fèi)200萬元,流動(dòng)資金1500萬元1022投產(chǎn)后生產(chǎn)概況項(xiàng)目投產(chǎn)后，年生產(chǎn)情況預(yù)計(jì)如下全年制造成本支出總2395萬元。14噸膠輪車年產(chǎn)銷量50臺(tái)，單位成本22萬元，其中材料費(fèi)15萬元，工資3萬元，制造費(fèi)用4萬元。25噸膠輪車年產(chǎn)銷量10臺(tái)，單位成本425萬元，其中材料費(fèi)290萬元，工資58萬元，制造費(fèi)用77萬元。38噸膠輪車年產(chǎn)銷量10臺(tái)，單位成本490萬元，其中材料費(fèi)334萬元，工資67萬元，制造費(fèi)用89萬元。4膠輪車進(jìn)排氣、制動(dòng)器等配件銷量5500萬元，年總成本2710萬元，其中材料1996萬元，工資284萬元，制造費(fèi)用430萬元。1023投產(chǎn)后的收入概況（僅以防爆無軌膠輪車裝備分析）全年合計(jì)4500萬元14噸膠輪車2300萬元46萬元/臺(tái)25噸膠輪車1000萬元100萬元/臺(tái)38噸膠輪車1200萬元120萬元/臺(tái)1024投資效益分析由于項(xiàng)目從2011年正式開始生產(chǎn)。有效期為10年，設(shè)備及無形資產(chǎn)均按10年計(jì)提折舊或攤銷，其中廠房按15年計(jì)提折舊,年折舊額為廠房533萬元/年設(shè)備70萬元/年無形資產(chǎn)攤銷額為20萬元/年合計(jì)年折舊攤銷額為1433萬元10241項(xiàng)目?jī)衄F(xiàn)值分析根據(jù)項(xiàng)目情況繪制現(xiàn)金流量表單位萬元年份201020112012201320142015201620172018201920202021現(xiàn)金流入銷售收入4500450045004500450045004500450045004500固定資產(chǎn)殘值267流動(dòng)資金回收1000小計(jì)4500450045004500450045004500450045005767現(xiàn)金流出固定資產(chǎn)投資800700開發(fā)投資300200墊付流動(dòng)資金300700銷售成本2395239523952395239523952395239523952395所得稅647647647647647647647647647647小計(jì)140016003042304230423042304230423042304230423042現(xiàn)金凈流量140016001458145814581458145814581458145814582725注表中所得稅計(jì)算為45002395143333647萬元在投資必要報(bào)酬率為10時(shí)，項(xiàng)目的凈現(xiàn)值為140016000909114580826414585759007513272502897140014545612048963083878943544814萬元在投資必要報(bào)酬率為12時(shí)，項(xiàng)目的凈現(xiàn)值為140016000892914580797214585328207118272502292140014286411623155296262457448786萬元即項(xiàng)目在資金成本為12的情況下，仍能獲得448786萬元的