電線電纜連接器3c認證質(zhì)量管理手冊

線纜連接器3C認證質(zhì)量管理手冊頒布令3C質(zhì)量管理手冊是建立和實施CCC質(zhì)量管理的綱領(lǐng)性文件，也是建立實施CCC強制性認證的必要依據(jù)。本手冊依據(jù)電線電纜CCC認證實施規(guī)則（CNCA01C0022007）的實施要求進行編制，并對質(zhì)量管理體系的過程順序做相互作用進行了描述。本手冊是保證3C質(zhì)量產(chǎn)品認證的基本準則，也是公司對所有客戶的承諾，遵循本手冊是公司全員應(yīng)盡的責任。本手冊經(jīng)公司總經(jīng)理批準即生效?？偨?jīng)理簽署簽署日期2010年3月2日質(zhì)量負責人授權(quán)書【字號100301】根據(jù)公司經(jīng)營管理設(shè)置及其原則，任命為本廠質(zhì)量負責人，被授權(quán)人依照崗位職責、質(zhì)量手冊、程序文件及有關(guān)制度，執(zhí)行其工作范圍的職責、行使崗位職權(quán)并承擔相應(yīng)義務(wù)1負責建立滿足認證機構(gòu)要求的文件質(zhì)量體系并確保其實施和保持。2確保認證產(chǎn)品（含強制性產(chǎn)品）符合認證標準的要求。3建立文件化程序，確保認證標志的保管和使用。4負責產(chǎn)品認證工作的管理和對外聯(lián)絡(luò)。5建立文件化的程序，及時處理不合格品和確保獲證產(chǎn)品變更后獲得認證確認。6及時向認證機構(gòu)申報涉及獲證產(chǎn)品安全性能的變更?？偨?jīng)理簽署簽署日期2010年3月2日認證聯(lián)絡(luò)員授權(quán)書【字號100302】根據(jù)公司經(jīng)營管理設(shè)置及其原則，任命為本廠認證聯(lián)絡(luò)員，被授權(quán)人依照崗位職責、質(zhì)量手冊、程序文件及有關(guān)制度，執(zhí)行其工作范圍的職責、行使崗位職權(quán)并承擔相應(yīng)義務(wù)1負責執(zhí)行產(chǎn)品認證工作和經(jīng)辦認證對外聯(lián)絡(luò)。2協(xié)助認證產(chǎn)品按認證標準要求進行生產(chǎn)，跟蹤認證產(chǎn)品的質(zhì)量問題。3當企業(yè)生產(chǎn)、機構(gòu)等發(fā)生變化時，應(yīng)及時向認證機構(gòu)反映。4當產(chǎn)品關(guān)鍵元器件和材料、結(jié)構(gòu)等影響產(chǎn)品符合規(guī)定要求因素的變更時，在實施前向認證機構(gòu)申報獲得批準后，方可執(zhí)行?？偨?jīng)理簽署簽署日期2010年3月2日3C強制性認證管理任命書【字號100303】為了更好的實施3C強制性認證質(zhì)量管控，特任命陳利明為總質(zhì)量負責人，嚴德幸為特別顧問，其相關(guān)管理人員如下明細表3C認證管理人員明細表姓名職務(wù)所屬部門董事長/經(jīng)理（兼人事主管）/業(yè)務(wù)經(jīng)理業(yè)務(wù)部跟單文員業(yè)務(wù)部采購資材部倉管資材部工程師工程部電子技術(shù)員工程部品管品質(zhì)部總經(jīng)理簽署簽署日期2010年3月2日質(zhì)量管理手冊章節(jié)標題頁數(shù)版本01質(zhì)量手冊更改履歷02目錄1A003目的和適用范圍204質(zhì)量方針3A011職責4A012資源12A02文件和記錄21文件的控制17A022記錄控制21A023認證標志的保管使用控制程序23A03采購和進貨檢驗31供應(yīng)商的選擇和日常管理26A032關(guān)鍵元器件和材料的檢驗/驗證28A033關(guān)鍵元器件和材料的定期確認29A04生產(chǎn)過程控制和過程檢驗41關(guān)鍵工序能力33A042過程參數(shù)和產(chǎn)品特性的控制36A043生產(chǎn)設(shè)備維護保養(yǎng)38A05確認檢驗39A06檢驗試驗儀器設(shè)備61校準和檢定42A062運行檢查程序45A07不合格品的控制47A08內(nèi)部質(zhì)量審核50A09認證產(chǎn)品的一致性54A091產(chǎn)品變更控制56A010糾正和預(yù)防措施57A011包裝、搬運和儲存58A0附錄一質(zhì)量體系文件對照表60A0目的和適用范圍1描述依照“3C工廠質(zhì)量保證能力要求”所建立的質(zhì)量管理體系的各核心條款及其相互作用，提供查找相關(guān)文件的途徑。質(zhì)量管理手冊規(guī)定本單位在相關(guān)產(chǎn)品的生產(chǎn)與經(jīng)營全過程的質(zhì)量控制要求，并有效的落實執(zhí)行，以證實組織提供符合要求的產(chǎn)品的能力及對質(zhì)量問題實施管理的過程與結(jié)果，達到產(chǎn)品品質(zhì)能滿足標準需求的目的。且為保證批量生產(chǎn)的認證產(chǎn)品與已獲型式試驗合格的樣品的一致性，工廠應(yīng)滿足本文件規(guī)定的產(chǎn)品質(zhì)量保證能力要求。2本公司的相關(guān)產(chǎn)品電線電纜。本單位質(zhì)量方針1執(zhí)行顧客滿意的工作顧客滿意2落實質(zhì)量第一的目標質(zhì)量第一3產(chǎn)品成本及市場的控制成本控制4企業(yè)與員工共同發(fā)展長期發(fā)展制造客戶滿意的產(chǎn)品，創(chuàng)造永續(xù)經(jīng)營的商機。L職責11職能分配表1職能分配表總經(jīng)理質(zhì)量負責人生產(chǎn)部工程部業(yè)務(wù)部資財部行政人事部品質(zhì)部文控中心職能分配職能部門或人員及其編號質(zhì)量體系要素章節(jié)內(nèi)容1234567811職責1職責和資源12資源21總要求22文件的控制23記錄的控制2文件和記錄24認證標志的保管使用控制31供應(yīng)商的選擇和日常管理32關(guān)鍵元器件和材料的檢驗/驗證3采購和進貨檢驗33關(guān)鍵元器件和材料的定期檢驗41工序控制42環(huán)境要求43過程監(jiān)控44生產(chǎn)設(shè)備管理4生產(chǎn)過程控制和過程檢驗45檢驗確保與認證樣品一致總則5例行檢驗和確認檢驗制定程序，并記錄。總則61校準和檢定6檢驗試驗儀器設(shè)備62運行檢查7不合格品的控制8內(nèi)部質(zhì)量審核9認證產(chǎn)品的一致性91產(chǎn)品變更控制10包裝、搬運和儲存?zhèn)渥?符號表達主要職能；輔助職能；配合職能12職責和權(quán)限本章節(jié)描述了本公司質(zhì)量管理體系的行政管理。主要根據(jù)運作需要規(guī)定公司組織結(jié)構(gòu)，并說明各部門或職能的相互關(guān)系，組織結(jié)構(gòu)分解到部門以下的最小管理單元。121在本公司內(nèi)按照“3C工廠質(zhì)量保證能力要求”，制訂質(zhì)量管理職責,明確各級人員的責任與權(quán)限。122管理層組織制訂公司組織架構(gòu)圖和相關(guān)人員職責和權(quán)限報本單位領(lǐng)導批準。經(jīng)批準后的職責和權(quán)限用以表示對各管理人員的授權(quán)及作為人力資源配置的依據(jù)。123管理組織架構(gòu)圖公司如下組織結(jié)構(gòu)圖為人員配置提供依據(jù)，也為有效的溝通奠定基礎(chǔ)。124層級的職責與權(quán)限1）公司總經(jīng)理質(zhì)量職責組織貫徹國家及上級有關(guān)質(zhì)量的方針、政策、法規(guī)，進行質(zhì)量管理體系策劃，建立健全公司各級質(zhì)量責任制，加強質(zhì)量教育，在生產(chǎn)、經(jīng)營中確立“質(zhì)量第一”的指導思想。確定本組織的質(zhì)量方針；簽署、頒發(fā)質(zhì)量手冊。確保內(nèi)部溝通，保證各級人員都能理解質(zhì)量方針并堅決貫徹執(zhí)行。審批質(zhì)量體系的結(jié)構(gòu)設(shè)計，確定各崗位的職責和權(quán)限。為質(zhì)量體系的有效運行提供所需的資源。任命質(zhì)量負責人。2）質(zhì)量負責人質(zhì)量職責（包括安全）根據(jù)國家有關(guān)法律法規(guī)及安全標準，結(jié)合本企業(yè)實際，負責組織建立、完善和實施質(zhì)量體系，主持編制質(zhì)量手冊，審批質(zhì)量體系程序文件，組織貫徹實施公司質(zhì)量要求，推動質(zhì)量體系的有效運行。定期組織內(nèi)部質(zhì)量審核，任命內(nèi)審組長。確保加貼強制性認證標志的產(chǎn)品符合認證標準的要求；建立文件化的程序，確保不合格品和獲證產(chǎn)品變更后未經(jīng)認證機構(gòu)確認，不得貼強制性認證標志。對公司所屬各部門、各單位實施質(zhì)量體系情況有監(jiān)督和獎懲權(quán)。負責與認證機構(gòu)聯(lián)絡(luò)，及協(xié)調(diào)認證方面的事宜。積極參與CCC組織的有關(guān)認證工作的研討、經(jīng)驗交流和學術(shù)活動。建立文件化的程序，確保認證證書及認證標志的妥善保管和正確使用。提高本公司對顧客要求的認識。3）業(yè)務(wù)部質(zhì)量職責新客戶之開發(fā)、聯(lián)系及樣品送樣承認。品質(zhì)資訊回饋之窗口。公司營業(yè)目標執(zhí)行。合約審查簽訂執(zhí)行。新客戶評估及跟進?？蛻魸M意度調(diào)查及服務(wù)。跟蹤訂單的生產(chǎn)情況，監(jiān)督產(chǎn)品質(zhì)量是否符合訂單要求。組織運輸安全出貨事宜，保證準時交貨，如有改動與客戶進行溝通協(xié)調(diào)，達到客戶滿意。4）生產(chǎn)部門質(zhì)量職責根據(jù)公司年度總方針、目標，負責生產(chǎn)計劃編制和管理；負責組織生產(chǎn)，搞好在制品、半成品質(zhì)理和定置管理,合理安排、科學調(diào)度，貫徹落實生產(chǎn)計劃，盡量做到均衡生產(chǎn)；負責按質(zhì)、按量、按期完成合同生產(chǎn)任務(wù)。做好生產(chǎn)過程的產(chǎn)品標識,保證產(chǎn)品標識的可追溯性。嚴格按作業(yè)指導書等文件的要求操作，該做記錄的要認真做好記錄。加強車間勞動管理工作，推行定額管理。嚴格執(zhí)行勞動考勤制度，提高出勤率和勞動生產(chǎn)率。搞好車間的文明生產(chǎn)和定置管理工作，保持良好的車間生產(chǎn)環(huán)境。要按BOM單生產(chǎn)，保證并努力提高產(chǎn)品直通率和成品率。搞好職工培訓工作，經(jīng)常開展工藝紀律，生產(chǎn)技術(shù)、安全技術(shù)、安全生產(chǎn)教育，提高員工隊伍素質(zhì)，保證不出人身重大傷亡事故。A負責對制造商提供的生產(chǎn)元部件（特別是關(guān)鍵元部件）合格認定及一致性認定工作和產(chǎn)品變更的管理工作；B負責對不合格品的退換等處理工作。C負責與制造商的溝通、反饋工作。并依據(jù)質(zhì)量、交貨期、合作態(tài)度等幾個方面進行綜合評價，為制造商提供實行獎優(yōu)汰劣的動態(tài)管理的依據(jù)。5）人事行政部門質(zhì)量職責合理安排人才，發(fā)揮人力資源優(yōu)勢制訂措施,做到獎勤罰懶,獎優(yōu)罰劣,充分調(diào)動員工的積極性。會同有關(guān)部門組織好質(zhì)檢、試驗、管理、技術(shù)、設(shè)備、材料等各類業(yè)務(wù)人員、特殊工種工人的培訓、考核、發(fā)證工作。建立干部職工培訓、考績檔案。負責組織人員的招聘工作。負責按規(guī)定期限集中銷毀經(jīng)審核批準后的作廢文件和資料。6）品質(zhì)部質(zhì)量職責監(jiān)督產(chǎn)品質(zhì)量標準和強制認證標準的貫徹執(zhí)行；執(zhí)行“認證標志的保管使用控制程序”；負責對單位質(zhì)量體系文件的使用和保管情況進行管理、監(jiān)督。對從元器件和原材料進貨到產(chǎn)品出售的全過程進行日常質(zhì)量檢驗/驗證把關(guān)，負責對不合格品進行有效地控制。確保未經(jīng)檢驗授權(quán)的元器件和原材料不投產(chǎn)、半成品不流入下工序、成品不出售；負責成品的確認檢驗工作；并做好相應(yīng)的檢驗/驗證標識。對檢驗方法、檢驗手段和檢驗結(jié)果的可靠性和正確性負責。負責儀器的校準和日常管理工作。貫徹三檢相結(jié)合的檢查制度，保證認證產(chǎn)品的一致性；推廣應(yīng)用質(zhì)量統(tǒng)計技術(shù)，對質(zhì)量檢查體系的合理性負責；組織并參加對內(nèi)質(zhì)量事故的分析和對外質(zhì)量異議的處理；督促和檢查對不合格的糾正和預(yù)防措施的落實；負責質(zhì)量記錄的管理；制訂內(nèi)審計劃,經(jīng)批準后主持實施。組織質(zhì)量信息的傳遞，及其收集、整理、歸納、統(tǒng)計，及時報告，以保證其準確性和及時性。7）資財部質(zhì)量職責1負責物料的入庫、貯存、保管及發(fā)放工作。2編制倉庫管理文件。并嚴格執(zhí)行物料收發(fā)制度、堅持先進先出的工作原則；分區(qū)歸類，整齊存放，并注意防潮、防壓、防跌，維護好庫存產(chǎn)品的質(zhì)量。3維護入庫產(chǎn)品的狀態(tài)標識，保證庫存品的合格性。4負責對搬運工文明裝卸的培訓，并在實際工作中進行監(jiān)督，杜絕野蠻裝卸等行為，確保產(chǎn)品質(zhì)量。5按產(chǎn)品的保管條件要求進行保管,并經(jīng)常檢查，發(fā)現(xiàn)質(zhì)量異常需與品質(zhì)部聯(lián)系。對由于管理不善而引起的產(chǎn)品損壞、短缺和混料等質(zhì)量問題負責。6尋找各項物料及服務(wù)之合格供應(yīng)商。7采購符合品質(zhì)要求規(guī)格之物料以及交期跟催。8因根據(jù)市場物料供需關(guān)系，與供應(yīng)商溝通，洽談符合公司成本之單價。9主導評鑒、考核供應(yīng)商。10組織供應(yīng)貨源及時滿足生產(chǎn)的需要，負責物料之退貨處理和物采申請。8）工程部質(zhì)量職責機械設(shè)備建檔、管理加工部模具、夾具、刀具、治具建檔、管理押出模具、夾具、印字輪、治具建檔、管理工廠檢測儀器的管理和內(nèi)外校驗樣品的制作及承認作業(yè)指導書、BOM表、工程圖紙等技術(shù)數(shù)據(jù)的制作工程技術(shù)的確認9）文控中心質(zhì)量職責1文件與數(shù)據(jù)的記錄、編號、發(fā)行、保管、分發(fā)、銷毀與維護。2過期無效文件的回收、作廢、銷毀、及暫留文件的保留。3文件與數(shù)據(jù)有效性監(jiān)控4文件與數(shù)據(jù)原件文件文件及電子文件的備份保管及維護13內(nèi)部溝通131本公司確保所有質(zhì)量管理體系過程及其有效性在各部門之間進行溝通。132內(nèi)部溝通可包括顧客要求在公司各部門進行傳達，由業(yè)務(wù)、生產(chǎn)、品質(zhì)、資財部門通過各種質(zhì)量記錄等進行溝通。通過工廠有關(guān)規(guī)章制度進行溝通。通過部門之間或部門內(nèi)部的日常工作會議進行溝通。通過部門之間或部門內(nèi)部的書面或口頭形式的工作信息或要求（如各部門日常報告、會議紀要、工作批示等）進行溝通。發(fā)生問題后有關(guān)部門和人員隨時的接觸。通過對問題的總結(jié)、內(nèi)部審核等進行溝通。文件的傳遞。133溝通貫穿于所有的活動，溝通的時機由管理人員識別；當發(fā)生問題后如果沒有得到及時的解決都被認為溝通發(fā)生了問題，相關(guān)的人員都負有責任。2相關(guān)文件無3相關(guān)記錄各部門日常工作記錄。1資源本單位應(yīng)從以下3個方面及時確定并提供所需的資源1配備生產(chǎn)設(shè)備和檢驗設(shè)備以滿足穩(wěn)定生產(chǎn)符合強制性認證標準的產(chǎn)品要求；2應(yīng)配備相應(yīng)的人力資源，確保從事對產(chǎn)品質(zhì)量有影響工作的人員具備必要的能力；3建立并保持適宜產(chǎn)品生產(chǎn)、檢驗、試驗、儲存等必備的環(huán)境，例如廠房和庫房。資源提供所有的過程都涉及資源，總經(jīng)理負責提供并保證實施和改進質(zhì)量管理體系所需資源。以上的設(shè)施隨強制性認證標準，業(yè)務(wù)的發(fā)展和以后的實際需要而配置或及時得到更換；如需要采購，應(yīng)參照本手冊的第3章采購和進貨檢驗的相關(guān)要求進行。11生產(chǎn)設(shè)備和檢驗設(shè)備111各部門負責人保證本部門設(shè)施的使用、維護和日常保養(yǎng)，確保設(shè)施資源在使用中完好狀態(tài)，滿足穩(wěn)定生產(chǎn)符合強制性認證標準的產(chǎn)品要求。112設(shè)備管理部門負責設(shè)備的歸口管理。設(shè)備管理部門主管負責設(shè)施、設(shè)備申購、評估及報廢的審核，總經(jīng)理負責設(shè)備申購及報廢的批準。維修人員負責設(shè)備的維修和定期保養(yǎng)。113公司所有主要設(shè)備及其相應(yīng)的設(shè)施的原始資料保存在資料室。新增設(shè)施、設(shè)備由設(shè)備管理部門按合同有關(guān)說明書及有關(guān)國家規(guī)范標準進行驗收。如驗收不合格的，除及時向總經(jīng)理匯報外，如屬公司“采購”，則按第3章的采購程序辦理，或與供方協(xié)商解決。114設(shè)備管理部門加強設(shè)備的標識，建帳和資料的管理。所有的設(shè)備都應(yīng)標識該設(shè)備的名稱與編號，建立設(shè)備登記表，內(nèi)容包括編號、設(shè)備名稱、型號、使用部門、生產(chǎn)廠家（或產(chǎn)地）、驗收和使用狀況等。115設(shè)備管理部門制定設(shè)備操作保養(yǎng)規(guī)程，按照計劃安排在規(guī)定期間進行維護保養(yǎng)，并將每次維修保養(yǎng)情況記錄在設(shè)備維護保養(yǎng)記錄表中。116當發(fā)現(xiàn)設(shè)備損壞，當班工作人員應(yīng)立即向設(shè)備管理部門主管匯報，以便組織人員維修，維修好后將結(jié)果記錄在設(shè)備維修記錄表內(nèi)。如部門能力不能解決的維修項目，設(shè)備管理部門應(yīng)申請外委維修保養(yǎng)，經(jīng)總經(jīng)理批準后執(zhí)行，維修后設(shè)備管理部門負責驗收，寫出驗收報告，并填寫設(shè)備維修記錄。117設(shè)備的運作和操作管理。按照設(shè)備操作保養(yǎng)規(guī)程執(zhí)行。閑置設(shè)備和暫停使用的設(shè)備由工程部門負責管理，并做好記錄，作好標識，設(shè)備重新使用前，必須進行保養(yǎng)后方可投入使用。118設(shè)備的報廢設(shè)備因無法修復而需要報廢時，設(shè)備部門主管確認后，報總經(jīng)理批準后報廢消帳。119現(xiàn)有的符合要求的主要設(shè)備如下生產(chǎn)設(shè)備主要有押出機纏繞機絞銅機絞線機編織機等。檢驗設(shè)備主要有耐壓測試儀雙臂電阻電橋測量顯微鏡等。12應(yīng)配備相應(yīng)的人力資源；121人員的委派本公司按質(zhì)量管理體系規(guī)定的職責，對影響產(chǎn)品和服務(wù)質(zhì)量的活動，將選擇并委派在教育、培訓、技能和經(jīng)驗上能夠勝任這些工作的人員承擔。122培訓、意識和能力1對員工提供有關(guān)崗前培訓、崗位培訓，使員工具備質(zhì)量管理體系所必需的意識、資格和能力。2人事行政部門根據(jù)公司發(fā)展需要及部門提出的培訓需求，確定公司為實施、保持質(zhì)量管理體系所需要的培訓，編制年度培訓計劃報總經(jīng)理批準。3培訓實施A基本培訓需求新員工培訓A上崗基礎(chǔ)教育包括單位概況，廠紀廠規(guī)，方針目標（指標），安全、質(zhì)量、環(huán)保意識等培訓內(nèi)容，在入廠一個月內(nèi)，由人事行政部門組織進行；B崗前技能培訓包括所在崗位相關(guān)作業(yè)文件、注意事項，相關(guān)設(shè)備性能、操作過程，現(xiàn)場實際作業(yè)及出現(xiàn)緊急情況時應(yīng)變的措施等培訓內(nèi)容，由所在崗位部門負責人組織進行；C通過教育和培訓，使員工意識到所在崗位工作活動中可能產(chǎn)生的質(zhì)量事故；按體系文件操作的重要性及不按文件操作可能導致的后果。檢驗人員培訓A統(tǒng)計技術(shù)（抽樣方案）、品質(zhì)基礎(chǔ)知識的培訓；B由品質(zhì)部門開展培訓，在上崗前實施，合格持證上崗。采購、業(yè)務(wù)、倉管人員培訓A采購人員需經(jīng)過采購物質(zhì)技術(shù)要求、采購基礎(chǔ)知識的培訓；B業(yè)務(wù)人員需經(jīng)過成品相關(guān)知識、業(yè)務(wù)基礎(chǔ)知識的培訓；C倉庫管理人員需經(jīng)過庫存物質(zhì)的質(zhì)量特性、倉管基礎(chǔ)知識的培訓；內(nèi)審員培訓“強制性工廠質(zhì)量保證能力要求”標準知識、審核知識培訓。特殊工作人員培訓A特殊工序、關(guān)鍵工序人員培訓；B在上崗前實施，培訓考核合格后持證上崗；C駕駛員、計量員等需取得相應(yīng)的外訓合格證書。管理人員的培訓原則上由具備相應(yīng)的管理能力的人員擔任。工程技術(shù)人員的培訓專業(yè)技術(shù)及相關(guān)的知識等的培訓，原則上由具備相應(yīng)的管理能力的人員擔任。B轉(zhuǎn)崗人員培訓（同1223A）C在崗人員培訓A崗位技能的加深及強化，按培訓計劃實施。B人事行政部門根據(jù)公司年度培訓計劃、培訓內(nèi)容及要求，聯(lián)絡(luò)培訓的有關(guān)部門或單位，做好培訓前的組織準備工作，可包括確定師資，教材準備，確定培訓對象，確定培訓時間和培訓地點。C人事行政部門在具體培訓實施前通知受培訓部門。每次培訓受培訓人員要在員工培訓記錄上簽到。123每次培訓由人事行政部門負責統(tǒng)計整理成員工培訓記錄及其附件，以評估所提供的培訓的有效性。124人事行政部門負責建立員工培訓檔案。125人事行政部門負責將各項培訓資料（如培訓記錄表、培訓教材或培訓內(nèi)容、考核成績等）整理歸檔，并保存其培訓記錄。13建立并保持適宜產(chǎn)品生產(chǎn)、檢驗、試驗、儲存等必備的環(huán)境131為使提供的產(chǎn)品滿足有關(guān)國家法律法規(guī)、標準和顧客要求，公司及管理人員為員工創(chuàng)造有質(zhì)量意識的環(huán)境。主要考慮以下幾個方面1）溫度、濕度、震動、光線等物理因素對檢驗、試驗、儲存等的影響；2）建立和維持有利于員工的工作條件，比如控制噪音、保持空氣質(zhì)量和流通；3）改良工作方法，努力提高自動化程度，應(yīng)用“工業(yè)工程”理論制訂工藝；4）灌輸正確的工作態(tài)度，樹立“后工序為前工序客戶”的思想；5）創(chuàng)造良好的工作氣氛，改善工作環(huán)境，創(chuàng)造優(yōu)秀的企業(yè)文化；6）鼓勵讓員工發(fā)表意見，參與公司的改進工作，加強溝通；7）激勵。132與資源管理相關(guān)的過程資源提供培訓人力資源設(shè)施工作環(huán)境（設(shè)備和儀器等）實施、保持質(zhì)量管理體系達到顧客滿意（包括產(chǎn)品一致性）（完善、改進質(zhì)量體系）2相關(guān)文件設(shè)備操作保養(yǎng)規(guī)程3相關(guān)記錄A）年度培訓計劃表B）員工培訓記錄C）人員花名冊21文件控制1目的對文件和資料進行控制，確保相關(guān)部門及時得到并使用有效的版本。2范圍適用于與質(zhì)量管理體系有關(guān)的文件和資料的控制（包括外來文件和資料）。3職責31文控中心負責文件和資料的發(fā)放、回收、銷毀、原稿的保存及作好相關(guān)記錄；負責編制并及時更新文件編號管控表（包括外來文件和資料）。32質(zhì)量負責人負責文件發(fā)放范圍及程序文件的批準。33各部門負責相關(guān)文件的編制和使用保管，部門主管負責相關(guān)文件的批準。34品質(zhì)部門負責組織對現(xiàn)有體系文件的定期評審。4工作程序41文件和資料的分類與編號411文件和資料的分類手冊、程序文件和相關(guān)的作業(yè)指導；A技術(shù)文件（包括技術(shù)標準、圖紙等）和工藝文件（包括工藝、操作規(guī)程等）；B檢驗、監(jiān)測和計量文件；C外來文件（包括國家標準、法律、法規(guī)等）；D其他類（包括組織結(jié)構(gòu)圖、培訓計劃、管理方案等）。412文件和資料的編號A體系類文件編號規(guī)則ZHT中海通線纜連接器有限公司中海通拼音的第一個字母大寫”ZHT”QM公司一階文件質(zhì)量手冊QC公司一階文件（3C質(zhì)量手冊）QP公司二階文件程序文件QR公司四階文件（表單記錄）PS公司三階文件作業(yè)書B部門代碼業(yè)務(wù)部Y品保部Q工程部Z生產(chǎn)部L人事行政部H資材部E文控中心MC其它相關(guān)代碼供貨商GYS客戶KH法律法規(guī)FLD名詞解釋文件信息及其承載媒體一階文件（質(zhì)量手冊）是本公司最高的質(zhì)量管理體系文件，規(guī)范公司質(zhì)量方針目標，組織架構(gòu)，質(zhì)量責任，質(zhì)量系統(tǒng)的范圍及公司質(zhì)量系統(tǒng)結(jié)構(gòu)等。二階文件（程序文件）從國際標準中引出，規(guī)定部門間活動/途徑的文件。三階文件（指導性文件）由質(zhì)量手冊或程序文件引出，產(chǎn)品制造過程中，作業(yè)者操作，和產(chǎn)品要驗的規(guī)范，及設(shè)備操作，保養(yǎng)，儀器操作，保養(yǎng)，物料計劃展開規(guī)定，工程文件制作等。外來文件非公司內(nèi)部的文件包括客戶提供的產(chǎn)品圖紙,規(guī)格,技術(shù)要求,質(zhì)量國際標準,環(huán)境衛(wèi)生標準,政府法律法規(guī),行業(yè)標準,所有從總公司移轉(zhuǎn)的產(chǎn)品圖紙規(guī)格,工模具圖紙規(guī)范,或其它技術(shù)規(guī)范,供貨商承認書,及客戶簽回之承認書,其它任何渠道進入公司,需被公司使用的文件或標準42文件和資料的編寫與審批421手冊由品質(zhì)部門負責編寫，質(zhì)量負責人審核，總經(jīng)理批準。422程序文件由責任部門編寫，部門主管審核，質(zhì)量負責人批準。423三階文件（如作業(yè)指導書等）原則上由相關(guān)職能部門負責編寫，其部門主管審批。43文件和資料的發(fā)放文件編寫部門根據(jù)實際需要，指導文控人員復印相應(yīng)份數(shù)，加蓋“受控文件”印章進行統(tǒng)一發(fā)放，必要時注明分發(fā)號，文件領(lǐng)用人應(yīng)在受控文件分發(fā)清單/文件回收記錄表上簽收。44文件和資料的更改文件更改時，由更改申請者填寫文件修訂/補發(fā)/作廢申請單，經(jīng)原審批部門批準后進行更改（若其他部門人員進行審批時，需取得原審批部門相關(guān)背景資料），并將更改后的正稿及相應(yīng)的文件修訂/補發(fā)/作廢申請單交至文控中心，由文控中心按原發(fā)放記錄進行發(fā)放，同時收回相應(yīng)作廢文件，在文件修訂/補發(fā)/作廢申請單中特別注明具體的實施方法。45文件和資料的領(lǐng)用當因文件和資料被丟失、嚴重破損或其他情況（如提供顧客、供方、認證機構(gòu)等）而需申請領(lǐng)用時，由申請者填寫申請，經(jīng)其部門主管審核及質(zhì)量負責人批準后方可領(lǐng)用。提供給顧客的文件和資料，不加蓋受控印章，不做更改（換）控制，但必須做好發(fā)放記錄；提供經(jīng)供應(yīng)商和認證機構(gòu)的文件和資料，必要時參照單位內(nèi)部受控文件處理。46文件和資料的保存及銷毀461所有文件和資料的原稿（受控文件可于首頁背面加蓋受控章）及其受控文件分發(fā)清單/文件回收記錄表由文控中心統(tǒng)一保存。各部門負責保存相關(guān)的帶有受控標識的文件，文件應(yīng)有序的加以保存以便存取和查閱。462文控中心負責編制并及時更新文件編號管控表，以反映版本最新狀況。463作廢文件和資料的原稿應(yīng)加蓋紅色“作廢”印章，保存于文控處，不作銷毀。464其余作廢文件和資料應(yīng)加蓋紅色“作廢”印章，且不得在作業(yè)場所出現(xiàn)。47外來文件的控制471各部門負責收集相關(guān)國家、國際標準的最新版本，交文控處編號并統(tǒng)一管理。由文控中心編制文件編號管控表（外來），分發(fā)時加蓋“受控文件”印章并做好簽收記錄，下發(fā)各部門，并作好簽收記錄。472外來文件和資料直接引用作為設(shè)計、采購、生產(chǎn)、檢驗、校準等的依據(jù)時，需經(jīng)質(zhì)量負責人批準，交文控中心編號，留存一份備案，分發(fā)時加蓋“受控文件”印章并做好簽收記錄，其余外來文件和資料由相關(guān)部門自行編號管理，編寫部門外來文件清單交文控中心備案。48文件和資料的管理任何人不得在受控文件上亂涂畫改，不準私自外借，確保文件的清晰、整潔和完好。481文控人員要負責檢查各類在用文件和資料的有效性，發(fā)現(xiàn)問題及時處理。482單位內(nèi)部運作及外部法律、法規(guī)及標準變更時，應(yīng)及時更新相應(yīng)的體系文件。483每年由品質(zhì)部門組織對現(xiàn)有體系文件進行定期評審，必要時予以修訂。5相關(guān)文件/6相關(guān)記錄文件編號管控表受控文件分發(fā)清單/文件回收記錄表文件修訂/補發(fā)/作廢申請單質(zhì)量記錄清單3C標志使用記錄表22記錄控制記錄的控制1為保證和證實產(chǎn)品質(zhì)量符合規(guī)定要求、體系有效運行以及產(chǎn)品、相關(guān)活動或服務(wù)的可追溯性及采取糾正預(yù)防和改進措施提供依據(jù)，對適用于質(zhì)量管理體系的記錄進行控制。2質(zhì)量記錄在質(zhì)量管理手冊和相關(guān)程序文件或作業(yè)指導書中作出規(guī)定。3資料管理人員負責保存本廠所有質(zhì)量記錄的空白表格，所有的記錄表格都應(yīng)有唯一的名稱，以記錄表格的編號或名稱作為記錄的標識，并列出記錄清單。各部門負責規(guī)定本部門質(zhì)量記錄的保存期限，并監(jiān)督記錄保存的執(zhí)行情況。4各部門負責本部門記錄的收集，并按記錄的分類進行整理及保管，保證記錄不被損壞與丟失，確保記錄方便查閱。按保存期限要求對其進行標識、保存與處置。5品質(zhì)部門負責歸檔后記錄的保管。質(zhì)量記錄應(yīng)存貯于適宜的環(huán)境中，以防損壞、變質(zhì)或丟失，其存貯方式應(yīng)便于查閱和存取。6所有的質(zhì)量記錄都應(yīng)真實、清晰和完整。記錄內(nèi)容若因?qū)戝e等原因需要修改時，應(yīng)在修改處簽上修改人的名字及日期。7任何部門若對記錄格式有任何增加或刪減，應(yīng)通知品質(zhì)部門進行備案，并填寫更改通知單。品質(zhì)部門對增加、刪減或修改的記錄及時通知其他使用部門。8合同要求時，質(zhì)量記錄可提供給顧客及其代表查閱。9記錄的形式可以是卡片、表格、圖表、報告；也可以是拷貝、磁帶、軟盤或膠片，這些記錄也應(yīng)標識清楚。10供方的記錄、也應(yīng)按上述的要求進行控制，并貯存于各相關(guān)部門。11當記錄超過保存期后，經(jīng)過所在部門主管核實后方能處置。12相關(guān)文件無13相關(guān)記錄文件修訂/補發(fā)/作廢申請單質(zhì)量記錄清單23認證標志的保管使用控制1目的確保加貼認證標志的產(chǎn)品保持與認證時的正確性和一致性，以使認證產(chǎn)品持續(xù)符合強制性認證的質(zhì)量要求。2適用范圍適用于本單位對認證標志的管理。3職責31聯(lián)絡(luò)工程師負責認證標志的申請和購買事宜，并監(jiān)督認證標志的保管和使用。32倉庫指定專人負責所購買或印刷的認證標志的保管，并控制其使用。33品質(zhì)部負責認證標志的使用、并予以記錄和保存。4標志的使用管理辦法中國強制認證標志只有在產(chǎn)品獲得CCC產(chǎn)品認證證書后才可加貼。標志的獲得有以下兩種方法41從中國質(zhì)量認證監(jiān)督委員會（CNCA）購買，粘貼在產(chǎn)品的銘牌附近。411購買認證標志申請人向（CNCA）提出購買標志的申請，內(nèi)容應(yīng)包括1）申請人、生產(chǎn)廠、聯(lián)系人；2）產(chǎn)品名稱、型號；3）產(chǎn)品所獲CCC產(chǎn)品認證證書的編號；4）購買標志的數(shù)量；5）申請人的付款方式及標志發(fā)放方式；6）單位蓋章或授權(quán)人簽字。412申請人也可從（CNCA）索取購買標志申請書，填好后交回（CNCA）。413如果是代理人購買，還須附申請人的委托書。購買標志需支付標志工本費。（CNCA）向申請人寄送標志或由申請人直接領(lǐng)取標志。42向（CNCA）申請印刷在銘牌上或模壓在產(chǎn)品上，經(jīng)批準后印刷在銘牌上或模壓在產(chǎn)品上。421申請人向認證中心送交申請，應(yīng)包括如下內(nèi)容1申請人、生產(chǎn)廠、聯(lián)系人；2產(chǎn)品名稱、型號；3產(chǎn)品所獲CCC產(chǎn)品認證證書的編號，必要時附證書復印件；4工廠編號；5模壓或印刷的設(shè)計圖案；6公司蓋章或授權(quán)人簽字。422申請人也可以從認證中心索取印刷模壓標志申請書，填好后和模壓或印刷的設(shè)計圖案一起返回認證中心。認證中心按下列要求審核申請人提出的標志印刷模壓申請應(yīng)包括1銘牌的格式和內(nèi)容應(yīng)和申請認證時寄送的銘牌一致；2認證標志的圖案應(yīng)與CCC標志相同或按比例放大縮小；并且尺寸不能小到辨認不清的程度，亦不得變形。3安全標志旁下應(yīng)有生產(chǎn)廠編號。若設(shè)計不符合要求，認證中心通知申請人，并指出相應(yīng)的更改措施。申請人更改設(shè)計圖案后，可以重新申請。若設(shè)計圖案符合要求，認證中心審核同意后，申請人寄10張銘牌（或復印件）到認證中心，并支付印刷/模壓標志審批費。經(jīng)認證中心審批后發(fā)放允許印刷/模壓標志通知。43認證標志購買回來以后，必須交由經(jīng)本單位安全質(zhì)量負責人授權(quán)的標志管理員進行統(tǒng)一保管及發(fā)放；以建立起CCC標志的使用管理制度，并認真作好進、出的使用記錄于年度CCC標志使用情況一覽表中。記錄應(yīng)包含獲證產(chǎn)品的證書號、產(chǎn)品的規(guī)格型號、年度總產(chǎn)銷量，使用標志的方式、數(shù)量，該表由品質(zhì)部負責報告。44根據(jù)所生產(chǎn)的產(chǎn)品名稱、規(guī)格型號、數(shù)量發(fā)放CCC標志或使用印刷/模壓標志；未能滿足CCC要求的產(chǎn)品不能粘貼CCC標志或使用印刷/模壓標志。45產(chǎn)品獲證后，對獲證產(chǎn)品的變更的規(guī)定凡是涉及產(chǎn)品標準，關(guān)鍵元器件和材料，結(jié)構(gòu)，工藝（作業(yè)指導書）等可能影響與相關(guān)標準的符合性或型式試驗樣機的一致性的認證產(chǎn)品變更文件，必須經(jīng)過安全質(zhì)量負責人批準后，由質(zhì)量聯(lián)絡(luò)工程師負責向認證機構(gòu)申報；只有在獲得認證機構(gòu)批準后方可由工程部執(zhí)行更改否則，該產(chǎn)品不得繼續(xù)加貼或是印刷強制性產(chǎn)品認證標志。5相關(guān)文件強制性產(chǎn)品認證標志管理辦法產(chǎn)品技術(shù)文件、圖紙、工藝文件關(guān)鍵原材料一覽表6相關(guān)記錄3C標志使用記錄表31供應(yīng)商的選擇和日常管理1目的通過對供應(yīng)商選擇評定和日常管理，確保所采購的物資符合規(guī)定的要求。2適用范圍適用于對關(guān)鍵元器件和材料的供方進行調(diào)查、選擇、評定，以對采購過程實施控制，確保供應(yīng)商具有保證生產(chǎn)關(guān)鍵元器件和材料滿足要求的能力。3職責31制造商采購部負責組織進行供方評定，建立合格供應(yīng)商一覽表，并對供方的供貨業(yè)績進行評估。32制造商工程部門負責編制采購物資技術(shù)標準及關(guān)鍵元器件明細表；負責在供方評定時，進行樣品測試或驗證。33生產(chǎn)部負責建立供方檔案，對制造商提供的物資進行驗證，重點是關(guān)鍵部件的一致性驗證并出具報告。負責在供方評定時，進行小批量試用測試。34生產(chǎn)廠質(zhì)量負責人負責審核生產(chǎn)物料的驗證報告。4工作程序41采購物資分類制造商工程部門制定采購物資技術(shù)標準及關(guān)鍵元器件明細表，根據(jù)其對最終產(chǎn)品性能的影響程度，將采購物資分為如下三類A關(guān)鍵物資直接影響最終產(chǎn)品使用或安全性能，可能導致顧客投訴的物資，如認證產(chǎn)品的關(guān)鍵元器件明細表（包括安全和EMC主要件）中的物質(zhì)；B一般物資不影響使用性能或即使稍有影響但可采取措施予以彌補的物資；C輔助物資包裝材料及在生產(chǎn)過程中起輔助作用的物資。42供方的評定421制造商采購部根據(jù)采購物資技術(shù)標準和單位發(fā)展的需要，通過與同類物資的質(zhì)量、價格進行比較，初定候選供方的名單，并將有關(guān)資料填入供應(yīng)商評審報告，對于關(guān)鍵物資的供方，盡可能由品質(zhì)部門組織對其進行實地考查，出具合格的選題能力評估報告，或者供方能夠提供充分的書面材料（如體系認證證書，產(chǎn)品認證證書等），證實其質(zhì)量保證能力，方可將其列為候選供方。422對于關(guān)鍵物資，需要經(jīng)過樣品測試或驗證及小批量試用測試或驗證。A制造商采購部向候選供方提供相應(yīng)的技術(shù)標準或圖紙，或要求其提供適量的樣品（一般數(shù)量不少于5件）；或是由供方提供規(guī)格書和檢測報告給本單位的工程部確認。B制造商采購部將樣品以及供應(yīng)商評審報告送工程部門，工程部門對樣品進行測試或驗證，填寫供應(yīng)商評審報告中相關(guān)欄目；C制造商工程部門將結(jié)果反饋給采購部，測試不合格時，允許供方重新送樣，但最多不能超過兩次；D樣品測試合格，采購通知供方小批量送貨，經(jīng)品質(zhì)部進貨檢驗合格后，交生產(chǎn)部試用，試用后的（半）成品，由品質(zhì)部出具相應(yīng)測試報告，填寫供應(yīng)商評審報告中相關(guān)欄目；E小批量送樣檢驗或測試不合格允許重新送樣，但最多不超過兩次，樣品測試及小批量試用測試均合格的供方經(jīng)質(zhì)量負責人批準后，列入合格供應(yīng)商一覽表。423對于一般物資，需要經(jīng)過樣品測試。經(jīng)樣品測試合格，質(zhì)量負責人批準，即可將其列入合格供應(yīng)商一覽表。424對于輔助物資，采用使用前對其進行檢驗或驗證的方式作出評價，并且保存檢驗或驗證記錄。評價合格者由采購部主管批準后，即可列入合格供應(yīng)商一覽表。425體系建立前，已經(jīng)有業(yè)務(wù)往來的供方，經(jīng)技術(shù)或品質(zhì)部門出具相應(yīng)測試報告，評定合格的情況下，可經(jīng)質(zhì)量負責人批準后，列入合格供應(yīng)商一覽表。426由制造商采購部負責建立并及時更新外協(xié)、外購件的合格供應(yīng)商一覽表，發(fā)放給單位相關(guān)部門。第一次向合格供方采購產(chǎn)品時，需與其簽訂采購合同，明確質(zhì)量（保證）要求、技術(shù)標準、驗收條件、違約責任等相關(guān)內(nèi)容，必要時提出對供方的組織結(jié)構(gòu)、程序、過程、資源等方面的要求；采購合同需經(jīng)采購主管簽字及加蓋公章方能生效；A制造商采購部以供應(yīng)商資料調(diào)查表記錄采購物資的到貨情況，以及時跟催采購進度，反饋給相關(guān)部門。生產(chǎn)廠的生產(chǎn)部對制造商的采購結(jié)果及其管理進行跟蹤驗證，尤其是關(guān)鍵元部件的一致性和產(chǎn)品變更的驗證B當業(yè)務(wù)合同有規(guī)定時，顧客或其代表有權(quán)在供方處或本單位對供方的產(chǎn)品進行驗證，顧客的驗證不能免除單位提供其合格產(chǎn)品的責任，也不能排除其后顧客的拒收。43供方的質(zhì)量監(jiān)控431生產(chǎn)部負責建立供方檔案（輔助物資可不建檔），記錄其每批供貨質(zhì)量狀況，每個月匯總一次，將匯總結(jié)果提交制造商采購部。432制造商采購部每半年一次對供方進行業(yè)績評估（百分制），評估時質(zhì)量占60，交貨期占20，其它（包括配合度等）占20。經(jīng)評估總分低于6分的，取消其合格供方的資格（留用需總經(jīng)理批準，第二次評估總分低于6分時，不允許留用）。433對關(guān)鍵元器件，只要有一批嚴重不合格，由制造商采購部或品質(zhì)部將向其發(fā)出糾正和預(yù)防措施處報告，要求其分析原因，采取措施改善質(zhì)量；連續(xù)兩次發(fā)出處理單質(zhì)量無明顯改善的，取消其該物資合格供方資格。5相關(guān)文件不合格品控制程序6質(zhì)量記錄供應(yīng)商評審報告合格供應(yīng)商一覽表供應(yīng)商資料調(diào)查表采購單標識卡檢驗報告32關(guān)鍵元器件和材料的檢驗/驗證1目的確保檢驗和試驗的正確性和完善性，以使關(guān)鍵元器件和材料符合規(guī)定的質(zhì)量要求。2適用范圍適用于本單位進料關(guān)鍵元器件和材料的檢驗/驗證。3職責31品質(zhì)部負責對進貨的關(guān)鍵元器件和材料的檢驗/驗證。32生產(chǎn)部負責自檢及互檢。4工作程序品質(zhì)部負責編制各類關(guān)鍵元器件和材料的檢驗指導書，明確檢驗點、檢驗頻率、抽樣方案、允收水準、檢驗項目、檢驗方法、判別依據(jù)，使用的檢測設(shè)備等內(nèi)容，作為檢驗工作的依據(jù)。41進貨檢驗質(zhì)量檢驗標準為我方檢驗標準或是承認供方的檢驗標準，未在采購合同中注明的應(yīng)采用我方檢驗標準。承認供方的檢驗標準，應(yīng)由工程主管負責審核，品質(zhì)部主管以上領(lǐng)導批準。411物料到單位，倉管員核對對方的“送貨單”，確認物料品名、規(guī)格、數(shù)量等無誤、包裝無損后，置于待檢區(qū)，填寫“進料檢驗報告”的名稱型號規(guī)格等部分交IQC。412IQC接到報告后，根據(jù)進料檢驗指導書進行抽樣、檢驗或驗證，并將相應(yīng)結(jié)果填入“（進料）檢驗報告”。A檢驗合格時，檢驗員在物料上貼“IQC檢驗合格”標簽，報告結(jié)果發(fā)至供應(yīng)部和倉庫，倉庫根據(jù)合格記錄或標識辦理入倉手續(xù)；B檢驗不合格時，檢驗員在物料上貼“IQC檢驗不合格”標簽，按不合格品控制程序進行處理。C對關(guān)鍵元器件和材料，只要有一批嚴重不合格，要由采購部或品質(zhì)部向其供方發(fā)出糾正和預(yù)防措施處報告，要求其分析原因，采取措施改善質(zhì)量；對連續(xù)兩次發(fā)出處理單；若質(zhì)量無明顯改善的，取消其該物資合格供方資格。42妥善保存關(guān)鍵件檢驗或驗證記錄、供應(yīng)商提供的合格證明及有關(guān)檢驗數(shù)據(jù)等。43按月進行進貨關(guān)鍵件檢驗質(zhì)量統(tǒng)計。44與采購有關(guān)的過程供方選擇過程采購過程采購產(chǎn)品的驗證輸入輸出輸入輸出輸入輸出1材料清單BOM2材料規(guī)范3樣件4圖樣（包括數(shù)據(jù)）5供方的基本材料1合格供方2供方的資料3采購協(xié)議1采購規(guī)格書及有關(guān)標準等資料2采購物料的申請3采購計劃4采購物料的確認5一次性采購申請表6外購部件、物料發(fā)外加工部件1驗證安排2產(chǎn)品放行的方法規(guī)定3驗證產(chǎn)品的記錄5相關(guān)文件來料檢驗規(guī)范來料檢驗指導書6相關(guān)記錄供應(yīng)商評審報告合格供應(yīng)商一覽表采購單檢驗報告糾正和預(yù)防措施報告33關(guān)鍵元器件和材料的定期確認1目的確保檢驗和試驗的正確性和完善性，以使關(guān)鍵元器件和材料持續(xù)符合規(guī)定的要求。2適用范圍適用于本單位用于強制性認證產(chǎn)品的關(guān)鍵元器件和材料的定期確認檢驗/驗證。3職責31聯(lián)絡(luò)工程師負責對關(guān)鍵元器件和材料的定期檢驗/驗證。32品質(zhì)部負責對不合格品的控制。4工作程序工程部負責編制各類關(guān)鍵元器件和材料的定期檢驗要求文件，明確抽樣方案、允收水準、檢驗項目、檢驗方法、判別依據(jù)，檢驗周期等內(nèi)容，作為檢驗工作的依據(jù)。41關(guān)鍵元器件和材料的定期檢驗要求具體見進料定期檢驗要求文件，主要檢測項目有（1）標識要求包括產(chǎn)品名稱，型號規(guī)格，商標或生產(chǎn)廠，有認證要求的產(chǎn)品應(yīng)有認證標識等。（2）涉及到安全的檢驗項目例如耐壓測試和絕緣電阻測試等。（3）主要的性能項目例如電氣強度、耐電壓等。42本單位的關(guān)鍵元器件和材料依照于強制性認證產(chǎn)品的安全元器件和材料清單例如銅絲膠料等。43關(guān)鍵元器件和材料的定期檢驗的周期確定為每年一次。44定期檢驗報告由具備檢測能力的單位出具，并符合檢驗報告的審批手續(xù)。其包括供方，或國家授權(quán)的檢測機構(gòu)皆可。關(guān)鍵件定期檢驗報告由采購部負責收集提供，生產(chǎn)廠負責驗證。45關(guān)鍵元器件的抽樣方案在成品庫里抽樣進行“委托檢驗”或質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局的定期監(jiān)督檢驗（強制性）皆可。46檢驗方法、判別依據(jù)有強制性認證標準的產(chǎn)品，以相應(yīng)的認證標準為準，具體見進料定期檢驗要求；無強制性認證要求的產(chǎn)品，以相應(yīng)的國家標準、行業(yè)標準或生產(chǎn)企業(yè)標準為準。47允收水準參照進料檢驗規(guī)范執(zhí)行。48將各種定期檢驗報告交由文控歸檔。若合格，則繼續(xù)正常生產(chǎn)；若不合格，則按不合格品控制程序處理。對不合格的樣品則要妥善保存。5相關(guān)文件進料定期檢驗要求6相關(guān)記錄進料定期檢驗報告關(guān)鍵元器件和材料清單41關(guān)鍵工序能力的控制關(guān)鍵工序能力1關(guān)鍵工序的設(shè)置原則A對最終產(chǎn)品的性能、壽命、可靠性及經(jīng)濟性等方面有直接影響的工序；B產(chǎn)品質(zhì)量特性形成的工序；C工藝難度大，質(zhì)量較易波動或問題發(fā)生較多的工序。2特殊工序的設(shè)置原則A該工序的產(chǎn)品質(zhì)量不能通過檢驗和試驗完全驗證；B該工序的產(chǎn)品質(zhì)量需經(jīng)過破壞性實驗或采用復雜、昂貴的方法才能測得；C該工序的產(chǎn)品質(zhì)量特性無法測量，或不合格的質(zhì)量特性要在產(chǎn)品使用后才能顯露出來。3生產(chǎn)部門根據(jù)以上設(shè)置原則，以工藝流程圖和作業(yè)指導書或清單等文件的形式明確單位的關(guān)鍵工序，對這些工序所使用的設(shè)備進行事先評估、鑒定，保存相關(guān)的評估、鑒定記錄或證據(jù)，并制定相應(yīng)的技術(shù)標準和操作保養(yǎng)規(guī)程。4生產(chǎn)部對特殊關(guān)鍵工序要予以明確標識，班組長及品質(zhì)人員通過日常巡檢進行監(jiān)控，以確保生產(chǎn)操作人員按工藝規(guī)程和作業(yè)指導書、設(shè)備操作保養(yǎng)規(guī)程進行操作；5關(guān)鍵工序和特殊工序的操作人員必須經(jīng)過培訓，經(jīng)考核合格才能持證上崗。6引用文件工藝流程圖作業(yè)指導書7引用記錄附圖41通用工藝流程圖YIQCYPQCYQANFQC（安全檢驗）PQC功能檢驗備注1代表特殊工序，代表關(guān)鍵工序。2檢驗工序IQC，PQC，F(xiàn)QC（例行檢驗）。導體絞合押出芯線芯線絞合編制/纏繞押出外被例行檢驗包裝入倉不合格處理批抽樣檢驗進料檢驗出廠電氣檢測42過程參數(shù)和產(chǎn)品特性的控制1本單位產(chǎn)品的過程控制參數(shù)主要有1絞銅節(jié)距，導體規(guī)格，絞合外徑。2押出芯線溫度，火花機電壓，外徑，絕緣厚度。3絞線芯線規(guī)格，絞合外徑，絞距。4押出外被外徑，絕緣厚度，火花電壓，溫度。2本單位產(chǎn)品特性控制參數(shù)主要如下表合格質(zhì)量水平（AQL）序號檢驗項目致命嚴重輕微備注1產(chǎn)品規(guī)格06510必要時抽查2功能試驗065103電性能試驗06510必要時檢驗/驗證4特殊試驗無一失效必要時檢驗/驗證1）致命缺陷不規(guī)定AQL值，出現(xiàn)一個致命缺陷即判該批料不合格并予隔離。其中電性能按產(chǎn)品檢驗指導書要求檢驗外，其他例行試驗標準及其缺陷項目、分類方法和判定標準，按產(chǎn)品檢驗指導書的檢驗要求執(zhí)行。若客戶另有要求的，可以考慮增加客戶要求的內(nèi)容。3本單位產(chǎn)品安全特性控制參數(shù)見表423表423安全檢查不合格判據(jù)序不合格內(nèi)容不合格判定1安全及其警告標識。2芯線破損使金屬線外露。3抗電強度試驗發(fā)生擊穿或飛弧現(xiàn)象。測試條件3000V5MA、60SEC安全性不合格4相關(guān)文件作業(yè)指導書成品檢驗規(guī)范5質(zhì)量記錄檢驗報告43生產(chǎn)設(shè)備維護保養(yǎng)1生產(chǎn)設(shè)備必須編制出清單，并填寫于設(shè)備清單中。工程部負責編寫設(shè)備操作保養(yǎng)規(guī)程，發(fā)放至相關(guān)使用部門；對于大型、精密、關(guān)鍵設(shè)備，由工程部在操作保養(yǎng)規(guī)程中明確，該類設(shè)備的操作人員，需經(jīng)工程部組織培訓后，持證上崗，并做好相應(yīng)設(shè)備的運行記錄；2設(shè)備的日常保養(yǎng)由工程部于設(shè)備日常保養(yǎng)項目中規(guī)定保養(yǎng)項目、內(nèi)容及頻率，發(fā)給使用部門執(zhí)行。工程部負責監(jiān)督檢查，每月收集設(shè)備日常保養(yǎng)項目，整理匯總作為制定年度檢修計劃的依據(jù)；3工程部每年一月份編制本年度的設(shè)備檢修計劃，在使用部門的協(xié)助下按計劃進行檢修；在日常工作中，使用部門無法排除的故障，可填寫設(shè)備維修申請單申請工程部檢修。在檢修中的設(shè)備需掛紅色檢修牌，檢修后的設(shè)備使用前，需要有使用部門負責人的認可，由工程部將設(shè)備檢修的情況，記錄于設(shè)備維修申請單上；4現(xiàn)場所使用的狀態(tài)良好的設(shè)備，可不再另行標識。5工藝裝備的管理，參照設(shè)備的管理制度進行，并加以編號標識。必須定期對工藝裝備用儀器和/或樣板對之實施內(nèi)校。6對工作中發(fā)現(xiàn)的生產(chǎn)設(shè)備異常，其之前所做的產(chǎn)品應(yīng)經(jīng)過品質(zhì)部鑒定后，作出與問題相適應(yīng)的處理決定。7相關(guān)文件設(shè)備管理制度設(shè)備操作保養(yǎng)規(guī)程8質(zhì)量記錄設(shè)備清單設(shè)備保養(yǎng)計劃設(shè)備保養(yǎng)記錄卡設(shè)備維修申請單5例行檢驗和確認檢驗1目的確保檢驗和試驗的正確性、完善性和一致性，以使成品符合強制性認證的質(zhì)量要求。2適用范圍適用于本單位強制性認證產(chǎn)品的檢驗/驗證。3職責31品質(zhì)部負責對認證產(chǎn)品的例行檢驗/驗證。32聯(lián)絡(luò)工程師負責認證產(chǎn)品的確認檢驗/驗證。33品質(zhì)部負責保存例行檢驗/驗證的記錄。工程部負責保存確認檢驗/驗證的記錄。4工作程序工程部負責編制認證產(chǎn)品的例行和確認的檢驗指導書，明確檢驗點、檢驗頻率、抽樣方案、允收水準、檢驗項目、檢驗方法、判別依據(jù)，使用的檢測設(shè)備等內(nèi)容，作為檢驗工作的依據(jù)。41例行檢驗例行檢驗是在生產(chǎn)的最終階段對生產(chǎn)線上的產(chǎn)品進行的100檢驗，例行檢驗應(yīng)于機器老化之后進行，由線上QC執(zhí)行檢驗。411安全項目檢驗表411安全檢查不合格判據(jù)序不合格內(nèi)容不合格判據(jù)1安全及其警告標識。2芯線破損使金屬線外露。5抗電強度試驗發(fā)生擊穿或飛弧現(xiàn)象。3000V、5MA、5SEC。安全性不合格412功能項目包括（1）功能測試按產(chǎn)品檢驗作業(yè)指導指導書執(zhí)行。表43定期確認檢驗的要求認證產(chǎn)品認證依據(jù)對應(yīng)國家標準確認檢驗項目確認檢驗頻次檢測儀器和檢測方法RVS20552（RVV）053C53（RVV）0755C53（RVV）102CFALT53（RVV）252C52（RVV）075CFALTGB50233GB50235IEC602271導體電阻2電壓試驗390絕緣電阻4結(jié)構(gòu)檢查5絕緣厚度6護套厚度7油墨印字標志耐擦性8絕緣老化前機械性能9護套老化前機械性能1逐批2逐批3每半年一次4逐批5逐批6逐批7逐批8每半年一次9每半年一次1直流電阻測試2耐壓測試儀3直流電阻測試4目測/千分尺/游標卡尺5光學顯微鏡6光學顯微鏡7用浸過水的棉布擦拭10次直流電阻測試9直流電阻測試注1產(chǎn)品確認檢驗是一種抽樣檢驗，驗證產(chǎn)品持續(xù)符合3C標準要求。2允許用經(jīng)驗證后的確定的等效/快捷的方法進行3確認檢驗時，若本廠不具備測試設(shè)備，可委托第三方檢測機構(gòu)測試。4具體項目確認測試方法和判定標準，請參見以上相關(guān)標準及本廠測試作業(yè)指導書。42例行檢驗方法老化后的產(chǎn)品，需放置于待檢區(qū)，由檢驗員依據(jù)成品檢驗指導書進行檢驗，結(jié)果記錄于“檢驗記錄”。檢驗合格時，于產(chǎn)品的指定位置上蓋上檢驗員印章或是在產(chǎn)品上加貼“（FQC檢驗）QCPASS”檢驗標簽后，方可流入下一工序；檢驗不合格時，按不合格品控制程序處理。本單位不允許例外轉(zhuǎn)序。43確認檢驗為驗證本單位認證產(chǎn)品持續(xù)符合標準的要求，按表43定期確認檢驗的要求項目、標準和周期進行認證產(chǎn)品的確認檢查。做法是由質(zhì)量管理部門負責在成品庫里至少抽二臺認證產(chǎn)品，對能自檢的項目可自檢、亦可送到國家指定認可的檢驗機構(gòu)檢驗，不能自檢的項目則必須送到國家指定認可的檢驗機構(gòu)，按表51定期確認檢驗的要求項目、標準要求做試驗，并將檢驗報告由文控歸檔。若合格，則正常生產(chǎn)；若不合格，則按不合格品控制程序處理。44檢驗（包括驗證）和試驗記錄441所有要求的檢驗項目，在相應(yīng)的記錄中都要填寫具體的檢驗數(shù)值或內(nèi)容，并有經(jīng)授權(quán)的檢驗人員的簽字或蓋章。442品質(zhì)部負責保存例行檢驗/驗證的記錄。工程部負責保存確認檢驗/驗證的記錄。5相關(guān)文件電氣電子產(chǎn)品強制性認證實施規(guī)則電線電纜產(chǎn)品。不合格品控制程序。成品檢驗指導書。6質(zhì)量記錄檢驗報告例行檢驗記錄61校準和檢定1目的對用于證實產(chǎn)品符合規(guī)定要求的檢驗、測量和試驗設(shè)備進行控制，確保檢測結(jié)果的有效性。2適用范圍適用于對物料、半成品及成品進行檢驗或試驗，以及生產(chǎn)過程中進行工藝參數(shù)監(jiān)控的檢驗、測量和試驗設(shè)備，也包括測試軟件和標準物質(zhì)。3職責31工程部負責檢驗、測量和試驗設(shè)備的驗收。32品質(zhì)部負責檢驗和試驗設(shè)備的校準，負責編制內(nèi)部校準規(guī)程和操作保養(yǎng)規(guī)程。33品質(zhì)部負責檢驗和試驗設(shè)備偏離校準狀態(tài)時的追蹤處理，負責該類設(shè)備使用人員的培訓。4工作程序使用檢測設(shè)備時，使用者應(yīng)確保測量不確定度（包括準確度和精密度）已知，并與所要求的測量能力相一致。對于試驗設(shè)備和軟件應(yīng)確保其滿足產(chǎn)品符合規(guī)定要求的的需要。使用者在使用檢測設(shè)備時，要檢查設(shè)備是否完好，是否在校準有效期內(nèi)。使用者在檢測設(shè)備的搬運、防護和貯存過程中，