年產(chǎn)5萬噸玻璃制品生產(chǎn)線建設(shè)工程項目可行性研究報告

一、總論（一）項目概況1、項目名稱5萬噸/年玻璃制品生產(chǎn)線建設(shè)工程項目2、建設(shè)地點縣經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)3、項目單位一冰玻璃制品有限公司法定代表人4、建設(shè)內(nèi)容及規(guī)模項目總投資8500萬元。項目占地46600平方米（約70畝），工程建設(shè)規(guī)模21500平方米，其中建設(shè)配料車間1600平方米，成型車間1300平方米，烤花車間1200平方米，發(fā)生爐車間1800平方米，包裝車間2000平方米，倉庫3000平方米，配套工程包括五金庫1500平方米，綜合辦公樓2100平方米，職工宿舍樓4000平方米，其它3000平方米。同時建設(shè)熔化窯爐、供電、給排水、綠化等工程，添置行列機(jī)、煤氣發(fā)生爐等生產(chǎn)線設(shè)備130臺套。（二）項目背景日用玻璃工業(yè)是一個屬于民生經(jīng)濟(jì)的傳統(tǒng)工業(yè)，有著悠久的歷史。作為我國整個國民經(jīng)濟(jì)不可或缺的配角，日用玻璃工業(yè)的生存和發(fā)展直接影響著人民的日常生活和相關(guān)配套產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。日用玻璃制品因其不可替代，在整個社會和發(fā)展中，將發(fā)揮越來越重要的作用。玻璃材料具有良好的阻隔性能，可以很好地阻止氧氣等氣體對內(nèi)裝物的侵襲，同時可以阻止內(nèi)裝物的揮發(fā)性。玻璃瓶可以反復(fù)多次使用，可以降低包裝成本，玻璃能夠較容易的進(jìn)行顏色和透明度的改變。玻璃瓶安全衛(wèi)生，有良好的耐腐蝕能力，適合果汁飲料、酒類等物質(zhì)的包裝。玻璃瓶適合自動灌裝生產(chǎn)線的生產(chǎn)，提高自動化水平，降低生產(chǎn)成本。日用玻璃的高速發(fā)展是由于城鄉(xiāng)居民的生活水平提高，對飲料、酒類、食品、化妝品的需求增加，多元化的經(jīng)濟(jì)體制為日用玻璃行業(yè)融入了大量資金，也促進(jìn)了日用玻璃的高速發(fā)展。隨著人們物質(zhì)消費水平的提高，人們的居住、休閑環(huán)境、審美觀的不斷變化和升級，對一些生活、生產(chǎn)的材料的使用性、觀賞性發(fā)生了根本性的變化，由傳統(tǒng)的滿足消費向享受消費轉(zhuǎn)變，新型的彩玻彩塑藝術(shù)裝飾產(chǎn)品就是人們的物有所需的真正體現(xiàn)，特別是在國外，有著良好的消費市場，在國內(nèi)一些繁華都市也悄然興起，方興未艾。不論是社會效益還是經(jīng)濟(jì)效益都有著非常好的前景市場，這正是我們投資該項目的超前意識所在。（三）項目的編制依據(jù)（1）國務(wù)院關(guān)于制造業(yè)調(diào)整和振興規(guī)劃（2）GB1508194玻璃工廠工業(yè)衛(wèi)生與安全技術(shù)規(guī)程（3）TJ3679工業(yè)企業(yè)設(shè)計衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)（4）GBJ1687建筑設(shè)計防火規(guī)范（5）JCJ0490平板玻璃工廠工藝設(shè)計規(guī)范（6）GB652886玻璃生產(chǎn)配料車間防塵技術(shù)規(guī)程（7）GBJ21187工業(yè)爐砌筑工程施工及驗收規(guī)范。（8）縣委、縣政府關(guān)于加快縣工業(yè)集中區(qū)建設(shè)和發(fā)展的決定（9）縣關(guān)于鼓勵民營經(jīng)濟(jì)投資創(chuàng)業(yè)的決定（10）經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)發(fā)展總體規(guī)劃；（11）項目單位出具的編制本項目可行性研究報告的委托書；（12）項目單位提供的有關(guān)依據(jù)資料（四）項目主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)（1）項目總投資8500萬元（2）鋪底流動資金200萬元（3）年均銷售收入21730萬元（4）年總成本費用18950萬元其中固定成本3790萬元可變成本15160萬元（5）年經(jīng)營成本17320萬元（6）年均利稅2780萬元其中利潤1760萬元稅金1020萬元（7）投資利潤率207（8）盈虧平衡點（BEP）6093（9）財務(wù)內(nèi)部收益率（所得稅后）1559（ICL2）（10）財務(wù)凈現(xiàn)值所得稅后17396萬元（11）投資回收期所得稅后58年（含建設(shè)期）二、市場預(yù)測一產(chǎn)品市場供應(yīng)預(yù)測1、國內(nèi)產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀改革開放以來，玻璃包裝容器行業(yè)得到了快速、持續(xù)地發(fā)展。產(chǎn)品品種大量增加。玻璃包裝容器基本滿足了國內(nèi)酒類、飲料、醫(yī)藥等行業(yè)的產(chǎn)品包裝的需要。特別是三資企業(yè)生產(chǎn)的啤酒、飲料、葡萄酒等的包裝瓶都可由國內(nèi)供應(yīng)。瓶罐的輕量化工作也取得了很大的成績，640毫升的啤酒瓶從550克降到480克，用小口壓吹法生產(chǎn)的330毫升啤酒瓶瓶重可降到162克。隨著引進(jìn)先進(jìn)的技術(shù)和設(shè)備，帶動了國產(chǎn)機(jī)械的機(jī)電一體化水平和窯爐節(jié)能技術(shù)不斷提高。隨著窯爐控制水平的提高，國內(nèi)最大的蓄熱室馬蹄焰窯的熔化面積超過100平方米，熔化率達(dá)3噸平方米日；深澄清池玻璃窯爐多通道式蓄熱室的玻璃熔窯及計算機(jī)窯爐控制技術(shù)、電助熔和全電熔窯等各種形式。目前行業(yè)整體經(jīng)濟(jì)運(yùn)行態(tài)勢良好，發(fā)展速度大幅提升。這首先得益于前些年全行業(yè)企業(yè)體制大規(guī)模的改革，以及投資主體的多元化和融資渠道的多樣性為行業(yè)發(fā)展奠定的基礎(chǔ)；其次是在國家擴(kuò)大內(nèi)需、鼓勵消費的政策下，下游行業(yè)的強(qiáng)勁發(fā)展和市場需求的旺盛及出口增長的拉動；第三是企業(yè)技術(shù)改造和固定資產(chǎn)投入的力度。2、國際產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀玻璃瓶罐的銷售主要在本地區(qū)，與其它包裝材料的競爭是價格和質(zhì)量的競爭。為了與金屬罐、塑料瓶等包裝材料競爭，國際玻璃瓶罐生產(chǎn)企業(yè)一直在努力使產(chǎn)品質(zhì)量更可靠、外觀更美觀、成本更低、價格更廉。采取的主要技術(shù)途徑是采用節(jié)能技術(shù)、瓶罐輕量化技術(shù)，采用高效成型機(jī)械提高勞動生產(chǎn)率。玻璃瓶罐擴(kuò)大和穩(wěn)固市場份額的決定性因素在買方，無論是過去、現(xiàn)在還是將來，因玻璃瓶罐生產(chǎn)全球化的必要性是盡最大可能接近買主。先進(jìn)的節(jié)能技術(shù)節(jié)約能源、提高熔化質(zhì)量、延長窯爐使用壽命是國內(nèi)外玻璃行業(yè)不斷探索的目標(biāo)。3、中國玻璃包裝容器工業(yè)所處的競爭態(tài)勢綜觀世界玻璃包裝容器發(fā)展趨勢和國內(nèi)玻璃包裝容器行業(yè)所處的現(xiàn)狀，我國玻璃包裝容器無論在產(chǎn)品品種、產(chǎn)品質(zhì)量、產(chǎn)品成本、經(jīng)濟(jì)效益、營銷策略、品牌意識都將面對新的考驗。面對國內(nèi)外市場競爭還存在不少問題，目前的狀態(tài)是玻璃瓶罐總量大，但單個實力不強(qiáng)；企業(yè)多，大部分的企業(yè)生產(chǎn)規(guī)模小，相應(yīng)的市場份額占有率低。市場競爭不規(guī)范，不能依法、公平、有序地競爭。部分企業(yè)在技術(shù)裝備、產(chǎn)品檔次等方面與國際先進(jìn)水平、國內(nèi)企業(yè)之間的差距越來越大。近兩年來玻璃包裝容器擺脫了低迷的形勢，又進(jìn)入一個發(fā)展期。但是原材料、燃料、動力的價格大幅上漲，成為制約發(fā)展的瓶頸。如何保持玻璃包裝容器持續(xù)發(fā)展，是每一個玻璃包裝容器生產(chǎn)者所思考的問題。一要加大科技投入，二要節(jié)能環(huán)保，三要調(diào)整結(jié)構(gòu)，適應(yīng)市場需求。二產(chǎn)品市場需求預(yù)測經(jīng)過半個多世紀(jì)的建設(shè)和發(fā)展，特別是改革開放20多年來的持續(xù)高速增長，我國的玻璃產(chǎn)品產(chǎn)量位居世界前列。其中，我國的平板玻璃總產(chǎn)量占世界總產(chǎn)量的28，居世界第一位。玻璃包裝容器的主導(dǎo)產(chǎn)品玻璃瓶罐，因其透明、化學(xué)穩(wěn)定性好、對內(nèi)容物無污染、可以高溫加熱，舊瓶可回收再生利用，一直被認(rèn)為是最好的包裝材料。玻璃包裝容器廣泛應(yīng)用于酒類、飲料、醫(yī)藥等產(chǎn)品的包裝，市場需求量巨大，以市為例，年產(chǎn)各類白酒5萬噸，啤酒3萬噸，需要玻璃瓶1億只以上。隨著人們生活水平的提高，玻璃工藝裝飾品需要量大幅增加，特別是二線城市及廣大的農(nóng)村地區(qū)，市場潛力巨大。三產(chǎn)品目標(biāo)市場分析本項目產(chǎn)品目標(biāo)市場是酒類、飲料生產(chǎn)企業(yè)，以及消費者生活用品，尤其是日用玻璃食品、醫(yī)藥包裝容器及器皿要求無毒、裝飾玻璃要求玻璃久經(jīng)日光照射不變色。由于玻璃包裝產(chǎn)品重量較大，本項目生產(chǎn)的產(chǎn)品目標(biāo)市場主要為當(dāng)?shù)丶爸苓吘祁?、飲料生產(chǎn)企業(yè)，據(jù)調(diào)查，目前當(dāng)?shù)貙嶋H產(chǎn)量僅為實際需求量的一半，供不應(yīng)求。同時，隨著經(jīng)濟(jì)的發(fā)展，人民生活的提高，新型裝飾玻璃將成為市場新寵。四價格現(xiàn)狀與預(yù)測在現(xiàn)實經(jīng)濟(jì)生活中，在決定價格的成本費用和市場供求的后面，又有一系列復(fù)雜的影響因素，例如在公平競爭的條件下，以市場主體分散決策的方式，通過市場機(jī)制來形成。本項目產(chǎn)品價格實行市場調(diào)節(jié)價。據(jù)調(diào)查，由于需求拉動，國內(nèi)市場目前的價格500ML玻璃瓶13元/只，玻璃藝術(shù)裝飾品價格差異較大，一般價格為6000元/噸。五市場風(fēng)險本項目產(chǎn)品的市場風(fēng)險主要有兩個方面一是由于項目產(chǎn)品與酒類、飲料行業(yè)存在“興衰與共”、“禍福相依”的關(guān)系，因此項目在客觀上有一定的風(fēng)險。二是如何以新技術(shù)、新工藝節(jié)能降耗，減少污染，降低生產(chǎn)成本。否則，將會存在項目產(chǎn)品市場隱性風(fēng)險。三、資源條件評價（一）能源生產(chǎn)玻璃包裝容器的能耗占總成本的40左右，火焰窯爐是玻璃行業(yè)從原始生產(chǎn)發(fā)展演變而來的，迄今火焰窯爐仍是玻璃熔制的主要設(shè)備。目前，玻璃火焰窯爐的主要燃料為煤炭、石油、天然氣、煤制氣等?？h煤炭資源豐富，品種齊全，可為項目生產(chǎn)提供質(zhì)優(yōu)價廉、數(shù)量充足的煤炭、煤制氣燃料。另外，經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)內(nèi)現(xiàn)有鴻源煤焦化生產(chǎn)企業(yè)正在進(jìn)行技術(shù)改造，項目建成后，年產(chǎn)焦炭120萬噸，同時聯(lián)產(chǎn)焦?fàn)t煤氣12107立方米，焦?fàn)t煤氣經(jīng)脫硫、洗苯、脫焦油凈化后，成為本項目玻璃制品生產(chǎn)潔凈的燃料氣體，有利于確保能源供應(yīng)，進(jìn)一步降低生產(chǎn)成本，提高項目的經(jīng)濟(jì)效益。（二）原材料本項目主要原料有工業(yè)堿、石英砂、方解石、碎玻璃等，經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)現(xiàn)有鴻源煤焦化企業(yè)，每年聯(lián)產(chǎn)生堿4萬噸、泡花堿5萬噸，當(dāng)?shù)胤浇馐?、石英砂、碎玻璃資源豐富，質(zhì)優(yōu)價廉，可為項目生產(chǎn)提供充足的原材料。由此可見，本項目資源優(yōu)勢比較明顯。四、建設(shè)規(guī)模和產(chǎn)品方案一建設(shè)規(guī)模1、建設(shè)規(guī)模本項目建設(shè)規(guī)模年產(chǎn)新型玻璃制品50000噸。項目占地46600平方米（約70畝），工程建設(shè)規(guī)模21500平方米，其中建設(shè)配料車間1600平方米，成型車間1300平方米，烤花車間1200平方米，發(fā)生爐車間1800平方米，包裝車間2000平方米，倉庫3000平方米，配套工程包括五金庫1500平方米，綜合辦公樓2100平方米，職工宿舍樓4000平方米，其它3000平方米。同時建設(shè)熔化窯爐、供電、給排水、綠化等工程。二產(chǎn)品方案1、玻璃瓶12000萬只2、玻璃工藝裝飾品2萬噸五、場址選擇一場址所在位置現(xiàn)狀項目建設(shè)地點位于縣經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)。該項目區(qū)道路、供電、供水、排水、通訊等基礎(chǔ)設(shè)施工程已全部建成。二場址建設(shè)條件L、地理環(huán)境場址地勢平坦，坡降度在萬分之一以內(nèi)。地層為第四紀(jì)沉積沖積的粉細(xì)砂基粘土，其中較為密實的粘土層埋深不大，可作為地基荷載較大的建筑物基礎(chǔ)的持力層。海拔標(biāo)高在30米左右?？h地處，華北平原南部，屬于南北氣候的過度地帶，兼有南北氣候之長，氣候溫和、四季分明、雨量適中、光照充足，年均日照時間3153小時，適宜建筑施工。2、交通條件縣交通條件較好，鐵路、公路、水路交織而成的交通網(wǎng)，四通八達(dá)，可將項目產(chǎn)品便捷運(yùn)往全國各地。鐵路符夾線，東接京滬線，北銜隴海線，鐵路青阜線西接京九線；公路105國道、202省道以及京臺、連霍、鹽許三條高速公路穿境而過；水路可經(jīng)由濉河入京杭大運(yùn)河、洪澤湖、長江抵達(dá)沿岸各地。3、社會環(huán)境和法律支持條件縣治安情況良好，社會穩(wěn)定，市民素質(zhì)較高?？h委、縣政府為了加大改革開放和招商引資力度，制定了一系列有利于城市轉(zhuǎn)型和吸引外資的政策法規(guī)，為外來投資者提供政策優(yōu)惠和全方位服務(wù)。4、基礎(chǔ)設(shè)施條件經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施齊備。5、施工條件施工場地平整開闊，建筑材料可就地供應(yīng)，施工用水、用電、通訊可利用已有設(shè)施就近解決，施工力量可通過招投標(biāo)選擇當(dāng)?shù)厥┕て髽I(yè)。六、技術(shù)方案、設(shè)備方案和工程方案一技術(shù)方案L、生產(chǎn)方法玻璃包裝容器是個古老的行業(yè)，它的生產(chǎn)工藝是成熟的，但同時又在不斷地發(fā)展。傳統(tǒng)的玻璃熔制車間的工藝布局是一字形布置、即從玻璃熔窯到生產(chǎn)線是按照流程往前布置的?，F(xiàn)在有的企業(yè)在工藝布置時，將一部分成型線往窯爐蓄熱室方向布置，這樣可以充分利用廠房的空間。傳統(tǒng)的觀念是一窯布置二三條生產(chǎn)線，現(xiàn)在對生產(chǎn)線的配置提出了一窯多線多模腔的觀點，對生產(chǎn)線的配置不是一窯二線、三線的模式，而是多線，多模腔。這樣可以實現(xiàn)窯爐的大型化，可以充分體現(xiàn)靈活生產(chǎn)線的特點。窯爐大型化的同時實現(xiàn)了節(jié)能降耗。2、工藝流程圖3、工藝說明（1）配料微機(jī)自動配料，稱量精確度高，配合料質(zhì)量好，大多是人工稱量、機(jī)械混料，還有極少數(shù)是全人工操作，稱量不準(zhǔn)確，配合料質(zhì)量差，目前僅有部分單位采用微機(jī)自動配料（2）玻璃熔窯瓶罐玻璃以大型爐為主，日出料量在150200噸左右，配料熔制成型退火質(zhì)檢包裝一般熔化率可達(dá)2530T/DM2，熔制單耗平均110130KG/T玻璃液；火焰窯的的燃料是重油或天然氣，已開始使用全氧燃燒技術(shù)，一般的瓶罐窯熔化面積為4050M2，出料量在5060噸左右，熔化率在15T/DM2左右，熔制單耗平均為250300KG/T玻璃，火焰窯的燃料是重油或發(fā)生爐煤氣，還有少量的窯爐采用半煤氣或直火爐，能耗高，環(huán)境污染大，極少采用全電熔或電輔加熱，無全氧燃燒技術(shù)。（3）成型工藝玻璃瓶罐大多采用輕量化生產(chǎn)技術(shù)，采用小口壓吹技術(shù)或用吹吹法生產(chǎn)輕量瓶，輕量瓶采取表面噴涂、套塑等表面增強(qiáng)技術(shù)。4）成型機(jī)械瓶罐成型機(jī)多是多組、多滴機(jī)，一般為8、10組雙滴機(jī)，目前世界上最大的成型機(jī)為16組雙滴；都是機(jī)電一體化的設(shè)備，制造的產(chǎn)品質(zhì)量好；瓶罐生產(chǎn)多數(shù)采用6組單滴轉(zhuǎn)鼓配時機(jī)，有極少量的電子定時8、10組雙滴機(jī)；玻璃機(jī)械氣動的多，能耗高。（5）成品的檢驗包裝產(chǎn)品采取自動檢驗，產(chǎn)品包裝用機(jī)械進(jìn)行紙箱、塑料箱集裝或散裝托盤集裝，絕大多數(shù)產(chǎn)品是人工檢驗，人工包裝。玻璃瓶罐大多還用麻袋包裝。二主要設(shè)備方案玻璃熔窯是熔化玻璃的主要設(shè)備，它的熔化率、能耗、熔化質(zhì)量對以玻璃作為產(chǎn)品材料的企業(yè)都是舉足輕重的。企業(yè)在選型時都很慎重，現(xiàn)在有的窯爐對傳統(tǒng)的結(jié)構(gòu)形式作了很大的改動。只要玻璃料熔化質(zhì)量好，能耗低，周期熔化率高，就是好窯爐，就可以選用。瓶罐生產(chǎn)的成型機(jī)速，傳統(tǒng)生產(chǎn)640毫升啤酒瓶在單滴料的行列機(jī)上為每組每分鐘6滴，后來能達(dá)到7滴。但現(xiàn)在國內(nèi)有的玻璃包裝容器廠進(jìn)行了設(shè)備工藝改進(jìn)后；有能達(dá)到9滴10滴的，大大提高了勞動生產(chǎn)率。項目主要設(shè)備詳見下表項目設(shè)備清單表設(shè)備名稱型號數(shù)量總價格總裝機(jī)產(chǎn)地備注（萬元）容量水塔360油塔120水泵清水離心泵62煤氣發(fā)生爐250風(fēng)機(jī)4644KW加煤機(jī)23411KW深井泵147022KW煤氣交換器2130空氣交換器2200煤氣管路247余熱鍋爐280引風(fēng)機(jī)22216KW煙囪13018KW山東風(fēng)機(jī)46山東供料機(jī)1019山東供料道10260山東行列機(jī)8670山東輸瓶機(jī)10115山東轉(zhuǎn)彎機(jī)10125山東橫向輸瓶機(jī)8186山東推瓶機(jī)842山東退火窯6254山東冷卻風(fēng)機(jī)1020500KW壓機(jī)4168上海拋光機(jī)444上海輸送帶436上海冷卻風(fēng)機(jī)4630KW發(fā)電機(jī)14150KW高低壓配電柜2144變壓器248窯爐自動控制217260KW電料55拌料機(jī)26444KW加料系統(tǒng)2695011KW玻璃清洗設(shè)備13022KW叉車34590鏟車130自動打包機(jī)318326KW地磅100噸167空壓機(jī)10650132KW加料機(jī)2866KW水處理設(shè)備11810KW車床265011KW鉆床1198055KW鋸床17530KW化驗設(shè)備1套6075KW銑床1420消防設(shè)備80環(huán)保設(shè)備300其它配套設(shè)備180合計4656（三）工程方案1、建筑層數(shù)除生產(chǎn)綜合樓及職工生活服務(wù)樓為4層外，其它建筑均為單層。2、建筑結(jié)構(gòu)型式的選擇項目建筑除自行車棚外，都采用混合結(jié)構(gòu)型式，其中車間庫房聯(lián)合建筑為帶壁柱墻承重，輕鋼結(jié)構(gòu)屋架，保溫彩鋼板屋面。建筑結(jié)構(gòu)盡可能滿足建筑立面顯現(xiàn)現(xiàn)代感的造型要求。3、土建工程明細(xì)表序號工程名稱單位數(shù)量單價（元）金額（萬元）1配料車間M216007001122成型車間M213009001173烤花車間M21200800964發(fā)生爐車間M218009001625包裝車間M220007001406成品倉庫M230007002107五金倉庫M215007001058綜合辦公樓M2210012002529職工宿舍M24000110044010其它工程30011熔化窯爐個2560112011不可預(yù)見費150合計32044、玻璃窯爐工程玻璃窯爐的節(jié)能，實際是玻璃工業(yè)全方位綜合性系統(tǒng)工程實施的問題，缺一不可。是玻璃工業(yè)節(jié)能技術(shù)中的一個大課題，本項研究著介紹玻璃窯爐。玻璃熔窯在玻璃工廠中是消耗燃料最多的熱工設(shè)備，一般，占全廠總能耗的8085左右，目前我國玻璃工業(yè)所用的主要能源是煤、油、電和天然氣等燃料。由于燃料價格幾年來持續(xù)上漲，企業(yè)燃料成本逐年增加，效益銳減，在此形勢下，燃油爐改造成燃煤爐、燃煤玻璃坩鍋爐改造成煤氣發(fā)生爐，近年隨著我國電力工業(yè)的發(fā)展，全氧爐、電助熔、全電熔爐有了較大的發(fā)展。既節(jié)約了能源、降低了生產(chǎn)成本，又有利于減輕污染排放、保護(hù)環(huán)境。隨著耐火材料的研發(fā)新產(chǎn)品增多，成型技術(shù)、加工能力，產(chǎn)品檔次質(zhì)量提高，為窯爐深熔比池、深澄清池、長壽命設(shè)計提供了保證，為玻璃窯爐的技術(shù)進(jìn)步創(chuàng)造了條件。玻璃的熔制過程是一個非常復(fù)雜的過程，它包括一系列物理的、化學(xué)的、物理化學(xué)的現(xiàn)象和反應(yīng)。這些現(xiàn)象和反映的結(jié)果，使各種配合料經(jīng)機(jī)械混合后送入爐內(nèi)，爐內(nèi)配合料在加熱過程中經(jīng)過硅酸鹽形成約在600900玻璃的形成普通玻璃約為12001250澄清普通玻璃約為14001600，粘度10帕秒均化玻璃液長時間處于高溫下，其化學(xué)組成趨向均一冷卻，澄清均化好的玻璃液在不損壞玻璃的質(zhì)量前題下，需將溫度降至加工工藝要求粘度的溫度區(qū)域一般降溫200300進(jìn)行成型加工制造出所需產(chǎn)品。資料顯示輸入玻璃窯爐的熱能利用和散失，大致可分成三份，即三分之一熱量用于熔化玻璃、三分之一熱量由爐體散失、三分之一熱量隨著煙氣被排入大氣中。玻璃窯爐設(shè)計的發(fā)展趨勢如下（1）玻璃窯爐的設(shè)計是一項十分重要的技術(shù)性極高的工作，它涉及到熱力學(xué)、燃燒學(xué)、流體力學(xué)、玻璃工藝學(xué)、材料學(xué)、耐火材料學(xué)等多種學(xué)科。（2）窯爐澄清池、熔化池深度增加。目前，熔化池加深為16002300MM，澄清池加深為16002600MM。（3）窯爐長寬比有縮小的設(shè)計趨勢。如馬蹄焰窯爐長寬比設(shè)計為112。（4）蓄熱室采用大蓄熔比、單通道蓄熱室或三通道蓄熱室設(shè)計。蓄熱室的蓄熔比一般超過501，具體一是加高蓄熱室，或采用三通道蓄熱室。二是采用高蓄熱效率的八角筒型或十字型格子磚，增加有效蓄熱面積。盡量提高空氣預(yù)熱溫度至1300以上，這樣可以提高燃料的燃燒速度，節(jié)約燃料以達(dá)到節(jié)能效果。（5）設(shè)置窯坎窯坎的發(fā)展趨勢是由薄變厚，由矮變高，其有效高度應(yīng)設(shè)計在0408M。當(dāng)窯坎為0709M高時能合理組織液流和增強(qiáng)料層下的回流。1M為窯坎的極限高度。（6）設(shè)置鼓泡鼓泡的型式最好采用脈沖式鼓泡，鼓泡點分布通常為一排，也有兩排的。如設(shè)兩排，一排設(shè)在加料口附近，后一排鼓泡點通常與窯坎配合。插入池底的鼓泡管可使用特種合金管、白金鼓泡管、水冷卻耐熱鋼管，其孔徑為13MM，每個鼓泡占用氣量為60250LH。（7）選用優(yōu)質(zhì)耐火材料選用優(yōu)質(zhì)的AZS系列材料、硅磚系列材料等（8）采用自動監(jiān)控裝置采用現(xiàn)代自動化溫度、窯壓、液面等控制系統(tǒng)，強(qiáng)化窯爐監(jiān)控手段，根據(jù)裝置測出的含氧數(shù)據(jù)，嚴(yán)格控制空氣過剩系數(shù)。過大浪費燃料，過小使燃料燃燒不完全。目前由于二次空氣預(yù)熱溫度比較高，空氣過剩系數(shù)可以適當(dāng)小些，甚至可以11左右，從而節(jié)約了能源。（9）玻璃儀器、玻璃器皿的生產(chǎn)大量采用全電熔窯設(shè)計，以保證產(chǎn)品質(zhì)量。（10）玻璃窯爐設(shè)計同時增加節(jié)能減排措施項目并考慮。（11）玻璃窯爐所用電熔鋯剛玉耐火材料一律要求精加工，并在生產(chǎn)廠要求組裝驗收方能進(jìn)入現(xiàn)場。七、主要原材料、燃料供應(yīng)一主要材料供應(yīng)項目產(chǎn)品主要原材料為工業(yè)堿、石英砂、方解石、碎玻璃、項目單位在當(dāng)?shù)丶靶熘?、山東等周邊地區(qū)采購，貨源可靠，供貨及時。二主要材料價格預(yù)測項目原材料價格按出廠價，加上運(yùn)雜費用和增值稅后，為工業(yè)堿純度961400元/噸石英砂250元/噸方解石280元/噸碎玻璃410元/噸其它輔助原材料如硼、硒等化合物需量不大，在此不細(xì)列。八、總圖運(yùn)輸與公用輔助工程一總圖布置生產(chǎn)區(qū)規(guī)劃建設(shè)兩棟平面呈“L”形的車間、庫房聯(lián)合建筑，先建北面一棟，預(yù)留南面一棟位置；在生產(chǎn)區(qū)西北角建汽車庫；考慮生產(chǎn)原料和產(chǎn)成品主要交通流向，盡量減少反向交通，力求通暢便捷，生產(chǎn)區(qū)內(nèi)道路布置成“B”形，盡端處結(jié)合汽車庫設(shè)回車場。廠前區(qū)規(guī)劃建設(shè)生產(chǎn)綜合樓，廠門衛(wèi)室及自行車棚。生活區(qū)內(nèi)建設(shè)職工生活服務(wù)樓，底層為職工食堂、男女浴池及更衣；樓層為職工宿舍、閱覽室和文體活動室。二場外運(yùn)輸及運(yùn)輸方式項目設(shè)計年生產(chǎn)能力為50000噸玻璃制品，原材料進(jìn)廠和項目產(chǎn)品出廠，場外總運(yùn)輸量正常年份約10萬噸/年。由于原材料采購和產(chǎn)品銷售均采取合同訂單發(fā)貨，故原則上貨物場外運(yùn)輸以鐵路運(yùn)輸為主，以火車站為貨物中轉(zhuǎn)站；火車站至廠區(qū)的運(yùn)輸則由項目單位自有貨車二次倒運(yùn)，運(yùn)力不足時雇傭社會車輛。三公用輔助工程廠區(qū)給水管接自開發(fā)區(qū)給水管網(wǎng)預(yù)留開口；廠區(qū)排水溝與開發(fā)區(qū)排水管網(wǎng)溝通；廠區(qū)供電線路和通訊線路引自開發(fā)區(qū)線網(wǎng)，均架空敷設(shè)。如果利用開發(fā)區(qū)內(nèi)鴻源煤焦化企業(yè)的焦?fàn)t煤氣，可通過建設(shè)輸氣管道及加壓設(shè)施等。廠內(nèi)道路兩側(cè)穿越晾曬場段除外種植行道樹，規(guī)劃綠地及預(yù)留建設(shè)用地均種植花卉和草皮，綠地邊沿種植矮株冬青或黃楊。九、節(jié)能措施一節(jié)能措施在項目產(chǎn)品生產(chǎn)過程中，燃料消耗是主要能耗指標(biāo)。節(jié)能措施應(yīng)圍繞降低燃料消耗指標(biāo)來做文章。項目應(yīng)采取以下節(jié)能措施1、發(fā)展新型節(jié)能窯爐。使用高熱值環(huán)保燃料（電、純氧等）、窯爐大型化、自動化、現(xiàn)代化是玻璃工業(yè)的發(fā)展方向。玻璃工業(yè)現(xiàn)代化，要做到節(jié)能需考慮眾多因素才能實現(xiàn)，窯爐是關(guān)鍵，玻璃窯爐要大型化、自動化、現(xiàn)代化能增效的必然趨勢。建議今后建爐應(yīng)采用蓄熱式馬蹄焰爐、橫火焰爐。（馬蹄焰爐大型化可達(dá)80120平方米或更大）。還需考慮到原料的選擇、碎玻璃的清洗和加入量，燃料的種類和燃料的管理；操作人員的精心操作管理和控制，及日常的維護(hù)保養(yǎng)等眾多因素。事實證明80120平方米燃煤馬蹄焰爐單耗可達(dá)到每噸玻璃液160180公斤標(biāo)準(zhǔn)煤。今后要用馬蹄焰爐取代能耗大技術(shù)落后的雙碹頂換熱室池爐。發(fā)展100M2以上大馬蹄焰玻璃窯爐。2、全氧、富氧燃燒先進(jìn)節(jié)能技術(shù)全氧燃燒技術(shù)是玻璃窯爐的第二次革命，是因燃燒介質(zhì)的改變而使窯爐結(jié)構(gòu)產(chǎn)生了變革。所謂玻璃窯爐的全氧燃燒熔制技術(shù)就是完全以含92以上的氧氣代替空氣，在爐內(nèi)形成氧氣燃料燃燒、釋放熱能熔制玻璃的整個燃燒系統(tǒng)技術(shù)。全氧燃燒技術(shù)是節(jié)能、高效、環(huán)保的先進(jìn)技術(shù)，符合我國節(jié)能、環(huán)保的要求。展望未來，全氧燃燒技術(shù)在玻璃窯爐上的應(yīng)用前景光明。3、余熱利用在玻璃熔窯的各項熱損失中，由蓄熱室排出煙氣的余熱量占有很大比例。如何提高熔窯排煙余熱的回收利用，一直是國內(nèi)外熱門的研究課題?，F(xiàn)階段，人們對排煙余熱回收的途徑主要有余熱發(fā)電、余熱制冷、余熱鍋爐和余熱預(yù)熱玻璃配合料等幾種途經(jīng)。也可利用余熱來產(chǎn)生蒸汽，用于日常的生產(chǎn)和生活。4、合理選用電動機(jī)和變壓器功率，提高負(fù)載率；采取廠區(qū)配電室裝置電容器，就地補(bǔ)償，來提高企業(yè)功率因數(shù)，減少無功電流。5、按經(jīng)濟(jì)電流密度來選擇線路導(dǎo)線截面，降低線路運(yùn)行功率損耗。6、提高電動機(jī)運(yùn)行效率，杜絕大馬拉小車現(xiàn)象。7、車間庫房聯(lián)合建筑及廠區(qū)室外照明采用鹵化物等照明新光源。其它建筑照明選用熒光燈作光源。8、廠區(qū)輸電線路采取分功能片枝狀型式布線，各功能片用電“戶”安裝電表計量，內(nèi)部核算，以分解電費負(fù)擔(dān)。十、節(jié)水措施一節(jié)水措施本項目用水量不大，但是，地區(qū)水資源相當(dāng)匱乏，因此，項目的建設(shè)必須落實節(jié)水措施。具體節(jié)水措施如下1加強(qiáng)對用水設(shè)施管網(wǎng)的維修、保養(yǎng)、減少跑、冒、滴、漏。2生產(chǎn)環(huán)節(jié)用水盡量采取循環(huán)利用。3對生活，洗浴、環(huán)保等用水節(jié)約使用。二水耗指標(biāo)分析本項目耗水量由三部分組成1生產(chǎn)用水按每噸產(chǎn)品耗水O5噸計算，年耗水25000噸。2生活用水按每人每天O4噸計算，全廠職工45人，年耗水量6570噸。3環(huán)保及消防用水，按平均每天4噸計算，年耗水量L460噸。全年總耗水指標(biāo)為1萬噸。十一、環(huán)境影響評價一場址環(huán)境條件項目選址于縣經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)?？h經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)始終堅持環(huán)境保護(hù)與經(jīng)濟(jì)建設(shè)同步規(guī)劃、同步實施、同步發(fā)展的方針，在以防為主、防治并重的思想指導(dǎo)下，全面開展環(huán)境建設(shè)，采取了一系列積極措施，對環(huán)境進(jìn)行了綜合治理，例如改善民用能源結(jié)構(gòu)；治理工業(yè)重點污染源；建立地下水資源保護(hù)區(qū)；實行污水必須經(jīng)處理達(dá)標(biāo)后方可排放；合理布置噪聲源、對噪聲源進(jìn)行降噪聲治理；提高垃圾處理率；控制二次揚(yáng)塵及擴(kuò)大綠化面積等，使開發(fā)區(qū)環(huán)境面貌得到顯著改善?？h經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)為了加強(qiáng)環(huán)境管理，做到治理污染，保護(hù)環(huán)境，持續(xù)發(fā)展，要求各類進(jìn)駐企業(yè)執(zhí)行以下標(biāo)準(zhǔn)大氣環(huán)境質(zhì)量的控制指標(biāo)必須達(dá)到國家頒布的大氣環(huán)境質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)GB309582所規(guī)定的二級標(biāo)準(zhǔn)。噪聲必須達(dá)到國家頒布的城市區(qū)域環(huán)境噪聲標(biāo)準(zhǔn)GB309693所規(guī)定的要求，和工業(yè)企業(yè)廠界噪聲標(biāo)準(zhǔn)GB1234890。污染物排放必須達(dá)到國家頒布的工業(yè)“三廢“排放試行標(biāo)準(zhǔn)GBJ473污水和廢水排放嚴(yán)格執(zhí)行國標(biāo)污水綜合排放標(biāo)準(zhǔn)GB897888。廠區(qū)綠化率不低于40。二項目建設(shè)和生產(chǎn)對環(huán)境的影響及環(huán)保措施1、項目建設(shè)對環(huán)境的影響本項目坐落在經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)，只要認(rèn)真執(zhí)行區(qū)環(huán)境標(biāo)準(zhǔn)和污染物排放標(biāo)準(zhǔn)，則項目建設(shè)不會對環(huán)境產(chǎn)生較大的負(fù)面影響。2、項目生產(chǎn)過程產(chǎn)生的污染物對環(huán)境的影響（1）大氣?，F(xiàn)階段，我國玻璃行業(yè)的燃料主要有重油、天然氣、煤氣、水煤漿等。不論燒什么燃料，從微觀的角度考慮，都是烴類化合物化學(xué)鍵斷裂后分別與O原子形成新的化學(xué)鍵的過程。玻璃窯爐燃燒之后的廢氣中，含有大量的氮氧化物（NOX）、二氧化硫（SO2）和二氧化碳（CO2）等對大氣環(huán)境造成嚴(yán)重污染的氣體，“減排”已經(jīng)成為玻璃廠的一個重要課題。具體環(huán)保措施為應(yīng)用煤制氣或焦?fàn)t煤氣替代煤炭燃料，并對煤氣進(jìn)行脫硫、洗苯、脫煤焦油等凈化處理，玻璃窯爐煙道安裝除塵設(shè)施。（2）噪聲。粉碎機(jī)粉碎物料時會產(chǎn)生噪聲，設(shè)備安裝時就加了降噪設(shè)施，不會造成廠界噪聲超標(biāo)。（3）水。生活污水排入開發(fā)區(qū)污水管網(wǎng)，泵入污水廠集中處理。所以項目生產(chǎn)過程也不會對環(huán)境產(chǎn)生負(fù)面影響。三環(huán)境保護(hù)執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)按縣經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)要求各類進(jìn)駐企業(yè)執(zhí)行的有關(guān)環(huán)境保護(hù)標(biāo)準(zhǔn)。四環(huán)境影響評價綜上所述，項目建設(shè)和生產(chǎn)對環(huán)境不會造成較大負(fù)面影響。十二、勞動安全衛(wèi)生與消防一危害因素和危害程度1、高溫、粉塵等危害玻璃熔化、成形、退火工段產(chǎn)生高溫在500以上，容易對人體造成危害。玻璃生產(chǎn)配料車間空氣中粉塵對人體的危害。2、有毒有害物品的危害項目產(chǎn)品主要原材料有工業(yè)堿、碎玻璃等，對人體有一定的傷害作用。工業(yè)堿會泄漏一定的粉塵，對人體健康不利。2、危險性作業(yè)的危害項目生產(chǎn)中基本無危險性作業(yè)。但機(jī)電設(shè)備的操作人員，如缺乏安全生產(chǎn)知識，強(qiáng)行違章作業(yè)，則有可能造成人員傷亡的危害。二安全措施方案1、操作者應(yīng)熟悉所使用設(shè)備的性能及安全操作規(guī)程，應(yīng)經(jīng)常檢查安全裝置的可靠性，不得隨意拆除。2、操作者上崗前應(yīng)將所需使用的工具準(zhǔn)備齊全，嚴(yán)格按規(guī)定要求穿戴工作服、工作鞋和其它勞動保護(hù)用品。3、生產(chǎn)設(shè)備本身和周圍操作場地應(yīng)保持整潔有序，保持運(yùn)輸和人行通道暢通，及時清除地面的油、水、碎玻璃等廢棄物。4、特種作業(yè)人員的培訓(xùn)、考核及上崗應(yīng)按GB530685特種作業(yè)人員安全考核管理規(guī)則的規(guī)定執(zhí)行。定期對從事有毒有害作業(yè)和特殊工種職工進(jìn)行體檢，凡患有職業(yè)禁忌癥者應(yīng)立即予以調(diào)離本工作崗位。5、熔制聯(lián)合車間的熔化、成形、退火、耐火材料車間的燒磚窯等高溫工作場所，應(yīng)充分利用熱壓，合理地組自然通風(fēng)。當(dāng)自然通風(fēng)不能滿足要求時，可采取自然與機(jī)械的聯(lián)合通風(fēng)，使車間內(nèi)作業(yè)地帶和工作地點的夏季空氣溫度分別達(dá)到TJ3679的要求。6、配料車間應(yīng)具有足夠使用的廠房高度和廠房面積。配料車間的全部生產(chǎn)過程應(yīng)盡量采用機(jī)械化、連續(xù)化作業(yè)；控制室的設(shè)置應(yīng)與粉塵作業(yè)區(qū)有較好的隔離措施。配料車間應(yīng)合理組織各粉塵作業(yè)點的通風(fēng)換氣，并盡量降低室內(nèi)的空氣流速。7、采用安全生產(chǎn)和無危害的工藝和設(shè)備在項目生產(chǎn)過程中，物料流通為封閉式，設(shè)備要按時檢修，防止粉塵泄漏；生產(chǎn)區(qū)要安裝足夠的通風(fēng)設(shè)施，以保證作業(yè)處空氣新鮮，杜絕可能的危害因素。8、對危害部位和危害作業(yè)的保護(hù)措施對電工等有可能發(fā)生危害的工種，要加強(qiáng)安全生產(chǎn)教育和絕緣防護(hù)用品、器材的配備，保證人身設(shè)備安全。三消防措施1、項目防火等級應(yīng)為三級防火單位。2、消防設(shè)施在廠區(qū)供水主管道上，每隔60M國家標(biāo)準(zhǔn)L20M設(shè)室外消火栓1處；在主要用火部位和綜合樓設(shè)置消防水帶龍頭；于變配電室配備干粉滅火器若干。十三、組織機(jī)構(gòu)與人力資源配置一組織機(jī)構(gòu)1、項目法人組建方案該項目實行項目法人管理模式，實行企業(yè)法人負(fù)責(zé)制，以科學(xué)高效組織經(jīng)營生產(chǎn)，力創(chuàng)最佳經(jīng)濟(jì)效益。2、管理機(jī)構(gòu)組織方案和體系圖公司管理機(jī)構(gòu)本著精簡高效的原則和直管法，設(shè)置三部一室一個車間生產(chǎn)線。1辦公室負(fù)責(zé)公司文件收發(fā)，文書檔案管理；公司行政文件的起草和文字處理；行政業(yè)務(wù)接待；公司領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作。2生產(chǎn)部負(fù)責(zé)公司生產(chǎn)調(diào)度和技術(shù)、工藝管理，標(biāo)準(zhǔn)制定和產(chǎn)品質(zhì)量管理，由生產(chǎn)技術(shù)副總經(jīng)理直接領(lǐng)導(dǎo)。3經(jīng)營部負(fù)責(zé)公司產(chǎn)品營銷和原材料采購供應(yīng)工作。要積極開展市場調(diào)查，開拓市場，建立健全供、銷網(wǎng)絡(luò)。由經(jīng)營副總直接領(lǐng)導(dǎo)。4財務(wù)部負(fù)責(zé)公司資金的籌措與調(diào)度，公司成本與績效的核算，往來帳目的核算落實。要保證國家財經(jīng)政策的貫徹落實。財務(wù)部直接向總經(jīng)理負(fù)責(zé)。5生產(chǎn)車間負(fù)責(zé)公司從原料到成品分色裝生產(chǎn)全過程車間內(nèi)部人員調(diào)配、生產(chǎn)調(diào)度。確保產(chǎn)品質(zhì)量和公司生產(chǎn)計劃的全面完成。組織機(jī)構(gòu)體系圖金泰精細(xì)化工有限公司總經(jīng)理副總經(jīng)理副總經(jīng)理辦公室生產(chǎn)部經(jīng)營部財務(wù)部生產(chǎn)車間3、機(jī)構(gòu)適應(yīng)性分析本項目機(jī)構(gòu)設(shè)置精簡、直管，便于生產(chǎn)管理和經(jīng)濟(jì)運(yùn)營，完全能夠適應(yīng)現(xiàn)代企業(yè)管理制度的要求。二人力資源配置1、生產(chǎn)作業(yè)班次機(jī)關(guān)實行八小時工作制，每周五個工作日，生產(chǎn)車間除合成工序?qū)嵭腥嗟雇?，其余工序二班倒?、勞動定員數(shù)量及技術(shù)素質(zhì)要求（1）公司一期工程全員定額為45人。其中總經(jīng)理1人；副總經(jīng)理2人；辦公室4人含門衛(wèi)2人；生產(chǎn)部2人；經(jīng)營部4人；財務(wù)部2人；生產(chǎn)車間30人含倉庫保管、機(jī)電維修等。（2）技術(shù)素質(zhì)要求管理人員要求專業(yè)對口，大專以上文憑，中級以上技術(shù)職稱。其它業(yè)務(wù)人員和工人，要中專高中以上學(xué)歷，能吃苦耐勞，有敬業(yè)精神。3、員工來源及招聘方案1員工來源主要管理人員和技術(shù)骨干由總公司原有人員中調(diào)配；部分專業(yè)技術(shù)骨干可從專業(yè)院校畢業(yè)生中直接招收，一般員工可從人才市場招聘。2招聘方案由公司按照生產(chǎn)、經(jīng)營要求制定方案。4、員工培訓(xùn)計劃生產(chǎn)線操作員工，招聘到廠后由公司工程師進(jìn)行培訓(xùn)，合格后上崗。十四、項目實施進(jìn)度一建設(shè)工期本項目本著統(tǒng)一規(guī)劃，分步實施，滾動發(fā)展的原則，項目分二期建設(shè)，其中一期工程為玻璃瓶容器生產(chǎn)線，二期工程為玻璃工藝裝飾品生產(chǎn)線。項目建設(shè)期2年。二實施進(jìn)度安排項目批準(zhǔn)之后，勘察設(shè)計、土建施工、設(shè)備采購與安裝可以按輕重緩急穿插交錯進(jìn)行。項目法定代表人對項目的實施全權(quán)負(fù)責(zé)，并聘請監(jiān)理公司，對工程進(jìn)行監(jiān)理，以確保工程如期順利投產(chǎn)。本項目進(jìn)度安排如下L、勘察設(shè)計階段1個月2、土建施工13個月3、設(shè)備采購安裝7個月4、設(shè)備調(diào)試及聯(lián)合試運(yùn)轉(zhuǎn)1個月5、生產(chǎn)準(zhǔn)備階段2個月6、驗收、交付使用1個月十五、投資估算一投資估算依據(jù)1、建筑材料，設(shè)備單價為市場詢價。2、全國統(tǒng)一建筑工程預(yù)算定額安徽省估價表3、項目單位提供的有關(guān)資料二建設(shè)投資估算L、建設(shè)投資估算內(nèi)容建設(shè)投資由建筑工程費，設(shè)備及工器具購置費、安裝工程費、工程建設(shè)其他費用、基本預(yù)備費、漲價預(yù)備費構(gòu)成。其中，建筑工程費、設(shè)備及工器具購置費，安裝工程費形成固定資產(chǎn)；工程建設(shè)其他費用可分別形成固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)、遞延資產(chǎn)。基本預(yù)備費、漲價預(yù)備費在可行性研究階段為簡化計算方法，一并計入固定資產(chǎn)。2、有關(guān)費用的估算說明1建筑工程費和設(shè)備購置費，2設(shè)備購置為設(shè)備出廠價加運(yùn)雜費，運(yùn)雜費主要包括運(yùn)輸費、裝卸費和倉儲費等。安裝工程費主要包括各種機(jī)電設(shè)備裝配和安裝工程費用，與設(shè)備相連的或附屬部分的安裝費用，例如管線敷設(shè)、絕緣、保溫、防腐等費用，安裝費率的取值一般按設(shè)備原價的5一15計取。3工程建設(shè)其他費用的計算，包括土地使用費、建設(shè)單位管理費、勘察設(shè)計費、工程建設(shè)監(jiān)理費、保險費、技術(shù)引進(jìn)費、聯(lián)合運(yùn)轉(zhuǎn)費、職干培訓(xùn)費、辦公及生活家具購置費等。4基本預(yù)備費是指在項目實施中可能發(fā)生的難以預(yù)料的支出費用，又稱工程建設(shè)不可預(yù)見費。5漲價預(yù)備費是對建設(shè)工期較長的項目，由于在建設(shè)期內(nèi)可能發(fā)生材料、設(shè)備、人工等價值的上漲引起投資增長，需要事先預(yù)留的費用。本項目建設(shè)工期12個月，不考慮漲價預(yù)備費。6本項目不申請銀行貸款。3、建設(shè)投資額估算經(jīng)估算數(shù)據(jù)如下1建設(shè)投資靜態(tài)部分8500萬元其中建筑工程費3204萬元設(shè)備購置與安裝費4656萬元土地費用及工程建設(shè)其他費用290萬元（包括勘察設(shè)計費、工程監(jiān)理費、前期工作費、培訓(xùn)及其他）基本預(yù)備費150萬元2鋪底流動資金200萬元項目建設(shè)總投資8500萬元三流動資金估算L、流動資金估算內(nèi)容流動資金是指項目投產(chǎn)后，為進(jìn)行正常生產(chǎn)運(yùn)營，用于購買原材料、燃料動力、支付工資及其他經(jīng)營費用等所需要的周轉(zhuǎn)金。本項目產(chǎn)品屬暢銷產(chǎn)品，資金周轉(zhuǎn)次數(shù)按每年周轉(zhuǎn)5次估算。2、流動資金的估算經(jīng)測算全年原材料費6300萬元全年燃料動力費2200萬元年工資及福利費80萬元經(jīng)綜合考慮估算全年流動資金為200萬元。四項目投入總資金及分年度投入計劃L、項目投入總資金8500萬元1建設(shè)投資8300萬元2流動資金200萬元2、資金投入計劃本項目計劃12個月完成一期工程建設(shè)，實現(xiàn)玻璃瓶生產(chǎn)線投入運(yùn)營，12個月完成二期工程建設(shè)，實現(xiàn)玻璃藝術(shù)飾品生產(chǎn)線投入運(yùn)營。十六、財務(wù)評價一財務(wù)評價基礎(chǔ)數(shù)據(jù)與參數(shù)選取L、財務(wù)價格本項目可研報告計算價格均采用固定價格，即計算產(chǎn)品銷售收入和原材料、燃料動力價格時，在計算期內(nèi)，均采用固定價格。2、稅費參數(shù)確定1產(chǎn)品銷售增值稅率為L7；2電費稅率為17；3水費稅率為L3；4原材料稅率為17；5城建稅7；6教育費附加3；3、項目計算期選取本項目計算期為建成投產(chǎn)后1O年。4、生產(chǎn)負(fù)荷本項目投產(chǎn)后，生產(chǎn)負(fù)荷率確定為1OO5、財務(wù)基準(zhǔn)收益率IC設(shè)定。根據(jù)玻璃行業(yè)的水平和一般取值規(guī)則確定本項目的基準(zhǔn)收益率IC12。（二）銷售收入與成本費用估算1、產(chǎn)品銷售收入估算年銷售收入21730萬元2、總成本費用估算（1）材料費19500萬元2水、電費111928萬元3工資福利80萬元4折舊費32785萬元5修理費832L萬元修理費的估算，根據(jù)一般采用的取值方法，按固定資產(chǎn)折舊費的25計取。6攤銷費3764萬元。本項目無形資產(chǎn)按10年攤銷，遞延資產(chǎn)按5年攤銷。7管理費130萬元管理費比照一般企業(yè)計算。8銷售費用45202萬元銷售費用主要用于廣告費、差旅費、包裝費、運(yùn)雜費和售后服務(wù)費，按銷售收入的2估算。三項目財務(wù)評價L、財務(wù)評價報表1財務(wù)現(xiàn)金流量全部表2損益和利潤分配表3資金來源與運(yùn)用表2、盈利能力分析盈利能力分析是項目財務(wù)評價的主要內(nèi)容之一，在編制現(xiàn)金流量的基礎(chǔ)上，計算財務(wù)內(nèi)部收益率、財務(wù)凈現(xiàn)值、投資回收期等指標(biāo)。其中財務(wù)內(nèi)部收益率為項目的主要盈利性指標(biāo)。1財務(wù)內(nèi)部收益率FIRR財務(wù)內(nèi)部收益率是指項目在整個計算期內(nèi)各年凈現(xiàn)金流量現(xiàn)值累計等于零時的折現(xiàn)率，它是評價項目盈利能力的動態(tài)指標(biāo)。經(jīng)計算，本項目財務(wù)內(nèi)部收益率為6093稅后基準(zhǔn)收益率IC12，認(rèn)為項目的盈利能力不僅能滿足要求，N_G盈利能力較強(qiáng)，可以投資。2財務(wù)凈現(xiàn)值FNPV財務(wù)凈現(xiàn)值是指按設(shè)定的折現(xiàn)率IC計算的項目計算期內(nèi)各年凈現(xiàn)金流量的現(xiàn)值之和。財務(wù)凈現(xiàn)值是評價項目盈利能力的絕對指標(biāo)，它反映項目滿足按設(shè)定折現(xiàn)率要求的盈利之外，獲得的超額盈利的現(xiàn)值。財務(wù)凈現(xiàn)值等于或者大于零，表明項目的盈利能力達(dá)到或者超過按設(shè)定的折現(xiàn)率計算的盈利水平。一般只計算所得稅前財務(wù)凈現(xiàn)值。本項目經(jīng)計算，所得稅前財務(wù)凈現(xiàn)值為495797萬元本項目盈利能力很強(qiáng)，是個好項目。3投資回收期PT投資回收期是指從項目的凈收益償還項目全部投資所需要的時間，一般以年為單位，并從項目建設(shè)起始年算起。投資回收期越短，表明項目盈利能力和抗風(fēng)險能力越好。經(jīng)計算，本項目的投資回收期為，所得稅前430年，所得稅后6年。也就是從投產(chǎn)開始，4年多的時間，就可以把全部投資回收。4投資利潤率投資利潤率是指項目在計算期內(nèi)正常生產(chǎn)年份的年利潤總額或年平均利潤總額與項目投入總額的比例，它是考察單位投資盈利能力的靜態(tài)指標(biāo)。經(jīng)計算，投資利潤率為251四不確定性分析項目評價所采用的數(shù)據(jù)大部分來自估算和預(yù)測，有一定程度的不確定性。為了分析不確定因素對經(jīng)濟(jì)評價指標(biāo)的影響，需要進(jìn)行不確定性分析，估計項目可能存在的風(fēng)險，考察項目的財務(wù)可靠性。L、盈虧平衡分析盈虧平衡分析實際上是一種特殊形式的臨界點分析，進(jìn)行這種分析時，將產(chǎn)量或者銷售量作為不確定因素，求取盈虧平衡時臨界點對所對應(yīng)的產(chǎn)量或者銷售量。盈虧平衡點越低，表示項目適應(yīng)市場變化的能力越強(qiáng)，抗風(fēng)險能力也越強(qiáng)。盈虧平衡點常用生產(chǎn)能力利用率或者產(chǎn)量表示。用生產(chǎn)能力利用率表示的盈虧平衡點BEP為BEP年固定總成本年銷售收入一年可變成本年銷售稅金及附加增值稅100本項目年均盈虧平衡點為6093，表示當(dāng)生產(chǎn)能力達(dá)到6093時，就可以保本，表明本項目抗風(fēng)險能力極強(qiáng)。五財務(wù)評價指標(biāo)匯總1、項目總投資8500萬元2、年銷售收入21730萬元3、年均經(jīng)營成本17320萬元4、年均總成本費用18950萬元5、年均利潤總額1760萬元6、稅金1020萬元8、投資利潤率2079、財務(wù)內(nèi)部收益率1559稅后10、財務(wù)凈現(xiàn)值17396萬元稅后11、投資回收期58年稅后，含建設(shè)期L2、年均盈虧平衡點6093第五年值從以上指標(biāo)看，項目在財務(wù)上是可行的，項目具有較強(qiáng)的盈利能力和抗風(fēng)險能力。十七、結(jié)論與建議一結(jié)論通過項目研究分析，認(rèn)為該項目符合國家的產(chǎn)業(yè)政策，產(chǎn)品技術(shù)成熟，有廣闊的市場前景，項目具有較強(qiáng)的盈利能力、抗風(fēng)險能力，項目建設(shè)有利于充分利用開發(fā)區(qū)內(nèi)煤焦化聯(lián)產(chǎn)的焦?fàn)t煤氣，有利于資源綜合利用，同時又得到縣的大力支持。本項目是可行的。二建議L、項目建設(shè)實行公開招投標(biāo)和工程監(jiān)理制度，以確保工程質(zhì)量。2、嚴(yán)格執(zhí)行“三同時”制度，以確保項目投產(chǎn)后對環(huán)境無污染。3、加強(qiáng)企業(yè)內(nèi)部管理，盡早建立內(nèi)部產(chǎn)品質(zhì)量保證體系、進(jìn)行產(chǎn)品質(zhì)量認(rèn)證，以增強(qiáng)市場競爭力。目錄一、總論1（一）項目概況1（二）項目背景1（三）項目的編制依據(jù)2（四）項目主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)3二、市場預(yù)測5（一）產(chǎn)品市場供應(yīng)預(yù)測5（二）產(chǎn)品市場需求預(yù)測7（三）產(chǎn)品目標(biāo)市場分析7（四）價格現(xiàn)狀與預(yù)測8（五）市場風(fēng)險8三、資源條件評價9（一）能源9（二）原材料9四、建設(shè)規(guī)模和產(chǎn)品方案10（一）建設(shè)規(guī)模10（二）產(chǎn)品方案10五、場址選擇11（一）場址所在位置現(xiàn)狀11（二）場址建設(shè)條件11六、技術(shù)方案、設(shè)備方案和工程方案13（一）技術(shù)方案13（二）主要設(shè)備方案15（三）工程方案17七、主要原材料、燃料供應(yīng)22（一）主要材料供應(yīng)22（二）主要材料價格預(yù)測22八、總圖運(yùn)輸與公用輔助工程23（一）總圖布置23（二）場外運(yùn)輸及運(yùn)輸方式23（三）公用輔助工程23九、節(jié)能措施25（一）節(jié)能措施25十、節(jié)水措施27（一）節(jié)水措施27（二）水耗指標(biāo)分析27士一、環(huán)境影響評價28（一）場址環(huán)境條件28（二）項目建設(shè)和生產(chǎn)對環(huán)境的影響及環(huán)保措施29（三）環(huán)境保護(hù)執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)30（四）環(huán)境影響評價30十二、勞動安全衛(wèi)生與消防31（一）危害因素和危害程度31（二）安全措施方案31（三）消防措施31十三、組織機(jī)構(gòu)與人力資源配置34（一）組織機(jī)構(gòu)34（二）人力資源配置35十四、項目實施進(jìn)度37（一）建設(shè)工期37（二）實施進(jìn)度安排37十五、投資估算38（一）投資估算依據(jù)38（二）建設(shè)投資估算38（三）流動資金估算40（四）項目投入總資金及分年度投入計劃40十六、財務(wù)評價41（一）財務(wù)評價基礎(chǔ)數(shù)據(jù)與參數(shù)選取41（二）銷售收入與成本費用估算42（三）項目財務(wù)評價42（四）不確定性分析44（五）財務(wù)評價指標(biāo)匯總45十七、結(jié)論與建議46（一）結(jié)論46（二）建議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