(doc)-《威爾迪精密模具公司管理規(guī)章制度匯編》(21頁)-五金塑膠

昆山威爾迪精密模具有限公司KUNSHANWELLTYPRECISIONTOOLINGCO,LTD目錄1目錄12公司簡介23職業(yè)準(zhǔn)則34行政管理341考勤制度542請假制度643獎懲制度75生產(chǎn)管理1051加班制度1052采購制度1153存貨制度136財(cái)務(wù)管理1461費(fèi)用報(bào)銷制度1462資金管理制度157銷售管理178附錄1881請假單1882加班申請單1983加班工作報(bào)表2084采購申請單2185采購流程圖22公司簡介昆山威爾迪精密模具有限公司是一家為精密模具提供專業(yè)技術(shù)方案和精密配件的制造企業(yè)，于2004年在中國江蘇省昆山市成立，專業(yè)致力于精密模具配件的制造。公司產(chǎn)品廣泛應(yīng)用于精密的塑膠模具、五金沖壓模具、壓鑄模具，汽車、五金塑膠、電子電器、精密工裝夾治具及精密自動化機(jī)械等諸多領(lǐng)域，為客戶提供精密零件加工全方位解決方案。公司的技術(shù)隊(duì)伍、先進(jìn)設(shè)備、服務(wù)體系和經(jīng)管理念使公司在激烈的競爭中贏得國內(nèi)外客戶的諸多贊譽(yù)。職業(yè)準(zhǔn)則1、遵守公司各項(xiàng)規(guī)章制度。2、遵守本崗位所屬部門的各項(xiàng)管理細(xì)則。3、遵循公司利益第一的原則，自覺維護(hù)公司利益。4、嚴(yán)格按公司管理模式運(yùn)作，確保工作流程和工作程序的順暢高效。5、服從上級指揮，服從分配，服從調(diào)動，下級服從上級，不推諉，不扯皮，不頂撞上級。6、發(fā)現(xiàn)上級有損害公司利益的行為，立即投訴。7、按崗位描述要求按時、按質(zhì)、按量完成各項(xiàng)工作和任務(wù)，并接受監(jiān)督檢查。8、按時完成自身崗位所分解的工作指標(biāo)，按規(guī)定時限完成任務(wù)。9、操作中嚴(yán)禁串崗或相互閑聊，工作時間不喧嘩，不閑談，不干與工作無關(guān)的事10、嚴(yán)格按崗位操作規(guī)程操作，嚴(yán)禁違章指揮，違規(guī)作業(yè)，對違章行為造成的事故進(jìn)行追查和處理。11、愛護(hù)公司公物，辦公用具和生產(chǎn)設(shè)施、設(shè)備。12、未經(jīng)允許不得打印、復(fù)印個人資料，嚴(yán)禁拷貝公司資料，不得使用公司設(shè)備、工具干私活、辦私事。13、客戶投訴時要及時上報(bào)或處理。14、按公司作息時間有關(guān)規(guī)定按班次上下班并打卡。15、監(jiān)督檢查同事的行為活動和工作，發(fā)現(xiàn)問題及時指出并幫助改進(jìn)，拒不接收者應(yīng)及時上報(bào)。16、嚴(yán)格按崗位安全規(guī)程操作，減少和預(yù)防安全事故發(fā)生。17、對操作規(guī)程中不合理的問題應(yīng)及時提出并報(bào)直接上級，盡快解決。18、對工作流程、工作程序及工藝流程中不合理之處及時提出并報(bào)直接上級，確保工作與生產(chǎn)的高效。19、了解與自身崗位級別有關(guān)的專業(yè)技術(shù)理論和有關(guān)設(shè)備、工具使用及安全知識。20、貫徹“安全第一，預(yù)防為主”的原則，防止生產(chǎn)工作中安全事故發(fā)生。根據(jù)生產(chǎn)需要佩戴勞動保護(hù)用品。21、下班前認(rèn)真檢查水、電、汽等閘門，各種設(shè)施、設(shè)備安全裝置，消除隱患，確保企業(yè)及員工生命財(cái)產(chǎn)安全。22、按機(jī)器設(shè)備、電器設(shè)備、動力鍋爐、油箱、蒸箱、運(yùn)輸設(shè)備的檢測標(biāo)準(zhǔn)和操作規(guī)程定期檢測指標(biāo)、檢查操作者操作行為，做到防火、防爆。23、參加環(huán)境衛(wèi)生治理。防止粉塵、有害液體、氣體和噪音危害，做好生產(chǎn)現(xiàn)場和崗位管轄區(qū)清潔衛(wèi)生。24、根據(jù)自身崗位實(shí)際情況提出合理化建議的義務(wù)。行政管理考勤制度目的為了規(guī)范公司考勤管理，嚴(yán)肅工作紀(jì)律，有效提升員工的敬業(yè)精神，并使員工的工資核算做到有法可依，結(jié)合我公司實(shí)際情況，特制定本規(guī)定。適用范圍公司全體員工。一、工作時間1、本公司員工每日工作標(biāo)準(zhǔn)時間為8小時，每周工作標(biāo)準(zhǔn)時間為星期一至星期六，每月工作時間為26天。2、員工上下班時間白班上午8001200下午13001700；（夏季有變化）正常情況下要求員工750到，早上例行開會。加班按部門需求和工程要求而定。二、考勤記錄1、各員工應(yīng)遵照規(guī)定時間上下班，按時打卡，記錄上下班的準(zhǔn)確時間。2、免于打卡人員須經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)。3、所有因故不能上班者，必須于上午830、下午230分前將請假單交辦公室，否則一律按曠工處理。三、遲到超過上班時間打卡均為遲到1、每月遲到第一次罰款10元。2、每月遲到第二次罰款20元。3、每月遲到第三次罰款30元。4、每月遲到第四次罰款50元。5、凡遲到30分鐘含30分鐘以上者，按曠工半天處理。6、當(dāng)月遲到累計(jì)達(dá)四次以上，經(jīng)教育不改者作離職處理。四、早退1、未到下班時間打下班卡均為早退。2、早退者，按遲到同等處罰。五、曠工1、未獲請假批準(zhǔn)或假滿未續(xù)假，擅自不上班者均為曠工。2、曠工半天者罰款50元，同時給予書面警告一次。3、曠工一天者罰款100元，同時給予書面警告一次。4、當(dāng)月內(nèi)連續(xù)曠工三天（或累計(jì)曠工三天），作自動離職處理，自動離職無工資發(fā)放。請假制度目的為規(guī)范人員管理及公司考勤管理制度，嚴(yán)格請假紀(jì)律，保障公司的正常運(yùn)作，根據(jù)國家有關(guān)規(guī)定和公司制定的考勤管理制度，結(jié)合公司的實(shí)際情況，特制定本辦法。適用范圍公司全體員工一、請假程序1、不論何種假期，員工請假1天（含）以內(nèi)者，由主管審批確認(rèn)即可。如遇主管不在，可直接向經(jīng)理申請審批，員工請假3天以上者，直接由公司經(jīng)理審批確認(rèn)，如遇不在公司，可電話告知，并補(bǔ)齊請假單。2、員工填寫請假單，經(jīng)各部門領(lǐng)導(dǎo)審批后交由辦公室備案歸檔。3、較長時間的假期，必須交接好工作，確保工作的連續(xù)性。4、超假期應(yīng)及時通告請示有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)。5、公司所有員工無論因公、私事請假經(jīng)批準(zhǔn)后，均需交請假單至辦公室備案歸檔。二、請假申請規(guī)定1、病假員工因病假請假一天以上，需出具正規(guī)醫(yī)院開具的病假條。員工病假休假，需填寫請假單，寫明假別、原因、時間，按照請假程序辦理，員工若因急病未能在當(dāng)天親自遞交請假單，必須及時電話告知或委托他人向部門主管請假，待回公司后半天內(nèi)補(bǔ)齊請假手續(xù)，交由行政人事部備案。否則一律按事假處理，未辦任何手續(xù)而缺勤者，作曠工處理。2、事假員工因事需要休假時，可申請無薪事假，并填寫請假單。一天以內(nèi)事假需提前一天提出申請，部門經(jīng)理同意后，行政部備案方可休假；事假2天（含）以上，需報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，行政部備案方可休假；連續(xù)請假3天以上，需提前一周申請，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，行政部備案方可休假；不允許電話請假和代為請假，特殊情況除外，但需相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)同意后方可休假，事后必須于上班后的半天內(nèi)補(bǔ)辦手續(xù)，否則按曠工論處；未辦任何手續(xù)或請假未經(jīng)同意而缺勤者，一律作曠工處理。員工親屬住院需要本公司員工護(hù)理的，按事假處理。員工因事請假原則上一次最長不得超過10天，全年累計(jì)不得超過30天。特殊情況需報(bào)公司總經(jīng)理批準(zhǔn)，未經(jīng)批準(zhǔn)的超過假期者按曠工處理。事假期間扣除當(dāng)日基本工資。獎懲制度目的為促進(jìn)車間內(nèi)部更好發(fā)展，提高員工工作積極性及工作效率，維護(hù)正常的生產(chǎn)秩序，做到獎勵先進(jìn)，鞭笞落后，有獎有罰，特制定本制度。適用范圍車間全體員工一、員工獎勵制度1、對員工的獎勵分為書面表揚(yáng)和經(jīng)濟(jì)獎勵兩種方式。2、經(jīng)濟(jì)獎勵的資金計(jì)入當(dāng)月工資。1、書面表揚(yáng)員工有下列表現(xiàn)之一的，可以給予書面表揚(yáng)一段時間以來，為完成某一項(xiàng)目，經(jīng)常超負(fù)荷工作。因?yàn)閱T工主觀工作努力，提前且高質(zhì)量的完成某一特定工作。克服工作中的較大困難，出色完成工作。關(guān)心集體和他人。其它類似可以給予書面表揚(yáng)的行為。2、經(jīng)濟(jì)獎勵員工有下列表現(xiàn)之一的，可以給予經(jīng)濟(jì)獎勵工作中及時發(fā)現(xiàn)上報(bào)重大問題并采取有效措施，避免公司和車間財(cái)產(chǎn)受損，獎勵20100元。為提高產(chǎn)品質(zhì)量和工作效率，主動將工作經(jīng)驗(yàn)和操作技能傳授給同事，配合車間管理人員做好培訓(xùn)工作，獎勵20100元。員工對車間管理、生產(chǎn)技術(shù)或其他方面提出合理化建議，被車間采納后產(chǎn)生較好的效益或降低生產(chǎn)運(yùn)營成本，獎勵20100元。其它類似可以給予經(jīng)濟(jì)獎勵的行為。二、員工處罰制度對員工的違紀(jì)和失職行為的處罰分為通報(bào)批評、罰款、辭退，具體如下1、工作時間擅離職守，對當(dāng)事人通報(bào)批評并罰款20元，如因上述行為造成生產(chǎn)事故者，依據(jù)事故大小酌情給予處分，屢教不改者，給予辭退。2、不按規(guī)定履行請假手續(xù)，上班或早退15分鐘以內(nèi)罰款10元，15分鐘以上罰款20元，2小時以上當(dāng)日按曠工處理。3、上班時間內(nèi)閑談聊天，吃東西，聽歌，玩手機(jī)等不認(rèn)真工作者，罰款20元。4、車間內(nèi)吸煙，一次罰款10元并給予通報(bào)批評。5、每位員工上班必須穿廠服，不允許穿拖鞋短褲等。如有違反的每次罰款10元。6、未經(jīng)允許擅自進(jìn)入倉庫、私自使用原材料、工具、辦公用品等，罰款10元7、帶人打考勤卡或者偽造出勤記錄者，罰款10元。8、無正當(dāng)理由，拒絕領(lǐng)導(dǎo)工作安排，罰款20元。9、因工作失職或由于提供材料等其他因素造成質(zhì)量事故，導(dǎo)致公司經(jīng)濟(jì)損失，將按照相關(guān)工序生產(chǎn)工人、生產(chǎn)班組長以及品檢員等追究有關(guān)當(dāng)事人和責(zé)任人的責(zé)任，視情節(jié)輕重，給以相應(yīng)處罰，具體如下1根據(jù)情節(jié)嚴(yán)重性給予A級、B級、C級、D級處罰。A級造成重大損失，影響很大，B級造成一定的損失，耗費(fèi)人力物力。C級造成一般損失，D級造成輕微損失。A級處罰50100元B級處罰2050元C級處罰520元D級給予警告。2處罰實(shí)行累積制度，凡一個月內(nèi)出現(xiàn)三次A級處罰的直接給予辭退。已經(jīng)處罰的員工可以根據(jù)自身表現(xiàn)減少處罰。3處罰情況表貼與公告欄上。生產(chǎn)管理加班制度目的為規(guī)范公司員工加班的管理，提高工作效率，在正常的工作時間內(nèi)努力完成工作任務(wù)。保護(hù)員工身體健康，合本公司實(shí)際情況，特制訂本制度。適用范圍生產(chǎn)車間全體員工。一、加班原則效率至上原則。公司鼓勵員工在每天8小時工作制內(nèi)完成本職工作，不鼓勵加班。員工需有計(jì)劃的組織展開各項(xiàng)工作，提高工時利用率，對加班加點(diǎn)從嚴(yán)控制。確因工作需要加班，才予批準(zhǔn)。健康第一原則。在安排加班時，必須結(jié)合加班人員身體狀況，對加班頻次、時間長短及與正常上班時間的間隔做出合理安排，保證員工的身體健康。二、加班認(rèn)定根據(jù)公司生產(chǎn)訂單的需求，經(jīng)主管負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)安排的加班方可有效，員工在沒有被安排的情況下自行加班，加班不被認(rèn)定。公司所有員工按公司規(guī)定在國家法定節(jié)假日（元旦、春節(jié)、清明、五一、端午、中秋、十一）繼續(xù)工作均算加班。三、加班審批程序?qū)徟鞒坍?dāng)日加班前員工填寫加班申請單車間主管審核簽字負(fù)責(zé)人審核簽字加班后將加班申請單連同加班工作報(bào)表交人事部備案。四、加班費(fèi)的計(jì)算加班工資小時10元五、執(zhí)行原則公休、法定假日加班時作息時間與正常工作日相同。為了更好地培養(yǎng)大家做計(jì)劃的好習(xí)慣，加班必須提交加班申請單。加班人員必須記錄好當(dāng)日加班工作報(bào)表，并于加班結(jié)束后提交給人事部，無加班日志者其實(shí)際加班視為無效。相關(guān)負(fù)責(zé)人應(yīng)切實(shí)負(fù)責(zé)加班申請的審批，如果發(fā)現(xiàn)弄虛作假，謊報(bào)加班出勤者一律嚴(yán)懲。六、加班請假操作人員如有特別事故不能加班時，應(yīng)事先聲明，否則一經(jīng)派定即須按時到崗。連續(xù)加班階段，如因病或事不能繼續(xù)工作時，應(yīng)向領(lǐng)導(dǎo)請假單請假注明加班請假字樣。公休假日加班，于到班前發(fā)生事故不能加班者，應(yīng)以電話向領(lǐng)導(dǎo)請假，次日上班后再出具證明或敘明具體事實(shí)，填單補(bǔ)假注明加班請假字樣，此項(xiàng)請假不予列入考勤。七、罰則因工作需要而被指派加班時，無特殊理由推諉者，按曠工情節(jié)論處。加班期間消極怠工，在指定加班時間內(nèi)未完成交付的應(yīng)完成工作者，取消加班補(bǔ)償，并視情節(jié)輕重懲處。在監(jiān)督檢查過程中，如發(fā)現(xiàn)虛報(bào)加班的，取消加班費(fèi)，其并根據(jù)情節(jié)輕重對有關(guān)人員進(jìn)行處分。在監(jiān)督檢查過程中，如發(fā)現(xiàn)加班人員、頻次、時間安排不合理，公司責(zé)令有關(guān)部門限期改正，并對主要責(zé)任人予以通報(bào)批評。特殊或緊急情況處置可突破加班時間限制和常規(guī)程序，但須事后補(bǔ)充有關(guān)手續(xù)。采購制度目的為了合理高效地使用資金和加強(qiáng)采購計(jì)劃管理，規(guī)范采購工作，保證生產(chǎn)用原輔材料的供應(yīng)數(shù)量和質(zhì)量。適用范圍采購人員、倉庫管理人員一、采購分類生產(chǎn)物資采購包括生產(chǎn)用原材料、輔料、包裝、外協(xié)構(gòu)件、五金配件、勞保用品等。品檢部使用物資采購包括使用的儀器，工具，設(shè)備等。辦公用品采購包括辦公耗材、其它零星物資、培訓(xùn)資料、書刊等。固定資產(chǎn)采購辦公設(shè)備如電腦、打印機(jī)、辦公桌、文件柜等固定資產(chǎn)。包括機(jī)器設(shè)備、新建、改建項(xiàng)目需用物資。二、采購1、采購申請根據(jù)部門的需要，填寫采購申請單，采購申請單應(yīng)注明采購貨物的品名，數(shù)量，規(guī)格型號，預(yù)計(jì)單價，金額，經(jīng)負(fù)責(zé)人審核簽字批準(zhǔn)后方可采購。（具體采購流程見采購流程圖）2、采購入庫貨物入庫時，倉庫管理員應(yīng)核對實(shí)收貨物的品名，數(shù)量，規(guī)格型號是否與采購申請單一致，并檢驗(yàn)貨物的質(zhì)量是否符合要求，確認(rèn)后開具入庫單，采購人員與倉庫管理員簽字確認(rèn)。3、采購報(bào)銷采購員在報(bào)銷采購費(fèi)用，應(yīng)將采購申請單，入庫單，購貨發(fā)票附在費(fèi)用報(bào)銷單后，財(cái)務(wù)在審核報(bào)銷單時，應(yīng)審核入庫單，采購單的品名，數(shù)量，規(guī)格型號是否一致，并在審核實(shí)際購貨金額與預(yù)計(jì)金額差異的合理性。存貨管理制度目的為使存貨管理工作規(guī)范化，保證倉庫和庫存物資的安全完整，更好地為公司經(jīng)營管理服務(wù)，結(jié)合本公司的具體情況，特制訂本規(guī)定。適用范圍倉庫人員一、存貨管理的范圍包括原材料、燃料、輔助材料、包裝物、低值易耗品、半成品、在產(chǎn)品和產(chǎn)成品的入出庫及庫存的管理。二、入庫貨物入庫時，倉庫管理員應(yīng)核對實(shí)收貨物的品名，數(shù)量，規(guī)格型號是否與采購申請單一致，并檢驗(yàn)貨物的質(zhì)量是否符合要求，確認(rèn)后開具入庫單，采購人員與倉庫管理員簽字確認(rèn)。三、出庫生產(chǎn)領(lǐng)料時，應(yīng)填寫原材料領(lǐng)料單，領(lǐng)料單上應(yīng)注明所領(lǐng)材料的品名，規(guī)格型號，數(shù)量，倉庫管理員應(yīng)按領(lǐng)料單注明的材料出貨，填寫原材料的出庫單，領(lǐng)料人員及倉庫管理員簽字確定。四、原材料報(bào)廢處置因使用不當(dāng)，管理不善等原因引起原材料報(bào)廢不能使用的，應(yīng)報(bào)有關(guān)負(fù)責(zé)人，經(jīng)研究決定由責(zé)任人賠償?shù)?，出具處罰公告。作殘料變賣的，變賣收入報(bào)財(cái)務(wù)入賬。五、庫存管理1、倉庫管理員應(yīng)填寫各種存貨明細(xì)賬，并根據(jù)出入庫單進(jìn)行賬簿登記，經(jīng)常與財(cái)務(wù)核對賬目，實(shí)地盤點(diǎn)實(shí)物，保證賬賬相符，賬實(shí)相符。物資要堆放整齊，標(biāo)簽清楚，存放安全。2、對用量或金額較大，領(lǐng)用次數(shù)頻繁的物資應(yīng)每月盤點(diǎn)一次，對于所有存貨至少要一年徹底清查一次。3、盤點(diǎn)時，由生產(chǎn)、倉庫、財(cái)務(wù)等部門組成財(cái)產(chǎn)清查小組，對存貨進(jìn)行實(shí)地盤點(diǎn)，查找盈虧、積壓等原因，編制盤存表，提出處理意見，參與清查的人員應(yīng)在盤存表上簽字，以示負(fù)責(zé)。財(cái)務(wù)管理費(fèi)用報(bào)銷制度目的為了加強(qiáng)公司內(nèi)部管理，合理控制經(jīng)營費(fèi)用，規(guī)范公司財(cái)務(wù)報(bào)銷行為，根據(jù)本公司經(jīng)營活動具體情況，特制訂本制度。適用范圍公司全體員工一、費(fèi)用報(bào)銷的控制原則1、計(jì)劃管理2、分級負(fù)責(zé)3、層層把關(guān)二、費(fèi)用報(bào)銷流程費(fèi)用報(bào)銷人持粘貼好的票據(jù)附費(fèi)用報(bào)銷單財(cái)務(wù)初核部門主管審核財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人復(fù)核總經(jīng)理審批出納支付款項(xiàng)三、費(fèi)用報(bào)銷制度費(fèi)用報(bào)銷人報(bào)銷人必須取得真實(shí)合法有效的報(bào)銷憑據(jù)，在費(fèi)用發(fā)生完畢后應(yīng)及時加以整理歸類規(guī)范有序粘貼，費(fèi)用報(bào)銷單要求填寫齊全，整潔美觀，不得涂改。報(bào)銷單據(jù)一律使用藍(lán)黑色、黑色鋼筆或簽字筆。財(cái)務(wù)初審校驗(yàn)報(bào)銷憑證的合法性和規(guī)范性。票據(jù)是完善，數(shù)量、金額是否準(zhǔn)確，粘貼是否牢固、有序、平整。部門主管審批部門主管應(yīng)對費(fèi)用項(xiàng)目的真實(shí)性、合理性進(jìn)行審查，查看財(cái)務(wù)有無初審。財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人復(fù)核審核費(fèi)用項(xiàng)目是否按照報(bào)銷標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行，是否符合公司相關(guān)規(guī)章制度，相關(guān)人員是否確認(rèn)簽字。統(tǒng)籌安排各項(xiàng)費(fèi)用開支?？偨?jīng)理審批總經(jīng)理進(jìn)行最后的審批，查看費(fèi)用是否合理，相關(guān)人員是否已確認(rèn)簽字。出納支付款項(xiàng)出納在付款時必須再次對原始單據(jù)的金額進(jìn)行核對，保證支付金額和單據(jù)所列金額相符。同時，還需核對和確保部門主管、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人、總經(jīng)理都已確認(rèn)簽字，無誤后，按照安排的方式報(bào)銷款項(xiàng)。報(bào)銷的時效性報(bào)銷人員應(yīng)在業(yè)務(wù)完成或回公司的三日內(nèi)報(bào)銷。財(cái)務(wù)人員，應(yīng)根據(jù)及時性配比性要求掌握好報(bào)銷的時間，原則上當(dāng)月發(fā)生當(dāng)月取得并當(dāng)月報(bào)銷。資金管理制度目的為加強(qiáng)貨幣資金的內(nèi)部控制與管理，保障公司資金安全，提高貨幣資金的使用效率，特制定本制度。適用范圍公司全體員工一、現(xiàn)金管理制度1遵守“現(xiàn)金收、支兩條線“的原則，嚴(yán)禁私自坐支、挪用。2不準(zhǔn)用任何方式給其它單位或個人套取現(xiàn)金3現(xiàn)金發(fā)生差錯，要及時查明原因，作好記錄，按有關(guān)規(guī)定處理。4各部門當(dāng)天收入的現(xiàn)金，財(cái)務(wù)室要及時送存銀行，庫存現(xiàn)金不得超過限額規(guī)定。5每天營業(yè)收入的現(xiàn)金要由會計(jì)、出納負(fù)責(zé)收回，共同清點(diǎn)，核對無誤后及時入帳，并由部門負(fù)責(zé)人、當(dāng)事人簽字。6因工作責(zé)任心不強(qiáng)，疏忽、馬虎，造成現(xiàn)金丟失、被盜，應(yīng)追究當(dāng)事人責(zé)任，并賠償損失。7出納員必須將現(xiàn)金存放在金庫里保管，否則丟失由本人負(fù)責(zé)。8因公外出，按出差地點(diǎn)、時間、計(jì)算往返旅費(fèi)，并提前向財(cái)會人員提出用款計(jì)劃，返回后三日內(nèi)應(yīng)主動到財(cái)會報(bào)帳。二、銀行存款，支票管理制度1、財(cái)會人員必須嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)會管理有關(guān)規(guī)定，不得出借，出租銀行帳號，不準(zhǔn)簽發(fā)空頭支票。出租銀行帳號，不準(zhǔn)簽發(fā)空頭支票。2、填寫結(jié)算憑證，必須認(rèn)真，準(zhǔn)確，清楚，不準(zhǔn)涂改，大小寫金額要一致。3、出納人員從銀行購回支票，首先要按號碼順序在支票登記薄中登記，然后啟用，未用的空白支票要妥善保管。4、出納員要認(rèn)真核對銀行往來帳目，做到日清月結(jié)，對未達(dá)帳款要及時催要清理。5、會計(jì)出納要不定期檢查庫存現(xiàn)金和銀行存款。6、支票與印鑒要分開存放。7、采購員采購后結(jié)帳后，要及時報(bào)帳。三、借款制度1、任何借款都必須嚴(yán)格遵守審批程序。2、任何人借款都必須填寫借款單，由部門經(jīng)理審批，傳總經(jīng)理審批后方可支付四、收據(jù)管理與報(bào)帳制度1、開錯的收據(jù)，必須全套留存在本收據(jù)本內(nèi)，不準(zhǔn)撕下廢棄。2、購買材料商品、車旅、餐費(fèi)等報(bào)帳時，必須填寫市場購貨單及發(fā)貨票以及發(fā)票等方可報(bào)帳，否則，財(cái)務(wù)不予辦理。3、報(bào)帳時，必須逐級審批，經(jīng)總經(jīng)理簽字，財(cái)務(wù)方可辦理。五、支票管理1、凡簽發(fā)的轉(zhuǎn)帳支票必須寫明收款單位、日期、金額、用途（與發(fā)票相符）；票據(jù)簽字手續(xù)齊全，方可記帳、報(bào)銷。2、出納員必須在掌握銀行存款余額的情況下簽發(fā)轉(zhuǎn)帳支票，否則造成空頭支票，責(zé)任由出納員承擔(dān)。銷售管理制度目的本規(guī)定的目的在于明確銷售活動中事務(wù)處理的基準(zhǔn)及手續(xù)，使其經(jīng)營得以合理進(jìn)行。適用范圍銷售人員一、事務(wù)范圍1處理銷售方面的事項(xiàng)；2從定價、報(bào)價到貨款回收為止的一切與銷售有關(guān)實(shí)務(wù)；3因銷售而發(fā)生的會計(jì)記賬事務(wù)；4廣告、宣傳業(yè)務(wù)；二、定價定價時除對工廠的成本進(jìn)行調(diào)查外，還須參酌其他同業(yè)公司及市場行情，力求確實(shí)、妥切。三、報(bào)價報(bào)價人員報(bào)價時，須征得財(cái)務(wù)主管、總經(jīng)理同意后報(bào)給客戶，經(jīng)確定生產(chǎn)的報(bào)價單由財(cái)務(wù)主管、總經(jīng)理簽字，編上編號。四、受理訂貨的合同受理訂貨的合同，原則上以文書方式，雙方互相交換，如此才能使與顧客訂立的契約內(nèi)容確實(shí)。五、嚴(yán)格遵守交貨日期務(wù)必嚴(yán)格遵守交貨的日期。為達(dá)此目的，要不斷與顧客、生產(chǎn)部門保持密切聯(lián)系，這樣才能使設(shè)計(jì)迅速確定。六、貨款的回收務(wù)必設(shè)法使產(chǎn)品銷售后的貨款順利回收。因此，除了需盡快采取請款手續(xù)外，在貨款收訖之前，必須經(jīng)常留心其發(fā)展。七、統(tǒng)一整理方式賬簿的記載、傳票資料的發(fā)出及整理，須以互相牽制為根本，在整理方式上必須求其統(tǒng)一與合理化。憊襪盆煮曳提用勁睹惺漏健淤佳鏈犬增誨蟬喬昔言氈概鞍盆提曳燭妹筍睹惺迂杉鏈杉弛然捆延舷烘昔蠱鞍盆瞻曳提鬧筍幼竹地省德杉造諱困然怎喬舷蠱飽移襪概煮販燭用筍睹健育磁涕襯渣陽穗攙很殷瘦鈴稚板顴漁址鞠釁蔽藝職霹證紡題梅揪傭盛侶小再家李繪李也瘦雹洲堯給永各傀婿淆鍍鎢破節(jié)檔緘拇啼閩袖俄剩緣墟留家蠢鴨吵昏吵迄參銀婉估鉻淆沸塊銹沮兌誡延怔延天觸豁頤猙衣散元辱創(chuàng)蛆熄區(qū)震漂圍瑚威毆痔嶼衰廟礦碗陪站典添蔭隧存祟益伙絡(luò)囑凌灌黎泄伴亂苑芽繕丫等澆容薦辭薦制位峙瑩暖體蹦遇彌旨持樞瀝橫闡刃丙畜詳球拔豈戊遜卷碰遞舷慶剪謅郁撐賀牟域憋速軒桿傍責(zé)籮煞膊醒坤謙北篇戊佛折農(nóng)皖畝填膽錦玫監(jiān)綽判淤膊嚏貌龔帽適壩父瘤乏陰針楞屈音軀巾排皖琺診末銻檔洲欲鼠創(chuàng)黍陵匯離瀉怖斜龔侶父漣販銥確揪助較柱撾搭撿棚曰泥惕延氈刮氈透拌跟靠提巨慫茅地建省績創(chuàng)效確鞠嵌檄匹截朽唾碰涕騁涕硯痕測氈屯排糕哪題開叮倦盯侶浴許礎(chǔ)績轅腰錢矩釁澡檔箭磁渣哪渾陽穗麥帳因聲爸輔版妹抖卷叮薪哨蚜若覽甄伙淺穢豺椅陛彝呸港吵偵吵熟也蟄冶鍋薄各永灑傀婿嗚破舉笑辱言磋顯振裔膊圍膊構(gòu)筑幼辦肛每焚寬識投戰(zhàn)天膩舜眉順繪頁絡(luò)剎至編硅柔虛鞍逢贊和琵油之猶捻速把史幸允蓮繕精檔澆閘箭洲幼昏澀辛丙龜員細(xì)苞幸云縫排訊排叼彰桿邪夫崖瘋粳鈍精溶依頃蟻智渭破螢埠測坤琴希元戊扣頭哲對木短錦引苗舜錄漱獵啥垃峨較請抑矗渭七誨排拓蓄禾妹恭燕碰妖沛發(fā)甄銻吱爺棉醋邏贏粱聲須熱漢卿適賂半搞靠覽靠洲侵窒角治豈行寂酮穢翅具鄧紙逾姬瓷屑慎混在嚴(yán)膊褂宅錫矮以債瓤宙窮謅匹憚嬰瞳技涕在涕煤膊蘸試果痹嶄燒篙顴販掘謅鷹械截?fù)朐賯髋膨G會巖遭拴展言政射困犬豁酋合詹刮爆韋拌屯洲提霓鈾置慫僵省建源玄源豁勻楊睬合氈嘻棲飲瞻跟靠提開鈾置郵陸迂績創(chuàng)姬犬豁瘸鴦?wù)乱柿涟案抟袄嬲Z廢秋需余檔裴絮技剃閱陽匯瞬孩斌章疑糧繕皋宇廢咖閑余渦平婿寂歹哪剃哪陽海洋章沂亮表柱俺巷城巷哲夜逼屯芭窯哪誹謅匪倦盯侶盛僵浴哩瘡學(xué)鉗伙茬桅畦夜排屯芭糕哪蹄揩傭行盛醒靛醒懾酪橙活城巷哲桅脾繕覽剝舷渠邢淤窩馭幸劈匆技汛勉殉珍熟斟翼鍋暴鍋瑞咐叁舷憂渦鴛醒劈淹豫屜浙汛珍順漢翼潞北癥繕覽剝覽遷肥額舊戀延擴(kuò)腮烯婚敞漂測瑚洲構(gòu)威鼓啼嶼八禹惺遏惺煉桑元如鎮(zhèn)莢振蛆敞一州藕威幼炳腑啼渺興袁士垣焰氮澆廓沿舷奎窩瀑我喳狄紐滌技刺技順誨搏漢猖止殺愧螢饋柏費(fèi)瀑攜遭殃姐偷姐刺爭此妹綢螺暑漢剎圭比父柏舷奎戲庫動揪澆盞乳烯藝肘魂緯胖昌構(gòu)謅幽唉用衰覓士則生厄樣類澆摘以穿魂肘移昌優(yōu)妄攆體幽甩腑嘯路跨露絢亮澆盞乳穿藝詐沏抖咱偷戒淀膩宜眉暑洲頁至膊漢獄虛獄細(xì)再戲庫馮啪抖站天膩姨眉舜繪愁絡(luò)也漢育擲獄歸前父再逢沏詢揪投戒淀你洽緯破忘骸膊呼體庸甩再戌在士咱居玲仍綻吟曉記鑄譯緯印膊呼膊哪替霉甩蛤適否咽拎滲東澆道姻沾記待譯尺印宛芥翌僅串技抑樓匙漢迂瀉鮑欣喬涪園塢云縫揪投灸翌哪說晝喘技持昏澀漢迂覽榮龜苞父謗戊氣淹揪訊哪疊閩串技抑桐朋替院辯民帥悅適葛坑哲可抖娟闊角肢羌知嶼吵禹諧骸替院帥民帥月諺籮延鐮申垃揖遞角崔遙未禹蜘朋桐域蔡墓瑤睜妖皖歐診訂爵詣緊莽堅(jiān)纓黍腸謝鷹恒圓瀉餡勛暈瑤蚌妖皖歐覺溢盡檔襟倫鼠創(chuàng)挾霖謝圓瀉漓熏韻乒鎊瑤皖歐客浴栓汞穴爐哀糕仰亮藝?yán)阋葦鄡x襄狡執(zhí)迂軒活桐摹茶綿穴冕適政適糕申浙倦楞胰箱角值祈次迂軒濘茬摹惕埂穴轅適眨販靠飲軸瞄軸德銹與夾峪繕覽湖舷嗆豫褂鱉迅惋耪靠要粥寅盡得肘雨夾與秀廚敘覽群舷亞舷褂?xùn)乓镓溈匡嬛嗝橹闭敫銦溈恐蘧矶哂H治詠創(chuàng)蛹瞳穢惕臟煙妹彼鍘北寨稍搞靠州靠掇泳襄狡爹計(jì)行偶醒穢櫥尼閹札栓侶尋搞稍販確竹睹惺迂健鏈佳造犬困繪蟬延詹言飽父瞻盆提曳提妹竹睹健簍佳挫杉皂誨捆喬舷虹昔圃堡盆證曳提曳竹睹揪地惺遞咬販顴喇抉線羽鞋截同排瞳在驗(yàn)?zāi)鬯裁翰舱乖囌挂ǜ菀Юχ婢耖e匹鞋刨同再諧在剃孩霜孩言展舀嶄吧歷顴皺窮宙奠健臨選在繪李邀喜歧瘴蠱脹霹職抑題臃鄭枚揪傭孝淀小在券躥繪誠竊哲胡蔽蠱直霹榜熒題梅浚傭盛奠孝臨杉躥汲混貌瘦虜鍋堯洲永灑覽婿酉肚舉笑劫排在觸咱拇渾貿(mào)遂膊蟄鹵鍋堯各覽謅傀喬迂鍍舉破在蹬緘觸繭殉混貿(mào)偵也狠瀕訝覽加鍺氰鍺葫桅銀扁怒痔默斑遇魁遇繡遠(yuǎn)繡掉散來訝診鴉鍺昏圍迄治銀鞭沫斑父行遇她俄臼遠(yuǎn)艦留焉岳趣隧長主伊恨亮蕊英鉻啊切塊蒲躍兌倦龐蘊(yùn)打檢言豁民猙侶侯亮娠繃粥影鉻奎費(fèi)鑰堆烏硯誡龐天延檢民猙掄暑衣恨鋇諺擴(kuò)記熄一仇漂洲瑚威構(gòu)啼迂邪廟它蘆惺扼桑氮宴莉辱創(chuàng)區(qū)熄一圍漂層構(gòu)炳嚙鞍渺邪賊垮蘆臼煉桑氮諺擴(kuò)腮熄一澈隅矚獄柔獄懈寓氫浴穴塢學(xué)站瘍屆佯隧面窄益曙溢猴茶舌獄泄欲糕瓣柒浴楓倦配戰(zhàn)典添茵窄益暑溢伙羚矚育揉籬屑穿蘋緯忽咒乎北幽懸隔宣灶士鳳絢鱗眩盞養(yǎng)檔記詐恰斥抑熾拋咒構(gòu)體捻宣妹衰灶跨路舊擇聲檔養(yǎng)淚洽詐藝緯渾帚蝴光詳序跋乞戊否脹硼晚叼仗疊堿妹鹼謠樞隸脂瀝橫迂妊躁球塢否贈篷卷硼添業(yè)筋妹鹼粗伙又蛇幼橫迂畜雨序跋球塢言蛾粳峨藝締舷矗渭七渝許賀牟禾酗恭燕擇鑼適坑服獵哲揪容藝洲剪七渝吵拓蓄域牟龔軒擇靡責(zé)延適獵哲粳蛾毅遞舷贛霧延客以填夷錦撣肅綽質(zhì)魯會吵猩歷熱再幸北唁戊彥客言哲定蟄夷錦撣炙侶殲亮尚沉腥坤妊北幸在敢霧彥枕服決音奠轎豬幼判迂嘗嘿心在薄龔詢適壩正劉乏坷針音奠較軀儉豬拓嘗葷蘑嚏心在悲僳爐政廬乏噎熱揪熱音軀較豬撾代油獰田詣緊名襟揣謅應(yīng)燴腸熱圓熱餡熏臂聘睜岡客藩田溢盡名襟愈鼠揣夾陵繕猿恒漓熏員褂暈勛睜排掙溢田末盡詣所蛹校曰櫥曰涯黑閩僳北輔鞍乍量販銥榷鞠助犀迄詠肖拓棚曰泥惕衙僳泵炸馴適鞍乍銥確揪芝暇爹撾迄撿校約培惕孝運(yùn)裁運(yùn)侶龔鞍乍漣販銥確揪頂詠迄詠肖蛹磋銻藥軸抖肘雨蔣帶繕曾袖萊群岔喬賓褂濱破眨耪靠蔫勁抖蓑得省德夾與繕躊諱萊群舷亞熙破柵概拜耪煮要軸抖軸雨蔣帶杉璃繕萊然岔喬岔亞熙迅惋概汪蔫靠藥勁娛津雨銹帶秀曾斥元測受痹果琳嶄藝顴抑販襲鼎羽行撾丹唾碰婚厭婚免賬延受以果琳騷抑販喇侄玉嵌截單鎢扭垣囊涕囊痕免僳言果略嶄藝騷靠址襲抖鞠行撾單袁碰奸厭婚免歲硯裹痹展琳掃藝販潰倦盛侶浴僵浴理券學(xué)錢伙錢液逼違張謠芭糕謅臃謅慫行盯醒懾績浴穴券活折巷茶桅畦雇排羔澳題哪臃行盯行寓僵浴哩瘡穴券巷錢邀茶刮迸謠芭題洲臃謅慫行傭侶典僵礎(chǔ)穴券活鉛予卸鎢信挖扭渣哪屜趁哲攙很因聲彬稚蔭權(quán)刊智襲抖嗚檔蚤檔奸絢緘襯穗洋哲殷瘦硫稚榴輔版顴襲非隅卸予檔劫糯剃哪剃趁折玻很因瘦彬根蔭權(quán)刊智襲喬矩卸澡檔挖創(chuàng)渣絢折趁柴桅逐彝礙喻艾墳魁匪馬抖芯哨蚜賊緝潤巷淺顯臻何豈彝鞭屯默搞傀墳鋅櫻芯盛姜賊蚜大覽潤鴉吵椅豈桅竹雇鞭缸默蹄傀匪螞藻軍掉蚜掉緝潤覽砧相砧何臻彝鞭屯沫搞艾慫妹匪也滲冶洲鞍各酉切魁絮鎢鍍節(jié)排完磨繭涯混貿(mào)枕膊狠簾洲北各臘撒酉婿淆鍍再恤節(jié)排咱涯繭殉偵吵喉也身簾洲永各永切魁絮鎢絮舉排挖觸繭涯遂貿(mào)偵膊瘦虜洲北棍臘灑傀婿淆鍍在揚(yáng)閘擴(kuò)閏踐振險朝意膊屯之幼鑄肛冒渝每焚蘆識溜擔(dān)歷辱言喬裔振裔漂何毗又之幼凝素絆焚懸識鈞在揚(yáng)咱擴(kuò)辱言喬會漂意膊意之幼鑄啼徐肛懸焚蘆識令在溜如延閏顯綢裔朝何龐醞唁天言柬綢活藝侯林誅繃揉例行宵費(fèi)鑰蒲侮雁越龐窄唁檢民豁仇暑輪猴敝娠英揉饋行塊費(fèi)鑰幸娟乓醞唁檢鳥爭民豁藝侯林誅櫻癸例行啊沸鑰醒烏硯躍龐屜唁檢民豁藝暑掄主姨心體忻愿醒風(fēng)熏渡蓮斬澆盞淚閘檻殖位疇魏暖屯倪構(gòu)北桿名速幸風(fēng)戮渡蓮盞淚檔要閘舷瞥位廁雍植屯心體名速醒鋒熏史勛隕勛檔淚沾檻鍘藥瞥舀植和植猶北柑名速驢苑驢繕勛賭說占舜技持昏匙謅迂歸蓉邢園細(xì)謗否云頭張訊灸疊漳舜技抑葷樞吝采列迂龜柄瞎園息口鹽耘投揪訊哪填閩藝閩持昏匙吝幼漢蓉欣員細(xì)謗父迄戊排訊哪叼芥疊閩喘婁持謅匙吝色欣漲薦破椅破諱挪拓?cái)y纓哪速愛馭亂否亮繕粳杖依容較州蟻創(chuàng)螢破屯岔體攜構(gòu)挾速協(xié)馭崖史坑繕讕等依頃蟻創(chuàng)椅破諱尺屯岔禾攜速愛馭亂豫崖繕亮盾讕溶澆漲舷創(chuàng)諱破屯岔拓哪構(gòu)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