(doc)-《祺創(chuàng)太陽能光電技術(shù)公司程序文件匯編》(68頁)-程序文件

發(fā)布QCB西安祺創(chuàng)太陽能科技有限公司西安天祺光電技術(shù)有限公司企業(yè)管理標(biāo)準(zhǔn)QCB/B0010262010程序文件匯編版本第一版第1次修訂批準(zhǔn)2012年10月22日受控狀態(tài)受控非受控發(fā)放編號(hào)20121022發(fā)布20121022實(shí)施西安祺創(chuàng)太陽能科技有限公司西安天祺光電技術(shù)有限公司程序文件目錄序文件名稱文件編號(hào)主控部門1文件控制程序QCB/B0012012行政人事中心2記錄控制程序QCB/B0022012行政人事中心3法律法規(guī)和其他要求的獲取識(shí)別控制程序QCB/B0032012行政人事中心4管理目標(biāo)、指標(biāo)的測量分析改進(jìn)控制程序QCB/B0042012行政人事中心5信息交流控制程序QCB/B0052012行政人事中心6管理評(píng)審控制程序QCB/B0062012行政人事中心7人力資源控制程序QCB/B0072012行政人事中心8基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境控制程序QCB/B0082012制造部9產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃控制程序QCB/B0092012技術(shù)研發(fā)部10與顧客有關(guān)的過程控制程序QCB/B0102012營銷中心11設(shè)計(jì)和開發(fā)控制程序QCB/B0112012技術(shù)研發(fā)部12采購控制程序QCB/B0122012采購部13生產(chǎn)和服務(wù)過程控制程序QCB/B0132012制造部14顧客財(cái)產(chǎn)控制程序QCB/B0142012營銷中心15環(huán)境因素識(shí)別與評(píng)價(jià)控制程序QCB/B0152012行政人事中心16運(yùn)行控制程序QCB/B0162012制造部17應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)控制程序QCB/B0172012制造部18監(jiān)視和測量設(shè)備控制程序QCB/B0182012品管部19顧客滿意度控制程序QCB/B0192012營銷中心20內(nèi)部審核控制程序QCB/B0202012行政人事中心21產(chǎn)品的監(jiān)視和測量控制程序QCB/B0212012品管部本資料來自企業(yè)管理資源網(wǎng)WWWM448COM本資料來自企業(yè)管理資源網(wǎng)WWWM448COM22環(huán)境績效的監(jiān)視和測量控制程序QCB/B0222012行政人事中心23合規(guī)性評(píng)價(jià)控制程序QCB/B0232012行政人事中心24不合格品控制程序QCB/B0242012品管部25數(shù)據(jù)分析控制程序QCB/B0252012行政人事中心26糾正措施和預(yù)防措施控制程序QCB/B0262012行政人事中心文件控制程序QCB/B00120101目的及適用范圍對(duì)公司與產(chǎn)品質(zhì)量和環(huán)境運(yùn)行控制過程有關(guān)的文件進(jìn)行控制，確保管理體系運(yùn)行的各個(gè)環(huán)節(jié)（部門和人員）都能得到和使用文件的有效版本。本程序適用于全公司管理體系運(yùn)行涉及的所有文件和資料的識(shí)別與控制。2引用標(biāo)準(zhǔn)下列標(biāo)準(zhǔn)所包含的條文，通過在本程序中引用而構(gòu)成本程序的條文。本程序發(fā)布時(shí)，所示版本均為有效。21GB/T190002008管理體系基礎(chǔ)和術(shù)語22GB/T190012008管理體系要求23GB/T240012004環(huán)境管理體系要求及使用指南3術(shù)語與定義31本程序所采用的術(shù)語符合GB/T190002008管理體系基礎(chǔ)術(shù)語和GB/T240012004/ISO140012004環(huán)境管理體系要求及使用指南的規(guī)定。32文件信息及其承載媒體。33規(guī)范闡明要求的文件。4職責(zé)41行政人事中心是管理體系運(yùn)行文件的歸口管理部門，負(fù)責(zé)對(duì)管理體系文件的發(fā)放、回收、作廢文件的銷毀等實(shí)施控制，包括適用的外來文件。42研發(fā)技術(shù)部負(fù)責(zé)產(chǎn)品技術(shù)文件的歸口管理。43各部門負(fù)責(zé)本部門業(yè)務(wù)文件的編制，并協(xié)助行政人事中心對(duì)本部門的文件進(jìn)行控制和管理。5工作程序51公司管理體系文件主要包括511管理手冊(cè)512程序文件513技術(shù)類作業(yè)文件（包括操作規(guī)程、檢驗(yàn)和試驗(yàn)規(guī)程等），由技術(shù)研發(fā)部負(fù)責(zé)管理；管理類作業(yè)文件（包括管理制度、管理規(guī)定等）由行政人事中心負(fù)責(zé)管理；514外來文件（包括經(jīng)公司認(rèn)可的國家、省、市適用的法律法規(guī)、文件規(guī)定等）由行政人事中心負(fù)責(zé)管理。515記錄是闡明所取得的結(jié)果或提供所完成活動(dòng)的證據(jù)文件，是一種特殊類型的文件。其控制執(zhí)行QCB/B0022010記錄控制程序規(guī)定。管理體系文件分為“受控”和“非受控”版本，內(nèi)部使用和對(duì)認(rèn)證機(jī)構(gòu)發(fā)放“受控”版本，需要對(duì)其他相關(guān)方發(fā)放時(shí)，經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)后發(fā)放“非受控”版本。52文件的編號(hào)原則521管理手冊(cè)的編號(hào)為QCB/A001（手冊(cè)批準(zhǔn)年號(hào)）；522程序文件的編號(hào)為QCB/B（文件順序號(hào)）XXXX（文件批準(zhǔn)年號(hào)）；523作業(yè)文件的編號(hào)為QCB/C（文件順序號(hào)）XXXX（文件批準(zhǔn)年號(hào)）；524外來文件（法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)類文件）沿用原文件編號(hào)；53文件的編寫、審核、批準(zhǔn)531管理方針、質(zhì)量目標(biāo)、環(huán)境目標(biāo)和指標(biāo)由總經(jīng)理批準(zhǔn)后發(fā)布。532管理手冊(cè)由行政人事中心組織編寫，有關(guān)部門會(huì)簽，填寫“文件會(huì)簽單”，管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)發(fā)布。533程序文件由歸口管理部門組織編寫，有關(guān)部門會(huì)簽，填寫“文件會(huì)簽單”，管理者代表批準(zhǔn)發(fā)布。534作業(yè)文件技術(shù)類的由技術(shù)研發(fā)部組織編寫，管理類的由各業(yè)務(wù)部門組織編寫，部門主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。535外來文件由行政人事中心收集、匯總，管理者代表確認(rèn)，并按本程序410條款規(guī)定實(shí)施控制。536文件的批準(zhǔn)以在文件原件上簽字表示有效，行文后以紅頭文件或加蓋公章表示有效。54文件的發(fā)放541經(jīng)批準(zhǔn)的文件由行政人事中心安排相關(guān)人員培訓(xùn)，培訓(xùn)后開始實(shí)施。實(shí)施日期由文件批準(zhǔn)人確定。542行政人事中心按“文件會(huì)簽單”確定的文件發(fā)放范圍，編制“文件發(fā)放登記表”，并按“文件發(fā)放登記表”發(fā)放文件，文件接收人在“文件發(fā)放登記表”中簽收。543本部門內(nèi)執(zhí)行的文件，由各部門發(fā)放，也應(yīng)填寫“文件發(fā)放登記表”，文件接收人在“文件發(fā)放登記表”中簽收。55文件的使用控制551行政人事中心編寫“公司受控文件清單”，經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)?！笆芸匚募鍐巍眱?nèi)容包括文件名稱、文件編號(hào)、實(shí)施日期等。552文件持有者將所有文件分類存放在干燥通風(fēng)，安全的地方，有責(zé)任保持文件的清晰、整潔，不得在受控文件上亂涂畫改，影響文件要求的正確表述。不得私自復(fù)印和外借，調(diào)離工作崗位時(shí)須交還發(fā)文部門，辦理核收登記。553文件在使用中破損、遺失需補(bǔ)領(lǐng)時(shí)須寫出申請(qǐng)，說明原因，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審核，管理者代表批準(zhǔn)后補(bǔ)發(fā)。破損文件換發(fā)時(shí)應(yīng)采用原文件的受控編號(hào)；遺失文件補(bǔ)發(fā)時(shí)應(yīng)重新編發(fā)受控編號(hào)，并注明原編號(hào)文件作廢。554如公司內(nèi)部員工需要暫時(shí)借閱受控文件時(shí)，應(yīng)經(jīng)文件批準(zhǔn)人同意后在行政人事中心辦理借閱手續(xù)，填寫“文件/記錄借閱登記表”并如期歸還。56文件的更改和現(xiàn)行修訂狀態(tài)的控制561文件的更改，由原編寫部門提出申請(qǐng)，填寫“文件更改審批單”，按原審批手續(xù)進(jìn)行審批，由行政人事中心實(shí)施更改。562行政人事中心按原“文件發(fā)放登記表”中所記載的部門和發(fā)放數(shù)量進(jìn)行逐一更改，確保所有發(fā)放的文件都得到正確的更改。563文件的更改方式劃改（將更改前的內(nèi)容用“”劃去，并在其上方填寫更改后的文字）；換頁（去除文件中欲更改的作廢頁面，換上更改后的頁面）；換版（將整個(gè)文件進(jìn)行更換）。564經(jīng)總經(jīng)理或管理者代表同意，對(duì)外提供的“非受控”文件，不受文件更改的控制。57受控文件的作廢與銷毀561文件的原稿由行政人事中心保管，“文件發(fā)放登記表”由文件發(fā)放部門保管，各部門所使用的文件應(yīng)由專人管理，文件應(yīng)有編號(hào)和發(fā)放號(hào)標(biāo)識(shí)，以利于存取和查閱。562失效或作廢文件由行政人事中心按原“文件發(fā)放登記表”的發(fā)放數(shù)量回收，并填寫“作廢文件/記錄銷毀記錄”，經(jīng)文件批準(zhǔn)人批準(zhǔn)后銷毀，同時(shí)在“受控文件清單”中將所銷毀文件注銷。563因?yàn)槟撤N原因需保留的任何已作廢的文件行政人事中心負(fù)責(zé)保管存檔，文件上應(yīng)有“作廢保留”標(biāo)識(shí)，防止作廢文件的誤用。58文件的評(píng)審581每年管理評(píng)審時(shí)應(yīng)對(duì)管理手冊(cè)的適宜性、有效性進(jìn)行評(píng)審。582各部門對(duì)本部門使用的文件結(jié)合平時(shí)使用情況，進(jìn)行適時(shí)評(píng)審。583當(dāng)文件所依據(jù)的標(biāo)準(zhǔn)、顧客需求、公司內(nèi)部組織結(jié)構(gòu)發(fā)生變化，行政人事中心應(yīng)及時(shí)組織各部門對(duì)管理手冊(cè)的適宜性、充分性進(jìn)行評(píng)審，必要時(shí)予以修改，按本程序的相關(guān)規(guī)定嚴(yán)格執(zhí)行。584經(jīng)評(píng)審認(rèn)為文件存在適宜性問題時(shí)，應(yīng)對(duì)文件進(jìn)行更改或換版修訂。59文件的換版591文件經(jīng)多次更改，或經(jīng)評(píng)審決定需要進(jìn)行的大幅度修改時(shí)應(yīng)進(jìn)行換版。新版本的編寫、審批、發(fā)放、使用以及作廢版本文件的回收等，均應(yīng)按本程序的相關(guān)規(guī)定嚴(yán)格執(zhí)行。592質(zhì)量和環(huán)境管理體系文件在內(nèi)容里的頁眉處用版次標(biāo)識(shí)文件的版本和修訂狀態(tài)，版次采用第版第次修訂表示。510外來文件的控制5101各部門通過與政府主管部門、總公司、行業(yè)協(xié)會(huì)、出版單位、書店建立聯(lián)絡(luò)渠道或上網(wǎng)查詢等方法收集與產(chǎn)品相關(guān)的法律法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)，將信息反饋行政人事中心，由行政人事中心填寫“外來文件清單”由管理者代表批準(zhǔn)，行政人事中心將文件發(fā)至相關(guān)部門貫徹執(zhí)行，填寫“文件發(fā)放登記表”。5102當(dāng)法律、法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)更新時(shí)，行政人事中心應(yīng)及時(shí)獲取最新版本，并對(duì)照“文件發(fā)放登記表”換發(fā)各有關(guān)部門的作廢版本文件，在“外來文件清單”中予以記錄。511文件保密規(guī)定公司所有文件未經(jīng)管理者代表的批準(zhǔn)不得復(fù)制、借出和發(fā)表；涉及到專利、企業(yè)機(jī)密和技術(shù)保密性較強(qiáng)的文件和資料，必須經(jīng)總工程師批準(zhǔn)后方可提供給第三方。512公司的有效文件以紙張為載體，其他載體形式文件也應(yīng)按照上述規(guī)定執(zhí)行。6支持性文件及記錄61文件會(huì)簽單62文件發(fā)放登記表63受控文件清單64文件/記錄借閱登記表65文件更改審批單66作廢文件/記錄銷毀記錄67外來文件清單本程序最終解釋權(quán)在行政人事中心。編制行政人事中心審核記錄控制程序QCB/B00220101目的及適用范圍對(duì)公司所有記錄進(jìn)行管理，以提供符合標(biāo)準(zhǔn)要求和體系有效運(yùn)行的證據(jù)，并為持續(xù)改進(jìn)提供依據(jù)。本程序適用于管理體系運(yùn)行涉及所有記錄的控制。2引用標(biāo)準(zhǔn)下列標(biāo)準(zhǔn)所包含的條文，通過在本程序中引用而構(gòu)成本程序的條文。本程序發(fā)布時(shí)，所示版本均為有效。21GB/T190002008管理體系基礎(chǔ)和術(shù)語22GB/T190012008管理體系要求23GB/T240012004環(huán)境管理體系要求及使用指南3術(shù)語及定義31本標(biāo)準(zhǔn)所采用的質(zhì)量術(shù)語，符合GB/T190012008管理體系要求GB/T240012004環(huán)境管理體系要求及使用指南和的規(guī)定。32記錄闡明所取得的結(jié)果或提供所完成活動(dòng)的證據(jù)文件。4職責(zé)41行政人事中心負(fù)責(zé)管理體系記錄和管理體系運(yùn)行記錄的歸口控制。42制造部負(fù)責(zé)產(chǎn)品生產(chǎn)業(yè)務(wù)記錄的歸口控制。工程部負(fù)責(zé)產(chǎn)品安裝業(yè)務(wù)記錄的歸口管理。43各部門負(fù)責(zé)本部門記錄的填寫、保存等管理。5工作程序51記錄分類511原始記錄產(chǎn)生于產(chǎn)品開發(fā)、生產(chǎn)和服務(wù)生產(chǎn)現(xiàn)場，是管理活動(dòng)日程最原始的憑證資料，要求符合實(shí)際，具體可操作，記錄要正確、及時(shí)、清楚、真實(shí)。512基礎(chǔ)性記錄主要包括各種經(jīng)過初步整理，匯總的記錄或反映實(shí)物質(zhì)量狀況、環(huán)境運(yùn)行情況和各種管理活動(dòng)的數(shù)據(jù)、文字資料。如各類分析報(bào)告、會(huì)議記錄、統(tǒng)計(jì)資料等。513綜合性記錄主要指各類報(bào)告，這些報(bào)告比較完整的記錄了某項(xiàng)活動(dòng)過程。要求有記載、有數(shù)據(jù)、有過程、有分析、有結(jié)果，必要時(shí)還提出改進(jìn)建議或方案等內(nèi)容。如管理體系內(nèi)審報(bào)告、管理評(píng)審報(bào)告、產(chǎn)品開發(fā)、生產(chǎn)和服務(wù)質(zhì)量分析表、顧客滿意度調(diào)查報(bào)告等。52記錄表樣的設(shè)計(jì)管理體系運(yùn)行記錄表樣由行政人事中心進(jìn)行設(shè)計(jì)，產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)記錄表樣由技術(shù)研發(fā)部進(jìn)行設(shè)計(jì)，經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)后發(fā)布使用。53記錄標(biāo)識(shí)531質(zhì)量記錄表樣，應(yīng)在行政人事中心備案，行政人事中心負(fù)責(zé)編制“全公司記錄清單”，清單內(nèi)容包括記錄名稱、記錄編號(hào)、保存期限、保存地點(diǎn)等內(nèi)容，管理者代表審批。532記錄的編號(hào)原則QCB/D（記錄的順序號(hào)）533行政人事中心對(duì)記錄編號(hào)登記、標(biāo)識(shí)以后，各部門方可使用。54記錄填寫要求541記錄必須由實(shí)施活動(dòng)的授權(quán)人員親自填寫，使用規(guī)定的表樣內(nèi)容。542因某種原因記錄中不填寫的項(xiàng)目，在空格內(nèi)畫“”表示，各相關(guān)欄目負(fù)責(zé)人簽名不允許空白，填寫人簽寫全名、日期。543記錄應(yīng)使用蘭、黑水填寫，特殊情況可用紅墨水書寫。填寫完的記錄不得隨意涂改。若因筆誤或計(jì)算錯(cuò)誤需修改原數(shù)據(jù)時(shí)，應(yīng)采用單杠劃去原數(shù)據(jù)，在其上方寫上更改后的數(shù)據(jù)，加蓋或簽上更改人的印章或姓名及日期。544記錄要求必需及時(shí)、真實(shí)、內(nèi)容完整、字跡工整、語言規(guī)范、用詞準(zhǔn)確，嚴(yán)禁使用模糊詞語或編造。545記錄使用部門應(yīng)保持記錄的原始狀態(tài)，不得缺損。55記錄的管理551行政人事中心負(fù)責(zé)收集、匯編各種記錄的樣本。552各部門記錄必須保存在安全、干燥的地方，注意做好防火、防潮、防蛀等工作，保證記錄完好、易檢索，滿足可追溯性要求。553記錄由填寫部門負(fù)責(zé)整理，每個(gè)訂單結(jié)束后將不同類別的記錄按產(chǎn)生的順序分別裝訂成冊(cè)，封面注明記錄名稱、編號(hào)、啟用年月和保存期等，貯存于專門的檔案柜內(nèi)，以便于檢索，貯取方便。56記錄借閱和處置561記錄的借閱必須經(jīng)記錄保存部門領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，并填寫“文件/記錄借閱登記表”。562記錄需要復(fù)印時(shí)，應(yīng)經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)后方可復(fù)?。?63按合同規(guī)定的范圍和時(shí)間，記錄可提供給顧客或其代表評(píng)價(jià)時(shí)查閱，但應(yīng)按規(guī)定辦理借閱手續(xù)；564記錄保存期滿需要銷毀時(shí)，應(yīng)填寫“記錄銷毀清單”，經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后由兩人以上實(shí)施銷毀。57記錄表樣內(nèi)容的更改，執(zhí)行文件控制程序QCB/B0012010要求。58記錄的形式除紙張形式外，還包括軟件、光盤、照片、標(biāo)準(zhǔn)樣品或其他電子媒體為載體的形式記錄。對(duì)承載媒體不是紙張的文件經(jīng)主管負(fù)責(zé)人審批后均可作為產(chǎn)品符合性和管理體系有效運(yùn)行的證據(jù)。對(duì)其控制也應(yīng)按照上述規(guī)定執(zhí)行。59“記錄清單”和“記錄銷毀清單”由行政人事中心永久保存。510外來記錄（如供應(yīng)商、外包商提供的有關(guān)采購物資和分包工序的相關(guān)記錄），由采購部和工程部分別負(fù)責(zé)審核、驗(yàn)證、收集、保存。6支持性文件及記錄及記錄61記錄清單62記錄銷毀清單63記錄移交單63文件/記錄借閱登記表64文件控制程序本程序最終解釋權(quán)在行政人事中心。編制行政人事中心審核法律法規(guī)和其他要求的獲取識(shí)別控制程序QCB/B00320101目的及適用范圍及時(shí)獲取、識(shí)別、更新和貫徹適用于公司的法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其他要求，并建立獲取這些法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其他要求的渠道。本程序適用于公司質(zhì)量、環(huán)境方面的法律、法規(guī)、相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)及其他要求的管理。2引用標(biāo)準(zhǔn)下列標(biāo)準(zhǔn)所包含的條文，通過在本程序中引用而構(gòu)成本程序的條文。本程序發(fā)布時(shí)，所示版本均為有效。21GB/T190002008管理體系基礎(chǔ)和術(shù)語22GB/T190012008管理體系要求23GB/T240012004環(huán)境管理體系要求及使用指南3術(shù)語及定義本標(biāo)準(zhǔn)所采用的術(shù)語，符合GB/T190012008管理體系要求GB/T240012004環(huán)境管理體系要求及使用指南和的規(guī)定。4職責(zé)41行政人事中心負(fù)責(zé)收集、識(shí)別質(zhì)量、環(huán)境方面的法律法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范，負(fù)責(zé)組織法律法規(guī)和其他要求學(xué)習(xí)和培訓(xùn)，組織相關(guān)部門檢查、指導(dǎo)法律、法規(guī)和其它要求的執(zhí)行情況。42各部門負(fù)責(zé)貫徹執(zhí)行有關(guān)法律法規(guī)的各項(xiàng)規(guī)定。5工作程序51與公司相關(guān)的國家及地方法律、法規(guī)和其他要求包括511國際公約；512國家環(huán)境保護(hù)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及各部委規(guī)章；513陜西省環(huán)境保護(hù)法規(guī)、規(guī)章、標(biāo)準(zhǔn)；514開發(fā)區(qū)環(huán)境保護(hù)法規(guī)、規(guī)章、標(biāo)準(zhǔn)；515本市環(huán)境保護(hù)規(guī)范性文件；516執(zhí)法（相關(guān)）部門的通知、公報(bào)等其他要求；517行業(yè)規(guī)范。52獲取的方法行政人事中心應(yīng)經(jīng)常將從省級(jí)、市級(jí)環(huán)保部門獲取的相關(guān)的國家及地方最新環(huán)境法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其他要求，通過政府機(jī)構(gòu)、行業(yè)、協(xié)會(huì)、出版機(jī)構(gòu)、圖書館、書店、專業(yè)性報(bào)刊雜志、咨詢機(jī)構(gòu)、認(rèn)證機(jī)構(gòu)等渠道補(bǔ)充，以保持對(duì)法律和其他要求變化的及時(shí)跟蹤。53選擇、確認(rèn)、分發(fā)531行政人事中心選擇、確認(rèn)所獲取的各類法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及要求的適用性，“法律法規(guī)和要求一覽表”，經(jīng)管理者代表審批后，將一覽表中的文件匯編成集，由行政人事中心發(fā)放到各相關(guān)部門。532行政人事中心保存環(huán)境法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其他原件，當(dāng)上述外來環(huán)境文件更新或增加時(shí)，及時(shí)修正“相關(guān)法律法規(guī)和要求一覽表”。將新的內(nèi)容補(bǔ)發(fā)至相關(guān)部門，并對(duì)舊的原件做相應(yīng)標(biāo)識(shí)。54執(zhí)行（準(zhǔn)則）541對(duì)于污染物排放等環(huán)境標(biāo)準(zhǔn)，公司依據(jù)國家、省、市各級(jí)中要求最嚴(yán)的執(zhí)行。542各部門按照“相關(guān)法律法規(guī)和要求一覽表”所引述的內(nèi)容進(jìn)行各項(xiàng)環(huán)境管理活動(dòng)，由行政人事中心對(duì)各部門執(zhí)行情況進(jìn)行檢查、確認(rèn)，填寫“環(huán)境管理體系運(yùn)行情況檢查表”。6相關(guān)文件及記錄61文件控制程序62環(huán)境合規(guī)性評(píng)價(jià)控制程序63相關(guān)法律法規(guī)和要求一覽表64管理體系運(yùn)行情況檢查表本程序最終解釋權(quán)在行政人事中心。編制行政人事中心審核管理目標(biāo)、指標(biāo)的測量分析改進(jìn)控制程序QCB/B00420101目的及適用范圍本程序適應(yīng)于對(duì)公司質(zhì)量目標(biāo)和環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)和環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)控制。管理體系運(yùn)行和運(yùn)行涉及的產(chǎn)品生產(chǎn)及服務(wù)過程的監(jiān)視、測量、數(shù)據(jù)分析、改進(jìn)、包括采用統(tǒng)計(jì)技術(shù)的控制。2引用標(biāo)準(zhǔn)下列標(biāo)準(zhǔn)所包含的條文，通過在本過程中引用而構(gòu)成本程序的條文。本程序發(fā)布時(shí)，所示版本均為有效。21GB/T190002008管理體系基礎(chǔ)和術(shù)語22GB/T190012008管理體系要求23GB/T240012004環(huán)境管理體系要求及使用指南3術(shù)語及定義本標(biāo)準(zhǔn)所采用的術(shù)語，符合GB/T190012008管理體系要求GB/T240012004環(huán)境管理體系要求及使用指南和的規(guī)定。4職責(zé)41總經(jīng)理批準(zhǔn)公司質(zhì)量目標(biāo)、環(huán)境目標(biāo)和指標(biāo)，提供實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)、環(huán)境目標(biāo)和指標(biāo)所需的資源，組織質(zhì)量目標(biāo)、環(huán)境目標(biāo)和指標(biāo)評(píng)審；42管理者代表組織公司及部門質(zhì)量目標(biāo)、環(huán)境目標(biāo)和指標(biāo)的制定和貫徹落實(shí)；43行政人事中心是質(zhì)量目標(biāo)、環(huán)境目標(biāo)和指標(biāo)的歸口管理部門，負(fù)責(zé)對(duì)各部門質(zhì)量分目標(biāo)、環(huán)境分目標(biāo)和指標(biāo)實(shí)施情況和公司質(zhì)量目標(biāo)、環(huán)境目標(biāo)和指標(biāo)的完成情況進(jìn)行監(jiān)督檢查。44各部門負(fù)責(zé)制定、實(shí)施和考核本部門的質(zhì)量分目標(biāo)、環(huán)境分目標(biāo)和指標(biāo)，并定期向行政人事中心報(bào)告實(shí)施情況。5工作程序51質(zhì)量目標(biāo)和環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)和環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)的分解、落實(shí)與控制511行政人事中心依據(jù)公司管理手冊(cè)提出的質(zhì)量目標(biāo)和環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)，于每年初組織各部門制定“各部門年度質(zhì)量分目標(biāo)和環(huán)境分目標(biāo)、指標(biāo)及措施計(jì)劃”。內(nèi)容包括當(dāng)年質(zhì)量分目標(biāo)和環(huán)境分目標(biāo)、指標(biāo)及指標(biāo)、考核辦法、考核頻次等。經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)后下發(fā)公司各部門執(zhí)行。512各部門和結(jié)合本部門承擔(dān)的職責(zé)對(duì)公司質(zhì)量目標(biāo)和環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)進(jìn)行分解、量化、落實(shí)。按考核頻次要求將質(zhì)量分目標(biāo)和環(huán)境分目標(biāo)、指標(biāo)實(shí)施完成情況書面報(bào)行政人事中心匯總備查。513行政人事中心對(duì)各部門上報(bào)的質(zhì)量目標(biāo)和環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)完成狀況進(jìn)行匯總分析、并組織抽查核實(shí)。對(duì)于未完成質(zhì)量目標(biāo)和環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)的單位進(jìn)行考核，并組織采取補(bǔ)救措施，確保公司年度質(zhì)量目標(biāo)和環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)的按期完成。52過程的監(jiān)視和測量521公司在策劃管理體系時(shí)，建立了內(nèi)審、管理評(píng)審、產(chǎn)品檢驗(yàn)、不合格品控制、工藝紀(jì)律檢查、顧客滿意度調(diào)查測評(píng)和售后服務(wù)、糾正措施與預(yù)防措施控制、環(huán)境運(yùn)行控制、合規(guī)性評(píng)價(jià)等程序文件及作業(yè)文件。采用適宜的方法對(duì)公司管理體系運(yùn)行及涉及的產(chǎn)品設(shè)計(jì)、生產(chǎn)和服務(wù)過程進(jìn)行監(jiān)視，并在適當(dāng)時(shí)進(jìn)行測量以證實(shí)過程實(shí)現(xiàn)所策劃結(jié)果的能力。確保公司質(zhì)量目標(biāo)和環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。522行政人事中心負(fù)責(zé)內(nèi)審、管理評(píng)審控制程序要求，定期組織對(duì)公司管理體系運(yùn)行的符合性、適宜性、充分性、有效性進(jìn)行監(jiān)視和測量。并負(fù)責(zé)根據(jù)監(jiān)視、測量和評(píng)審結(jié)果組織制定糾正、預(yù)防和管理體系的改進(jìn)措施，確保公司管理體系的持續(xù)改進(jìn)。523制造部按工藝紀(jì)律檢查、產(chǎn)品檢驗(yàn)規(guī)程、不合格品控制程序等文件要求，組織對(duì)產(chǎn)品生產(chǎn)、交付過程進(jìn)行監(jiān)視和測量。并根據(jù)監(jiān)視與測量發(fā)現(xiàn)的問題采取糾正、糾正措施或預(yù)防措施，以確保產(chǎn)品質(zhì)量的穩(wěn)步提高。524營銷中心按照產(chǎn)品要求評(píng)審與顧客溝通、顧客滿意度調(diào)查測評(píng)和售后服務(wù)控制程序要求，采取回訪、企業(yè)調(diào)查、測評(píng)等形式監(jiān)視和測量顧客對(duì)本公司產(chǎn)品質(zhì)量、服務(wù)質(zhì)量和環(huán)境控制的感受、評(píng)價(jià)及意見。通過監(jiān)視和測量尋求改進(jìn)的機(jī)會(huì)，以持續(xù)滿足顧客的要求。53信息與數(shù)據(jù)的匯總分析531公司各部門在進(jìn)行上述監(jiān)視和測量活動(dòng)的過程中、包括質(zhì)量目標(biāo)和環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)的實(shí)施過程中，應(yīng)按照各自承擔(dān)的質(zhì)量職責(zé)，負(fù)責(zé)本部門質(zhì)量、環(huán)境信息與數(shù)據(jù)的匯總分析工作。內(nèi)容包括顧客方面的信息。由營銷中心負(fù)責(zé)收集、匯總、分析。主要有顧客需求信息、顧客回訪信息，售后服務(wù)信息和顧客滿意度調(diào)查測評(píng)報(bào)告等。產(chǎn)品質(zhì)量信息。由品管部負(fù)責(zé)收集、匯總、分析。主要有產(chǎn)品一次交驗(yàn)合格率、優(yōu)良率、產(chǎn)品質(zhì)量分析報(bào)告、糾正和預(yù)防措施實(shí)施情況信息等。過程控制和管理體系運(yùn)行狀況的信息。由行政人事中心負(fù)責(zé)收集、匯總、分析。主要有內(nèi)審報(bào)告、管理坪審報(bào)告及管理體系改進(jìn)措施實(shí)施狀況的信息。供方產(chǎn)品和過程控制的相關(guān)信息。由采購部負(fù)責(zé)收集、匯總、分析。主要有采購產(chǎn)品合格率、合格供方控制狀況信息等。532行政人事中心通過收集各部門質(zhì)量目標(biāo)和環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)完成情況月報(bào)和管理評(píng)審輸入資料，對(duì)全公司信息與數(shù)據(jù)進(jìn)行匯總統(tǒng)計(jì)。533公司各部門和車間通過上述相關(guān)信息與數(shù)據(jù)的匯總分析，不斷尋求改進(jìn)機(jī)會(huì)，確保公司管理體系的持續(xù)有效性。54統(tǒng)計(jì)技術(shù)的應(yīng)用541公司各部門在進(jìn)行上述監(jiān)視和測量活動(dòng)以及信息與數(shù)據(jù)分析的過程中，應(yīng)積極采用統(tǒng)計(jì)技術(shù)的方法。542為了不斷提高公司職工統(tǒng)計(jì)技術(shù)應(yīng)用知識(shí)和擴(kuò)大統(tǒng)計(jì)技術(shù)應(yīng)用范圍，行政人事中心應(yīng)加強(qiáng)對(duì)統(tǒng)計(jì)技術(shù)應(yīng)用的普及培訓(xùn)和對(duì)應(yīng)用單位實(shí)施人員的專題培訓(xùn)。543統(tǒng)計(jì)技術(shù)應(yīng)用部門應(yīng)將統(tǒng)計(jì)技術(shù)的應(yīng)用狀況和效果報(bào)行政人事中心匯總。行政人事中心應(yīng)加強(qiáng)對(duì)統(tǒng)計(jì)技術(shù)應(yīng)用業(yè)務(wù)的指導(dǎo)，并不定期地對(duì)其應(yīng)用效果進(jìn)行監(jiān)督檢查，以不斷提高公司應(yīng)用統(tǒng)計(jì)技術(shù)的有效性。6支持性文件及記錄61內(nèi)部審核控制程序62管理評(píng)審控制程序63產(chǎn)品的監(jiān)視和測量控制程序64不合格品控制程序65顧客滿意度控制程序66糾正和預(yù)防措施控制程序67運(yùn)行控制程序68環(huán)境方針、目標(biāo)、指標(biāo)方案管理辦法69目標(biāo)指標(biāo)分解表610目標(biāo)指標(biāo)完成情況檢查表本程序最終解釋權(quán)在行政人事中心。編制行政人事中心審核信息交流控制程序QCB/B00520101目的及適用范圍保持在相關(guān)職能部門和相關(guān)層次之間就質(zhì)量、環(huán)境管理體系的運(yùn)行情況進(jìn)行有效的信息交流、協(xié)商和溝通，確保質(zhì)量、環(huán)境管理體系的有效運(yùn)行。適用于對(duì)公司質(zhì)量、環(huán)境管理體系運(yùn)行中所產(chǎn)生的各種內(nèi)、外部信息的交流控制。2引用標(biāo)準(zhǔn)下列標(biāo)準(zhǔn)所包含的條文，通過在本過程中引用而構(gòu)成本程序的條文。本程序發(fā)布時(shí)，所示版本均為有效。21GB/T190002008管理體系基礎(chǔ)和術(shù)語22GB/T190012008管理體系要求23GB/T240012004環(huán)境管理體系要求及使用指南3術(shù)語及定義本標(biāo)準(zhǔn)所采用的術(shù)語，符合GB/T190012008管理體系要求GB/T240012004環(huán)境管理體系要求及使用指南和的規(guī)定。4職責(zé)41行政人事中心負(fù)責(zé)公司內(nèi)部質(zhì)量、環(huán)境管理體系運(yùn)行信息的收集和整理，并記錄存檔。負(fù)責(zé)與上級(jí)環(huán)保部門和行業(yè)主管部門進(jìn)行交流。42營銷中心負(fù)責(zé)與顧客相關(guān)的重要環(huán)境因素控制要求的交流與響應(yīng)。43各部門負(fù)責(zé)相關(guān)業(yè)務(wù)范圍內(nèi)對(duì)應(yīng)的相關(guān)方信息的收集，并及時(shí)受理與傳遞。5控制程序51內(nèi)部信息包括以下內(nèi)容511正常信息，包括管理體系文件及體系運(yùn)行中產(chǎn)生的信息；512不符合與異常信息，如糾正和預(yù)防措施報(bào)告等；513緊急信息，如出現(xiàn)火災(zāi)等情況下的環(huán)境信息與記錄。514其他內(nèi)部信息。52外部信息主要包括521上級(jí)主管部門（政府機(jī)構(gòu)、上級(jí)公司）及第三方認(rèn)證機(jī)構(gòu)等檢查和審核的結(jié)果及反饋信息；522相關(guān)方的反饋，包括抱怨等信息；523有關(guān)的法律、法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)。524其他外部信息。53信息交流的途徑口頭、電話、網(wǎng)絡(luò)或書面文件，以及其他一切可以利用的通訊及宣傳工具。54內(nèi)部信息交流的實(shí)施541會(huì)議溝通每月召開一次總經(jīng)理辦公會(huì)，由總經(jīng)理主持、副總經(jīng)理及相關(guān)人員參加。會(huì)議內(nèi)容主要通報(bào)上月工作情況，提出本月工作要點(diǎn)以及對(duì)重大事項(xiàng)進(jìn)行決策等，行政人事中心做好會(huì)議記錄。不定期召開質(zhì)量、環(huán)境信息分析會(huì)議，由各部門負(fù)責(zé)人參加。主要內(nèi)容為通報(bào)一段時(shí)間內(nèi)產(chǎn)品質(zhì)量信息、環(huán)境運(yùn)行控制信息和管理體系運(yùn)行過程中有關(guān)信息。行政人事中心做會(huì)議記錄各部門業(yè)務(wù)工作會(huì)議及生產(chǎn)調(diào)度會(huì)，根據(jù)工作需要隨時(shí)進(jìn)行。由部門負(fù)責(zé)人主持，會(huì)議內(nèi)容根據(jù)工作需要確定。542文件簡報(bào)的溝通公司文件、簡報(bào)、黑板報(bào)、宣傳欄等由行政人事中心負(fù)責(zé)。簡報(bào)需經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)。主要內(nèi)容為工作情況通報(bào)、產(chǎn)品質(zhì)量、環(huán)境運(yùn)行控制和管理體系運(yùn)行情況通報(bào)、員工獎(jiǎng)罰決定通報(bào)等。543其它溝通方式除上述溝通方式外，各部門和職工之間還可采用電話、談心、對(duì)話、家訪等方式進(jìn)行內(nèi)部溝通，以加強(qiáng)部門之間、職工之間不同層面之間的信息交流、感情交流和工作交流，以促進(jìn)管理體系的有效運(yùn)行。55外部信息交流的實(shí)施551行政人事中心負(fù)責(zé)各級(jí)上級(jí)主管部門及第三方認(rèn)證機(jī)構(gòu)等檢查、審核結(jié)果及反饋信息的收集，并傳遞到相關(guān)部門，當(dāng)檢查結(jié)果或?qū)徍私Y(jié)果出現(xiàn)不符合情況時(shí)，按糾正和預(yù)防措施控制程序的要求進(jìn)行處理；552環(huán)境法律、法規(guī)的收集和傳遞，詳見法律法規(guī)和其他要求獲取與識(shí)別控制程序；553制造部負(fù)責(zé)對(duì)材料供方、廢棄物處理方、外包方等進(jìn)行信息交流，對(duì)其環(huán)境施加影響；營銷中心負(fù)責(zé)與顧客的信息交流，以滿足顧客要求；對(duì)來自上述相關(guān)方抱怨的處理，詳見糾正和預(yù)防措施控制程序。當(dāng)對(duì)方有要求時(shí)，應(yīng)在規(guī)定時(shí)間內(nèi)予以解決或答復(fù)；上述相關(guān)方反饋的其他信息，由對(duì)應(yīng)部門以“信息聯(lián)絡(luò)處理單”傳遞給行政人事中心，由行政人事中心組織處理；554各部門直接從外部獲取的其他類信息，以“信息聯(lián)絡(luò)處理單”形式反饋到行政人事中心，由行政人事中心負(fù)責(zé)分類、整理，并根據(jù)需要傳遞到相關(guān)部門。6相關(guān)文件及61糾正和預(yù)防措施控制程序62應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)控制程序63法律法規(guī)和其他要求獲取與識(shí)別控制程序64會(huì)議記錄及簽到表本程序最終解釋權(quán)在行政人事中心。編制行政人事中心審核管理評(píng)審控制程序QCB/B00620101目的及適用范圍控制公司管理體系的評(píng)審活動(dòng)，確保體系持續(xù)的適宜性、充分性和有效性。本程序適用于公司管理體系的管理評(píng)審，包括對(duì)管理方針、目標(biāo)和指標(biāo)的評(píng)審。2引用標(biāo)準(zhǔn)下列標(biāo)準(zhǔn)所包含的條文，通過在本程序中引用而構(gòu)成本程序的條文。本程序發(fā)布時(shí)，所示版本均為有效。21GB/T190002008管理體系基礎(chǔ)和術(shù)語22GB/T190012008管理體系要求23GB/T240012004環(huán)境管理體系要求及使用指南3術(shù)語及定義31本標(biāo)準(zhǔn)所采用的術(shù)語，符合GB/T190012008管理體系要求GB/T240012004環(huán)境管理體系要求及使用指南和的規(guī)定。32管理評(píng)審最高管理者為確定管理體系達(dá)到規(guī)定目標(biāo)的適宜性、充分性、有效性而對(duì)管理體系所進(jìn)行的系統(tǒng)的評(píng)價(jià)。4職責(zé)41總經(jīng)理主持管理評(píng)審工作，批準(zhǔn)管理評(píng)審報(bào)告。42行政人事中心負(fù)責(zé)管理評(píng)審計(jì)劃的編制和組織工作，收集并提供管理評(píng)審所需的資料，負(fù)責(zé)管理評(píng)審的記錄和編寫管理評(píng)審報(bào)告，負(fù)責(zé)管理評(píng)審改進(jìn)措施的跟蹤和驗(yàn)證工作。43各職能部門負(fù)責(zé)提供與本部門相關(guān)的管理評(píng)審資料，并負(fù)責(zé)對(duì)評(píng)審提出的與本部門有關(guān)的糾正、預(yù)防和改進(jìn)措施的實(shí)施工作。5工作程序51管理評(píng)審的計(jì)劃511年度管理評(píng)審計(jì)劃1）總經(jīng)理按計(jì)劃的時(shí)間間隔（原則是兩次評(píng)審的時(shí)間間隔不超過12個(gè)月，一般在內(nèi)審以后，外部審核以前）主持管理評(píng)審工作，確保管理體系、管理方針持續(xù)的適宜性、充分性和有效性。2）行政人事中心于每次管理評(píng)審前編制“管理評(píng)審計(jì)劃”，經(jīng)管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)。3）管理評(píng)審計(jì)劃的內(nèi)容包括A評(píng)審目的；B評(píng)審內(nèi)容；C評(píng)審的準(zhǔn)備工作要求；D評(píng)審時(shí)間安排。512臨時(shí)管理評(píng)審計(jì)劃1）在下列情況下，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)可增加管理評(píng)審A公司的組織機(jī)構(gòu)、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)、資源發(fā)生重大變化與調(diào)整時(shí)；B公司發(fā)生重大事故或有重大投訴時(shí)；C法律、法規(guī)及標(biāo)準(zhǔn)發(fā)生變更時(shí)；D管理體系審核、產(chǎn)品監(jiān)督抽查提出重大問題時(shí)；E認(rèn)證前的管理評(píng)審。2）行政人事中心編制“臨時(shí)管理評(píng)審計(jì)劃”，經(jīng)管理者代表審核后，總經(jīng)理批準(zhǔn)。計(jì)劃內(nèi)容參照年度管理評(píng)審計(jì)劃，但評(píng)審內(nèi)容一般針對(duì)某一具體事項(xiàng)。52管理評(píng)審的輸入一般包括以下內(nèi)容1）管理體系審核結(jié)果，包括內(nèi)部審核和外部審核結(jié)果；2）管理體系運(yùn)行狀況，包括管理方針和管理目標(biāo)的適宜性和有效性，管理目標(biāo)和指標(biāo)的實(shí)現(xiàn)程度；3）顧客及來自外部相關(guān)方的交流信息，包括抱怨、滿意程度的測量結(jié)果及與溝通的結(jié)果等；4）過程的業(yè)績和產(chǎn)品的符合性，包括過程、產(chǎn)品監(jiān)視和測量的結(jié)果，環(huán)境合規(guī)性評(píng)價(jià)的結(jié)果，質(zhì)量和環(huán)境績效；5）改進(jìn)、糾正和預(yù)防措施的狀況，包括對(duì)內(nèi)部審核和日常發(fā)現(xiàn)的不符合項(xiàng)采取的糾正和預(yù)防措施的實(shí)施及其有效性的監(jiān)視結(jié)果；6）上一次管理評(píng)審所做決策的實(shí)施及有效性；7）可能影響管理體系的各種情況（如組織機(jī)構(gòu)、資源配置等）分析；8）組織機(jī)構(gòu)、資源配置和利用等是否合理；9）是否發(fā)生重大的質(zhì)量事故和重大環(huán)境事故；10）有關(guān)本公司管理體系改進(jìn)的建議。53管理評(píng)審的準(zhǔn)備531行政人事中心將總經(jīng)理批準(zhǔn)的“管理評(píng)審計(jì)劃”于管理評(píng)審前發(fā)至各個(gè)部門，由部門負(fù)責(zé)人準(zhǔn)備并提供與本部門工作相關(guān)的評(píng)審所需的資料。532行政人事中心于管理評(píng)審前將各部門準(zhǔn)備的資料進(jìn)行收集、整理后交管理者代表確認(rèn)。并將評(píng)審會(huì)議的時(shí)間、地點(diǎn)、參加人員以會(huì)議通知形式通知參加評(píng)審的人員。54管理評(píng)審541評(píng)審會(huì)議1）總經(jīng)理主持評(píng)審會(huì)議，各部門負(fù)責(zé)人和有關(guān)人員參加。2）參加人員對(duì)評(píng)審內(nèi)容進(jìn)行逐項(xiàng)評(píng)審。3）行政人事中心作會(huì)議記錄，參會(huì)人員在簽到表上簽到。542總經(jīng)理對(duì)評(píng)審輸出作出結(jié)論，并對(duì)改進(jìn)活動(dòng)提出明確要求。55管理評(píng)審報(bào)告551行政人事中心對(duì)管理評(píng)審的內(nèi)容進(jìn)行總結(jié)，編寫“管理評(píng)審報(bào)告”，經(jīng)管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)。552管理評(píng)審報(bào)告的內(nèi)容包括1）評(píng)審目的、時(shí)間、地點(diǎn)、參加人員和主持人；2）評(píng)審會(huì)議概述；3）管理方針、管理目標(biāo)的適宜性結(jié)論；4）管理體系的適宜性、充分性和有效性結(jié)論；5）管理體系和過程改進(jìn)的決定，包括資源的提供。56糾正、預(yù)防和改進(jìn)措施的實(shí)施和驗(yàn)證561行政人事中心根據(jù)會(huì)議評(píng)審結(jié)果，填寫“管理評(píng)審改進(jìn)措施計(jì)劃”，并按糾正措施/預(yù)防控制程序要求明確具體的責(zé)任部門和完成的時(shí)間。562各部門根據(jù)改進(jìn)要求實(shí)施改進(jìn)活動(dòng)，行政人事中心負(fù)責(zé)對(duì)改進(jìn)措施的協(xié)調(diào)、組織和指導(dǎo)，并對(duì)措施實(shí)施結(jié)果的有效性進(jìn)行驗(yàn)證，將結(jié)果報(bào)管理者代表，作為下次管理評(píng)審輸入資料之一。6相關(guān)文件及記錄61管理評(píng)審計(jì)劃62管理評(píng)審報(bào)告63管理評(píng)審改進(jìn)措施計(jì)劃64糾正措施與預(yù)防措施控制程序本程序最終解釋權(quán)在行政人事中心。編制行政人事中心審核人力資源控制程序QCB/B00720101目的及適用范圍對(duì)承擔(dān)管理體系職責(zé)的人員規(guī)定相應(yīng)崗位的能力要求，并進(jìn)行培訓(xùn)以滿足規(guī)定要求。本程序適用于公司內(nèi)所有與管理體系有關(guān)的各類人員的人力資源管理2引用標(biāo)準(zhǔn)下列標(biāo)準(zhǔn)所包含的條文，通過在本程序中引用而構(gòu)成本程序的條文本程序發(fā)布時(shí)，所示版本均為有效21GB/T190002008管理體系基礎(chǔ)和術(shù)語22GB/T190012008管理體系要求23GB/T240012004環(huán)境管理體系要求及使用指南3術(shù)語及定義本標(biāo)準(zhǔn)所采用的術(shù)語，符合GB/T190012008質(zhì)量管理體系要求GB/T240012004環(huán)境管理體系要求及使用指南和的規(guī)定。31能力經(jīng)證實(shí)的應(yīng)用知識(shí)和技能的本領(lǐng)。4職責(zé)41行政人事中心負(fù)責(zé)對(duì)人員能力進(jìn)行評(píng)估和總結(jié)，各職能部門配合實(shí)施。負(fù)責(zé)編制公司各崗位人員的崗位說明書；負(fù)責(zé)組織培訓(xùn)并對(duì)培訓(xùn)效果進(jìn)行評(píng)價(jià)。42各部門協(xié)助行政人事中心實(shí)施人力資源管理，并對(duì)本部門人員進(jìn)行業(yè)務(wù)培訓(xùn)。43總經(jīng)理負(fù)責(zé)批準(zhǔn)人員的聘用與解聘。5工作程序51崗位能力要求的確定行政人事中心通過對(duì)各部門人員配備需求的了解，結(jié)合公司的生產(chǎn)經(jīng)營需要和產(chǎn)品要求設(shè)置必要的工作崗位，并組織各部門根據(jù)各個(gè)崗位的崗位職責(zé)，從教育、技能、培訓(xùn)和經(jīng)驗(yàn)四個(gè)方面編制QCB/C0022007崗位說明書經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后執(zhí)行。52人員招聘521公司員工應(yīng)主要通過向社會(huì)公開招聘形式獲取。由行政人事中心根據(jù)各部門人員需求和生產(chǎn)發(fā)展要求編制公司人員招聘計(jì)劃經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施。522應(yīng)聘人員應(yīng)填寫“招聘人員登記表”，經(jīng)行政人事中心進(jìn)行匯總后初審，初審內(nèi)容主要包括招聘人員工作簡歷、學(xué)歷證書、資質(zhì)證書和能力特長等。523對(duì)初審合格人員由行政人事中心組織相關(guān)業(yè)務(wù)部門參加進(jìn)行面試，必要時(shí)請(qǐng)總經(jīng)理進(jìn)行面試面試依據(jù)QCB/C0022007崗位說明書，必要時(shí)進(jìn)行實(shí)作考試，面試結(jié)束后由行政人事中心負(fù)責(zé)整理和評(píng)審意見，經(jīng)總經(jīng)理審批后接受為試用人員524試用人員試用期一般為三個(gè)月，未能達(dá)到要求的可延長三個(gè)月。由接收部門負(fù)責(zé)試用人員的試用期考試,應(yīng)填寫“招聘人員試用登記表”。525考察試用合格后，經(jīng)雙方同意報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，由行政人事中心負(fù)責(zé)辦理聘用手續(xù)，簽定勞務(wù)合同，接收為公司員工。53人力資源的培訓(xùn)531行政人事中心在每年初征詢、了解各部門的培訓(xùn)需要，并根據(jù)QCB/C0022007崗位說明書編制公司“年度培訓(xùn)計(jì)劃”，總經(jīng)理批準(zhǔn)后執(zhí)行。532培訓(xùn)要求1）特殊崗位作業(yè)人員的培訓(xùn)要求對(duì)于從事檢驗(yàn)、試驗(yàn)、庫管、內(nèi)審等特殊崗位工作人員應(yīng)具備高度的質(zhì)量、環(huán)境責(zé)任感和本崗位專業(yè)知識(shí)、技能要求，內(nèi)審員還要熟悉GB/T190012008質(zhì)量管理體系要求GB/T240012004環(huán)境管理體系要求及使用指南和審核技能。必須經(jīng)過培訓(xùn)，考核合格并經(jīng)公司任命后方可上崗工作。2）特殊工種工作作業(yè)人員的培訓(xùn)要求特殊工種如電工、司機(jī)等作業(yè)人員，要求嚴(yán)格按國家勞動(dòng)部門的規(guī)定經(jīng)過培訓(xùn)、考核取得證書后方可上崗工作。3）特殊工序作業(yè)人員的培訓(xùn)要求對(duì)于特殊工序的作業(yè)人員，應(yīng)熟悉本崗位操作技能和作業(yè)文件，并經(jīng)培訓(xùn)、考核合格后方可上崗工作。4）對(duì)于新招員工和轉(zhuǎn)崗人員，按其分配崗位進(jìn)行內(nèi)部培訓(xùn)，經(jīng)考核合格后方可上崗。5）公司應(yīng)定期對(duì)員工進(jìn)行質(zhì)量、環(huán)境管理和質(zhì)量、環(huán)境認(rèn)證的知識(shí)培訓(xùn)，不斷提高全體員工的質(zhì)量、環(huán)境管理水平和質(zhì)量、環(huán)境意識(shí)。533培訓(xùn)工作的實(shí)施1）行政人事中心負(fù)責(zé)年度培訓(xùn)計(jì)劃的組織實(shí)施，每次培訓(xùn)應(yīng)做好“培訓(xùn)記錄”，“培訓(xùn)記錄”包括培訓(xùn)人員簽到、時(shí)間、地點(diǎn)、教師、培訓(xùn)內(nèi)容等。各部門應(yīng)按培訓(xùn)計(jì)劃要求送陪人員，確保培訓(xùn)計(jì)劃的落實(shí)。2）對(duì)新員工和轉(zhuǎn)崗人員的培訓(xùn)，由接收部門進(jìn)行培訓(xùn)，并建立培訓(xùn)記錄。3）公司不能滿足的培訓(xùn)需求，需委外培訓(xùn)。委外培訓(xùn)由行政人事中心負(fù)責(zé)組織，總經(jīng)理批準(zhǔn)后送培。534培訓(xùn)效果的評(píng)價(jià)與驗(yàn)證1）每次培訓(xùn)結(jié)束后，應(yīng)按計(jì)劃要求進(jìn)行考試或考核?？己瞬缓细裾呓o一次培訓(xùn)補(bǔ)考機(jī)會(huì)，仍不合格者，調(diào)離本崗位。2）委外培訓(xùn)不合格者或未取證者，公司財(cái)務(wù)不得報(bào)銷培訓(xùn)費(fèi)用。再次培訓(xùn)仍未取證的，調(diào)離本崗位。3）行政人事中心應(yīng)定期調(diào)查培訓(xùn)效果并根據(jù)調(diào)查意見，不斷改進(jìn)培訓(xùn)工作。54人員能力考核541每年對(duì)公司員工進(jìn)行一次能力考核，由行政人事中心組織、各部門協(xié)助。542年度考核的主要內(nèi)容為本人職業(yè)道德、業(yè)務(wù)能力、工作業(yè)績，采取個(gè)人總結(jié)、部門領(lǐng)導(dǎo)評(píng)價(jià)的方式進(jìn)行考核。543年度考核的程序?yàn)閱T工個(gè)人寫出年度總結(jié)，并填寫“員工年度考核表”交本部門領(lǐng)導(dǎo)評(píng)價(jià)。部門領(lǐng)導(dǎo)根據(jù)平時(shí)的工作記錄表現(xiàn)，提出評(píng)價(jià)意見，經(jīng)公司主管領(lǐng)導(dǎo)評(píng)定。55培訓(xùn)與考核記錄的建立行政人事中心負(fù)責(zé)建立公司級(jí)培訓(xùn)和考核記錄。并負(fù)責(zé)員工檔案的建立。6支持性文件及記錄61培訓(xùn)計(jì)劃62培訓(xùn)記錄63培訓(xùn)效果評(píng)價(jià)64員工年度考核表65招聘人員登記表66崗位說明書本程序最終解釋權(quán)在行政人事中心。編制行政人事中心審核基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境控制程序QCB/B00820101目的及適用范圍對(duì)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)所需的設(shè)施設(shè)備進(jìn)行控制，為產(chǎn)品質(zhì)量符合規(guī)定要求和符合環(huán)境保護(hù)要求提供物質(zhì)保證并提供相關(guān)證據(jù)。本程序適用于公司為滿足產(chǎn)品質(zhì)量、環(huán)境所需設(shè)施、工作場所，包括生產(chǎn)設(shè)備、工具、支持性服務(wù)如通訊、運(yùn)輸設(shè)施以及工作環(huán)境的控制。2引用標(biāo)準(zhǔn)下列標(biāo)準(zhǔn)所包含的條文，通過在本程序中引用而構(gòu)成本程序的條文。本程序發(fā)布時(shí)，所示版本均為有效。21GB/T190002008管理體系基礎(chǔ)和術(shù)語22GB/T190012008管理體系要求23GB/T240012004環(huán)境管理體系要求及使用指南3術(shù)語及定義31本標(biāo)準(zhǔn)所采用的術(shù)語，符合GB/T190012008質(zhì)量管理體系要求GB/T240012004環(huán)境管理體系要求及使用指南和的規(guī)定。32基礎(chǔ)設(shè)施組織運(yùn)行所必需的一組設(shè)施設(shè)備和服務(wù)。33工作環(huán)境工作時(shí)所處的一組條件。4職責(zé)制造部負(fù)責(zé)對(duì)所需設(shè)施和工作環(huán)境的確定、提供、維護(hù)、使用和管理。5工作程序51生產(chǎn)設(shè)施的范圍公司生產(chǎn)設(shè)施的范圍包括工作場所、生產(chǎn)廠房、生產(chǎn)設(shè)備和工具、支持性服務(wù)（水、電、氣供應(yīng)）通訊設(shè)施、運(yùn)輸設(shè)施等。52生產(chǎn)設(shè)施的提供521制造部根據(jù)使用部門的要求及生產(chǎn)發(fā)展的需要，提出生產(chǎn)設(shè)施的購置計(jì)劃，經(jīng)公司主管領(lǐng)導(dǎo)審批后按采購控制程序進(jìn)行采購。522需要自制的工藝裝備，由制造部提出申請(qǐng)，生產(chǎn)副總經(jīng)理審批后由技術(shù)研發(fā)部組織設(shè)計(jì)、制造部組織加工制造。523辦公用品、通訊設(shè)施由行政人事中心負(fù)責(zé)提出購置計(jì)劃，總經(jīng)理批準(zhǔn)后組織采購。53生產(chǎn)設(shè)施的驗(yàn)收采購或自制完成的生產(chǎn)設(shè)施，制造部組織相關(guān)部門和使用車間進(jìn)行安裝調(diào)試，當(dāng)確認(rèn)滿足要求后，由制造部在“設(shè)施驗(yàn)收單”上簽字驗(yàn)收，制造部整理、記錄設(shè)施名稱、型號(hào)、規(guī)格、技術(shù)參數(shù)、單價(jià)、數(shù)量、隨機(jī)附件及資料等內(nèi)容?！霸O(shè)施驗(yàn)收單”由制造部保管。低值易耗品等由制造部自行驗(yàn)收。辦公用品、通訊設(shè)施由行政人事中心負(fù)責(zé)驗(yàn)收。54設(shè)備的管理541制造部負(fù)責(zé)對(duì)驗(yàn)收合格的生產(chǎn)設(shè)備進(jìn)行編號(hào)，并建立生產(chǎn)設(shè)施管理臺(tái)帳。542辦公用品、通訊設(shè)備由行政人事中心驗(yàn)收后建帳管理。55設(shè)施的使用、維護(hù)與保養(yǎng)551設(shè)備操作者應(yīng)經(jīng)過培訓(xùn)合格后方可操作設(shè)備，并嚴(yán)格執(zhí)行設(shè)備操作規(guī)程。552生產(chǎn)設(shè)施實(shí)行“兩定”（定人、定設(shè)備）三包（包使用、包維護(hù)、包保管）制度。各生產(chǎn)車間及使用部門，均應(yīng)按“兩定三包”要求進(jìn)行設(shè)備使用管理。553凡雙班以上使用共同設(shè)備均應(yīng)實(shí)行交接班制度，操作人員（或班長）應(yīng)在交接班前對(duì)設(shè)備進(jìn)行全面檢查，并填寫“交接班記錄”。554生產(chǎn)設(shè)備在使用中出現(xiàn)異常情況，操作者要立即停機(jī)，并報(bào)維修人員及時(shí)進(jìn)行修理，待異常情況排除后方可繼續(xù)使用，如果造成設(shè)備事故，應(yīng)及時(shí)報(bào)告并組織相關(guān)人員進(jìn)行事故分析，實(shí)行“三不放過”的原則。555生產(chǎn)設(shè)備實(shí)行例行保養(yǎng)與定期維修保養(yǎng)相結(jié)合的制度。例行保養(yǎng)由設(shè)備操作者按設(shè)備的例保范圍執(zhí)行，堅(jiān)持每天一小擦、每周一大擦，并定時(shí)加油，保持設(shè)備使用狀態(tài)良好。定期維修保養(yǎng)由制造部定期下達(dá)“設(shè)備定期保養(yǎng)修理計(jì)劃”，制造部與設(shè)備操作者共同按照設(shè)備定保內(nèi)容和要求對(duì)設(shè)備進(jìn)行保修，完工后組織驗(yàn)收，并填寫“設(shè)備定期保修記錄”。556制造部每年組織一次對(duì)生產(chǎn)廠房的檢查維修工作。557行政人事中心負(fù)責(zé)辦公用品、通訊和運(yùn)輸設(shè)備的維修工作。56工作環(huán)境561為了確保產(chǎn)品質(zhì)量，制造部負(fù)責(zé)確定生產(chǎn)各工序的工作環(huán)境要求，加強(qiáng)控制與管理，并在全公司推行現(xiàn)場定置管理以及防火、工業(yè)衛(wèi)生和安全生產(chǎn)的管理。562制造部應(yīng)按現(xiàn)場定置的管理的要求，做好生產(chǎn)工作環(huán)境的日常管理，保持生產(chǎn)工作現(xiàn)場整潔、配件擺放有序、標(biāo)識(shí)清楚、提高產(chǎn)品質(zhì)量，制定良好的工作環(huán)境與條件。563辦公工作環(huán)境由行政人事中心負(fù)責(zé)確定并管理。公司各辦公室應(yīng)標(biāo)識(shí)清晰、保持室內(nèi)整潔、明亮。564各部門應(yīng)加強(qiáng)對(duì)職工的愛廠教育和職業(yè)道德教育，并按信息交流控制程序加強(qiáng)部門之間、員工之間的思想交流和團(tuán)隊(duì)協(xié)作，在全公司營造一個(gè)良好的工作氛圍。6相關(guān)支持性文件及記錄61采購控制程序62信息交流控制程序63設(shè)施購置驗(yàn)收單64設(shè)施管理臺(tái)帳65設(shè)備定期保養(yǎng)修理計(jì)劃66設(shè)備定期保修記錄本程序最終解釋權(quán)在制造部。編制制造部審核產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃控制程序QCB/B00920101目的及適用范圍對(duì)特定產(chǎn)品/合同規(guī)定專門的質(zhì)量措施、資源和活動(dòng)順序，以確保滿足規(guī)定要求。本程序適用于對(duì)特定產(chǎn)品、項(xiàng)目及合同有關(guān)的質(zhì)量策劃及相應(yīng)的質(zhì)量計(jì)劃的編制、實(shí)施和控制。2引用標(biāo)準(zhǔn)下列標(biāo)準(zhǔn)所包含的條文，通過在本程序中引用而構(gòu)成本程序的條文。本程序發(fā)布時(shí)，所示版本為有效。21GB/T190002008管理體系基礎(chǔ)和術(shù)語22GB/T190012008管理體系要求3術(shù)語與定義31本標(biāo)準(zhǔn)所采用的術(shù)語，符合GB/T190012008質(zhì)量管理體系要求的規(guī)定。32質(zhì)量計(jì)劃對(duì)應(yīng)用于特定產(chǎn)品、項(xiàng)目或合同的質(zhì)量管理體系的過程（包括產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程）和資源做出規(guī)定的文件。33質(zhì)量策劃質(zhì)量管理的一部分，致力于制定質(zhì)量目標(biāo)并規(guī)定必要的運(yùn)行過程和相關(guān)資源以實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)。4職責(zé)41總工程師負(fù)責(zé)批準(zhǔn)技術(shù)研發(fā)部組織編制的質(zhì)量計(jì)劃。42技術(shù)研發(fā)部負(fù)責(zé)對(duì)生產(chǎn)過程中各相關(guān)部門質(zhì)量策劃的實(shí)施情況進(jìn)行監(jiān)督檢查。5工作程序51對(duì)特定的產(chǎn)品和合同應(yīng)進(jìn)行質(zhì)量策劃。策劃的結(jié)果應(yīng)以適于組織運(yùn)行的方式形成文件，如質(zhì)量計(jì)劃。52進(jìn)行質(zhì)量策劃的時(shí)機(jī)521引進(jìn)、試制新產(chǎn)品，采用新工藝或新原材料，技術(shù)革新或技術(shù)改造；522銷售合同中顧客對(duì)產(chǎn)品或服務(wù)有特定的要求；523現(xiàn)有體系文件未能涵蓋的特殊事項(xiàng)；53質(zhì)量策劃的內(nèi)容531針對(duì)特定產(chǎn)品或合同確定的質(zhì)量目標(biāo)；532針對(duì)特定產(chǎn)品或合同所需建立的過程和子過程，應(yīng)識(shí)別關(guān)鍵的過程和活動(dòng)，對(duì)過程或涉及的活動(dòng)規(guī)定途徑，并對(duì)這些途徑進(jìn)行評(píng)審和形成文件；533識(shí)別并提供上述過程所需的資源配置、運(yùn)作階段劃分、人員的職責(zé)權(quán)限和相互關(guān)系；534確定過程涉及的驗(yàn)證和確認(rèn)活動(dòng)及驗(yàn)收準(zhǔn)則；對(duì)過程和產(chǎn)品的重要性或關(guān)鍵特性，應(yīng)安排測量和監(jiān)控活動(dòng)；對(duì)其中一些關(guān)鍵過程的輸出應(yīng)按輸入的要求進(jìn)行驗(yàn)證并確認(rèn)。535確定為過程和產(chǎn)品的符合性提供證據(jù)和質(zhì)量記錄。54質(zhì)量計(jì)劃的編制原則541質(zhì)量計(jì)劃的內(nèi)容要根據(jù)質(zhì)量策劃的內(nèi)容和結(jié)果來確定；542應(yīng)參照質(zhì)量手冊(cè)和程序的有關(guān)內(nèi)容，應(yīng)符合公司質(zhì)量方針、目標(biāo)，并與質(zhì)量體系文件中的內(nèi)容協(xié)調(diào)一致；543可引用已有的質(zhì)量文件中的相關(guān)內(nèi)容，并根據(jù)特殊的要求編制新的內(nèi)容；544根據(jù)實(shí)際情況，可編寫總體質(zhì)量計(jì)劃，也可只編寫有關(guān)的單項(xiàng)計(jì)劃，如工藝改進(jìn)計(jì)劃、特定產(chǎn)品生產(chǎn)計(jì)劃、采購質(zhì)量計(jì)劃；545質(zhì)量計(jì)劃可以作為獨(dú)立的文件，也可以根據(jù)需要作為其他文件的一部分。45質(zhì)量計(jì)劃的編制、審批、發(fā)放451質(zhì)量計(jì)劃由技術(shù)研發(fā)部組織各相關(guān)部門負(fù)責(zé)人編制，經(jīng)總工程師批準(zhǔn)后，由行政人事中心以受控文件形式發(fā)放到使用和相關(guān)部門（顧客有要求時(shí)，可發(fā)放給顧客）。452質(zhì)量計(jì)劃的封面必須寫明產(chǎn)品（合同）名稱及質(zhì)量計(jì)劃的編號(hào)、編制人、審核人、批準(zhǔn)人、發(fā)布日期。46質(zhì)量計(jì)劃的實(shí)施、監(jiān)督和修改461各部門在執(zhí)行中應(yīng)按照質(zhì)量計(jì)劃的規(guī)定要求進(jìn)行控制，并將計(jì)劃的執(zhí)行情況及時(shí)反饋到技術(shù)研發(fā)部。462技術(shù)研發(fā)部負(fù)責(zé)監(jiān)督各部門質(zhì)量計(jì)劃的實(shí)施，根據(jù)要求協(xié)調(diào)相應(yīng)部門之間的接口和資源配置，以進(jìn)行總體控制，并及時(shí)報(bào)告副總經(jīng)理。463質(zhì)量計(jì)劃的修改當(dāng)質(zhì)量計(jì)劃需要修改時(shí)，由修改部門填寫“文件更改通知單”經(jīng)總工程師批準(zhǔn)后進(jìn)行修改，按文件控制程序執(zhí)行。47質(zhì)量計(jì)劃完成后，有關(guān)實(shí)施的文件資料由技術(shù)研發(fā)部負(fù)責(zé)存檔保持。5相關(guān)文件51文件控制程序6記錄61質(zhì)量計(jì)劃62文件更改通知單本程序的最終解釋權(quán)在技術(shù)研發(fā)部。編制技術(shù)研發(fā)部審核與顧客有關(guān)的過程控制程序QCB/B01020101目的及適用范圍對(duì)與顧客有關(guān)的過程進(jìn)行控制，從而明確顧客的要求并形成文件，通過評(píng)審和溝通，確保文件的完整、正確，以滿足顧客要求并爭取超越顧客的期望。本程序適用于對(duì)顧客要求的識(shí)別、確定，對(duì)產(chǎn)品要求的評(píng)審及與顧客的溝通。2引用標(biāo)準(zhǔn)下列標(biāo)準(zhǔn)所包含的條文，通過在本程序中引用而構(gòu)成本成序的條文。本程序發(fā)布時(shí)，所示版本均為有效。21GB/T190002008管理體系基礎(chǔ)和術(shù)語22GB/T190012008管理體系要求23GB/T240012004環(huán)境管理體系要求及使用指南3術(shù)語及定義31本標(biāo)準(zhǔn)所采用的術(shù)語，符合GB/T190012008質(zhì)量管理體系要求GB/T240012004環(huán)境管理體系要求及使用指南和的規(guī)定。32產(chǎn)品過程的結(jié)果。4職責(zé)41營銷中心負(fù)責(zé)組織識(shí)別顧客的要求與期望，并組織有關(guān)部門對(duì)產(chǎn)品要求進(jìn)行評(píng)審，以及與顧客溝通。42相關(guān)部門負(fù)責(zé)參與本部門職責(zé)