ISO14001基本理念與常見缺失.ppt

ISO14001基礎(chǔ)理念與常見缺失,貝爾國際驗證機構(gòu)大中國西南地區(qū)總經(jīng)理,ISO14000的精神,連貫經(jīng)營管理與環(huán)境保護企業(yè)的環(huán)保責(zé)任與管理道德的提升落實防治污染的要求建立客觀公正的環(huán)保評估標準強化國際間的貿(mào)易共識,ISO14000的效益,鞏固企業(yè)的社會地位與競爭優(yōu)勢建立企業(yè)與鄰近社區(qū)良好關(guān)係提升國際形象強化幹部環(huán)境管理理念與涵養(yǎng)減少資源浪費提高經(jīng)營績效,ISO14000與經(jīng)營策略,永續(xù)經(jīng)營保護自然資源經(jīng)濟建設(shè)與發(fā)展環(huán)境包容能力全球經(jīng)濟共同體法規(guī)管制貿(mào)易自由化污染防治公開競爭資發(fā)性環(huán)境管理關(guān)稅/非關(guān)稅障礙綠色設(shè)計標準一致化環(huán)境自覺績效公開化,ISO14000架構(gòu)認知,4.2環(huán)境政策P:4.3規(guī)劃D:4.4實施與運作C:4.5檢查與矯正措施A:4.6管理審查,持續(xù)改善之環(huán)境管理圖,先期審查環(huán)境政策環(huán)境目標,標的與方案管理審查實施運作及管制監(jiān)督與量策,環(huán)境管理之基礎(chǔ),高階承諾環(huán)境考量面產(chǎn)業(yè)別/作業(yè)別與衝擊廠址歷史條件相關(guān)法規(guī)要求相關(guān)法規(guī)登錄相關(guān)許可/證書/證明利益團體關(guān)心議題相關(guān)數(shù)據(jù)與污染排放資料,先期審查,政策與承諾,高階承諾溝通宣導(dǎo)遵循相關(guān)法規(guī)推行污染防治環(huán)境改善方向持續(xù)改善目標與標的,環(huán)境政策,規(guī)劃(Plan),先期審查環(huán)境考量面與衝擊訂定目標與標的相關(guān)法規(guī)登錄相關(guān)數(shù)據(jù)與污染環(huán)境管理方案排放資料顯著性評估準則作業(yè)管制,評估並紀錄重大環(huán)境考量面與衝擊,執(zhí)行(Do),責(zé)任/訓(xùn)練紀錄重大環(huán)境考量面減輕環(huán)境衝擊管理方案文件化環(huán)境績效改善作業(yè)管制節(jié)流緊急應(yīng)變溝通,實施與運作,檢查(Check),監(jiān)督不符合與矯正措施量測符合性文件/紀錄節(jié)流稽核改善,重大環(huán)境考量面與衝擊的管理,行動(Action),績效報告修訂政策不符合事項有效之矯正行動製程與原料變更有效之預(yù)防行動經(jīng)營方針改善持續(xù)改善稽核結(jié)果修訂目標與標的,管理審查,執(zhí)行ISO14001之程序,執(zhí)行之準備先期評估環(huán)境管理審查環(huán)境政策內(nèi)部環(huán)境稽核訂定目標環(huán)境手冊訂定標的環(huán)境程序書管理紀錄管理方案工作說明書,ISO9001v.s.ISO14001,品質(zhì)管理要素環(huán)境管理要素預(yù)防(Prevention)辨識(Identification)紀錄(Record)評估(Evaluation)矯正(Correction)管制(Control)追縱(Verification)監(jiān)督(Monitoring)管制(Control)審查(Review),ISO9001v.s.ISO14001,先期審查符合法令溝通緊急應(yīng)變,組織權(quán)責(zé)採購文件紀錄製程不合格品檢測矯正預(yù)防儀挍教育訓(xùn)練儲運內(nèi)部稽核,識別與追溯檢測狀態(tài)統(tǒng)計技術(shù),ISO9001v.s.ISO14001,InputOutputWaste能量不滅:Input=Output+WasteOutput:要的東西ISO90001Waste:不要的東西ISO14001,Process,ISO14001一般常見之缺失,4.2環(huán)境政策,不能反映其作業(yè)活動及環(huán)境衝擊與環(huán)境目標與標的無法對應(yīng)未承諾持續(xù)改善或污染防治員工不了解環(huán)境政策之內(nèi)涵無對外溝通管道,4.3.1環(huán)境考量面,環(huán)境考量面未對環(huán)境所造成之衝擊來考量重大環(huán)境考量面/衝擊的辨識不完整間接影響未辨識辨識的過程與結(jié)果不合理與事實不符無足夠之?dāng)?shù)據(jù),資料或證據(jù)來支持辨識的合理性對名詞定義不清楚,4.3.2法令規(guī)章其其他要求事項,未取得與環(huán)境考量面相關(guān)之法規(guī)未建立取得相關(guān)法規(guī)之管道及程序與緊急應(yīng)變相關(guān)法規(guī)未辨識,如消防法,4.3.3目標與標的,所建立之目標與標的與其重大環(huán)境考量面無關(guān)與政策無法對應(yīng)(不一致)所建立之目標與標的無法支持持續(xù)改善污染預(yù)防或承諾所訂定之標的無法被量測或追縱未依內(nèi)容執(zhí)行所建立之目標與標的,4.3.4環(huán)境管理方案,環(huán)境管理方案無改善之方法及時間表相關(guān)改善的權(quán)責(zé)未清楚定義無法達成政策,目標及標的之要求與分包商相關(guān)之環(huán)境管理方案未說明如何與採購作業(yè)評鑑之連結(jié)性未考慮執(zhí)行方案隻相關(guān)控制與監(jiān)督機制進度落後或無法達成未被發(fā)覺,4.4.1架構(gòu)與責(zé)任,為指派環(huán)境管理代表執(zhí)行相關(guān)環(huán)境目標,標的或管理方案之權(quán)責(zé)未清楚分派,4.4.2訓(xùn)練,認知與能力,為有效鑑別訓(xùn)練需求訓(xùn)練計畫未有效執(zhí)行認知訓(xùn)練未徹底執(zhí)行僅將部分環(huán)境政策與員工溝通缺乏訓(xùn)練導(dǎo)致操作錯誤或不符合相關(guān)規(guī)定,4.4.3溝通,環(huán)境政策並無具體對外溝通之過程與做法與外部相關(guān)利益團體之重大環(huán)境考量面並未對外部溝通且紀錄相關(guān)紀錄,4.4.5文件管制,部分文件未經(jīng)適切審核即頒布使用外來文件未妥善管制且無更新的機制過期之參考文件未明確識別文件變更未能有效管制,4.4.6作業(yè)管制,部分單位(如倉庫)未執(zhí)行相關(guān)之環(huán)境管理系統(tǒng)廢棄物的處理:1)程序中未規(guī)範如何處置2)處理之資料未依法規(guī)要求歸檔3)委託之清除廠商未具資格廢油處理未符合法規(guī)要求重要之防治設(shè)備未訂定工作說明書冷卻水塔之維護及水電消耗控制未執(zhí)行相關(guān)規(guī)定,4.4.7緊急事件準備與應(yīng)變,緊急應(yīng)變程序不完全不清楚重大意外與緊急狀況及其危害與衝擊未訂定防止意外發(fā)生的對策未包括環(huán)境除污計畫未定期測試與演習(xí)無詳細應(yīng)變計畫,而無法評估其有效性緊急發(fā)電機無法啟動,4.5.1監(jiān)督與量測,無證據(jù)顯示有定期評估與相關(guān)法規(guī)之符合性部分設(shè)備或儀器未校正/檢驗部分設(shè)備或儀器之檢查標準不適當(dāng)部分環(huán)境污染指標未建立並量測,4.5.2不符合,矯正及預(yù)防措施,未執(zhí)行相關(guān)之矯正及預(yù)防措施空氣污染防治監(jiān)測系統(tǒng)失效消防馬達電池失效不清楚符合與不符合之界定準則,4.5.3紀錄,未適當(dāng)保存與維護相關(guān)紀錄紀錄遺失保存期限未符合法規(guī)要求紀錄未有適當(dāng)?shù)淖R別方式,4.5.4環(huán)境管理系統(tǒng)內(nèi)部