倉(cāng)儲(chǔ)物流部管理制度.doc

倉(cāng)儲(chǔ)物流部管理制度及操作細(xì)則一、員工守則：1 服從領(lǐng)導(dǎo)，聽(tīng)從安排，執(zhí)行公司及部門的決定，處處以公司利益為重。違反且不能提出有效建議的，罰款20元/次。2 加強(qiáng)自身學(xué)習(xí)，積極參加公司的各項(xiàng)培訓(xùn)，不斷提高業(yè)務(wù)知識(shí)和工作能力。3 上班時(shí)自覺(jué)搞好和維護(hù)工作場(chǎng)所的環(huán)境清潔衛(wèi)生，不準(zhǔn)隨地吐痰，亂扔果皮，紙屑和煙蒂，工作場(chǎng)所嚴(yán)禁任何人吸煙。違反者，罰款10元/次。4 關(guān)心企業(yè)，熱愛(ài)本職工作，認(rèn)真履行崗位職責(zé)，工作嚴(yán)肅認(rèn)真，嚴(yán)格按操作程序進(jìn)行作業(yè)。5 嚴(yán)格遵守工作紀(jì)律，按時(shí)上、下班，上班時(shí)不準(zhǔn)睡覺(jué)、看書(shū)、看報(bào)等與工作無(wú)關(guān)的事項(xiàng)，不準(zhǔn)擅離工作崗位、串崗和聊天。違反者,罰款10元/次。6 同事之間要團(tuán)結(jié)、友愛(ài)、互助，不準(zhǔn)開(kāi)低級(jí)玩笑，相互謾罵、侮辱和誹謗，更不準(zhǔn)恣事生非，打架斗毆。7 自覺(jué)維護(hù)公司利益，愛(ài)護(hù)公司財(cái)產(chǎn)，節(jié)約用水、用電。8 嚴(yán)禁有損公司信譽(yù)的言論和有損公司形象及利益的行為。9 嚴(yán)禁攜帶易燃、易爆、易腐蝕及違禁品到工作場(chǎng)所。自覺(jué)維護(hù)安全設(shè)施，增強(qiáng)消防安全和自我保護(hù)意識(shí)，預(yù)防意外事故發(fā)生、嚴(yán)防偷盜，杜絕火險(xiǎn)隱患。10 自覺(jué)遵紀(jì)守法，嚴(yán)禁拉幫結(jié)派，參與非法組織和違法犯罪活動(dòng)。二、倉(cāng)儲(chǔ)物流部組織架構(gòu)及崗位職責(zé)崗位設(shè)置：倉(cāng)儲(chǔ)物流部 經(jīng)理數(shù)據(jù)組倉(cāng)儲(chǔ)組包裝發(fā)運(yùn)組物 控 員訂單執(zhí)行員配送員包裝員倉(cāng)管揀貨員質(zhì)檢員備注：1、倉(cāng)管員可根據(jù)日常業(yè)務(wù)量及商品類別歸屬進(jìn)行分崗。 2、對(duì)訂單執(zhí)行員可進(jìn)行銷售訂單處理與快遞單據(jù)處理分崗。 3、隨著倉(cāng)儲(chǔ)物流部業(yè)務(wù)量的增加，將增設(shè)商品發(fā)運(yùn)配送組，進(jìn)行貨物與快遞公司的交接、配送計(jì)劃的制定與執(zhí)行。各崗位工作職責(zé)：1倉(cāng)儲(chǔ)物流部經(jīng)理1.1負(fù)責(zé)制定和完善倉(cāng)儲(chǔ)物流部日常管理的制度、業(yè)務(wù)流程，提高倉(cāng)儲(chǔ)物流部運(yùn)營(yíng)效率，降低收、發(fā)和存的差異率，合理控制物流運(yùn)營(yíng)成本。1.2負(fù)責(zé)倉(cāng)儲(chǔ)物流部的規(guī)劃及建設(shè)，包括庫(kù)容及功能區(qū)域規(guī)劃、倉(cāng)儲(chǔ)物流環(huán)境及設(shè)施的建設(shè)、維護(hù)及管理，降低倉(cāng)儲(chǔ)成本。1.3負(fù)責(zé)庫(kù)存管理，參與制定并跟進(jìn)公司的采購(gòu)計(jì)劃，包括倉(cāng)儲(chǔ)物品的安全管理、庫(kù)存控制。1.4負(fù)責(zé)物流商的評(píng)估、考核以及各類運(yùn)輸業(yè)務(wù)的管理，降低物流風(fēng)險(xiǎn)，協(xié)調(diào)跟進(jìn)在途異常等。1.5負(fù)責(zé)倉(cāng)儲(chǔ)物流部各項(xiàng)物資的發(fā)運(yùn)及配送管理，提高物流業(yè)務(wù)的時(shí)效性及客戶的滿意度。1.6負(fù)責(zé)制定并執(zhí)行盤點(diǎn)工作計(jì)劃，提高庫(kù)存的帳實(shí)準(zhǔn)確率，并定期向公司匯報(bào)倉(cāng)儲(chǔ)物流部運(yùn)營(yíng)情況。1.7指導(dǎo)和培訓(xùn)倉(cāng)儲(chǔ)物流部人員，提高員工素質(zhì)和工作技能。1.8根據(jù)公司績(jī)效考核制度，制定并完善本部門人員績(jī)效考評(píng)標(biāo)準(zhǔn)的制定和執(zhí)行。1.9負(fù)責(zé)倉(cāng)儲(chǔ)物流部消防等安全方面的工作。2物控文員2.1商品存量的分析與控制，每周提報(bào)呆滯商品明細(xì)表及建議，每月報(bào)損品明細(xì)的提報(bào)申請(qǐng)。2.2銷售訂單商品數(shù)量的審核確認(rèn)。2.3跟蹤采購(gòu)計(jì)劃的到貨情況，入庫(kù)單的制作與打印，及時(shí)將相關(guān)作業(yè)完畢單據(jù)交公司相關(guān)部門，留存單據(jù)的整理歸檔。2.4盤點(diǎn)資料的準(zhǔn)備，盤點(diǎn)工作的監(jiān)督，盤點(diǎn)結(jié)果差異的分析與處理申請(qǐng)。2.5與公司各事業(yè)部之間事務(wù)的溝通協(xié)調(diào)。2.6入庫(kù)商品條碼的打印。3訂單執(zhí)行員3.1負(fù)責(zé)銷售訂單與快遞單據(jù)的打印輸出工作、內(nèi)部傳遞交接工作，及時(shí)將相關(guān)作業(yè)完畢單據(jù)交公司相關(guān)部門，留存單據(jù)的整理歸檔。3.2負(fù)責(zé)商品銷售匯總單（倉(cāng)管揀貨單）的打印輸出工作。3.3發(fā)運(yùn)信息匯總表的制作與提報(bào)。3.4與公司各事業(yè)部之間事務(wù)的溝通協(xié)調(diào)，倉(cāng)儲(chǔ)物流部?jī)?nèi)部各分組出庫(kù)業(yè)務(wù)工作的溝通協(xié)調(diào)。3.5負(fù)責(zé)倉(cāng)庫(kù)各類物品其它出庫(kù)的賬務(wù)管理。4倉(cāng)儲(chǔ)組長(zhǎng)4.1負(fù)責(zé)倉(cāng)庫(kù)物品的安全管理，優(yōu)化倉(cāng)存環(huán)境，改善倉(cāng)庫(kù)實(shí)物管理水平，降低庫(kù)存貨損率。4.2負(fù)責(zé)根據(jù)收貨指令進(jìn)行收貨工作分配，采購(gòu)入庫(kù)貨物的質(zhì)檢工作，確保商品入庫(kù)的準(zhǔn)確性與及時(shí)性并及時(shí)將入庫(kù)單據(jù)交物控文員。4.3負(fù)責(zé)根據(jù)訂單發(fā)運(yùn)計(jì)劃進(jìn)行揀貨單的工作分配，已揀貨物與包裝復(fù)核組長(zhǎng)的交接工作，確保商品出庫(kù)的準(zhǔn)確性與及時(shí)性。4.4負(fù)責(zé)制定和優(yōu)化倉(cāng)庫(kù)的收發(fā)存作業(yè)流程，降低貨品收、發(fā)、存的異常率。4.5負(fù)責(zé)貨區(qū)規(guī)劃，明晰各貨區(qū)的管理責(zé)任人以及管理職責(zé)，提高倉(cāng)容的有效使用率。4.6負(fù)責(zé)倉(cāng)庫(kù)的衛(wèi)生、整潔以及倉(cāng)庫(kù)標(biāo)識(shí)化管理，定期進(jìn)行倉(cāng)庫(kù)6S檢查和整改工作。4.7負(fù)責(zé)定期進(jìn)行倉(cāng)庫(kù)消防等安全方面工作，確保倉(cāng)庫(kù)各項(xiàng)物資安全。4.8負(fù)責(zé)定期進(jìn)行盤點(diǎn)工作，提高庫(kù)存的賬實(shí)準(zhǔn)確率。4.9負(fù)責(zé)對(duì)倉(cāng)庫(kù)人員的日?？己撕捅O(jiān)督指導(dǎo)管理。5質(zhì)檢員5.1負(fù)責(zé)產(chǎn)品入庫(kù)前的質(zhì)量檢查工作，參與公司質(zhì)檢標(biāo)準(zhǔn)的制定與完善。5.2負(fù)責(zé)不合格產(chǎn)品數(shù)據(jù)信息的記錄登記及提報(bào)工作。5.3負(fù)責(zé)不定期對(duì)倉(cāng)庫(kù)內(nèi)存放產(chǎn)品的質(zhì)量抽檢與記錄 工作。6倉(cāng)管揀貨員6.1負(fù)責(zé)根據(jù)收貨指令，進(jìn)行貨品的檢驗(yàn)查收，確保收貨的準(zhǔn)確性與及時(shí)性。6.2負(fù)責(zé)根據(jù)倉(cāng)庫(kù)組長(zhǎng)分配的揀貨單進(jìn)行物品的分揀，確保揀貨的準(zhǔn)確性與及時(shí)性。6.3負(fù)責(zé)倉(cāng)庫(kù)安全管理，改善物品在倉(cāng)庫(kù)的存儲(chǔ)狀況，確保貨品存儲(chǔ)環(huán)境穩(wěn)定。6.4負(fù)責(zé)倉(cāng)庫(kù)物品的整理，確保物品在收貨和分揀后，貨箱及時(shí)整理歸位，不占用、堵塞通道。7包裝發(fā)運(yùn)組長(zhǎng)7.1負(fù)責(zé)復(fù)核倉(cāng)庫(kù)管理組揀貨的準(zhǔn)確率，并將復(fù)核后的揀貨單及時(shí)交賬務(wù)文員，完成與倉(cāng)管組的貨物交接工作。7.2負(fù)責(zé)包裝材料的的進(jìn)、出、存管理，確保包裝材料的合理使用，杜絕浪費(fèi)。7.3負(fù)責(zé)根據(jù)發(fā)運(yùn)計(jì)劃及銷售訂單明細(xì)進(jìn)行包裝工作的分配，包括客戶發(fā)貨單、產(chǎn)品包裝盒、各產(chǎn)品標(biāo)帖、品牌專用封箱膠等。7.4負(fù)責(zé)監(jiān)督和指導(dǎo)包裝人員日常業(yè)務(wù)工作，提高業(yè)務(wù)處理水平。7.5負(fù)責(zé)與快遞公司的貨物交接工作，監(jiān)督快遞公司的稱重工作，合理安排車輛進(jìn)行貨物的配送、發(fā)運(yùn)及提取工作8包裝員8.1根據(jù)組長(zhǎng)的包裝工作安排及貨物的包裝要求進(jìn)行商品的包裝核對(duì)工作。8.2正確、合理使用包裝材料，做到有效保護(hù)商品，杜絕浪費(fèi)。9配送員9.1根據(jù)指令進(jìn)行貨物的配送、發(fā)運(yùn)及提取工作。9.2負(fù)責(zé)在途貨物的安全保管工作，準(zhǔn)確、及時(shí)完成與客戶、貨運(yùn)公司之間的貨物交接工作，并及時(shí)將配送、發(fā)運(yùn)單據(jù)交組長(zhǎng)。三、倉(cāng)儲(chǔ)物流部考核指標(biāo)序號(hào)類別指標(biāo)說(shuō)明目標(biāo)值1成本管理物流成本率=年物流成本總額/年銷售額根據(jù)公司歷史情況確定2物流管理交貨的及時(shí)準(zhǔn)確率=當(dāng)月配送的訂單及時(shí)準(zhǔn)確送達(dá)數(shù)量/當(dāng)月配送的總單數(shù)99%3貨物配送破損率=當(dāng)月配送破損商品價(jià)值/當(dāng)月發(fā)送商品總價(jià)值0.1%4庫(kù)存管理貨物存儲(chǔ)損毀率=當(dāng)月倉(cāng)庫(kù)損毀的商品價(jià)值/當(dāng)月庫(kù)存平均商品價(jià)值0.05%5庫(kù)存賬實(shí)準(zhǔn)確率=1-（盤盈實(shí)際庫(kù)存數(shù)量+盤虧庫(kù)存數(shù)量絕對(duì)值）/賬面庫(kù)存數(shù)量99%6其他年度重大事故次數(shù)0次 備注： 1物流成本/費(fèi)用包括但不限于：倉(cāng)庫(kù)租金、管理水電費(fèi)；倉(cāng)庫(kù)人員工資獎(jiǎng)金、保險(xiǎn)；配送費(fèi)用、自有車輛運(yùn)營(yíng)成本；倉(cāng)庫(kù)資產(chǎn)、資材采購(gòu)和耗用成本；倉(cāng)庫(kù)物品損毀價(jià)值。2存儲(chǔ)損毀包括：物品滅失、臟損等導(dǎo)致無(wú)法再次銷售和使用的。三、倉(cāng)儲(chǔ)物流管理1、管理目標(biāo)1.1合理規(guī)劃倉(cāng)儲(chǔ)區(qū)域及具體貨位，做到貨物碼放整潔、清晰、便于操作，不斷提高倉(cāng)庫(kù)庫(kù)容利用率；1.2統(tǒng)一各項(xiàng)業(yè)務(wù)流程，實(shí)行定期盤點(diǎn)制度，做到倉(cāng)儲(chǔ)帳、物一致；1.3嚴(yán)格按照業(yè)務(wù)流程進(jìn)行操作，確保各項(xiàng)貨物出、入庫(kù)的準(zhǔn)確性與及時(shí)性；1.4確保按照6S標(biāo)準(zhǔn)，做好倉(cāng)庫(kù)衛(wèi)生、安全等方面工作，有效降低在庫(kù)商品的非正常損壞率；1.5實(shí)行商品ABC管理法，不斷提高庫(kù)存周轉(zhuǎn)率，降低倉(cāng)儲(chǔ)成本；1.6確保各項(xiàng)數(shù)據(jù)帳務(wù)處理準(zhǔn)確及時(shí)，做到各項(xiàng)業(yè)務(wù)記錄的完整性和可追溯性。2.倉(cāng)儲(chǔ)規(guī)劃與儲(chǔ)位管理2.1倉(cāng)庫(kù)按照各業(yè)務(wù)操作及硬件設(shè)施劃分為：工作準(zhǔn)備區(qū)、辦公區(qū)、收貨區(qū)、退貨處理區(qū)、質(zhì)檢區(qū)、倉(cāng)儲(chǔ)區(qū)、揀貨交接區(qū)、包裝區(qū)、待發(fā)區(qū)、消防通道。2.2倉(cāng)儲(chǔ)區(qū)按照產(chǎn)品大類進(jìn)行區(qū)分，而后按照產(chǎn)品暢銷程度分為暢銷區(qū)、一般區(qū)及滯銷區(qū)，并將報(bào)損區(qū)、贈(zèng)品區(qū)單獨(dú)劃分。2.3待發(fā)區(qū)按照各快遞公司、是否代收貨款進(jìn)行劃分。2.4儲(chǔ)位劃分2.4.1根據(jù)各通道、貨架按照A、B、C進(jìn)行劃分并標(biāo)示。2.4.2以主通道面向貨架，左邊為1，右邊為2進(jìn)行貨架兩側(cè)劃分，如A1、A2。2.4.3以貨架層數(shù)由上往下進(jìn)行1、2、3、4定位，如A貨架左邊最上一層即為A1-1。2.4.4貨架每層從主通道開(kāi)始進(jìn)行貨位編序，如A1-1-01、A1-1-02、2.4.5貨架從上往下，第二層為暢銷區(qū)、第一、三層為一般區(qū)、第四層為滯銷區(qū)。3.入庫(kù)管理3.1采購(gòu)入庫(kù)：3.1.1供應(yīng)商送貨必須隨貨帶送貨清單，并注明我方采購(gòu)訂單號(hào)；如外地供應(yīng)商應(yīng)將送貨清單放于1號(hào)貨箱內(nèi)，并在外箱注明“內(nèi)有清單”。3.1.2倉(cāng)儲(chǔ)組長(zhǎng)應(yīng)及時(shí)安排人員進(jìn)行收貨并存放于質(zhì)檢區(qū)等待檢驗(yàn)；如果外包裝箱出現(xiàn)破損，應(yīng)當(dāng)面開(kāi)箱清點(diǎn)內(nèi)裝商品數(shù)量及品質(zhì)是否短少、損壞，否則按照實(shí)收數(shù)量予以簽收，并及時(shí)告知公司相關(guān)部門通知供應(yīng)商，追究送貨物流公司相關(guān)賠償責(zé)任。3.1.3收貨時(shí)應(yīng)仔細(xì)核對(duì)貨物與送貨清單的品種、規(guī)格、數(shù)量等是否相符；倉(cāng)儲(chǔ)組收貨后應(yīng)及時(shí)將送貨清單交物控員按照實(shí)收數(shù)量打印系統(tǒng)收貨單（2聯(lián)，倉(cāng)庫(kù)、供應(yīng)商各一聯(lián)）由倉(cāng)儲(chǔ)、物控雙方簽名確認(rèn)，做為倉(cāng)庫(kù)收貨憑證，另一聯(lián)與送貨清單合并由倉(cāng)儲(chǔ)組用于商品質(zhì)檢、入庫(kù)操作。3.1.4質(zhì)檢員按照相應(yīng)貨品的質(zhì)檢要求進(jìn)行全面質(zhì)檢，并做好質(zhì)檢記錄表（格式見(jiàn)附件），并將不合格商品單獨(dú)存放于質(zhì)檢區(qū)，等待公司采購(gòu)部通知并根據(jù)物控打印的退回明細(xì)表將貨物予以退回供應(yīng)商，合格商品由倉(cāng)儲(chǔ)組長(zhǎng)安排入庫(kù)。3.1.5倉(cāng)儲(chǔ)組應(yīng)根據(jù)倉(cāng)儲(chǔ)規(guī)劃將商品入庫(kù)，并在收貨單上寫(xiě)明實(shí)際入庫(kù)數(shù)量及相應(yīng)入庫(kù)庫(kù)位，交到物控員處予以錄入系統(tǒng)；收到物控返回的系統(tǒng)采購(gòu)入庫(kù)單后與收貨單實(shí)際入庫(kù)數(shù)量進(jìn)行核對(duì)，如無(wú)誤則簽名確認(rèn)，隨同送貨清單交到物控員處；如不符，應(yīng)及時(shí)與物控員聯(lián)系進(jìn)行修正，而后進(jìn)行簽名確認(rèn)。3.1.6物控員根據(jù)倉(cāng)儲(chǔ)組交來(lái)的收貨單核對(duì)實(shí)際入庫(kù)數(shù)量、質(zhì)檢數(shù)量與收貨單數(shù)量是否相符，予以輸入系統(tǒng)并保存打印一式三聯(lián)采購(gòu)入庫(kù)單，返到倉(cāng)儲(chǔ)組待其在打印單上簽名確認(rèn)后收回，將留存聯(lián)與收貨單合并整理歸檔，其余2聯(lián)與送貨清單在第二天交到公司采購(gòu)部。注意：超出采購(gòu)訂單部分商品應(yīng)與質(zhì)檢不合格產(chǎn)品同樣處理，不予入庫(kù)并退回供應(yīng)商；凡是制作采購(gòu)入庫(kù)單必須要有相應(yīng)的系統(tǒng)采購(gòu)訂單，否則不予辦理入庫(kù)手續(xù)，待各事業(yè)部采購(gòu)補(bǔ)齊手續(xù)后再辦理入庫(kù)。3.1.7物控員根據(jù)質(zhì)檢員的質(zhì)檢記錄表內(nèi)容將不合格品明細(xì)上報(bào)采購(gòu)部，待采購(gòu)部通知后，打印退回明細(xì)表交倉(cāng)儲(chǔ)組安排將不合格品退回供應(yīng)商。3.1.8物控員根據(jù)采購(gòu)入庫(kù)商品品種及數(shù)量，進(jìn)行相應(yīng)條碼的打印并交給倉(cāng)儲(chǔ)組；倉(cāng)儲(chǔ)組在商品入庫(kù)時(shí)對(duì)應(yīng)商品完成條碼粘貼工作。3.2退貨入庫(kù)3.2.1倉(cāng)儲(chǔ)組與物流商交接貨物應(yīng)注意貨物外包裝，如外包裝破損應(yīng)當(dāng)面開(kāi)箱以確認(rèn)內(nèi)裝商品是否短少損壞，否則按照實(shí)收數(shù)量簽收并追究物流商賠償責(zé)任。3.2.2質(zhì)檢人員按照“3.1.4”要求完成工作。3.2.3倉(cāng)儲(chǔ)組根據(jù)倉(cāng)儲(chǔ)規(guī)劃將商品入庫(kù)，并在客戶退貨單上簽收后交到物控員處予以錄入系統(tǒng)；收到物控返回的系統(tǒng)退貨單后與實(shí)收商品進(jìn)行核對(duì)，如無(wú)誤則簽名確認(rèn)，隨同送貨單交到物控員處；如不符，應(yīng)及時(shí)與物控員聯(lián)系進(jìn)行修正，而后進(jìn)行簽名確認(rèn)。3.2.4物控員根據(jù)倉(cāng)儲(chǔ)組交來(lái)的客戶退貨單輸入系統(tǒng)并保存打印一式三聯(lián)退貨入庫(kù)單，返到倉(cāng)儲(chǔ)組，待其簽名確認(rèn)后收回，留存1聯(lián)，將其余2聯(lián)分別交到公司財(cái)務(wù)及業(yè)務(wù)部。3.2.5出現(xiàn)質(zhì)量問(wèn)題：物控員應(yīng)第一時(shí)間與公司銷售取得聯(lián)系，以明確商品破損原因。如屬客戶原因，應(yīng)于當(dāng)日安排退回客戶，配送費(fèi)用由客戶承擔(dān)；否，則錄入系統(tǒng)報(bào)損倉(cāng)并打印，同“3.2.4”操作。3.3其它入庫(kù)3.3.1其它入庫(kù)是指除采購(gòu)、退貨入庫(kù)以外的商品入庫(kù)。3.3.2具體操作細(xì)則與“退貨入庫(kù)“相同，但在系統(tǒng)中做“其它入庫(kù)”單，并打印一式三聯(lián)。4.在庫(kù)管理4.1倉(cāng)儲(chǔ)組4.1.1嚴(yán)格按照倉(cāng)儲(chǔ)規(guī)劃及儲(chǔ)位管理要求進(jìn)行商品的存放。4.1.2每周1、3、5進(jìn)行儲(chǔ)區(qū)衛(wèi)生清理工作，包括但不限于地面、貨架、商品外包裝，做到無(wú)積塵、衛(wèi)生死角。4.1.3質(zhì)檢員不定期的進(jìn)行在庫(kù)商品的抽檢工作，并做好質(zhì)檢記錄表，對(duì)出現(xiàn)質(zhì)量問(wèn)題的商品進(jìn)行原因分析，如屬倉(cāng)儲(chǔ)組責(zé)任，追究相關(guān)責(zé)任人之責(zé)任；屬非人為因素造成，應(yīng)及時(shí)通知物控員轉(zhuǎn)入報(bào)損倉(cāng)，等待處理。4.1.4定期檢查化妝品等有保質(zhì)期的商品，對(duì)離保質(zhì)日期還有12個(gè)月的商品應(yīng)及時(shí)提請(qǐng)物控員做相關(guān)處理申請(qǐng)。4.1.5根據(jù)物控員提供的出入庫(kù)數(shù)據(jù)，調(diào)整在庫(kù)商品在“暢銷區(qū)”、“一般區(qū)”、“滯銷區(qū)”之間的儲(chǔ)存位置。 4.1.6應(yīng)保持倉(cāng)庫(kù)內(nèi)空氣流通、通風(fēng)情況良好；4.1.7倉(cāng)庫(kù)內(nèi)須嚴(yán)禁煙火；易燃品、易爆品或違禁品嚴(yán)禁攜入倉(cāng)庫(kù)，倉(cāng)庫(kù)內(nèi)以及周邊10米內(nèi)嚴(yán)禁吸煙； 4.1.8倉(cāng)儲(chǔ)組長(zhǎng)或輪流指定人員須在每天下班離開(kāi)前巡視倉(cāng)庫(kù)，查看電源、水源、門窗等是否關(guān)閉，確保倉(cāng)庫(kù)的安全；同時(shí)在雨雪天氣應(yīng)及時(shí)檢查倉(cāng)庫(kù)各門窗的秘實(shí)性和各墻角房頂是否存在滲漏問(wèn)題，一旦發(fā)現(xiàn)，即刻上報(bào)，并采取有效措施對(duì)庫(kù)存商品進(jìn)行保護(hù)。4.1.9任何人須嚴(yán)格遵守倉(cāng)庫(kù)的相關(guān)規(guī)定和履行必要的進(jìn)出手續(xù)，不得擅自或帶領(lǐng)不相關(guān)人員私自進(jìn)入倉(cāng)庫(kù)或在倉(cāng)庫(kù)內(nèi)無(wú)故逗留。工作時(shí)間如確須進(jìn)入的，須征得倉(cāng)庫(kù)管理人員同意后進(jìn)行登記，并在倉(cāng)庫(kù)人員陪同下進(jìn)入；4.1.10在非工作時(shí)間，任何人不得單獨(dú)進(jìn)入倉(cāng)庫(kù)內(nèi)，必須經(jīng)倉(cāng)儲(chǔ)組長(zhǎng)同意并雙人會(huì)同方可進(jìn)入；4.2物控員4.2.1每?jī)稍逻M(jìn)行報(bào)損品處理申請(qǐng)，格式見(jiàn)附件2。4.2.2配合倉(cāng)儲(chǔ)組按照管理要求進(jìn)行在庫(kù)商品儲(chǔ)位、條碼等方面的管理。5、轉(zhuǎn)倉(cāng)管理5.1商品轉(zhuǎn)倉(cāng)是指由于商品出現(xiàn)滯銷、損壞等原因，報(bào)公司批準(zhǔn)后轉(zhuǎn)入贈(zèng)品倉(cāng)、報(bào)損倉(cāng)進(jìn)行管理。5.2物控員根據(jù)倉(cāng)儲(chǔ)組提出的申請(qǐng)及公司的審核批準(zhǔn)制作系統(tǒng)單，并打印一式三聯(lián)。經(jīng)倉(cāng)儲(chǔ)組簽名確認(rèn)后留存1聯(lián)，其余2聯(lián)分別交公司業(yè)務(wù)部及財(cái)務(wù)部。6、出庫(kù)管理6.1妝點(diǎn)商城商品銷售出庫(kù)6.1.1銷售出庫(kù)是指根據(jù)公司銷售訂單進(jìn)行商品的分揀、包裝、發(fā)運(yùn)和相關(guān)單據(jù)的打印及數(shù)據(jù)處理。6.1.2訂單執(zhí)行員根據(jù)系統(tǒng)中已審核符合發(fā)貨條件（包裝環(huán)節(jié)）的訂單內(nèi)容打印發(fā)貨單（一式三聯(lián)）和快遞單（以下稱兩單），兩單按收貨人姓名及收貨地址匹配后同時(shí)交給倉(cāng)儲(chǔ)組配貨。6.1.3快遞單打印要求：根據(jù)銷售訂單中的快遞公司名稱和是否代收貨款選擇相應(yīng)的快遞單格式進(jìn)行打印工作。6.1.4快遞單打印完畢立即按照快遞公司名稱分別將相關(guān)內(nèi)容填入“發(fā)運(yùn)臺(tái)帳明細(xì)”；在快遞公司提貨截止時(shí)間，按照快遞公司名稱分別打印發(fā)運(yùn)明細(xì)表（一式三聯(lián)，留存、財(cái)務(wù)、快遞公司各一聯(lián)）交發(fā)運(yùn)員。每日上午上班后及時(shí)將前一日發(fā)運(yùn)臺(tái)帳明細(xì)發(fā)給公司相關(guān)部門（財(cái)務(wù)和客服）。格式見(jiàn)附件。6.1.5倉(cāng)儲(chǔ)組安排倉(cāng)管員根據(jù)發(fā)貨單內(nèi)容進(jìn)行配貨，注意：商品條碼、名稱、數(shù)量等內(nèi)容的一致性，同時(shí)務(wù)必保持快遞單、發(fā)貨單與所配貨物的匹配性。同時(shí)配多張發(fā)貨單貨物時(shí)，必須使用周轉(zhuǎn)塑料袋將各單貨物有效分開(kāi)，兩單同時(shí)置于袋內(nèi)，以便包裝組按單復(fù)核包裝。配貨完畢必須在發(fā)貨單左下角簽名及日期；6.1.6包裝組長(zhǎng)完成與倉(cāng)儲(chǔ)組的交接工作后即刻安排包裝人員進(jìn)行貨物包裝工作。同時(shí)完整填制包裝人員記錄表，以記錄各單貨物的包裝人員姓名，明確責(zé)任，格式見(jiàn)附件。包裝人員將發(fā)貨單第三聯(lián)（黃色）置于箱內(nèi)隨貨同行，快遞單粘貼于外包裝箱正面左上角。將包裝完畢貨物的發(fā)貨單第一、二聯(lián)交訂單執(zhí)行員處。6.1.7發(fā)運(yùn)員將已包裝完畢的貨物按照快遞公司名稱及是否代收貨款分別存放于待發(fā)區(qū)內(nèi)，監(jiān)督快遞公司的稱重工作；根據(jù)訂單執(zhí)行員打印的發(fā)運(yùn)明細(xì)表及具體待發(fā)貨物與快遞公司準(zhǔn)確完成貨物交接工作，并及時(shí)將簽收后的發(fā)運(yùn)明細(xì)表第一、二聯(lián)與快遞單留存聯(lián)交訂單執(zhí)行員。6.1.8訂單執(zhí)行員收到包裝組返回的發(fā)貨單第一、二聯(lián)與發(fā)運(yùn)組返回的發(fā)運(yùn)明細(xì)表第一、二聯(lián)及快遞單留存聯(lián)，根據(jù)快遞單留存聯(lián)在系統(tǒng)中進(jìn)行出庫(kù)操作：訂單“等待環(huán)節(jié)”中輸入快遞單號(hào)、快遞公司、訂單號(hào)，之后點(diǎn)擊“出庫(kù)”即完成該張訂單的出庫(kù)作業(yè)，注意三項(xiàng)內(nèi)容的對(duì)應(yīng)性。分別將留存聯(lián)整理歸檔，于第二天將財(cái)務(wù)聯(lián)交公司。6.2 供應(yīng)商代發(fā)貨6.2.1物控員根據(jù)系統(tǒng)中“配貨環(huán)節(jié)”訂單明細(xì)及時(shí)將訂單及發(fā)運(yùn)內(nèi)容信息發(fā)給供應(yīng)商指定負(fù)責(zé)人接收，由供應(yīng)商負(fù)責(zé)將貨物按要求直接發(fā)給客戶接收。6.2.2供應(yīng)商負(fù)責(zé)人應(yīng)在完成貨物發(fā)運(yùn)的第一時(shí)間將發(fā)運(yùn)信息（快遞單號(hào)、時(shí)間等）反饋我公司物控員，由物控員完成相關(guān)信息的系統(tǒng)輸入工作。6.3虛擬倉(cāng)發(fā)貨（如南昌中天）6.3.1客戶下單后客服專員應(yīng)及時(shí)或固定時(shí)間將訂貨信息發(fā)給采購(gòu)員進(jìn)行采購(gòu)作業(yè)。6.3.2供應(yīng)商完成送貨后，物控員與倉(cāng)儲(chǔ)組應(yīng)及時(shí)完成系統(tǒng)采購(gòu)入庫(kù)作業(yè)流程（操作要求同“3.1”），銷售訂單轉(zhuǎn)入“6.1”作業(yè)流程。6.4其它出庫(kù)6.4.1其它出庫(kù)包括但不限于公司調(diào)樣品、報(bào)損出庫(kù)。6.4.2其它出庫(kù)必須以公司審核批準(zhǔn)的書(shū)面材料傳真件或申請(qǐng)報(bào)告原件為基準(zhǔn)，否則不予辦理。6.4.3訂單執(zhí)行員根據(jù)審核齊全的傳真件或申請(qǐng)報(bào)告做系統(tǒng)“其它出庫(kù)”單并打印一式三聯(lián)（財(cái)務(wù)、收貨方、倉(cāng)庫(kù)各一聯(lián)），交倉(cāng)儲(chǔ)組進(jìn)行配貨出庫(kù)作業(yè)。倉(cāng)儲(chǔ)組配貨完畢后須在單據(jù)上簽名及日期，將第三聯(lián)隨貨同行，其余2聯(lián)交訂單執(zhí)行員處。6.4.4包裝發(fā)運(yùn)組根據(jù)收貨人等信息及時(shí)進(jìn)行貨物配送。6.4.5損毀品經(jīng)倉(cāng)儲(chǔ)組配貨后的處理作業(yè)必須由倉(cāng)儲(chǔ)組、物控會(huì)同進(jìn)行，必須做到商品徹底銷毀。6.5采購(gòu)?fù)藫Q貨出庫(kù)6.5.1物控員根據(jù)采購(gòu)部指示打印明細(xì)表一份，會(huì)同倉(cāng)儲(chǔ)組完成應(yīng)退貨物的清點(diǎn)明細(xì)工作，完成后在系統(tǒng)中制作采購(gòu)?fù)素浬暾?qǐng)單，經(jīng)采購(gòu)、公司領(lǐng)導(dǎo)、財(cái)務(wù)審核。財(cái)務(wù)審核完畢系統(tǒng)即刻生成采購(gòu)?fù)素泦?，并相?yīng)扣減庫(kù)存數(shù)據(jù)。6.5.2采購(gòu)將領(lǐng)導(dǎo)簽名審核齊全的申請(qǐng)單傳真到倉(cāng)儲(chǔ)物流部，用于出貨憑條。6.5.3物控員在系統(tǒng)中打印審核齊全的采購(gòu)?fù)素泦危ㄒ皇剿穆?lián)，倉(cāng)庫(kù)、采購(gòu)、財(cái)務(wù)、客戶各一聯(lián)）交倉(cāng)儲(chǔ)組配貨。6.5.4倉(cāng)儲(chǔ)組根據(jù)采購(gòu)?fù)素泦瓮瓿韶浳锩骷?xì)的復(fù)核裝箱工作，封箱后將貨物轉(zhuǎn)入待發(fā)區(qū)等待發(fā)運(yùn)，同時(shí)將發(fā)運(yùn)信息轉(zhuǎn)發(fā)運(yùn)員。在采購(gòu)?fù)素泦紊虾灻叭掌诤蠼晃锟貑T。6.5.5發(fā)運(yùn)員根據(jù)發(fā)運(yùn)信息準(zhǔn)確完成貨物的發(fā)運(yùn)工作或與供應(yīng)商的交接工作、由供應(yīng)商在采購(gòu)?fù)素泦紊虾炇铡?.5.6物控員將采購(gòu)?fù)素泦瘟舸媛?lián)整理歸檔，第2、3聯(lián)于第二天交公司采購(gòu)部。財(cái)務(wù)根據(jù)返交單據(jù)做相應(yīng)審核確認(rèn)，系統(tǒng)生成相關(guān)財(cái)務(wù)憑證。7、盤點(diǎn)7.1目的：加強(qiáng)庫(kù)存商品的管理，明確相關(guān)人員的保管責(zé)任，避免公司的資產(chǎn)受到損失，保證庫(kù)存商品的真實(shí)、準(zhǔn)確、有效，確保帳實(shí)相符。 7.2范圍：倉(cāng)儲(chǔ)物流部倉(cāng)庫(kù)內(nèi)存放的所有庫(kù)存商品。 7.3操作細(xì)則7.3.1盤點(diǎn)方式：每三月組織一次