煙草公司XX年上半年內部監(jiān)管工作匯報

煙草公司XX年上半年內部監(jiān)管工作匯報上半年以來，我公司按照省局（公司）內部專賣管理監(jiān)督工作部署，深入貫徹落實安徽省煙草專賣局關于印發(fā)行業(yè)內部專賣管理監(jiān)督工作職責、制度和考核辦法的通知，進一步健全公司內部專賣管理監(jiān)督工作制度，強化長效機制建設，重點加強了內管人員學習、隊伍建設、流程梳理、日常監(jiān)管工作。按照華圓公司內部專賣管理辦法的要求開展工作，現(xiàn)將內部專賣管理監(jiān)督工作匯報如下：一、加強宣傳學習，牢固樹立內管工作常抓不懈的思想今年上半年，公司以國家局重點抽查為契機，加強宣傳教育，重點學習了煙草專賣許可證管理辦法，安徽省煙草專賣局關于進一步加強全省內部專賣管理監(jiān)督工作的意見（皖煙專XX142號）文件。通過學習，干部職工對煙草專賣相關法律法規(guī)的掌握更加全面，對內部專賣管理工作的重要性和長期性有了更深刻的認識。公司董事長劉燕林和分管副總于新生一再要求全體員工必須長期且不間斷地學習煙草專賣法律法規(guī)及行業(yè)規(guī)定，牢固樹立內管工作常抓不懈的思想，要求從日常工作做起，從點點滴滴做起，從內部專賣工作的切入點抓起，使公司內部專賣管理工作提高到一個新的水平。二、內部監(jiān)管機構設置、人員配備情況根據(jù)國家局、省局相關規(guī)定建立了公司內部專賣管理監(jiān)督工作制度、工作流程、監(jiān)管工作考核等工作機制，明確了內部監(jiān)管部門、崗位工作職責。公司于XX年設立內部專賣管理監(jiān)督辦公室，兼職內管人員2人。按照省局要求今年內管辦新增專職內管人員1人，并配備了必要的辦公設備。業(yè)務部設開具準運證人員2人，配備電腦、打印機、掃描儀等辦公設備。物流部設煙葉收發(fā)存專職統(tǒng)計員1人；內部監(jiān)管1人，負責外租庫煙葉收發(fā)存監(jiān)管工作。針對內部監(jiān)管教育培訓不足的問題，為加強內管人員的教育培訓，公司制定了內部專賣管理宣傳教育培訓制度和XX年培訓計劃。三、監(jiān)管檢查開展情況上半年內管辦根據(jù)華圓公司內部專賣管理辦法對業(yè)務、物流、生產經(jīng)營數(shù)據(jù)及專賣管理的自查工作進行了認真、細致的檢查，主要檢查以下幾個方面的內容：（1）合同執(zhí)行情況；（2）原煙收調存情況；（3）生產加工及移庫情況；（4）片煙副產品收發(fā)存情況；（5）準運證開具情況；（6）廢棄煙葉移交與處置情況：（一）合同執(zhí)行情況原網(wǎng)上反映合同量為擔。增加擔，變更減少合同擔，本年度網(wǎng)上合同數(shù)共計擔。合同累計執(zhí)行.2擔，占總合同量的99.02%，其中：在07年下半年執(zhí)行擔，08年15月份執(zhí)行.2擔，合同剩余量6162.8擔。（二）原煙收調存情況上年庫存原煙擔，累計調進原煙.2擔，累計移入生產部原煙.2擔（毛重）、.16擔（凈重）；六月份無原煙調進，庫存為零。（三）生產加工移庫情況華圓公司自5月12日停產至今，上半年生產部加工片煙累計.28擔。加工副產品累計81974.9擔。生產部加工片煙、副產品全部移交物流部，數(shù)字移交核實相符，生產部庫存為零。（四）片煙、副產品收、發(fā)、存情況物流部上年庫存片煙87325.02擔，累計收生產部移交.28擔，累計發(fā)出.22擔，庫存51855.08擔。副產品上年庫存95562.6擔，累計收生產部移交81974.9擔，累計發(fā)出.3138擔，（其中包括1月份移交中煙公司的報廢煙梗4898.6擔，移交報廢倉庫24998.5138擔，發(fā)煙廠88680.2擔），庫存58960.1862擔。（五）準運證開具情況上半年累計發(fā)煙廠辦理成品片煙準運證.22擔，累計開具片煙有效準運證783份。上半年累計發(fā)煙廠辦理副產品準運證88679.9擔，累計開具副產品準運證270份。5月份發(fā)由蚌埠市公司調入本廠進行挑揀后不符合中煙公司要求的原煙退回給蚌埠市公司260.52擔按要求辦理了一份退貨移庫準運證自查發(fā)現(xiàn)6月27日辦理滁州煙廠副產品準運證車號為皖c09239，準運證號，產地湖南煙末實發(fā)47.5擔，因筆誤調撥單及準運證辦理成47.2擔，少辦理0.3擔，已寫出整改說明交縣煙草專賣局。其余經(jīng)自查核對均與物流部和渦陽縣煙草專賣局辦理準運證數(shù)字一致。（六）廢棄煙葉移交與處置情況上年庫存報廢煙1622.386擔，累計收45337.0278擔，累計移交亳州市煙草專賣局霉變煙葉2079.8擔，移交給亳州市煙葉經(jīng)理部、煙葉倉庫報廢煙梗15507.4擔，上半年1-6月份共焚燒霉變煙2135.934擔、垃圾煙436.066擔、霉煙梗14406擔、合計16978擔。移交給蚌埠市公司260.52擔，期末庫存報廢煙12133.6938擔。五月份市局批復焚燒報廢煙葉2298.18擔，報廢煙梗7599.7138擔，合計9897.8938擔，暫未執(zhí)行；六月份市局批復報廢煙梗2235.8擔，暫未執(zhí)行。四、落實專賣駐廠監(jiān)督和紀檢監(jiān)察機構定點聯(lián)系制度（一）根據(jù)省局內部監(jiān)管規(guī)定及華圓公司內部專賣管理辦法規(guī)定。內管辦與市局駐廠人員每月開展日常監(jiān)督檢查，發(fā)現(xiàn)問題及時解決。（二）華圓公司與市局駐廠員每月9號定期召開專賣聯(lián)席會議，雙方通報自查及監(jiān)管情況，共同商討存在問題，拿出解決問題的辦法。（三）積極配合專賣派員駐廠監(jiān)督制度和紀檢監(jiān)察機構定點聯(lián)系制度的落實，定期匯報工作動態(tài)，自覺接受監(jiān)督。五、存在問題整改情況（一）針對煙葉收調存程序不夠完善的問題，要求物流部門進一步完善了煙葉、副產品、報廢料出入庫管理規(guī)定，重點規(guī)范了原煙接收，煙葉保管，投烤，片煙副產品發(fā)運和外租庫管理等工作流程。（二）為加強庫存煙葉管理，組織物流、財務、審計等部門人員對廠區(qū)內及外租庫片煙、副產品、報廢煙和紙箱進行全面清倉盤點工作。（三）為加強外租庫管理，物流部門設專人負責對外租庫煙葉收調存情況進行監(jiān)督，加強了對煙葉出入、檢查及登記工作。有效的保證了外租庫的商品安全。六、下步工作打算通過去年國家局和省局（公司）對我公司的檢查和今年上半年的工作來看，公司的內部專賣管理工作逐步理順、規(guī)范。但是，內部專賣管理監(jiān)督是一項長期工作，在今后的工作中，我們將重點做好以下幾方面工作：（一）進一步加強清倉盤庫工作制定盤庫方案，每季度組織盤庫小組對片煙、副產品、報廢煙及包裝物等進行盤庫清點，做到賬實相符，進一步完善內部監(jiān)管制度。（二）進一步完善內部專賣管理辦法和工作流程，以章治企。加強硬件和軟件的基礎設施建設，盡快建立專賣管理信息系統(tǒng)平臺，制訂操作細則，梳理工作流程。（三）為加強內管人員的教育培訓，按照公司內部專賣管理宣傳教育培訓制度要求，組織學習煙