倉庫管制程序

倉庫管理制度版次/修改狀態(tài)頁 次1 / 51. 目的加強倉庫管理，保證庫房規(guī)范高效、有序運作，保障公司物資安全，減少不良，呆滯物料損失，降低庫存占用資金，滿足生產(chǎn)經(jīng)營對物料的要求。2. 適用范圍適用于公司所有倉庫。3. 內(nèi)容倉庫管理職責及目標3.1高效有序地進行物料、產(chǎn)品的收發(fā)作業(yè)，保證出入庫數(shù)準確且合乎質(zhì)量管理、訂單管理和財務管理的要求。3.2庫房管理科學、有序，貨物擺放整潔、整齊，合乎貨物貯存和安全管理的要求。3.3單據(jù)、賬本、物料卡管理有序，登記及時、準確。3.4定期和不定期盤點，及時查處差異，保證帳、物、卡一致。3.5與客戶及外協(xié)單位及時核對物資，如有差異及時處理。3.6及時反映和跟催不合格品、呆滯品的處理，減少不良損失，降低庫存資金占用。3.7做好防火、防盜等安全防護工作，保障倉庫財產(chǎn)物資的安全。4. 倉管人員應具備的基本技能4.1熟練掌握出入庫作業(yè)及庫房管理的方法、規(guī)范及操作程序；4.2熟悉倉庫管理制度及相關管理程序；4.3具備一定的基礎知識，熟悉經(jīng)管的物料、產(chǎn)品；4.4具備一定的質(zhì)量管理知識和財務知識；4.5懂電腦操作。5. 收貨驗收及入庫5.1供應商或采購員持【采購計劃單】交貨時，至物資管理部領取【質(zhì)量檢驗單】，依采購部發(fā)出的【采購計劃單】內(nèi)容，逐項填寫【質(zhì)量檢驗單】內(nèi)容。其內(nèi)容包括：供貨廠商、物料名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、單位、使用部門、流水號。5.2保管員對供應商或采購員填寫好的【質(zhì)量檢驗單】，先與【采購計劃單】的內(nèi)容核對無誤后，依據(jù)實到物資對其填寫的內(nèi)容逐項核對點收。若有不符或未填寫，交由供應商或采購員重新填寫至合格為止。經(jīng)核對點收確認后，由保管員簽名確認，將物料放置于待檢區(qū)。交【質(zhì)量檢驗單】于品質(zhì)保證部進行待檢驗。2 / 55.3經(jīng)品質(zhì)保證部檢驗合格的物資，由保管員按不同類別、性能、用途分類擺放在規(guī)定的位置。5.4經(jīng)檢驗不合格的物料將其暫時存放在不合格品區(qū)域，由品質(zhì)保證部處理。如果使用單位確認該物料可以使用的，由使用單位自行辦理計劃變更或特采申請，由主管經(jīng)理簽字確認后方可入庫發(fā)放。5.5檢驗合格的物資由采購員持機打【收料通知單】和【質(zhì)量檢驗單】，交給保管員辦理入庫手續(xù)。保管員收單仔細核對無誤后簽字交核算員入庫。5.6驗收的物料如有隨機資料、文件等，保管員應將全部資料、文件轉交至檔案室統(tǒng)一保存，雙方在【資料轉交清單】上簽字確認。6. 貨物出庫6.1保管員憑領料人的【出庫單】如實發(fā)放，若【出庫單】上主管或總經(jīng)理未簽字、字據(jù)不清或被涂改的，保管員有權拒絕發(fā)放物資。 6.2保管員根據(jù)進貨時間必須遵守先進先出的倉庫管理制度原則。6.3領料人于物料出庫時發(fā)現(xiàn)問題，未及時當場處理的，該物料視為合格。 6.4領料人員所需物資無庫存，保管員應及時通知使用者，使用者按要求填寫計劃單，經(jīng)總經(jīng)理批準后交采購人員及時采購。 6.5任何人不辦理領料手續(xù)不得以任何名義從庫內(nèi)拿走物資，不得在貨架或貨位中亂翻亂動，保管員有權制止和糾正其行為。 7. 貨物堆碼及庫房管理7.1倉庫應根據(jù)生產(chǎn)經(jīng)營的需要和庫存周轉物品的類別、性狀、特點等合理規(guī)劃倉區(qū)、庫位，按物品類別劃分待檢區(qū)、合格品區(qū)、不合格品區(qū)，并做好明顯標識；7.2所有貨物均必須按倉區(qū)、庫位分類別、品種、規(guī)格型號擺放整齊，小件物料上架定置擺放，堆碼規(guī)整，整齊。收發(fā)作業(yè)后按上述要求及時整理；7.3物料、產(chǎn)品狀態(tài)標識和存卡記錄清晰準確，且及時更新，擺放于對應貨物明顯位置； 7.4倉庫設施、用具、清潔工具等在未使用時應整齊的擺放于規(guī)定位置，嚴禁占用通道，或隨意亂丟亂放；3 / 57.5現(xiàn)場包括辦公場所及庫房整潔、干凈，如有廢紙等廢棄物，或發(fā)現(xiàn)較多灰塵時，隨時清理、清掃。7.6嚴格按“先進先出”原則發(fā)出貨品。 8. 安全防護8.1倉庫一律嚴禁煙火。工程焊接等需事先報批且做好防范措施，專人專責管理。8.2倉庫必須按規(guī)定設置消防器材并定期檢查、維護、補充。嚴禁堵塞消防通道、設施及器材。8.3保證庫房通風、干燥。做好防盜、防銹、防水、防潮、防蟲、等工作。8.4嚴禁將易燃易爆物品帶入倉庫，對應進倉管理的易燃易爆物品應放置于符合安全管理要求的獨立的庫區(qū)。8.5定期巡查保管物資的貯存質(zhì)量，對有保質(zhì)期的物料及時上報使用期限及到期時間，并在物料上標明使用期限。8.6未經(jīng)許可，任何人員不得隨意進出倉庫。送貨、提貨人員需在倉管員的陪待下進出倉庫，搬運完畢，不得在倉庫逗留。8.7保管員于離開倉庫前，應巡視倉庫門窗及電源、水源是否關閉，確保倉庫的安全。9. 單據(jù)、賬本、物料卡及電腦數(shù)據(jù)處理管理9. 1單據(jù)、賬本管理9. 1. 1賬本記錄字跡應清晰、整潔，要使用黑色中性筆記錄，不能使用其它筆記錄或用涂改液進行涂改。如更改需上報部門主管批準，在更改處劃線并注明原因，但原內(nèi)容尚可辨識。9. 1. 2單據(jù)記錄字跡應清晰、整潔，易于辨認。9. 1. 3日常進出倉等單據(jù)應分單據(jù)類別，處理狀態(tài)分別有序夾放；9. 1. 4需遞送其他部門、人員的單據(jù)應按規(guī)定時間及時遞送，不允許隨意押單；9. 1. 5每月一次將單據(jù)分別按順序進行裝訂，在單據(jù)封面做好標識，分類別、按時間有序地存放在相應的箱、柜或倉庫制定位置。9.2物料卡管理9. 2. 1物料卡的記錄要規(guī)范、及時（日清日結）、書寫工整清楚。4 / 59. 2. 2用完的物料卡應及時更換。9.3電腦數(shù)據(jù)處理9. 3. 1所有進出倉庫事物，必須以電腦入單，并打印電腦單據(jù)為原則，相關人員簽字為完結。9. 3. 2當天進出倉數(shù)據(jù)，必須當天處理完畢，特殊情況，需經(jīng)部門主管批準，并告知會計及采購部。9. 3. 3在未實施電腦管理的倉庫，應及時且日清日結，將收發(fā)情況登記入手工帳。10. 盤點及對賬10.1倉庫需根據(jù)經(jīng)管物品重要程度和實際情況設定盤點頻度，進行盤點。10.2物管中心應在財務部的組織下，每年至少組織一次全面盤點；10.3盤點后及時將實物數(shù)與電腦數(shù)核對，如有差異應查證原因并及時跟進處理。如屬供應商原因造成的短少應第一時間通知采購、財務等相關部門處理。如屬盤盈或不可避免的虧損情形時，應呈報財務核準后作賬務調(diào)整，相關損失報總經(jīng)理審批后處理。若為保管責任短少時，則由倉庫經(jīng)管人員負責賠償。11. 呆滯、不良品處理11.1倉庫應隨時關注呆滯、不良物料和產(chǎn)品，每季度填報一次；11.2對重大質(zhì)量事故或操作失誤造成的呆滯、不良品或物料，應隨時填報處理；11.3對已填報的呆滯、不良品應及時連續(xù)跟進直至處理完畢。12. 溝通協(xié)調(diào)及服務12.1倉庫及倉管員必須具備良好的服務意識，保持良好的服務態(tài)度，客戶優(yōu)先，生產(chǎn)為重。當服務對象違規(guī)操作或提出不合理要求時，應不卑不亢，以理服人；12.2對工作中遇到問題、困難和矛盾應及時向相關部門進行良好溝通直至問題解決。13. 人員變動及移交13.1倉管人員變動，必須辦理交接手續(xù)，移交事項及有關憑證，要列出清單，寫明情況，雙方簽字，領導見證，事后發(fā)生糾葛，仍由原移交人負責賠償，對失職造成的虧損，除照價賠償外，還要給予記錄處分；13.2應移交事項包括但不限于：5 / 513.2.1經(jīng)管的貨物；13.2.2單據(jù)、賬本（必要時）及經(jīng)管的文件、檔案資料；13.2.3 經(jīng)管的操作設備、設施、工具及文具