工程竣工圖編制和審查工作管理規(guī)定.

工程竣工圖編制和審查工作管理規(guī)定,竣工圖是真實(shí)記錄和反映建設(shè)工程項(xiàng)目施工結(jié)果的圖樣；一份真實(shí)的竣工圖能準(zhǔn)確定位已完成的工程量，是工程結(jié)算的重要依據(jù)；竣工圖編制，是搞好工程量審定和成本核算及結(jié)算的關(guān)鍵工作；竣工圖編制是工程質(zhì)量管理最重要的環(huán)節(jié)，是竣工檔案管理和工程結(jié)算的核心工作。,為了加強(qiáng)對(duì)工程竣工圖編制工作的管理，新泓信產(chǎn)業(yè)集團(tuán)對(duì)參與竣工圖編制和審查核定的施工單位、監(jiān)理單位、建設(shè)單位的產(chǎn)研、工程管理、成本管理等部門(mén)的工作作了如下規(guī)定。,一、工程竣工圖編制及審查工作職責(zé),（一）施工單位工作職責(zé)1.負(fù)責(zé)工程竣工圖編制工作；2.負(fù)責(zé)按照合同要求確?？⒐D完整性、準(zhǔn)確性和系統(tǒng)性，確保竣工圖成果的提交時(shí)間、提交數(shù)量和整理組卷等符合要求。（二）監(jiān)理單位工作職責(zé)1.在竣工圖編制過(guò)程中，需嚴(yán)格要求施工單位，認(rèn)真把關(guān)，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)責(zé)成施工單位進(jìn)行整改；2.對(duì)竣工圖的完整性、準(zhǔn)確性和系統(tǒng)性進(jìn)行全面審核。（三）設(shè)計(jì)單位工作職責(zé)向建設(shè)單位提供完整、內(nèi)容準(zhǔn)確的成套設(shè)計(jì)施工圖和CAD設(shè)計(jì)光盤(pán)，提供完整的“設(shè)計(jì)變更通知單”原件。,建設(shè)單位負(fù)責(zé)對(duì)施工單位竣工圖編制工作的指導(dǎo)和監(jiān)督，對(duì)施工單位提交的工程竣工圖進(jìn)行審查和核對(duì)，確?？⒐D的完整性、準(zhǔn)確性和系統(tǒng)性。相關(guān)責(zé)任人及部門(mén)的職責(zé)如下：1.地產(chǎn)公司總經(jīng)理或主持工作的副總經(jīng)理及分管工程副總經(jīng)理工作職責(zé)組織、領(lǐng)導(dǎo)工程竣工圖的編制和審查工作，采取積極措施促使竣工圖編制和審查工作按照規(guī)范要求有序進(jìn)行，確?？⒐D的質(zhì)量。,2.工程部工作職責(zé)（1）對(duì)施工單位竣工圖編制工作進(jìn)行指導(dǎo)和監(jiān)督；（2）負(fù)責(zé)整理成套的完整變更文件；（3）負(fù)責(zé)及時(shí)向施工單位提供四套用于竣工圖編制的設(shè)計(jì)施工圖；（4）對(duì)施工單位提交的工程竣工圖進(jìn)行全面核對(duì)和審查。由各土建、水電、園林工程師對(duì)分管的工程項(xiàng)目竣工圖，對(duì)照設(shè)計(jì)施工圖、相關(guān)變更文件資料，逐條逐項(xiàng)進(jìn)行認(rèn)真細(xì)致地核對(duì)審查。,3.成本部工作職責(zé)（1）對(duì)工程部門(mén)提交的竣工圖進(jìn)行復(fù)查和核對(duì)，發(fā)現(xiàn)遺漏問(wèn)題予以糾正；（2）對(duì)施工單位送審結(jié)算書(shū)依照竣工圖進(jìn)行全面、系統(tǒng)地檢查和復(fù)核,及時(shí)糾正所存在的錯(cuò)誤和問(wèn)題；（3）負(fù)責(zé)在工程部和成本部對(duì)竣工圖審查無(wú)誤的前提下，連同其它相關(guān)文件資料移交工程造價(jià)咨詢(xún)公司或集團(tuán)成本控制中心進(jìn)行工程造價(jià)審核，確保結(jié)算審核計(jì)算無(wú)誤、計(jì)價(jià)正確。,4.集團(tuán)產(chǎn)品研發(fā)中心工作職責(zé)（1）負(fù)責(zé)按照合同規(guī)定及時(shí)向工程部提供用于竣工圖編制的設(shè)計(jì)施工圖，并確保其完整性、準(zhǔn)確性；（2）負(fù)責(zé)對(duì)工程部整理的全套工程變更文件進(jìn)行檢查核對(duì)，指導(dǎo)幫助和確保工程項(xiàng)目部的設(shè)計(jì)施工圖、變更文件完整齊全。5.集團(tuán)成本控制中心工作職責(zé)（1）對(duì)地產(chǎn)公司成本部門(mén)的竣工圖審查工作進(jìn)行指導(dǎo)和監(jiān)督；（2）對(duì)上報(bào)至集團(tuán)成本控制中心的竣工圖和工程決算書(shū)工程量進(jìn)行審核。6.集團(tuán)行政管理中心和各地產(chǎn)公司行政人事部檔案管理工作職責(zé)（1）對(duì)施工單位工程變更簽證和竣工圖編制工作進(jìn)行指導(dǎo)、檢查和監(jiān)督；（2）對(duì)各地產(chǎn)公司工程、成本部門(mén)的竣工圖審查工作進(jìn)行檢查和監(jiān)督。,二、工程竣工圖的編制及要求,施工單位在竣工圖編制工作中必須執(zhí)行以下原則和規(guī)定：（一）施工單位竣工圖編制工作必須以設(shè)計(jì)院的設(shè)計(jì)施工圖為基礎(chǔ)，并依據(jù)施工期間工程設(shè)計(jì)變更通知單、工程聯(lián)系單、材料代換簽證記錄、圖紙會(huì)審紀(jì)要、隱蔽記錄、竣工測(cè)量資料及施工驗(yàn)收記錄等工程變更信息編制竣工圖。（二）竣工圖編制工作要堅(jiān)持與工程進(jìn)度同步進(jìn)行。（三）施工單位在工程建設(shè)過(guò)程中履行編制竣工圖的職責(zé)時(shí)，必須貫徹誰(shuí)施工誰(shuí)負(fù)責(zé)編制的原則。參加工程施工的有關(guān)技術(shù)人員須確?？⒐D編制準(zhǔn)確，符合實(shí)際。（四）建設(shè)單位工程管理和檔案管理部門(mén)要對(duì)施工單位的變更文件進(jìn)行檢查和核對(duì)，要確保變更文件的齊全。（五）建設(shè)單位要及時(shí)向施工單位提供四套紙質(zhì)的、有設(shè)計(jì)專(zhuān)用章的設(shè)計(jì)施工圖交與施工單位，該圖專(zhuān)門(mén)用于竣工圖編制。,（六）竣工圖編制必須堅(jiān)持的四條基本原則：1.凡嚴(yán)格按設(shè)計(jì)施工圖施工、沒(méi)有任何變更的，由施工單位在原施工圖上加蓋竣工圖標(biāo)志章，相關(guān)單位的責(zé)任人員簽字后視為竣工圖。2.凡在施工中有一般性變更，但能將原施工圖加以修改補(bǔ)充，能反映竣工實(shí)際情況的，可不重新繪制竣工圖，由施工單位在原施工圖上按變更文件，依照規(guī)定的編繪方法進(jìn)行修改補(bǔ)充后，加蓋竣工圖標(biāo)志章，相關(guān)單位的責(zé)任人員簽字后視為竣工圖。3.凡施工圖結(jié)構(gòu)、工藝、平面布置等有重大改變或變更部分超過(guò)圖面1/3的，應(yīng)當(dāng)重新繪制竣工圖。重新繪制的竣工圖也應(yīng)加蓋竣工圖標(biāo)志章，相關(guān)單位的責(zé)任人員簽字后方能認(rèn)可，原同部位的設(shè)計(jì)施工圖要附在竣工圖后。4.竣工圖必須按照國(guó)家建筑制圖標(biāo)準(zhǔn)或有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定進(jìn)行編制。,（七）施工單位在工程竣工圖編制工作中要遵循以下要求：1.在工程竣工圖編制工作中，施工單位要認(rèn)真收集整理好“設(shè)計(jì)變更通知單”、“工程聯(lián)系函”、“圖紙會(huì)審記錄”、“與變更有關(guān)的會(huì)議紀(jì)要”等變更文件，編制變更文件目錄，并需經(jīng)建設(shè)方工程部門(mén)與檔案管理部門(mén)查驗(yàn)認(rèn)可。2.施工單位不準(zhǔn)擅自使用設(shè)計(jì)施工圖光盤(pán)直接做竣工圖；施工單位在特殊情況下需要設(shè)計(jì)光盤(pán)，必須由地產(chǎn)公司工程部統(tǒng)一提供，施工單位不得直接向設(shè)計(jì)單位獲取設(shè)計(jì)施工圖光盤(pán)。,3.凡運(yùn)用設(shè)計(jì)施工圖進(jìn)行修改補(bǔ)充時(shí)，必須遵循以下幾個(gè)方面要求：（1）在施工圖上改繪，不得使用涂改液涂抹、刀刮、補(bǔ)貼等方法修改圖紙。（2）修改時(shí)，對(duì)字、線、墨水的使用，應(yīng)按下列規(guī)定進(jìn)行：字體及大小應(yīng)與原圖一致，嚴(yán)禁錯(cuò)、別、草字。不得徒手繪制，一律使用繪圖工具。使用繪圖筆或簽發(fā)筆要使用不褪色的、黑顏色的繪圖碳素墨水。在施工藍(lán)圖上的變更，一般采用杠(劃)改、叉改法更改。嚴(yán)禁刮改、涂抹，要能反映設(shè)計(jì)原貌。（3）畫(huà)大樣改繪：在原圖上標(biāo)出應(yīng)修改部位的范圍，后在需要修改的圖紙中空白處繪出修改部位的大樣圖，并在原圖改繪范圍和改繪的大樣圖處注明修改依據(jù)。,杠(劃)改法：叉改法：,300,（4）另繪補(bǔ)圖修改：如原圖紙無(wú)空白處，可把應(yīng)改繪的部位繪制硫酸紙補(bǔ)圖曬成藍(lán)圖后，作為竣工圖紙，補(bǔ)在本專(zhuān)業(yè)圖紙之后。具體做法為：在原圖紙上畫(huà)出修改范圍，并注明修改依據(jù)和見(jiàn)某圖(圖號(hào))及大樣圖名；在補(bǔ)圖上注明圖號(hào)和圖名，并注明是某圖(圖號(hào))某部位的補(bǔ)圖和修改依據(jù)。（5）在所有竣工圖的變更處附近的空白處，都必須標(biāo)注更改依據(jù)。更改依據(jù)的內(nèi)容有“三個(gè)要素”：變更文件的日期、名稱(chēng)及編號(hào)。工地現(xiàn)場(chǎng)負(fù)責(zé)變更的責(zé)任人簽名?，F(xiàn)場(chǎng)負(fù)責(zé)變更的責(zé)任人簽名時(shí)的日期,4.重新繪制竣工圖不得徒手繪制，一律使用繪圖工具；可利用建設(shè)單位提供的設(shè)計(jì)施工圖電子版改繪竣工圖，但是要符合以下要求：（1）重新繪制的竣工圖要求與原設(shè)計(jì)施工圖比例相同。重新繪制的竣工圖按原圖編號(hào)，圖簽欄中的圖號(hào)應(yīng)清楚帶有“建竣、結(jié)竣、水竣、電竣”等字樣，繪制人、審核人、審定人簽名俱全。施工單位在圖簽欄上方加蓋竣工圖章，相關(guān)責(zé)任人簽字。（2）凡施工圖結(jié)構(gòu)、工藝、平面布置等有重大改變、或變更部分超過(guò)圖面1/3的，可利用建設(shè)單位提供的設(shè)計(jì)施工圖電子版改繪竣工圖，修改后要用云線圈出修改部位，在圖紙空白處要列出“修改內(nèi)容備注表”（見(jiàn)附件一），備注表內(nèi)要有“設(shè)計(jì)變更文件資料名稱(chēng)”、變更文件編號(hào)”和“簡(jiǎn)要變更內(nèi)容”。,（3）在重新編繪的每一張竣工圖后面，一定要附蓋有設(shè)計(jì)專(zhuān)用章的原設(shè)計(jì)施工圖，要將原設(shè)計(jì)施工圖和重新編繪的竣工圖一同存檔備查。5.所有的工程竣工圖上都要加蓋建設(shè)部統(tǒng)一格式的竣工圖標(biāo)志章，由施工單位在圖標(biāo)上方或空白處加蓋。施工單位的編制人、審核人、技術(shù)負(fù)責(zé)人和監(jiān)理單位的現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)理、總監(jiān)必須簽字，簽字和內(nèi)容填寫(xiě)必須齊全、清楚，嚴(yán)禁代簽。6.監(jiān)理單位在竣工圖編制過(guò)程中，需嚴(yán)格要求施工單位，認(rèn)真把關(guān)，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)責(zé)成施工單位進(jìn)行整改。對(duì)竣工圖的完整性、準(zhǔn)確性和系統(tǒng)性進(jìn)行全面審核。,統(tǒng)一使用建設(shè)部規(guī)定竣工圖章。,上述竣工圖章簽字的字體不符合規(guī)范。在工程任何文件中，簽字都不能了草。,上述竣工圖章簽字的字體是由一個(gè)人代的，這是嚴(yán)重違規(guī)的行為，要予以杜絕。,7.施工單位編制竣工圖一式四份，在建設(shè)單位規(guī)定的時(shí)間內(nèi)，將四套一同報(bào)送建設(shè)單位進(jìn)行審查，審查完結(jié)后，建設(shè)單位移交至施工單位，再由施工單位進(jìn)行規(guī)范整理裝訂成卷后，連同其它竣工檔案一起向城建檔案館、建設(shè)單位及物業(yè)維護(hù)單位移交，另外一套由施工單位保存。8.總承包單位除應(yīng)編制自行施工的竣工圖外，還應(yīng)負(fù)責(zé)編制匯總分包單位編制的竣工圖，總承包單位交工時(shí)，應(yīng)向建設(shè)單位提交總承包范圍內(nèi)的各項(xiàng)完整準(zhǔn)確竣工圖。9.施工單位如對(duì)竣工圖編制工作不重視，無(wú)故拖延，將按照施工合同附件中關(guān)于對(duì)施工單位工程竣工檔案編制工作的規(guī)范要求的規(guī)定：在竣工驗(yàn)收之前，施工單位工程檔案資料不能按時(shí)獲得城建檔案館簽發(fā)的建設(shè)工程竣工檔案初驗(yàn)認(rèn)可證的，影響工程不能及時(shí)驗(yàn)收，每拖延一個(gè)星期對(duì)施工項(xiàng)目部處以3000元的罰款。,三、對(duì)工程竣工圖的審查要求,對(duì)施工單位上報(bào)的工程竣工圖審查是地產(chǎn)公司的一項(xiàng)重要工作，公司領(lǐng)導(dǎo)、相關(guān)部門(mén)、工程部及成本部的每一位參加審查的工程師必須要有高度的工作責(zé)任心，按照嚴(yán)格的要求和工作程序做好這一項(xiàng)工作。,（一）審查前的準(zhǔn)備工作1.在工程項(xiàng)目完工的前二個(gè)月，公司召開(kāi)“工程項(xiàng)目竣工圖審查工作”會(huì)議，會(huì)議由地產(chǎn)公司總經(jīng)理或主持工作的副總經(jīng)理主持，公司工程、成本部全體人員和行政人事部檔案主管參加，并邀請(qǐng)集團(tuán)產(chǎn)研、成本、行政管理中心派員參加會(huì)議。會(huì)議主要認(rèn)真部署竣工圖審查的各項(xiàng)工作，明確分工和審查工作職責(zé)，對(duì)參加審查的人員提出嚴(yán)格的紀(jì)律要求。未按要求召開(kāi)或推遲召開(kāi)會(huì)議，將對(duì)公司總經(jīng)理或主持工作的副總經(jīng)理處以20005000元罰款。,2.在竣工圖審查工作會(huì)議召開(kāi)后的一個(gè)星期內(nèi)，由公司分管工程的副總經(jīng)理主持召開(kāi)部署“施工單位竣工圖編制工作”會(huì)議，會(huì)議由施工、監(jiān)理單位相關(guān)人員，地產(chǎn)公司工程部總監(jiān)、副總監(jiān)、土建經(jīng)理、水電經(jīng)理、景觀經(jīng)理及成本部門(mén)經(jīng)理和行政人事部檔案主管參加，布署竣工圖編制的各項(xiàng)工作，對(duì)施工單位提出具體的要求。集團(tuán)產(chǎn)研、行政管理中心派員參加會(huì)議。未按要求召開(kāi)或推遲召開(kāi)會(huì)議，將對(duì)公司分管工程的副總經(jīng)理處以10003000元罰款。,3.地產(chǎn)公司工程部資料員在公司召開(kāi)“工程項(xiàng)目竣工圖審查工作”會(huì)議后15天內(nèi)，要會(huì)同工程、成本部門(mén)認(rèn)真清理整理“設(shè)計(jì)變更通知單”、“工程聯(lián)系單”及與變更相關(guān)的會(huì)議紀(jì)要，要分門(mén)別類(lèi)整理成卷，編制“工程變更文件變更上圖審查簽證目錄”（見(jiàn)附件二），裝訂一式三套，一套原件存檔保存，另外兩套分別交由工程、成本部門(mén)用于竣工圖審查工作。同時(shí)要準(zhǔn)備全套設(shè)計(jì)施工圖供竣工圖審查時(shí)使用。不能逾期完成清理整理工程變更文件或不能提供全套完整的設(shè)計(jì)施工圖時(shí)，將處以5001500元罰款。,4.集團(tuán)產(chǎn)品研發(fā)中心要負(fù)責(zé)對(duì)相關(guān)地產(chǎn)公司的變更文件進(jìn)行核對(duì)和檢查，確保變更文件準(zhǔn)確齊全。按期向地產(chǎn)公司提供四套最終版本的、供編制竣工圖用的并蓋有設(shè)計(jì)專(zhuān)用章的設(shè)計(jì)施工圖。如果沒(méi)有對(duì)相關(guān)地產(chǎn)公司的變更文件進(jìn)行核對(duì)和檢查或不能按期提供設(shè)計(jì)施工圖時(shí)，將對(duì)產(chǎn)研總監(jiān)及相關(guān)人員處以10003000元罰款。,5.工程部土建、水電、園林部門(mén)的工程師在竣工圖審查工作開(kāi)始前要認(rèn)真整理準(zhǔn)備施工過(guò)程中的“施工日志”、“分項(xiàng)工程隱蔽、質(zhì)量檢查驗(yàn)收及資料簽證情況登記”及其它現(xiàn)場(chǎng)工作記錄，這些與現(xiàn)場(chǎng)相關(guān)的變更情況記錄信息是竣工圖審查的重要依據(jù)。6.集團(tuán)行政管理中心和地產(chǎn)公司行政人事部檔案管理人員對(duì)竣工圖編制及審查工作進(jìn)行監(jiān)督和指導(dǎo)，對(duì)施工單位的檢查不少于四次，對(duì)竣工圖審查工作檢查不少于二次。每缺少一次對(duì)檔案管理人員處以500元罰款。,（二）竣工圖審查工作1.工程部土建、水電、園林部門(mén)的工程師，對(duì)自己分工管轄的工程項(xiàng)目的竣工圖的變更進(jìn)行逐條逐項(xiàng)地審查核對(duì)，對(duì)施工單位編制有誤的地方要予以糾正，在審查糾正無(wú)誤后，送本專(zhuān)業(yè)經(jīng)理復(fù)核，工程師和經(jīng)理都必須在每一張竣工圖圖上和“工程變更文件變更上圖審查簽證目錄”上簽字確認(rèn)。如對(duì)審核后的竣工圖仍發(fā)現(xiàn)遺漏的，對(duì)每一處的遺漏處以5001000元罰款。,2.工程部總（副總）監(jiān)負(fù)責(zé)工程部竣工圖審查的組織領(lǐng)導(dǎo)工作，對(duì)各位工程師、經(jīng)理審查后的竣工圖進(jìn)行復(fù)核和審查，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)糾正。如對(duì)審核后的竣工圖仍發(fā)現(xiàn)遺漏的，對(duì)每一處的遺漏處以10005000元罰款。3.成本部造價(jià)工程師對(duì)自己分工審核的工程項(xiàng)目的竣工圖變更情況和工程決算書(shū)工程量進(jìn)行審查核對(duì)，發(fā)現(xiàn)遺漏問(wèn)題予以糾正。如對(duì)審核后仍發(fā)現(xiàn)的竣工圖變更有遺漏和工程決算書(shū)工程量有明顯錯(cuò)誤的，對(duì)每一處的遺漏和錯(cuò)誤處以5001000元罰款。,4.成本部經(jīng)理負(fù)責(zé)工程部提交的竣工圖復(fù)核及施工單位提供的工程決算書(shū)工程量的復(fù)核審查的組織領(lǐng)導(dǎo)工作。確?？⒐D和工程決算書(shū)工程量在交付工程造價(jià)咨詢(xún)公司或集團(tuán)成本控制中心前審核無(wú)誤，如審查不嚴(yán)格造成嚴(yán)重后果將處以200010000元罰款。5.參加審核工作的工程部和成本部的工程師，在審查時(shí)先審查簽證一套竣工圖，在確定無(wú)誤后的十天內(nèi)，要將第一套竣工圖中的審查意見(jiàn)，準(zhǔn)確無(wú)誤地體現(xiàn)到其它三套工程竣工圖上。對(duì)沒(méi)有上圖的或超過(guò)規(guī)定的時(shí)間上圖的，將處以5001000元罰款。,6.集團(tuán)成本控制中心對(duì)地產(chǎn)公司成本部門(mén)的竣工圖審查工作進(jìn)行指導(dǎo)和監(jiān)督，對(duì)上報(bào)的竣工圖和工程決算書(shū)工程量進(jìn)行審核，確保審核準(zhǔn)確無(wú)誤。如指導(dǎo)監(jiān)督不力或?qū)ι蠄?bào)的竣工圖和工程決算書(shū)工程量審核不嚴(yán)格造成損失的，將處以200010000元罰款。7.對(duì)園林工程的綠化項(xiàng)目