用友U8供應鏈基礎操作培訓PPT

用友供應鏈基礎操作,供應鏈系統(tǒng)模塊業(yè)務關系圖,存貨核算,采購管理,銷售管理,庫存管理,應付款管理,采購發(fā)票,直運采購發(fā)票,直運銷售訂單、發(fā)票,出入庫單,付款信息,應收款管理,總賬,銷售發(fā)票,收款信息,采購入庫單,銷售出庫單,結算,采購訂單采購到貨單采購發(fā)票運費發(fā)票,銷售訂單銷售發(fā)貨單銷售發(fā)票代墊費用單銷售支出,材料出庫單產(chǎn)成品入庫其他出入庫調(diào)撥、盤點組裝拆卸形態(tài)轉換,出入庫調(diào)整假退料單暫估成本錄入結算成本處理產(chǎn)成品成本分配正常單據(jù)記賬特殊單據(jù)記賬生成憑證,應付單處理付款單處理核銷、轉賬生成憑證,應收單處理收款單處理核銷、轉賬壞賬準備生成憑證,應付、付款、轉帳憑證,應收、收款、轉帳憑證,出入庫憑證,暫估,一、采購總體流程,采購發(fā)票,到貨單,銷售訂單,采購訂單,采購入庫單,MRP、ROP計劃,采購合同,出口訂單,應付系統(tǒng),采購結算,存貨核算中記賬,存貨核算中制單,請購單,1、先采購期初記賬,2、錄入并審核采購請購單（可不填）數(shù)量為必錄且大于零，金額單價可不填。注意需求日期必填,3、錄入并審核采購訂單也可直接拷貝請購單，在訂單表體界面右擊拷貝采購訂單,4、錄入并審核采購到貨單（一般由采購業(yè)務員根據(jù)供方通知或送貨單填寫）也可直接拷貝請購單，在訂單表體界面右擊拷貝采購訂單,5、錄入并審核采購入庫單注：庫存管理未啟用前，可在采購管理錄入入庫單據(jù)；庫存管理啟用后，必須在庫存管理錄入入庫單據(jù)，在采購管理可查詢?nèi)霂靻螕?jù)。點擊“生單”拷貝單據(jù),在庫存報表中即能查詢到入庫以及庫存情況,6、存貨核算中對入庫單進行記賬核算模塊啟用時要先期初記賬,恢復記賬,7、入庫單生成憑證,8、發(fā)票到了填制采購發(fā)票發(fā)票界面右擊拷貝采購入庫單或訂單，一般拷貝入庫單。,9、發(fā)票與入庫單結算三種結算方法：一、在填制發(fā)票界面直接點擊“結算”；二、自動結算；三、手工結算,在結算單列表中即能查詢出該結算單,10、應付系統(tǒng)中對該張發(fā)票進行審核,11、應付系統(tǒng)中對該張發(fā)票進行制單，總賬查詢憑證即能查詢該張憑證,二、銷售總體流程,銷售發(fā)票,發(fā)貨單,銷售訂單,銷售出庫單,銷售報價單,手工添加,銷售合同,應收系統(tǒng),銷售結算,存貨核算中記賬,存貨核算中制單,1、填制并審核銷售訂單,2、填制發(fā)貨單,3、銷售生成出庫單如果銷售管理未啟用可直接填制銷售出庫單，否則不可手工填制,選中則庫存中的出庫單由銷售模塊自動帶出，否則手工添加亦可生單,發(fā)貨單審核后自動生成銷售出庫單,查詢報表中可以看到流水賬,4、存貨核算中進行正常單據(jù)記賬,5、對銷售出庫單進行制單,6、填制并復核銷售發(fā)票,7、應收模塊中審核發(fā)票,8、對發(fā)票進行制單,9、收到款項時做張收款單并核