模具制造課檢查表.doc

頁次1/3受審單位：模具制造課連捷集團/東莞博士精密機械有限公司內(nèi)部審核檢查表(質(zhì)量管理體系)項目審 核 內(nèi) 容審 核 方 法審 核 記 錄(請按照審核方法中的序號逐一檢查，并詳細記錄所檢查的內(nèi)容及記錄)KMK2423文件控制程序1.檢查文件控制的實施情況？1.檢查該部門的受控體系文件不無缺頁、破損、丟失等現(xiàn)象。(抽查2-3份文件)2.抽取該部門未升版本及升版本的程序文件各1-3份，檢查：該部門使用的文件是否是有效版本的適用文件？（拿文件到文控核對最新原版號）3.檢查現(xiàn)場使用的模具圖紙有無蓋“受控章”KMK2424記錄控制程序1.檢查記錄控制的實施情況？2.是否規(guī)定了記錄的保存期？1.抽取該部門質(zhì)量記錄各3-5份檢查：記錄是否相關人員填寫，內(nèi)容是否完整？字跡是否清晰易讀？2.索取的2-3個月前的記錄，檢查是否進行了編目、裝訂、標識便于查找.是否按規(guī)定進行有效地貯存確保記錄得到保護。3.是否有規(guī)定記錄的保存期限？索取超過保存期的記錄各2種，檢查是否按規(guī)定進行作廢處理？(作廢處理時要求填寫“銷毀登記表”)GW-ZA-1模具制造課人員崗位職責1.該部門各相關職能單位的職責、權(quán)限及相互關系是否予以明確規(guī)定？2.該部門各相關職能單位員工是否明確自己的職責、權(quán)限？1.請該部門負責人出示本部門的崗位職責的有關文件.2.到該部門抽查不同相關職能單位的員工1-2名進行詢問、了解、予以證實.KMK2620人力資源管理程序1.是否按需求安排了培訓？2.是否評價了培訓的有效性？3.是否保持了適當?shù)呐嘤栍涗洠?.檢查該部門是否按規(guī)定安排了相應的員工培訓？檢查“年度培訓計劃”中有哪些培訓。2.對培訓是否進行了有效性的考核？查閱考核結(jié)果(考核試卷、員工培訓履歷表)。3.檢查該部門所培訓活動是否形成相應的記錄，要求出示相應的教材、培訓簽到表、員工培訓履歷表、考核試卷。KMK2630金型保養(yǎng)管理程序1.是否有制定金型保養(yǎng)管理程序文件？2.有無按程序文件執(zhí)行？1.詢問在金型保養(yǎng)管理程序中本部門的職責是什么？AGM-4822-4/A連捷集團/東莞博士精密機械有限公司受審單位：模具制造課頁次：2/3內(nèi)部審核檢查表(質(zhì)量管理體系)項目審 核 內(nèi) 容審 核 方 法審 核 記 錄(請按照審核方法中的序號逐一檢查，并詳細記錄所檢查的內(nèi)容及記錄)KMK2640基礎設施環(huán)境管理程序為使產(chǎn)品符合要求，組織提供了相應的設施、設備；為維持其良好的性能，滿足產(chǎn)品實現(xiàn)過程的需要，是否鑒別了保養(yǎng)維護的需求并對其進行了適當?shù)谋ｐB(yǎng)維護？1.請該部門提供“設備清冊”文件，了解組織的設備分布狀況。2.到現(xiàn)場抽查數(shù)臺設備檢查其維護記錄，考察設施、設備的維護情況（如“設施設備日常/定期保養(yǎng)表”、設施設備維修時有無在“設施設備履歷”卡上記錄）。3.運作前有無對相關的設備進行檢查、點檢，查閱相應的檢查、點檢記錄。KMK2752模具制造管理程序1.是否確定了模具制造的全過程?是否規(guī)定了相應的信息?包括必要的作業(yè)指導書?2.是否按規(guī)定要求實施了對模具制造運作過程的控制?3.運作過程中設定了哪些監(jiān)控點？監(jiān)控活動是否滿足規(guī)定要求？1.向該部門負責人索要有關模具制造管理程序及數(shù)份操作指導文件，并向其了解作業(yè)指導書有無掛在生產(chǎn)明顯的地方。2.檢查該部門的生產(chǎn)作業(yè)是否符合程序文件及作業(yè)指導書的要求。3.檢查2-3份鋼料檢查的“來料檢查記錄表”，有無經(jīng)確認。4.在生產(chǎn)過程中有無“模具制造日報表”。5.檢查發(fā)現(xiàn)失誤及不良時有無相關的記錄并及時上報。6.委外加工的零件有無相應的加工通知單，記錄是否完善。7.模具組裝時有無進行組立檢查，抽查2-3份記錄。8.模具報廢時是如何處理的，有無報廢記錄。KMK2753標識和可追溯性控制程序1.是否在生產(chǎn)運作的全過程對產(chǎn)品進行標識（包括在運作過程中對產(chǎn)品的檢驗狀態(tài)進行標識）？2.當有可追溯性要求時，是否控制和記錄了產(chǎn)品的唯一性標識？1.向該部門負責人索要該文件，并了解其實施情況。檢查在生產(chǎn)過程中對各階段是如何進行適當?shù)臉俗R？2.抽取數(shù)份伴隨產(chǎn)品的標識記錄（如模具制造日報表等），檢查記錄是否按規(guī)定填寫完整以便追溯？3.查生產(chǎn)現(xiàn)場使用的各種材料、生產(chǎn)過程中加工的材料是否有明確的檢驗狀態(tài)標識以及對狀態(tài)標識的處理情況。KMK2755產(chǎn)品防護控制程序1.是否規(guī)定了對現(xiàn)場物料、產(chǎn)品的搬運、包裝、儲存、防護入出庫管理要求。2.檢查有無按此執(zhí)行。1.查看生產(chǎn)現(xiàn)場材料、零件有無定位放置，有無相應的標識。有無混亂擺放或擠壓現(xiàn)象。2.生產(chǎn)過程中的防護管理如何，有無按“產(chǎn)品防護控制程序”執(zhí)行。KMK2758金型技術管理程序1.有無按此程序執(zhí)行1.詢問該部門負責人，在模具移管時需檢查及準備哪些模具資料AGM-4822-4/A受審單位：模具制造受審單位：模具制造課連捷集團/東莞博士精密機械有限公司頁次：3/3內(nèi)部審核檢查表(質(zhì)量管理體系)項目審 核 內(nèi) 容審 核 方 法審 核 記 錄(請按照審核方法中的序號逐一檢查，并詳細記錄所檢查的內(nèi)容及記錄)KMK2822內(nèi)部審核作業(yè)程序1.本公司的內(nèi)部審核頻率？2.審核本部門的人員是否具備獨立性？1.詢問該部門人員是否知道內(nèi)審的頻率。2.有無本部門的合格審核員來審核本部門的現(xiàn)象。KMK2824產(chǎn)品的監(jiān)視和測量控制程序1.有無按此程序執(zhí)行1.是否規(guī)定了制程自主檢查的方法或標準？2.加工完成的零部件是否進行了檢驗，有無記錄3.有無未經(jīng)檢驗或檢驗不合格的而被放行的情形發(fā)生？是否有得到顧客或其授權(quán)人員的批準？KMK2830不合格品管理程序1.是否制定了程序文件？在程序文件中是否規(guī)定了對不合格品的識別和控制？2.是否明確了對不合格品的處理方式？處理結(jié)果是否得到了實施？3.不合格品是否得到了糾正？糾正后是否對其進行了再次驗證？1.在出現(xiàn)不合格品時，對不合格品是如何處理的，處理的結(jié)果有無執(zhí)行，并檢查相關的處理記錄。2.不合格品處理有無進行檢驗3.需報廢的有無“報廢單”，有無人員批準。KMK2840數(shù)據(jù)分析作業(yè)程序1.對哪些數(shù)據(jù)進行了分析？采用了哪些統(tǒng)計技術？1.檢查該部門每個月有無對“加工失誤率”、“材料損耗率”進行統(tǒng)計。2.該部門每月有無根據(jù)“模具制造日報表”做成“模具制造工程不良率管理圖表”，并要求出示相關記錄。KMK2851持續(xù)改進作業(yè)程序1.該部門負責人如何認識“持續(xù)改進”？ 2.該部門實施了哪些持續(xù)改進的過程？1.詢問該部門負責人是如何理解“持續(xù)改進”的.2.通過詢問和查閱有關文件記錄或現(xiàn)場驗證，檢查該部門實施了哪些持續(xù)改進的活動，改進的結(jié)果是否達到所需的