廉潔風(fēng)險防范資料(車間1)

XX集團(tuán)XX機(jī)械有限責(zé)任公司廉 潔 風(fēng) 險 防 范管 理 資 料（車間） 目 錄1.0 車間工作職責(zé)2.0崗位工作標(biāo)準(zhǔn)2.1 車間主任崗位工作標(biāo)準(zhǔn)2.2 車間副主任崗位工作標(biāo)準(zhǔn)2.3技術(shù)員崗位工作標(biāo)準(zhǔn)2.4核算員崗位工作標(biāo)準(zhǔn)3.0 工作崗位警示語4.0 車間廉潔風(fēng)險防控一覽表5.0 個人廉潔風(fēng)險防控一覽表6.0 車間工作流程1.0車間工作職責(zé)1.1根據(jù)生產(chǎn)安全部的生產(chǎn)計劃合理組織生產(chǎn)，利用各種生產(chǎn)要素，充分調(diào)動員工積極性，不斷提高勞動生產(chǎn)效率，按時完成生產(chǎn)計劃任務(wù)；1.2嚴(yán)格執(zhí)行各項材料定限額，做好生產(chǎn)過程成本控制，加強(qiáng)對各班組的材料消耗檢查并考核，確保完成成本控制目標(biāo)；1.3根據(jù)生產(chǎn)安全部的安全工作安排，編制本單位的安全工作計劃，報職能部門審核后組織實施，確保完成安全工作目標(biāo)；1.4負(fù)責(zé)根據(jù)安全質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化工作要求組織本單位的安全質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化工作，完成工作目標(biāo)；1.5負(fù)責(zé)本單位安全日常檢查和“三違”排查，實施隱患整改措施，處理本單位“三違”行為；1.6負(fù)責(zé)組織本單位員工安全培訓(xùn)，不斷提高員工安全技能；1.7根據(jù)品質(zhì)部的質(zhì)量工作安排組織本單位的質(zhì)量管理工作，確保完成質(zhì)量目標(biāo)；1.8負(fù)責(zé)本單位生產(chǎn)過程中的質(zhì)量控制，嚴(yán)格執(zhí)行質(zhì)量管理制度；1.9負(fù)責(zé)督促本單位員工嚴(yán)格按圖紙等作業(yè)指導(dǎo)書要求作業(yè)；1.10負(fù)責(zé)收集整理本單位質(zhì)量記錄，使用統(tǒng)計技術(shù)，分析質(zhì)量狀況，并擬定糾正預(yù)防措施，不斷提高產(chǎn)品質(zhì)量；1.11負(fù)責(zé)定期不定期組織本單位員工進(jìn)行質(zhì)量學(xué)習(xí)，提高員工質(zhì)量意識及業(yè)務(wù)技能；1.12負(fù)責(zé)督促本單位員工嚴(yán)格按公司“7S”標(biāo)準(zhǔn)要求，做好產(chǎn)品、工器具的定置擺放工作；督促員工隨時清理工作場地，養(yǎng)成良好的工作習(xí)慣；1.13負(fù)責(zé)本單位“7S”工作的日常監(jiān)督檢查工作，并嚴(yán)格考核；1.14負(fù)責(zé)督促本單位員工嚴(yán)格按設(shè)備操作規(guī)程操作，處理本單位員工不執(zhí)行操作規(guī)程的行為；1.15負(fù)責(zé)本單位設(shè)備的日常維護(hù)保養(yǎng)工作，確保設(shè)備正常運(yùn)行；1.16根據(jù)設(shè)備運(yùn)行情況編制本單位設(shè)備檢修計劃報生產(chǎn)安全部；1.17協(xié)助生產(chǎn)安全部做好本單位新購設(shè)備的驗收及安裝工作，及時向生產(chǎn)安全部報告設(shè)備運(yùn)行中的異常，以便安排處理；1.18嚴(yán)格執(zhí)行公司各項管理制度，確保政令暢通，執(zhí)行力高；1.19做好員工管理工作，確保員工士氣高昂，按時完成各項工作任務(wù)；1.20做好本單位員工技能培訓(xùn)工作，不斷提高員工業(yè)務(wù)技能；2.0崗位工作標(biāo)準(zhǔn)2.1車間主任崗位工作標(biāo)準(zhǔn)2.1.1 工作內(nèi)容與要求2.1.1.1負(fù)責(zé)貫徹執(zhí)行公司的各項規(guī)章制度及上級指示，確保本車間政令暢通；2.1.1.2負(fù)責(zé)及時向相關(guān)職能部門傳遞本車間生產(chǎn)、安全、“7S” 情況以及員工思想動態(tài)等信息；2.1.1.3負(fù)責(zé)本車間全面管理，對本車間的安全、質(zhì)量、工期、成本、設(shè)備、5S等各項工作負(fù)全責(zé)；2.1.1.4負(fù)責(zé)根據(jù)公司的安全工作計劃制定本車間安全工作計劃，報職能部門審核，經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后組織本車間員工實施，確保車間安全工作目標(biāo)的實現(xiàn)；2.1.1.5負(fù)責(zé)分解本車間安全責(zé)任，建立健全本車間崗位安全生產(chǎn)責(zé)任制，并實施檢查考核；2.1.1.6負(fù)責(zé)組織本車間的安全日常檢查和“三違”排查，組織車間員工安全教育培訓(xùn)，樹立員工良好的安全意識，及時組織排除本車間安全隱患；2.1.1.7負(fù)責(zé)分解本車間質(zhì)量管理目標(biāo)，建立健全本車間質(zhì)量控制程序，并組織實施；2.1.1.8負(fù)責(zé)根據(jù)生產(chǎn)安全部的各項生產(chǎn)計劃合理安排本車間生產(chǎn)計劃，并組織實施，同時認(rèn)真檢查考核，對本車間生產(chǎn)任務(wù)完成情況負(fù)責(zé)；2.1.1.9負(fù)責(zé)定期不定期組織本車間員工學(xué)習(xí)“7S”管理知識，提升員工素質(zhì)；2.1.1.10負(fù)責(zé)本車間“7S”工作的日常監(jiān)督檢查工作，并嚴(yán)格考核，對本車間“7S”工作情況負(fù)責(zé)；2.1.1.11負(fù)責(zé)審核本車間各項材料需求計劃及各項報表，確保數(shù)據(jù)真實準(zhǔn)確，對本車間統(tǒng)計、核算工作質(zhì)量負(fù)責(zé)；2.1.1.12完成上級領(lǐng)導(dǎo)交辦的臨時任務(wù)。2.1.2崗位責(zé)任及權(quán)限2.1.2.1對本車間員工的違規(guī)行為有處罰權(quán)；對車間班組長有任免權(quán)；2.1.2.2對本車間各項指標(biāo)完成負(fù)全責(zé)，有車間內(nèi)部開展工作的自主權(quán)；2.1.2.3在符合公司分配方針的情況下，有車間工資分配權(quán)；2.1.3檢查與考核2.1.3.1車間主任崗位工作受生產(chǎn)安全部部長的領(lǐng)導(dǎo)、檢查和考核，崗位工作完成情況同時受相關(guān)職能部門檢查和考核；2.1.3.2按要求完成或未按要求完成職責(zé)任務(wù)，分別按相關(guān)考核辦法給予獎勵或處罰。2.2車間副主任崗位工作標(biāo)準(zhǔn) 2.2.1工作標(biāo)準(zhǔn)及要求2.2.1.1負(fù)責(zé)協(xié)助車間主任，做好本車間的各項管理工作；當(dāng)車間主任外出時，全面負(fù)責(zé)本車間各項管理工作；2.2.1.2負(fù)責(zé)本車間成本管理；負(fù)責(zé)督促員工嚴(yán)格執(zhí)行各項成本定額，并檢查考核；2.2.1.3負(fù)責(zé)協(xié)助車間主任，督促員工遵守工藝紀(jì)律、各項質(zhì)量管理制度，做好產(chǎn)品制造過程中的“自檢”“互檢”工作，并做好相關(guān)記錄，確保產(chǎn)品質(zhì)量；2.2.1.4負(fù)責(zé)本車間的生產(chǎn)調(diào)度工作，負(fù)責(zé)跟蹤車間產(chǎn)品制造進(jìn)度，并及時上報生產(chǎn)計劃部；2.2.1.7完成領(lǐng)導(dǎo)安排的臨時工作任務(wù)。2.2.2職責(zé)及權(quán)限2.2.2.1對車間生產(chǎn)計劃完成情況負(fù)責(zé)，對不按期完成生產(chǎn)任務(wù)的員工有獎懲權(quán)；2.2.2.2對車間成本控制工作負(fù)責(zé)，對成本控制中的不符合行為有處罰權(quán)。2.2.3檢查與考核2.2.3.1車間副主任崗位工作受車間主任的領(lǐng)導(dǎo)、檢查和考核；2.2.3.2按要求完成或未按要求完成職責(zé)任務(wù)，分別按相關(guān)考核辦法給予獎勵或處罰。2.3 技術(shù)員崗位工作標(biāo)準(zhǔn)2.3.1工作標(biāo)準(zhǔn)及要求2.3.1.1在公司技術(shù)研究所的指導(dǎo)下，負(fù)責(zé)本車間技術(shù)工作；2.3.1.2負(fù)責(zé)貫徹執(zhí)行公司產(chǎn)品工藝規(guī)程、組織本車間工藝驗證工作；2.3.1.3負(fù)責(zé)給與員工技術(shù)支持，解決本車間產(chǎn)品制造過程中發(fā)生的技術(shù)問題，對自己不能解決的技術(shù)問題及時和研究所溝通，避免影響工期；2.3.1.4負(fù)責(zé)指導(dǎo)員工按圖紙、工藝規(guī)程正確操作，并檢查工藝規(guī)程的執(zhí)行情況；2.3.1.5負(fù)責(zé)本車間圖紙等作業(yè)指導(dǎo)書下發(fā)前的審核工作；在對圖紙中產(chǎn)品技術(shù)、質(zhì)量要求有疑義時負(fù)責(zé)及時和研究所溝通，并書面反饋相關(guān)信息，確保員工作業(yè)時對圖紙要求不會產(chǎn)生歧義；每月書面向研究所反饋本車間技術(shù)信息；2.3.1.6負(fù)責(zé)本車間生產(chǎn)前的工裝、夾具等技術(shù)準(zhǔn)備工作，協(xié)助車間主任合理制定一次性生產(chǎn)的產(chǎn)品工藝流程；2.3.1.7負(fù)責(zé)繪制本車間生產(chǎn)所需工裝、夾具的技術(shù)圖紙，按規(guī)定程序交研究所審核后實施。2.3.1.8負(fù)責(zé)督促本車間員工做好設(shè)備日常保養(yǎng)工作，認(rèn)真填寫設(shè)備運(yùn)行記錄，并檢查考核；2.3.1.9負(fù)責(zé)本車間員工專業(yè)理論知識培訓(xùn)工作；2.3.1.10負(fù)責(zé)本車間的工裝夾具的定置擺放及登記建檔工作；2.3.1.11負(fù)責(zé)車間設(shè)備管理，督促員工做好設(shè)備日常維護(hù)保養(yǎng)工作；2.3.1.12負(fù)責(zé)督促本車間員工嚴(yán)格按設(shè)備操作規(guī)程操作，對不按設(shè)備操作規(guī)程操作導(dǎo)致的設(shè)備事故負(fù)責(zé)；2.3.1.13負(fù)責(zé)本車間的產(chǎn)品質(zhì)量檢驗工作，對發(fā)現(xiàn)的質(zhì)量隱患，及時采取相應(yīng)措施糾正，并分析原因，采取合理措施防止再次發(fā)生；遇重大質(zhì)量問題，立即向車間主任匯報，并認(rèn)真做好記錄； 2.3.1.14負(fù)責(zé)本車間質(zhì)量記錄工作，要求記錄詳細(xì)，完整；地點(diǎn)、產(chǎn)品類型、原因、結(jié)果均應(yīng)清楚及時記載，同時記錄應(yīng)有明確標(biāo)識，以便于檢索、查尋；2.3.1.15完成領(lǐng)導(dǎo)安排的臨時工作。2.3.2職責(zé)與權(quán)限對車間的技術(shù)、質(zhì)量工作負(fù)責(zé)，對違反技術(shù)、工藝、質(zhì)量管理制度的行為有處罰權(quán)。2.3.3檢查與考核2.3.3.1技術(shù)員崗位工作受車間主任的領(lǐng)導(dǎo)、檢查和考核；技術(shù)管理專業(yè)工作同時受研究所的領(lǐng)導(dǎo)、檢查和考核；2.3.3.2按要求完成或未按要求完成職責(zé)任務(wù)，分別按相關(guān)考核辦法給予獎勵或處罰。2.4統(tǒng)計核算員崗位工作標(biāo)準(zhǔn)2.4.1工作標(biāo)準(zhǔn)及要求2.4.1.1負(fù)責(zé)本車間的材料核算、員工出勤等各項統(tǒng)計工作，并按時向相關(guān)部門報送各項報表，對報表各項數(shù)據(jù)的真實性、完整性、準(zhǔn)確性負(fù)責(zé)；2.4.1.2 負(fù)責(zé)每月核發(fā)本車間員工工資及勞保福利，并將車間班組工資分配情況公布上墻，接受員工民主監(jiān)督；2.4.1.3參與制定本車間各種經(jīng)濟(jì)考核指標(biāo)，并負(fù)責(zé)向車間主任提供準(zhǔn)確的考核依據(jù)；2.4.1.4負(fù)責(zé)編報本車間生產(chǎn)用輔料、日用辦公用品及生產(chǎn)用材料臨時采購計劃；2.4.1.5負(fù)責(zé)本車間圖紙下發(fā)前的材料庫存情況清理工作，及時向生安部反饋本車間生產(chǎn)用材料短缺情況，避免停工待料；2.4.1.6負(fù)責(zé)本車間生產(chǎn)用主輔料、勞保用品、辦公用品及低值易耗品的領(lǐng)取、發(fā)放及保管工作；2.4.1.7負(fù)責(zé)本車間傳遞產(chǎn)品的傳遞工作，及時準(zhǔn)確地將工件和圖紙傳遞到下一生產(chǎn)工序，并辦理相關(guān)手續(xù)；2.4.1.8負(fù)責(zé)及時準(zhǔn)確地辦理成品、半成品入庫手續(xù)，將圖紙、入庫時稱重量、入庫單應(yīng)準(zhǔn)確填寫入庫產(chǎn)品的名稱、規(guī)格、數(shù)量、圖號、工號等信息；2.4.1.9負(fù)責(zé)編制本車間材料耗用、工時統(tǒng)計及產(chǎn)量完成報表，并及時向有關(guān)部門報送；2.4.1.10負(fù)責(zé)向車間主任提供本車間生產(chǎn)成本狀況，參加每月車間成本分析會議，并提出控制成本的建議性意見，當(dāng)好車間參謀；2.4.1.11負(fù)責(zé)車間內(nèi)勤工作；2.4.1.12完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的臨時工作。2.4.2職責(zé)與權(quán)限對本車間的統(tǒng)計核算工作的真實性、準(zhǔn)確性、及時性負(fù)責(zé)。2.4.3檢查與考核2.4.3.1統(tǒng)計核算員崗位工作受車間主任的領(lǐng)導(dǎo)、檢查和考核；統(tǒng)計核算專業(yè)管理工作同時受生安部、財務(wù)部的領(lǐng)導(dǎo)、檢查和考核；2.4.3.2按要求完成或未按要求完成職責(zé)任務(wù)，分別按相關(guān)考核辦法給予獎勵或處罰。3.0工作崗位警示語 車間主任公私分明，敬廉崇潔；一身正氣，兩袖清風(fēng)。車間副主任律己廉潔，無私身正；勤奮做事，清白做人。技術(shù)員愛崗敬業(yè)，尊廉崇潔；自警自律，一絲不茍。核算員 廉潔自律，遵章守紀(jì)； 不貪不占，愛崗敬業(yè)。4.0部門廉潔風(fēng)險防控一覽表單位部門名稱：車間（制造部） 負(fù)責(zé)人：車間主任（制造部部長）序號部門主要職責(zé)風(fēng)險類型風(fēng)險等級風(fēng) 險 點(diǎn)防 范 措 施考 核 機(jī) 制1負(fù)責(zé)本車間安全管理工作崗位職責(zé)二1.可能存在因人情或利益誘惑在生產(chǎn)任務(wù)安排時講人情不嚴(yán)謹(jǐn)有差異性的現(xiàn)象；2.可能存在因人情或利益誘惑在安全、質(zhì)量、生產(chǎn)、設(shè)備、7S等檢查考核中存在差異性的現(xiàn)象；3.可能存在因人情或利益誘惑在員工工資分配及員工考核時不認(rèn)真執(zhí)行公司規(guī)定有差異性的現(xiàn)象；4.可能存在安全隱患排查不到位、對違反公司規(guī)定的行為姑息遷就不及時處理的現(xiàn)象。1.加強(qiáng)思想教育和增加責(zé)任意識，加強(qiáng)學(xué)習(xí)和提高敬業(yè)精神，嚴(yán)格落實責(zé)任追究制度；2.進(jìn)一步完善相關(guān)制度和規(guī)定，嚴(yán)格執(zhí)行公司安全、生產(chǎn)、質(zhì)量等管理制度；3.加強(qiáng)業(yè)務(wù)技能培訓(xùn)，提高管理水平；4.相關(guān)部門加強(qiáng)檢查考核；員工獎懲辦法工資月度結(jié)算考核辦法質(zhì)量否決制度安全否決制度計劃管理辦法等管理制度2負(fù)責(zé)本車間生產(chǎn)管理工作崗位職責(zé)二3負(fù)責(zé)本車間質(zhì)量管理工作崗位職責(zé)二4負(fù)責(zé)本車間員工管理工作崗位職責(zé)二5負(fù)責(zé)本車間設(shè)備管理崗位職責(zé)二6負(fù)責(zé)本車間成本管理工作崗位職責(zé)二5.0崗位（個人）廉潔風(fēng)險防控一覽表所在單位：車間（制造部） 崗位名稱：車間主任（制造部部長）序號主要職責(zé)風(fēng) 險 點(diǎn)風(fēng)險類型風(fēng)險等級防范措施1負(fù)責(zé)車間生產(chǎn)管理可能存在因人情或利益誘惑在生產(chǎn)任務(wù)安排、工時制定、任務(wù)完成檢查時不公正、有差異性的現(xiàn)象崗位職責(zé)二1.加強(qiáng)思想教育和增加責(zé)任意識，加強(qiáng)學(xué)習(xí)和提高敬業(yè)精神，嚴(yán)格落實責(zé)任追究制度；2.進(jìn)一步完善相關(guān)制度和規(guī)定，嚴(yán)格執(zhí)行公司安全、生產(chǎn)、質(zhì)量等管理制度；3.加強(qiáng)業(yè)務(wù)技能培訓(xùn)，提高管理水平；4.相關(guān)部門加強(qiáng)檢查考核；2負(fù)責(zé)車間安全管理可能存在因人情或利益誘惑在安全檢查考核中存在差異性的現(xiàn)象；可能存在安全隱患排查不到位的現(xiàn)象；崗位職責(zé)二3負(fù)責(zé)車間生產(chǎn)現(xiàn)場管理可能存在在現(xiàn)場管理中缺乏公正性、檢查考核中存在差異性的現(xiàn)象；崗位職責(zé)二4負(fù)責(zé)車間員工管理對違反公司規(guī)定的行為姑息遷就不及時處理的現(xiàn)象；可能存在工資分配中不公平公正的現(xiàn)象。崗位職責(zé)二單位審核意見負(fù)責(zé)人簽字：5.0崗位（個人）廉潔風(fēng)險防控一覽表所在單位：車間（制造部） 崗位名稱：車間副主任（制造部副部長）序號主要職責(zé)風(fēng) 險 點(diǎn)風(fēng)險類型風(fēng)險等級防范措施1負(fù)責(zé)車間質(zhì)量管理1.可能存在因人情或利益誘惑在質(zhì)量、設(shè)備、7S管理制度執(zhí)行、指標(biāo)完成檢查時不公正、有差異性的現(xiàn)象；2.可能存在因業(yè)務(wù)技能不足、或工作態(tài)度不嚴(yán)謹(jǐn)不認(rèn)真履行職責(zé)的現(xiàn)象；3.可能存在對員工違規(guī)違紀(jì)行為姑息遷就不及時處理的現(xiàn)象；4.可能存在工作中協(xié)調(diào)配合差、大局觀不強(qiáng)的現(xiàn)象。崗位職責(zé)二1.加強(qiáng)思想教育和增加責(zé)任意識，加強(qiáng)學(xué)習(xí)和提高敬業(yè)精神，嚴(yán)格落實責(zé)任追究制度；2.進(jìn)一步完善相關(guān)制度和規(guī)定，嚴(yán)格執(zhí)行公司安全、生產(chǎn)、質(zhì)量等管理制度；3.加強(qiáng)業(yè)務(wù)技能培訓(xùn)，提高管理水平；4.相關(guān)部門加強(qiáng)檢查考核；2負(fù)責(zé)車間設(shè)備管理3負(fù)責(zé)車間“7S”管理單位審核意見負(fù)責(zé)人簽字：5.0崗位（個人）廉潔風(fēng)險防控一覽表所在單位：車間（制造部） 崗位名稱：技術(shù)員序號主要職責(zé)風(fēng) 險 點(diǎn)風(fēng)險類型風(fēng)險等級防范措施1負(fù)責(zé)員工業(yè)務(wù)技能培訓(xùn)1.可能存在自身業(yè)務(wù)能力不夠，解決生產(chǎn)技術(shù)問題不及時準(zhǔn)確等現(xiàn)象；2.可能存在因人情或利益誘惑在技術(shù)管理中講人情、公平公正性差的現(xiàn)象；3.可能存在對違反工藝紀(jì)律的行為不及時處理、或處理有差