OA審批流程明細匯總.doc

OA流程審批1、銷售合同管理流程說明：銷售部人員銷售經(jīng)理審核銷售部總監(jiān)審核綜合管理部審核加蓋印章內(nèi)容分類：商品房買賣合同用印申請、業(yè)主資料用印申請、車位合同用印申請、老帶新物業(yè)減免用印申請。2、營銷日常管理流程說明：銷售部人員銷售部經(jīng)理銷售部總監(jiān)審核綜合管理部審核董事長審批相關(guān)人員執(zhí)行。內(nèi)容分類：營銷方案類合同、營銷活動類合同、廣告類合同。3、 營銷業(yè)務(wù)管理流程說明： 銷售人員銷售部經(jīng)理審核銷售部總監(jiān)審核財務(wù)部審核（退房、退定金）董事長審批執(zhí)行審批文件內(nèi)容分類：客戶優(yōu)惠申請、延期申請、更名申請、換房申請、工程抵款申請、退房申請、解除銷售合同申請、付款方式變更申請、物業(yè)費減免申請、分期付款申請、首付墊資申請、車位超購申請。4、工程合同管理流程說明：相關(guān)人員起草成本部審核工程部經(jīng)理審核工程部總監(jiān)審核財務(wù)部審核法務(wù)審核工程副總審核董事長審批加蓋印章內(nèi)容分類：總包合同、分包合同、采購合同。5、工程事件（下函）管理流程說明：相關(guān)人員填寫工程部經(jīng)理審核工程部總監(jiān)審核成本部審核財務(wù)部審核/備案工程副總審核董事長審批加蓋印章內(nèi)容分類：工程聯(lián)系函：安全、工期、質(zhì)量、罰款、驗收、維保、施工簽字、施工安排、零星工程。 6、設(shè)計變更管理流程說明：相關(guān)人員填寫工程部經(jīng)理審核工程部總監(jiān)審核成本部審核工程副總審核董事長審批下發(fā)工程設(shè)計變更通知內(nèi)容分類：1、 所有設(shè)計圖紙的修改變更：建筑、結(jié)構(gòu)、水電、風(fēng)施、景觀、等圖紙變更。2、 規(guī)劃：建筑方案審核定稿、項目規(guī)劃方案、單體建筑方案、景觀方案等各類重要實施方案。7、檔案借閱管理流程說明：相關(guān)人員填寫部門負責人審核綜管部審核分管領(lǐng)導(dǎo)審核（工程歐先林、行政林光舉）/物業(yè)分管領(lǐng)導(dǎo)審核檔案管理員辦理內(nèi)容分類：營銷類合同借閱、項目5證資料借閱、施工圖紙借閱、工程合同借閱、采購合同借閱、工程聯(lián)系單借閱、結(jié)算單借閱、結(jié)算函借閱。8、考勤補簽管理流程說明：(3日內(nèi))：職員部門負責人簽字；部門負責人分管領(lǐng)導(dǎo)簽字；分管領(lǐng)導(dǎo)董事長簽字內(nèi)容分類：1、 各部門員工忘記打卡補簽。9、 派車申請審批流程流程說明：市內(nèi)：相關(guān)人員填寫綜合管理部審核司機出車市外：相關(guān)人員填寫綜合管理部審核分管領(lǐng)導(dǎo)審批司機出車。內(nèi)容分類：1、 各部門員工用車申請。10、請休假管理流程說明：一、職員1、2天內(nèi)：本人填寫部門負經(jīng)理審批綜管部備案2、2天（含）-7天：員工提出部門經(jīng)理審核分管領(lǐng)導(dǎo)審批綜管部備案3、7天（含）以上：本人提出部門經(jīng)理審核分管領(lǐng)導(dǎo)審核董事長審批綜管部備案二、主管級以上：1、3天內(nèi)：本人填寫部門經(jīng)理審核分管領(lǐng)導(dǎo)審批綜管部備案2、3（含）天以上：本人填寫部門經(jīng)理審核分管領(lǐng)導(dǎo)審核董事長審批綜管部備案3、 副總經(jīng)理以上：1、 本人填寫董事長審批綜管部備案。內(nèi)容分類：事假、病假、婚假、喪假、產(chǎn)假、陪產(chǎn)假、年休假、調(diào)休申請。11、 物品申購管理流程說明：相關(guān)人員填寫部門經(jīng)理審核成本部審核財務(wù)部審核綜管部匯總分管領(lǐng)導(dǎo)審核（工程類歐先林/日常申購林光舉）董事長審批采購執(zhí)行。內(nèi)容分類：1、日常辦公用品采購、活動用品采購、食堂食材采購、日常維修材料采購。12、 用印審批流程說明：銷售部：銷售人員銷售部經(jīng)理審核銷售部總監(jiān)審核綜合管理部匯總財務(wù)部審核（涉及金額）董事長審批加蓋印章財務(wù)部：財務(wù)人員財務(wù)部經(jīng)理審核綜管部匯總董事長審批加蓋印章工程部：工程人員工程部經(jīng)理審核工程部總監(jiān)審核綜合管理部匯總財務(wù)部審核（涉及金額）工程副總審核董事長審批加蓋印章成本部：成本部人員成本部負責人審核工程部經(jīng)理審核工程部總監(jiān)審核綜合管理部匯總財務(wù)部審核（涉及金額）工程副總審核董事長審批加蓋印章綜管外聯(lián)部：綜管外聯(lián)人員外聯(lián)副總董事長加蓋印章物業(yè)部：物業(yè)人員物業(yè)經(jīng)理審核物業(yè)總經(jīng)理助理物業(yè)總經(jīng)理審核綜合管理部匯總財務(wù)部審核（涉及金額）董事長審批加蓋印章內(nèi)容分類：1、銷售部：預(yù)告預(yù)抵資料用印、辦理房產(chǎn)證資料用印、客戶資料用印。2、工程部：工程資料用印申請（消防、土建、防雷、電梯、自來水、電力）3、財務(wù)部：報稅、銀行對賬單、簽證報告類合同、收據(jù)、開不動產(chǎn)發(fā)票、報稅務(wù)資料、銀行開戶銷戶、貸款卡開戶許可證年檢用印、統(tǒng)計局報表。4、成本部：任務(wù)單、資料用印、報建用印、簽證用印、5、綜合管理部：行政發(fā)文用印、行政合同用印、人事資料用印、社保證明用印、車輛保險用印。6、外聯(lián)部：報建證件復(fù)印件用印、申請書表格用印、驗收送審送檢資料蓋章、政府合同蓋章。7、物業(yè)部：物業(yè)行政用印、業(yè)主相關(guān)文件證明、公司對外一般文件、行政合同用印。 13、物業(yè)請休假管理流程說明：相關(guān)人員填寫物業(yè)經(jīng)理審核總經(jīng)理助理審核物業(yè)總經(jīng)理審核綜管部審核董事長審批（7天以上）綜管部備案內(nèi)容分類：員工事假、病假、婚假、喪假、產(chǎn)假、陪產(chǎn)假、年休假、調(diào)休申請。 14、 物業(yè)物品申購管理流程說明：相關(guān)人員填寫物業(yè)經(jīng)理審核總經(jīng)理助理審核物業(yè)總經(jīng)理審核財務(wù)部審核綜管部審核分管領(lǐng)導(dǎo)審核（工程歐先林/日常林光舉）董事長批準執(zhí)行采購。內(nèi)容分類：日常辦公用品申購、物業(yè)工程維修材料申購、小區(qū)綠化用品申購。15、成本采購審批流程流程說明：相關(guān)人員填寫成本部經(jīng)理審核工程部經(jīng)理審核工程部總監(jiān)審核財務(wù)部審核工程副總審核董事長審批內(nèi)容分類：大型工程物資申購、甲供材料申購、市場詢價。16、借款申請審批流程說明：相關(guān)人員填寫部門經(jīng)理審核財務(wù)部審核分管領(lǐng)導(dǎo)審核董事長審批財務(wù)出納內(nèi)容分類：員工借款及備用金申請。17、費用報銷流程流程說明：相關(guān)人員統(tǒng)計費用財務(wù)部經(jīng)理審核財務(wù)匯總審核（邱錦麗）董事長審批出納支付內(nèi)容分類：1、 所有費用報銷統(tǒng)計審批。18、業(yè)務(wù)招待申請流程流程說明：相關(guān)人員填寫申請部門負責人審核分管領(lǐng)導(dǎo)審核董事長審批內(nèi)容分類：日常公司客戶招待、公司活動聚餐、外聯(lián)行政招待。19、 車輛維護流程流程說明：綜管部提出申請財務(wù)部審核分管領(lǐng)導(dǎo)審核董事長批準。內(nèi)容分類：車輛油費分配、車輛日常保養(yǎng)、車輛