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目錄144 / 144第一章質(zhì)量管理部的組織結(jié)構(gòu)與責(zé)權(quán)一、不同產(chǎn)品線的質(zhì)量管理部組織機(jī)構(gòu)二、單一產(chǎn)品、單一工廠的質(zhì)量管理部組織機(jī)構(gòu)三、不同產(chǎn)品、單一工廠的質(zhì)量管理部組織機(jī)構(gòu)四、不同制造部門工廠的質(zhì)量管理部組織機(jī)構(gòu)五、按工作事項(xiàng)劃分的質(zhì)量管理部組織機(jī)構(gòu)六、大型企業(yè)質(zhì)量管理部組織機(jī)構(gòu)七、質(zhì)量管理部的職責(zé)八、質(zhì)量管理部的權(quán)力九、質(zhì)量管理部經(jīng)理的崗位職責(zé)十、質(zhì)量管理部副經(jīng)理的崗位職責(zé)第二章進(jìn)料檢驗(yàn)管理一、進(jìn)料檢驗(yàn)主管的崗位職責(zé)二、進(jìn)料檢驗(yàn)專員的崗位職責(zé)三、進(jìn)料檢驗(yàn)記錄表四、進(jìn)料檢驗(yàn)報告表五、進(jìn)廠零件質(zhì)量檢驗(yàn)表六、進(jìn)廠零件檢驗(yàn)報告表七、進(jìn)廠材料試用檢驗(yàn)表八、材料不良改進(jìn)通知表九、進(jìn)料檢驗(yàn)日統(tǒng)計(jì)表十、原材料供應(yīng)商質(zhì)量檢測表十一、外協(xié)廠商質(zhì)量檢查表十二、供應(yīng)商不合格品記錄表十三、供應(yīng)商物料拒收月統(tǒng)計(jì)表十四、供應(yīng)商質(zhì)量評價體系表十五、供應(yīng)商綜合評價表十六、進(jìn)料檢驗(yàn)流程十七、檢驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識流程十八、供應(yīng)商評價流程第三章制程檢驗(yàn)管理一、制程檢驗(yàn)主管的崗位職責(zé)二、制程檢驗(yàn)專員的崗位職責(zé)三、制程檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)書四、制造流程檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)表五、生產(chǎn)過程檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)表六、產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)表七、作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)書八、操作標(biāo)準(zhǔn)通知單九、質(zhì)量管理標(biāo)準(zhǔn)變動通知單十、生產(chǎn)流程檢驗(yàn)記錄表十一、生產(chǎn)過程記錄表十二、巡檢記錄表十三、制程巡回檢驗(yàn)表十四、產(chǎn)品質(zhì)量抽檢記錄表十五、產(chǎn)品別不良記錄表十六、操作者自主管理查檢表十七、設(shè)備維護(hù)檢查表十八、制程抽檢日報表十九、月份層別統(tǒng)計(jì)表二十、質(zhì)量檢驗(yàn)分析標(biāo)準(zhǔn)表二十一制程別統(tǒng)計(jì)分析表二十二、制程異常反應(yīng)表二十三、質(zhì)量異常報告單二十四、質(zhì)量異常統(tǒng)計(jì)表二十五、制程質(zhì)量異常處理表二十六、品質(zhì)變異聯(lián)絡(luò)單二十七、質(zhì)量因素變動表二十八、重工返修日報表二十九、檢驗(yàn)儀器、量規(guī)管理卡三十、檢驗(yàn)儀器、量規(guī)的使用、維護(hù)保養(yǎng)及校正方法表三十一、制程質(zhì)量管理流程三十二、質(zhì)量分析統(tǒng)計(jì)流程三十三、質(zhì)量指標(biāo)報告流程三十四、一般制程檢驗(yàn)流程三十五、特殊制程檢驗(yàn)流程第四章質(zhì)量控制管理一、質(zhì)量控制主管的崗位職責(zé)二、質(zhì)量控制專員的崗位職責(zé)三、生產(chǎn)過程控制標(biāo)準(zhǔn)表四、生產(chǎn)過程控制表五、產(chǎn)品質(zhì)量管理標(biāo)準(zhǔn)表六、產(chǎn)品質(zhì)量管理表七、質(zhì)量管理因素變動表八、檢驗(yàn)工序作業(yè)指導(dǎo)書九、生產(chǎn)工序質(zhì)量評定表十、QCC 活動成果評價表十一、質(zhì)量控制小組活動報告表十二、質(zhì)量控制小組會議報告表十三、工序質(zhì)量控制流程十四、生產(chǎn)質(zhì)量管理流程十五、質(zhì)量記錄控制流程十六、日常質(zhì)量管理流程第五章成品檢驗(yàn)管理一、成品檢驗(yàn)主管的崗位職責(zé)二、成品檢驗(yàn)專員的崗位職責(zé)三、產(chǎn)品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)表四、樣品檢驗(yàn)通知表五、產(chǎn)品抽查匯總表六、質(zhì)量檢驗(yàn)記錄表七、產(chǎn)品檢驗(yàn)報告單八、成品檢驗(yàn)報告表九、出廠產(chǎn)品檢驗(yàn)表十、待出廠產(chǎn)品檢驗(yàn)表十一、不合格品登記表十二、不合格品評審表十三、零件不合格品處理表十四、不合格品對策表十五、廢品通知表十六、產(chǎn)品質(zhì)量異常通知單十七、問題產(chǎn)品返修通知表十八、產(chǎn)品質(zhì)量不良分析表十九、產(chǎn)品質(zhì)量問題統(tǒng)計(jì)表二十、檢驗(yàn)計(jì)劃簽審流程二十一、成品抽樣檢驗(yàn)流程二十二、成品入庫送檢流程二十三、企業(yè)樣品檢驗(yàn)流程二十四、工廠出貨檢驗(yàn)流程二十五、不合格品管理流程二十六、不合格現(xiàn)象分析流程二十七、報廢品處理流程二十八、產(chǎn)品質(zhì)量處罰流程二十九、返工處理工作流程第六章質(zhì)量改進(jìn)管理一、質(zhì)量改進(jìn)主管的崗位職責(zé)二、質(zhì)量改進(jìn)專員的崗位職責(zé)三、質(zhì)量改進(jìn)工作計(jì)劃表四、年度質(zhì)量改進(jìn)計(jì)劃表五、產(chǎn)品質(zhì)量改進(jìn)記錄表六、產(chǎn)品質(zhì)量改進(jìn)通知單七、產(chǎn)品質(zhì)量改進(jìn)分析表八、質(zhì)量改進(jìn)因素記錄表九、不合格現(xiàn)象預(yù)防處理表十、質(zhì)量數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)管理流程十一、企業(yè)質(zhì)量改進(jìn)管理流程十二、質(zhì)量持續(xù)改進(jìn)管理流程十三、質(zhì)量預(yù)防管理流程第七章質(zhì)量成本管理一、質(zhì)量成本主管的崗位職責(zé)二、質(zhì)量成本專員的崗位職責(zé)三、質(zhì)量成本計(jì)算表四、質(zhì)量會議工資費(fèi)用計(jì)算表五、質(zhì)量培訓(xùn)費(fèi)用計(jì)算表六、質(zhì)量獎勵費(fèi)用計(jì)算表七、廢品損失計(jì)算表八、返修損失計(jì)算表九、質(zhì)量事故處理費(fèi)用計(jì)算表十、質(zhì)量成本預(yù)算表十一、質(zhì)量成本計(jì)劃表十二、質(zhì)量成本月報表十三、車間質(zhì)量管理費(fèi)月報表十四、車間質(zhì)量損失費(fèi)月報表十五、質(zhì)量事故費(fèi)用表十六、質(zhì)量成本統(tǒng)計(jì)表十七、內(nèi)部質(zhì)量統(tǒng)計(jì)表十八、外部質(zhì)量統(tǒng)計(jì)表十九、質(zhì)量改進(jìn)費(fèi)用匯總表二十、月份成本分析表二十一、質(zhì)量成本報告表二十二、質(zhì)量成本分析報告表二十三、產(chǎn)品降級/降價處理損失報告表二十四、間接質(zhì)量費(fèi)用分配表二十五、產(chǎn)品單位質(zhì)量成本表二十六、質(zhì)量成本計(jì)劃流程二十七、質(zhì)量成本管理流程第八章質(zhì)量管理體系一、質(zhì)量管理體系主管的崗位職責(zé)二、質(zhì)量管理體系專員的崗位職責(zé)三、質(zhì)量文件評審記錄表四、受控質(zhì)量記錄一覽表五、受控質(zhì)量文件清單六、質(zhì)量文件發(fā)放、回收記錄表七、質(zhì)量文件更改申請表八、質(zhì)量文件銷毀申請表九、生產(chǎn)過程審核計(jì)劃表十、過程業(yè)績評審報告表十一、質(zhì)量管理體系審核計(jì)劃表十二、質(zhì)量管理體系審核報告表十三、質(zhì)量管理體系審核流程十四、質(zhì)量管理體系運(yùn)行流程十五、質(zhì)量文件管理工作流程十六、質(zhì)量管理體系制定流程十七、質(zhì)量管理體系完善流程十八、產(chǎn)品認(rèn)證管理流程第一章質(zhì)量管理部的組織結(jié)構(gòu)與責(zé)權(quán)一、不同產(chǎn)品線的質(zhì)量管理部組織機(jī)構(gòu)質(zhì)量管理部經(jīng)理產(chǎn)品線 A產(chǎn)品線 B質(zhì)量工副經(jīng)理產(chǎn)品線 C質(zhì) 量體 系程師進(jìn) 料檢 驗(yàn)主管制程檢驗(yàn)主管成品檢驗(yàn)主管進(jìn) 料檢 驗(yàn)主管制程檢驗(yàn)主管成品檢驗(yàn)主管管 理主管專員專員專員專員專員專員專員二、單一產(chǎn)品、單一工廠的質(zhì)量管理部組織機(jī)構(gòu)質(zhì)量管理部經(jīng)理副經(jīng)理質(zhì)量鑄造檢驗(yàn)工序控制機(jī)械加工質(zhì)量體系管工程師進(jìn)料檢驗(yàn)和試驗(yàn)主管專員和試驗(yàn)主管專員主管專員檢驗(yàn)主管專員裝配檢驗(yàn)和試驗(yàn)主管專員理主管專員三、不同產(chǎn)品、單一工廠的質(zhì)量管理部組織機(jī)構(gòu)質(zhì)量管理部經(jīng)理副經(jīng)理工序控制工程師工序控制工程師工序控制工程師工序控制工程師進(jìn)廠材料質(zhì)量工程師A 產(chǎn)品線A 產(chǎn)品線質(zhì)量工程師B 產(chǎn)品線B 產(chǎn)品線質(zhì)量工程師C 產(chǎn)品線C 產(chǎn)品線四、不同制造部門工廠的質(zhì)量管理部組織機(jī)構(gòu)質(zhì)量管理部經(jīng)理副經(jīng)理統(tǒng)計(jì)分析鍛壓成型工序線心工序成品檢驗(yàn)主管專員主管專員主管專員主管專員質(zhì)量計(jì)劃主管專員進(jìn)料、外購品、外協(xié)品主管專員絕緣體工序主管專員容器工序主管專員五、按工作事項(xiàng)劃分的質(zhì)量管理部組織機(jī)構(gòu)質(zhì)量管理部經(jīng)理檢驗(yàn)一科檢驗(yàn)二科副經(jīng)理質(zhì)量體系管理科外購設(shè)備檢驗(yàn)原材外協(xié)品檢驗(yàn)零部件檢驗(yàn)下料檢驗(yàn)制程成品質(zhì)量體系管理質(zhì)量統(tǒng)計(jì)分析檔案料檢驗(yàn)檢驗(yàn)整機(jī)裝配檢驗(yàn)檢驗(yàn)包裝檢驗(yàn)總檢科性能質(zhì)量服務(wù)與監(jiān)督型式試驗(yàn)管理六、大型企業(yè)質(zhì)量管理部組織機(jī)構(gòu)質(zhì)量管理部經(jīng)理質(zhì)量工程質(zhì)量信息工序控制副經(jīng)理制程質(zhì)量質(zhì)量控制質(zhì)量主管質(zhì)量質(zhì)量設(shè)備主管質(zhì)量進(jìn)料工程主管工序成品質(zhì)量管理主管制程主管質(zhì)量改進(jìn)專員體系計(jì)劃專員工程專員信息設(shè)備專員檢驗(yàn)測試專員質(zhì)量控制專員質(zhì)量檢驗(yàn)專員設(shè)備維修專員質(zhì)量管理專員控制專員七、質(zhì)量管理部的職責(zé)負(fù)責(zé)公司各種質(zhì)量管理制度的制定與實(shí)施，以及 5S、零缺陷、全面質(zhì)量管理等各種職責(zé) 1質(zhì)量管理活動的組織與推動制定和完善質(zhì)量管理目標(biāo)責(zé)任制，確保產(chǎn)品質(zhì)量的穩(wěn)定提高，及時處理、解決職責(zé) 2各種質(zhì)量事故和糾紛組織實(shí)施對原材料、外協(xié)件、外購品、自制件的檢驗(yàn)，以及對產(chǎn)品工序、成品的職責(zé) 3檢驗(yàn)，出具檢測報告，對出廠產(chǎn)品的質(zhì)量負(fù)全部責(zé)任職責(zé) 4職責(zé) 5職責(zé) 6職責(zé) 7職責(zé) 8職責(zé) 9職責(zé) 10職責(zé) 11 負(fù)責(zé)制程的巡回檢驗(yàn)、管理與分析，對制程量進(jìn)行專案研究提出改善、預(yù)防措施組織公司內(nèi)部對不合格品進(jìn)行評審，針對質(zhì)量問題組織制定糾正、預(yù)防和改進(jìn)措施，并加以跟蹤和驗(yàn)證提供年、季、月度質(zhì)量工作統(tǒng)計(jì)報表，建立和完善質(zhì)量工作原始記錄、臺賬、統(tǒng)計(jì)報表、質(zhì)量成本統(tǒng)計(jì)核算程序建立和完善質(zhì)量保證體系，執(zhí)行質(zhì)量管理規(guī)定，推行全面質(zhì)量管理以及質(zhì)量體系的認(rèn)證、組織和推行等工作客戶質(zhì)量投訴案件及銷貨退回的分析、檢查與改善措施檢驗(yàn)儀器、量具、實(shí)驗(yàn)設(shè)備的校正與保管配合人力資源部做好全員質(zhì)量管理的教育培訓(xùn)工作其他有關(guān)的質(zhì)量管理責(zé)任八、質(zhì)量管理部的權(quán)力權(quán)力 1權(quán)力 2權(quán)力 3權(quán)力 4權(quán)力 5權(quán)力 6權(quán)力 7權(quán)力 8權(quán)力 9權(quán)力 10制定、實(shí)施和控制質(zhì)量管理方針的權(quán)力對質(zhì)量計(jì)劃、質(zhì)量變異處理的審批權(quán)力對質(zhì)量事故、檢查中發(fā)現(xiàn)的問題依程序和制度提請?zhí)幜P的權(quán)力對不合格品進(jìn)行管制的權(quán)力部門內(nèi)部開展工作的自主權(quán)重大、緊急質(zhì)量事故中越權(quán)指揮的權(quán)力重大、緊急質(zhì)量事故中越級匯報的權(quán)力質(zhì)量管理經(jīng)費(fèi)預(yù)算及控制的權(quán)力部門內(nèi)部員工聘任、解聘、考核、處罰的建議權(quán)其他與質(zhì)量管理工作相關(guān)的權(quán)力九、質(zhì)量管理部經(jīng)理的崗位職責(zé)職責(zé) 1職責(zé) 2職責(zé) 3職責(zé) 4職責(zé) 5職責(zé) 6職責(zé) 7職責(zé) 8職責(zé) 9職責(zé) 10職責(zé) 11 職責(zé) 12職責(zé) 13職責(zé) 12職責(zé) 13負(fù)責(zé)公司質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)的貫徹落實(shí)，改善公司的質(zhì)量管理工作負(fù)責(zé)公司各種質(zhì)量管理制度的制定與實(shí)施，以及各種質(zhì)量管理活動的執(zhí)行與推動組織質(zhì)量控制人員、質(zhì)量檢驗(yàn)人員對專業(yè)技術(shù)知識的學(xué)習(xí)，建立一支高素質(zhì)的質(zhì)量控制、質(zhì)量檢驗(yàn)隊(duì)伍負(fù)責(zé)進(jìn)料、在制品、成品的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和檢驗(yàn)規(guī)程的制定與執(zhí)行，監(jiān)督指導(dǎo)各項(xiàng)質(zhì)量檢驗(yàn)工作處理質(zhì)量異常，協(xié)助處理客戶投訴與退貨的調(diào)查、原因分析，并擬訂改善措施組織不合格品的控制，制定不合格品的預(yù)防和糾正措施，并予以督導(dǎo)執(zhí)行負(fù)責(zé)檢驗(yàn)儀器、量具、實(shí)驗(yàn)設(shè)備的管理工作監(jiān)督、檢查質(zhì)量記錄，組織分析質(zhì)量數(shù)據(jù)負(fù)責(zé)質(zhì)量管理信息的收集、傳導(dǎo)、回復(fù)，以及質(zhì)量成本的分析與控制工作負(fù)責(zé)全面質(zhì)量管理在公司的推行，并對各部門的工作進(jìn)行內(nèi)部質(zhì)量審核建立、實(shí)施公司質(zhì)量管理體系，組織編寫質(zhì)量手冊等質(zhì)量文件，并進(jìn)行審核組織和協(xié)調(diào)公司產(chǎn)品的認(rèn)證工作，負(fù)責(zé)對原材料供應(yīng)商的評估召開現(xiàn)場質(zhì)量工作會議負(fù)責(zé)本部門員工的聘用、解雇，以及下屬員工工作的督導(dǎo)、評價與考核工作完成總經(jīng)理交付的其他相關(guān)工作十、質(zhì)量管理部副經(jīng)理的崗位職責(zé)職責(zé) 1職責(zé) 2職責(zé) 3職責(zé) 4職責(zé) 5職責(zé) 6職責(zé) 7職責(zé) 8職責(zé) 9職責(zé) 10協(xié)助部門經(jīng)理制定、編制各種質(zhì)量管理制度和質(zhì)量文件，并負(fù)責(zé)質(zhì)量手冊的實(shí)施協(xié)助質(zhì)量管理部經(jīng)理對質(zhì)量管理信息進(jìn)行分類、收集并處理、傳遞和應(yīng)用、統(tǒng)計(jì)和分析、控制和管理協(xié)助質(zhì)量管理部經(jīng)理行使進(jìn)出物料檢驗(yàn)的監(jiān)督職能，并定時抽查、復(fù)檢進(jìn)出物料在進(jìn)料、成品檢驗(yàn)中發(fā)現(xiàn)的不合格項(xiàng)得到糾正前，應(yīng)向質(zhì)量管理部經(jīng)理提出控制進(jìn)貨、避免不合格現(xiàn)象再次發(fā)生的措施協(xié)助質(zhì)量管理部經(jīng)理完成在生產(chǎn)中控制質(zhì)量的職能，定時抽查抽查員的工作在工序檢驗(yàn)中發(fā)現(xiàn)的不合格項(xiàng)得到糾正前，應(yīng)向質(zhì)量管理部經(jīng)理提出有效的方法，避免不合格現(xiàn)象的重復(fù)發(fā)生協(xié)助部門經(jīng)理對不合格的進(jìn)料、半成品和成品進(jìn)行檢驗(yàn)、控制和管理負(fù)責(zé)樣品的檢驗(yàn)負(fù)責(zé)質(zhì)量管理資料的整理、歸檔完成質(zhì)量管理部經(jīng)理交付的其他工作第二章進(jìn)料檢驗(yàn)管理一、進(jìn)料檢驗(yàn)主管的崗位職責(zé)職責(zé) 1職責(zé) 2職責(zé) 3職責(zé) 4職責(zé) 5職責(zé) 6職責(zé) 7職責(zé) 8職責(zé) 9職責(zé) 10負(fù)責(zé)制定進(jìn)料檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)和檢驗(yàn)規(guī)范，落實(shí)執(zhí)行進(jìn)料檢驗(yàn)工作，并出具檢驗(yàn)報告參加外協(xié)品定點(diǎn)前的考察和外協(xié)廠的質(zhì)量保證能力的評估工作參加外協(xié)廠送樣產(chǎn)品檢驗(yàn)結(jié)果的討論，并保管好討論記錄妥善處理進(jìn)料出現(xiàn)的質(zhì)量異常問題協(xié)助采購部處理不合格材料的退貨工作對原料供應(yīng)商、協(xié)作廠商交貨質(zhì)量進(jìn)行整理、分析與評價對進(jìn)料的規(guī)格和質(zhì)量提出改善意見或建議檢驗(yàn)儀器、量規(guī)和試驗(yàn)設(shè)備的管理與保養(yǎng)進(jìn)料庫存品的抽驗(yàn)以及鑒定報廢品完成質(zhì)量管理部經(jīng)理交辦的其他工作二、進(jìn)料檢驗(yàn)專員的崗位職責(zé)職責(zé) 1職責(zé) 2職責(zé) 3職責(zé) 4職責(zé) 5職責(zé) 6職責(zé) 7職責(zé) 8協(xié)助進(jìn)料檢驗(yàn)主管制定進(jìn)料的檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)和檢驗(yàn)規(guī)范按照相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、要求、圖紙、檢驗(yàn)方法和進(jìn)料檢查程序，對原材料、外購件、外協(xié)件、包裝物進(jìn)行檢驗(yàn)按照公司規(guī)定的分類檢驗(yàn)方法，對部分需進(jìn)行分選檢驗(yàn)的零件進(jìn)行檢驗(yàn)，防止不合格品入庫并投入使用識別和記錄進(jìn)料質(zhì)量問題，對供應(yīng)商提出質(zhì)量改進(jìn)建議通過再檢驗(yàn)，驗(yàn)證供應(yīng)商糾正措施的實(shí)施效果拒收進(jìn)料中的不合格材料和物件做好質(zhì)量原始記錄，對所檢物品的質(zhì)量情況進(jìn)行統(tǒng)計(jì)、分析、上報完成上級領(lǐng)導(dǎo)臨時交辦的其他任務(wù)三、進(jìn)料檢驗(yàn)記錄表編號：供料商品名規(guī)格交貨數(shù)量日期：交貨日期檢驗(yàn)加嚴(yán)檢驗(yàn)（Maj）正常檢驗(yàn)（Nom）減量檢驗(yàn)（Min）樣本數(shù)最終判定允收特采選別拒收方式驗(yàn)收狀況允收水準(zhǔn) AQL= %判定ACREMajNomMin判定者核準(zhǔn)者項(xiàng)次規(guī)格公差檢驗(yàn)方法檢驗(yàn)結(jié)果123456789 10 備注1 2 3 備注四、進(jìn)料檢驗(yàn)報告表編號：填寫日期：材料名稱采購單位檢驗(yàn)項(xiàng)目檢驗(yàn)記錄總經(jīng)理質(zhì)量管理部經(jīng)理材料規(guī)格采購日期檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)檢驗(yàn)結(jié)果不良數(shù)是否合格進(jìn)料檢驗(yàn)主管檢驗(yàn)員材料數(shù)量驗(yàn)收員備注總評合格不合格不合格通知單的編號倉庫驗(yàn)收記錄五、進(jìn)廠零件質(zhì)量檢驗(yàn)表零件編號：檢驗(yàn)項(xiàng)目參考圖號檢驗(yàn)方法零件名稱：檢驗(yàn)設(shè)備驗(yàn)收數(shù)量足 溢交 短缺號碼：抽樣方法檢驗(yàn)結(jié)果備注檢驗(yàn)主管：檢驗(yàn)員：抽樣數(shù)合格質(zhì)量水平檢驗(yàn)日期：年月日六、進(jìn)廠零件檢驗(yàn)報告表編號：填寫日期：年月日采購單號檢驗(yàn)項(xiàng)目檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)零件名稱料號抽樣檢驗(yàn)結(jié)果記錄數(shù)量合格數(shù)檢驗(yàn)結(jié)果12檢驗(yàn)員345復(fù)核6七、進(jìn)廠材料試用檢驗(yàn)表編號：填寫日期：委托單位通知單位通知日期倉庫 采購 其他檢驗(yàn)室 技術(shù)室 生產(chǎn)科檢驗(yàn)試用日期檢驗(yàn)性質(zhì)檢驗(yàn)項(xiàng)目檢驗(yàn)數(shù)量檢驗(yàn)試用結(jié)果檢驗(yàn)員單位主管破壞檢驗(yàn)非破壞性檢驗(yàn)委托者質(zhì)量管理部經(jīng)理八、材料不良改進(jìn)通知表編號：日期：年月日供應(yīng)商交貨日期檢驗(yàn)方法全檢抽檢不良數(shù)檢驗(yàn)數(shù)品名交貨單號不良率%規(guī)格（料號）交貨數(shù)量前批不良率%不良內(nèi)容（圖示）本公司應(yīng)急措施執(zhí)行責(zé)任者供應(yīng)商防止再發(fā)對策預(yù)定完成時間提出人員說明：主管項(xiàng)次1234不良項(xiàng)目改善品標(biāo)識廠長不良數(shù)品管不良率負(fù)責(zé)人備注1就被判定拒收或特別采用的檢驗(yàn)批向供應(yīng)商發(fā)出。2供應(yīng)商應(yīng)限期回復(fù)。九、進(jìn)料檢驗(yàn)日統(tǒng)計(jì)表日期：年月日國外來料規(guī)格檢驗(yàn)方式檢驗(yàn)主管制表人處置序號品名（料號）數(shù)量供應(yīng)商全檢抽檢不合格不良數(shù)主要不良表現(xiàn)允收拒收選別國內(nèi)來料規(guī)格檢驗(yàn)方式處置序號品名（料號）數(shù)量供應(yīng)商全檢抽檢不合格不良數(shù)主要不良表現(xiàn)允收拒收選別本日備注驗(yàn)十、原材料供應(yīng)商質(zhì)量檢測表供應(yīng)商名稱：采物交檢總允編號：A 類不良B 類不良C 類不良退收日期購單號品名稱數(shù)量貨批數(shù)驗(yàn)批數(shù)第批抽檢率抽檢率收水準(zhǔn)貨記錄十一、外協(xié)廠商質(zhì)量檢查表填寫日期：年月日供應(yīng)商類別廠商名稱廠商的地址電話協(xié)作廠商 試用廠商 原料供應(yīng)商 外協(xié)加工廠商制程有否按規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)操作是否制程有否按規(guī)定的檢查標(biāo)準(zhǔn)有沒有檢查供應(yīng)的原料、加工品名稱經(jīng)辦人員姓名、職稱有無質(zhì)量管理組織表質(zhì)量管理負(fù)責(zé)人姓名、職稱制程檢查記錄是否保存制程中發(fā)現(xiàn)不合格品的處理有沒有本企業(yè)供料儲存情況產(chǎn)成品檢驗(yàn)如何實(shí)施有沒有全檢抽檢不檢驗(yàn)改換包裝再送質(zhì)量管理部門是否獨(dú)立存在是否檢驗(yàn)人員共計(jì)人，其中進(jìn)料驗(yàn)收人員人，制程檢驗(yàn)人員人成品檢驗(yàn)人員人，其他人員人檢驗(yàn)人員是否兼作其他是否工作對于不良反應(yīng)是否有人有沒有負(fù)責(zé)處理進(jìn)料時，有無檢驗(yàn)有沒有全檢抽檢檢驗(yàn)方式其他批退選退進(jìn)料時發(fā)現(xiàn)不合格品的重購照用處理其他進(jìn)料驗(yàn)收單是否保存有沒有檢驗(yàn)主管：被退貨時所采取的措施本企業(yè)要求的水平和廠商生產(chǎn)能力比較（廠商的意見）不良率能否降低現(xiàn)有接受本企業(yè)訂購事項(xiàng)的進(jìn)度情況其他需要本企業(yè)協(xié)助事項(xiàng)檢驗(yàn)人員：等催貨急時再送回全檢后再送回要求過高要求過低要求適中照規(guī)定打算降低十二、供應(yīng)商不合格品記錄表年度：月份：供應(yīng)商規(guī)格批量數(shù)量單位檢驗(yàn)結(jié)果十三、供應(yīng)商物料拒收月統(tǒng)計(jì)表月份：日期：交貨單不合格率供應(yīng)商編號：不合格通知單的編號備注日期料名料號數(shù)量供應(yīng)商編號合計(jì)主管：編號制表：交貨日不良內(nèi)容處理方法十四、供應(yīng)商質(zhì)量評價體系表系統(tǒng)名項(xiàng)目內(nèi)容1生產(chǎn)效率情況2生產(chǎn)直通率和不良率情況生產(chǎn)3周期時間4交貨期W1加權(quán)總分1技術(shù)能力2CAD 設(shè)計(jì)能力3新產(chǎn)品開發(fā)能力工程4儀器校正5設(shè)備維護(hù)6測量系統(tǒng)分析W2加權(quán)總分1質(zhì)量方針2質(zhì)量體系質(zhì)量3預(yù)防措施4糾正措施5質(zhì)量改善W3加權(quán)總分總評排序評分系統(tǒng)評價十五、供應(yīng)商綜合評價表編號：名稱廠址供應(yīng)商的聯(lián)系人職務(wù)基本情況主要生產(chǎn)設(shè)備主要檢測工具計(jì)劃承接企業(yè)產(chǎn)品涉及加工工藝過程電話填寫日期：傳真綜合項(xiàng)檢驗(yàn)與試驗(yàn)過程控制出貨安排評審內(nèi)容1質(zhì)量政策是否明確，目標(biāo)是否量化2特殊崗位的操作人員是否得到適當(dāng)?shù)呐嘤?xùn)3工作場地是否清潔、整齊，定置擺放1進(jìn)料檢驗(yàn)是否有檢驗(yàn)規(guī)范、檢驗(yàn)記錄2過程檢驗(yàn)是否有檢驗(yàn)規(guī)格、檢驗(yàn)記錄3最終檢驗(yàn)是否有檢驗(yàn)規(guī)范、檢驗(yàn)記錄4是否有標(biāo)識來標(biāo)明檢驗(yàn)與試驗(yàn)狀態(tài)5不合格品是否有處理程序并按程序處理6質(zhì)量出現(xiàn)異常時是否有信息反饋，是否有糾正措施7計(jì)量器具是否有檢定管理制度，現(xiàn)場使用狀況是否良好1是否對承制產(chǎn)品具備足夠的工序能力2是否制定制造流程圖和作業(yè)指導(dǎo)書3產(chǎn)品是否有適當(dāng)?shù)臉?biāo)識4機(jī)械設(shè)備是否定期保養(yǎng)、潤滑、清潔5工裝、工具是否適當(dāng)保存，現(xiàn)場使用狀態(tài)是否完好6搬運(yùn)工具是否能適當(dāng)?shù)乇苊猱a(chǎn)品損壞1倉庫是否整潔、標(biāo)識清楚、賬物相符2產(chǎn)品出貨前是否進(jìn)行出貨檢驗(yàn)，并按客戶要求作標(biāo)識3生產(chǎn)計(jì)劃是否依次排定交付期，以確保按期交付4有無適當(dāng)?shù)木o急訂單的處理方式與能力優(yōu)良中差劣54310得分現(xiàn)場評審分?jǐn)?shù)達(dá)到 70 分以上為合格得分合計(jì)評審結(jié)論評審合格評審不合格改善后再評審保留資料暫不列入名單采購部十六、進(jìn)料檢驗(yàn)流程技術(shù)開發(fā)部質(zhì)量管理部生產(chǎn)部需求采購部儲運(yùn)部開始收料作業(yè)質(zhì)量管理部經(jīng)理進(jìn)料檢驗(yàn)主管進(jìn)料檢驗(yàn)專員收到進(jìn)料確定檢驗(yàn)方案檢驗(yàn)通知單執(zhí)行檢驗(yàn)填寫進(jìn)料審核檢驗(yàn)記錄表是允收合格物料處理否否決議是申請?zhí)夭删苁仗幚砣霂旆职l(fā)審核評定能否特采否填寫進(jìn)料檢驗(yàn)質(zhì)量異常表能處理特采物料輸入電腦質(zhì)量系統(tǒng)結(jié)束十七、檢驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識流程采購部通知進(jìn)料檢驗(yàn)質(zhì)量管理部收到進(jìn)料檢驗(yàn)通知進(jìn)料檢驗(yàn)專員開始進(jìn)料檢驗(yàn)準(zhǔn)備進(jìn)料檢驗(yàn)不合格否協(xié)商是否特采使用是合格否合格允收標(biāo)簽（綠）特采標(biāo)簽（黃）拒收標(biāo)簽（紅）結(jié)束十八、供應(yīng)商評價流程質(zhì)量管理部開始收集供應(yīng)商信息發(fā)放調(diào)查表反饋匯總初步評價合格組建現(xiàn)場審核小組現(xiàn)場審核不合格不合格采購部填寫調(diào)查表放棄相關(guān)供應(yīng)商提供資料現(xiàn)場審核接待合格審核報告跟蹤驗(yàn)證合格不合格限期整改列入合格供應(yīng)商名錄樣品驗(yàn)證頒發(fā)產(chǎn)品配套證書結(jié)束第三章制程檢驗(yàn)管理一、制程檢驗(yàn)主管的崗位職責(zé)職責(zé) 1職責(zé) 2職責(zé) 3職責(zé) 4職責(zé) 5職責(zé) 6職責(zé) 7職責(zé) 8職責(zé) 9職責(zé) 10協(xié)助經(jīng)理制定制程檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)及相關(guān)管理制度，并督促質(zhì)檢專員嚴(yán)格執(zhí)行負(fù)責(zé)制程巡回檢驗(yàn)及質(zhì)量異常原因的追查與處理選擇不良項(xiàng)目或可能有問題的制程進(jìn)行研究、分析，提出改善、預(yù)防的措施保存工序檢驗(yàn)的相關(guān)資料，并協(xié)助相關(guān)工程師做好工序質(zhì)量改進(jìn)工作在工序檢驗(yàn)中發(fā)現(xiàn)的不合格現(xiàn)象得到糾正之前，控制不合格品流向下一道工序半成品庫存的抽驗(yàn)及鑒定報廢品協(xié)助生產(chǎn)部門做好生產(chǎn)過程的質(zhì)量檢驗(yàn)工作對生產(chǎn)作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)提出改善意見或建議制定檢驗(yàn)儀器、量規(guī)的管理辦法，并組織執(zhí)行完成質(zhì)量管理部經(jīng)理交付的其他工作二、制程質(zhì)檢專員的崗位職責(zé)職責(zé) 1職責(zé) 2職責(zé) 3職責(zé) 4職責(zé) 5職責(zé) 6職責(zé) 7職責(zé) 8協(xié)助制程檢驗(yàn)主管制定制程檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)及相關(guān)管理制度，并嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)規(guī)定按制程檢驗(yàn)規(guī)定，嚴(yán)格執(zhí)行生產(chǎn)制造過程的巡回檢驗(yàn)程序識別和記錄生產(chǎn)制造過程中產(chǎn)生或潛在的質(zhì)量問題控制生產(chǎn)制造過程中檢查出的不合格品，避免其流向下道工序?qū)ΜF(xiàn)場作業(yè)（操作）規(guī)范提出修正意見與建議負(fù)責(zé)制程中問題點(diǎn)的記錄、統(tǒng)計(jì)與初步分析工作執(zhí)行檢驗(yàn)儀器、量規(guī)的管理辦法，負(fù)責(zé)儀器的保養(yǎng)、校正等相關(guān)工作完成有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)交付的其他工作三、制程檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)書品名品質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)型號工序號作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)書號工序名稱項(xiàng)次廠長：說明：項(xiàng) 目規(guī) 格主管：檢驗(yàn)方法制表：備 注1檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)作為生產(chǎn)部門及檢驗(yàn)部門的品質(zhì)判定依據(jù)。2依不同的工序制定。四、制造流程檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)表編號：商品代號產(chǎn)品名稱產(chǎn)品規(guī)格零件名稱控制點(diǎn)制造流程說明經(jīng)辦人：控制工作項(xiàng)目說明加工流程作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)檢查方法審核：抽樣數(shù)制定日期合格標(biāo)準(zhǔn)不合格處理方法五、生產(chǎn)過程檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)表產(chǎn)品名稱：部門：頁次：生產(chǎn)生產(chǎn)部負(fù)責(zé)工作生產(chǎn)過程管理檢驗(yàn)項(xiàng)目檢驗(yàn)項(xiàng)目質(zhì)量管理部負(fù)責(zé)工作抽樣合格不合格過程工作項(xiàng)目說明作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)注意事項(xiàng)檢驗(yàn)點(diǎn)合格范圍與方法數(shù)范圍時采取的措施六、產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)表產(chǎn)品名稱：有效日期：檢驗(yàn)項(xiàng)目檢驗(yàn)方法檢驗(yàn)儀器抽樣數(shù)A 級及格標(biāo)準(zhǔn)B 級C 級記錄表備注產(chǎn)品號項(xiàng) 次七、作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)書工序圖 示檢驗(yàn)項(xiàng)目項(xiàng) 目規(guī)格工序名稱檢驗(yàn)方法檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)編號操作說明及注意事項(xiàng)使用物料項(xiàng)次標(biāo)準(zhǔn)工時名稱規(guī)格數(shù)量使用機(jī)具項(xiàng) 次標(biāo)準(zhǔn)不良率名 稱規(guī) 格數(shù) 量制制成審核修訂符號日期發(fā)部門品管制造技術(shù)簽收定核可說明：修訂者行1本標(biāo)準(zhǔn)書由質(zhì)量管理部制作，經(jīng)廠長認(rèn)可（修訂亦同）。2作為生產(chǎn)部門各工序作業(yè)的依據(jù)。八、操作標(biāo)準(zhǔn)通知單填寫日期：通知單位制造毫米產(chǎn)品名稱生產(chǎn)數(shù)量生產(chǎn)日程編號：操作項(xiàng)目操作標(biāo)準(zhǔn)