公司SOP標(biāo)準(zhǔn)流程之采購(gòu)作業(yè)流程.doc

精品文檔文件類別文件編號(hào)版本/修訂號(hào)頁(yè)次1/3文件名稱采購(gòu)作業(yè)流程制定者/日期審核者/日期批準(zhǔn)者/日期一、目的：確保物品采購(gòu)規(guī)范操作、責(zé)任明確。二、范圍：適用于原輔材料、包裝材料、設(shè)備、五金配件采購(gòu)。三、責(zé)任相關(guān)：倉(cāng)庫(kù)、物品需求部門、采購(gòu)、財(cái)務(wù)、品管、設(shè)備、使用部門。四、操作細(xì)則流程責(zé)任部門使用表單采購(gòu)需求 請(qǐng)購(gòu)部門主管審批供應(yīng)商評(píng)估、采購(gòu)詢比價(jià) 批準(zhǔn) 采購(gòu)合同、訂單制作合同評(píng)估合同訂立采購(gòu)執(zhí)行預(yù)付款申請(qǐng)財(cái)務(wù)審核批準(zhǔn)倉(cāng)庫(kù)、相關(guān)需求部門 部門主管采購(gòu)總經(jīng)理采購(gòu)采購(gòu)、財(cái)務(wù)采購(gòu)采購(gòu)采購(gòu)財(cái)務(wù)主管總經(jīng)理申購(gòu)單采購(gòu)合同、訂單付款申請(qǐng)單申購(gòu)單（財(cái)務(wù)聯(lián)）、合同（訂單）、付款申請(qǐng)單文件類別文件編號(hào)版本/修訂號(hào)頁(yè)次2/3文件名稱采購(gòu)作業(yè)流程制定者/日期審核者/日期批準(zhǔn)者/日期流程責(zé)任部門使用表單預(yù)付款支付采購(gòu)跟蹤 到貨通知檢驗(yàn)通知 不合格 檢驗(yàn) 合格品入庫(kù)退貨結(jié)算申請(qǐng)付款財(cái)務(wù)審核批準(zhǔn)貨款支付財(cái)務(wù)采購(gòu)采購(gòu)倉(cāng)庫(kù)品管倉(cāng)庫(kù)倉(cāng)庫(kù)、采購(gòu)財(cái)務(wù)采購(gòu)財(cái)務(wù)主管總經(jīng)理財(cái)務(wù)采購(gòu)臺(tái)帳來(lái)料檢驗(yàn)通知單來(lái)料檢驗(yàn)報(bào)告入庫(kù)單退貨單申購(gòu)單、入庫(kù)單、發(fā)票付款申請(qǐng)單文件類別文件編號(hào)版本/修訂號(hào)頁(yè)次3/3文件名稱采購(gòu)作業(yè)流程制定者/日期審核者/日期批準(zhǔn)者/日期五、流程說(shuō)明：1請(qǐng)購(gòu)：根據(jù)倉(cāng)庫(kù)最低安全庫(kù)存量、生產(chǎn)計(jì)劃、新品開發(fā)需求等填寫“申購(gòu)單”（一式三聯(lián)），分別為申請(qǐng)聯(lián)（請(qǐng)購(gòu)部門留存）、采購(gòu)聯(lián)（采購(gòu)依據(jù)）、財(cái)務(wù)聯(lián)（付款依據(jù)），經(jīng)部門主管批準(zhǔn)后轉(zhuǎn)采購(gòu)部門進(jìn)行供應(yīng)商找尋、詢比價(jià)。2供應(yīng)商評(píng)估、采購(gòu)詢比價(jià)：采購(gòu)部門找尋供應(yīng)商，進(jìn)行詢價(jià)、比價(jià)及供應(yīng)商的綜合評(píng)估，提出采購(gòu)意見。 索取供應(yīng)商的相關(guān)證件，如營(yíng)業(yè)執(zhí)照、衛(wèi)生許可證、生產(chǎn)許可證、檢驗(yàn)報(bào)告、第三方檢驗(yàn)報(bào)告及相關(guān)證書等。3合同評(píng)估：采購(gòu)部門擬定采購(gòu)合同或制作訂單，由相關(guān)部門進(jìn)行合同評(píng)估，確定符合規(guī)定經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后與供應(yīng)商簽訂合同或下達(dá)訂單。合同或訂單必須有對(duì)方簽字回傳。4預(yù)付款申請(qǐng)：根據(jù)合同需要支付預(yù)付款的，由采購(gòu)提出付款申請(qǐng)，財(cái)務(wù)核對(duì)，經(jīng)上級(jí)主管、總經(jīng)理批準(zhǔn)后付款。5財(cái)務(wù)審核：財(cái)務(wù)部審核相關(guān)單據(jù)是否齊全，賬目是否準(zhǔn)確。6采購(gòu)跟蹤：簽訂合同后，采購(gòu)員須登記“采購(gòu)臺(tái)帳”，對(duì)交貨期、產(chǎn)品質(zhì)量進(jìn)行跟蹤。到貨前通知倉(cāng)庫(kù)部門進(jìn)行接貨準(zhǔn)備。7檢驗(yàn)通知：倉(cāng)庫(kù)收到貨物后，臨時(shí)放在暫放區(qū)，以書面形式通知品管部門進(jìn)行檢驗(yàn)。設(shè)備、配件等通知設(shè)備部門驗(yàn)收。8檢驗(yàn)：品管部門根據(jù)檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行檢驗(yàn)，出具“來(lái)料檢驗(yàn)報(bào)告”，并在檢驗(yàn)通知書上出具檢驗(yàn)結(jié)論。 對(duì)存有質(zhì)量問題的來(lái)料，填寫“來(lái)料質(zhì)量情況反饋表”，由采購(gòu)部門與供應(yīng)商聯(lián)系處理。9退貨：不合格品進(jìn)行退、換貨處理。10結(jié)算：財(cái)務(wù)根據(jù)采購(gòu)、入庫(kù)單進(jìn)行結(jié)算，跟蹤發(fā)票到位。11申請(qǐng)付款：根據(jù)合同（或訂單）及公司付款計(jì)劃，提出付款申請(qǐng)，由上級(jí)主管、總經(jīng)理批準(zhǔn)后支付。五、采購(gòu)要求：15000元以上的采購(gòu)必須簽訂采購(gòu)合同。2采購(gòu)物資必須實(shí)行貨比三家的原則，同等質(zhì)量的比價(jià)格，同等價(jià)格的比質(zhì)量，結(jié)合供應(yīng)商信用情況，力爭(zhēng)優(yōu)質(zhì)低價(jià)采購(gòu)。3采購(gòu)發(fā)票盡量取得增值稅專用發(fā)票。對(duì)于取得的增值稅發(fā)票，采購(gòu)人員應(yīng)認(rèn)真審核發(fā)票上