物資部管理辦法-修改1.doc

物資設備管理辦法第一章 總 則第一條 為規(guī)范工程建設項目物資設備采購、供應、管理工作，確保工程質量、工期、投資、安全、環(huán)保得到有效控制，根據國家法律法規(guī)和鐵道部相關規(guī)定，結合項目建設特點，制定本辦法。第二條 物資設備管理遵循“源頭把關、過程控制、精細管理”的原則，以“保證質量、控制價格、保障供應”為核心，對物資設備實行分類管理、分級負責、專業(yè)服務、統(tǒng)籌供應。第三條 公司成立物資設備管理領導小組。項目物資設備采購、招標、供應、管理工作在領導小組領導下進行，日常工作由物資設備部負責。物資代理公司由部物管辦招標選擇，協助辦理具體供應管理工作。第四條 項目建設中所需物資設備的管理均適用本辦法。施工、監(jiān)理、供應商、代理商等應遵守本辦法。鐵道部另有規(guī)定的物資設備按相關規(guī)定辦理。第二章 物資設備分類及其范圍第五條 項目物資設備分為三類（一）甲方供應物資設備，簡稱甲供物資設備，是指在工程招標文件和合同中約定，由鐵道部或建設單位招標采購供應的專用物資設備。其中：由鐵道部組織建設單位采購供應的物資設備，稱部管物資。由建設單位直接采購供應的物資設備，稱建管物資。（甲供物資設備具體品種見鐵建設函2008179號鐵路建設項目甲供甲控物資設備目錄）（附件一）（二）甲方控制物資設備，簡稱甲控物資設備，是指在工程招標文件和合同中約定，在建設單位監(jiān)督下由工程承包單位采購的物資設備，主要是指對工程質量、安全和造價有直接影響的大宗通用物資設備。甲控物資設備詳見甲控目錄。（三）自購物資設備是指在工程招標文件和合同中約定，由工程承包單位自行采購的物資，簡稱自購物資。指未包括在上述范圍內的其他物資設備。第六條 物資設備采購分類隨鐵道部政策性調整而調整，公司也可根據工程實施的具體情況和市場情況做出適當調整。第七條 工程承包單位必須嚴格按分類管理的權限進行物資設備采購，確需越權采購的，必須報公司核準后進行，否則不予計價，造成的一切損失和后果由工程承包單位自行承擔。監(jiān)理單位應加強現場監(jiān)督，確保進場物資設備符合工程的要求。第三章 組織機構和職責第八條 工程項目物資設備實行統(tǒng)一領導、分類歸口、分級負責的管理體制。本項目所有構成工程實體的物資設備由項目管理機構實行統(tǒng)一管理；各單位的物資設備由物資設備部門統(tǒng)一歸口管理。成立項目物資設備管理領導小組，組長由項目管理機構主要領導擔任，副組長由分管領導和總工程師擔任，成員由項目管理機構各相關部門負責人組成。領導小組職責：（一）審定物資設備管理辦法。（二）研究和決定物資設備采購重要事項。（三）監(jiān)督檢查物資設備采購供應工作。監(jiān)督物資設備采購與招標工作的全過程，審核甲供物資設備招標計劃，批準招標結果上報，審批甲控物資設備招標計劃、結果。第九條 項目物資設備管理工作由項目管理機構物資設備部具體負責。同時明確公司相關部門職責（一）物資設備部1負責制定全線物資設備管理的有關制度和辦法，建立健全物資設備采購供應管理體系和質量控制管理體系，降低采購供應成本，確保物資設備質量。2負責全線物資設備管理和監(jiān)督工作，對各參建單位物資設備管理工作進行指導、檢查和評估。3負責與鐵道部有關部門及物資代理公司建立相應工作機制，及時上報部管甲供物資設備采購計劃，按時完成物資設備采購供應的相關工作.。4組織和實施建管甲供物資設備的招標采購工作，負責甲供物資設備供應組織和貨款結算等，保障甲供物資設備的及時供應。5. 負責甲控物資設備采購、供應監(jiān)督，審核甲控物資設備招標文件、計劃和結果。同時，指導自購物資設備采購工作.6負責全線物資設備的日常管理工作，建立甲供物資設備供應臺帳，監(jiān)督物資設備質量，協調資源分配和調劑.7. 負責甲供物資設備的索賠事宜。8深入施工現場，調查了解物資設備采購、供應、存儲、使用、質量等情況，找出存在的問題，研究改進辦法，完善管理，提高現場管理和保障水平。（二）計劃財務部1協助提供包括甲供物資設備清單和概算單價。2負責甲供物資設備價款按時復核與支付工作。（三）安全質量部1對現場物資進行日常質量監(jiān)督，并納入對施工單位的日常考核。2負責對物資設備質量管理體系運行情況進行監(jiān)控。（四）工程管理部工程部審核經指揮部審查、施工單位提交的甲供物資設備數量，協助提供技術要求的甲供物資設備招標清單，協助審核甲供物資設備需求計劃及甲控物資設備招標計劃，協助協調現場物資設備的供應、管理工作。（五）現場指揮部1負責檢查、落實公司有關物資設備的管理規(guī)定，做好本管段物資設備采購、供應、保管的組織協調工作。2負責審核、匯總、上報本管段各工程承包單位提報的甲供物資設備需求計劃清單、技術要求等。 3審核甲供、甲控物資設備招標采購計劃。4負責監(jiān)控本管段物資設備質量，掌握現場供需動態(tài)、甲供物資到貨驗收情況，及時向公司反饋信息。5負責對工程承包單位、監(jiān)理和物資代理公司的考核。第十條 物資代理公司職責物資代理公司受公司委托，在公司物資設備部的指導下進行工作：（一）準確掌握并向公司提供供應商分布、產品及技術發(fā)展等市場信息，協助公司制定招標采購實施方案和市場格局優(yōu)化整合方案；（二）負責匯總編制甲供物資設備采購計劃；（三）根據批準的采購計劃協助編制建管物資招標計劃和招標文件，協助開展招標工作；（四）負責代理招標的物資設備的供應和催運工作，服從指揮部的現場組織協調，督促生產（供應）商履行生產供應合同，確保供應及時到位；（五）負責監(jiān)控代理招標物資設備采購供應全過程的質量和索賠工作；（六）對重要物資設備實行駐廠監(jiān)造。第十一條 工程承包單位職責（一）設立專門物資設備管理機構，根據本辦法制定物資設備管理辦法和質量控制措施。（二）嚴格執(zhí)行鐵道部鐵路物資倉庫技術管理規(guī)定TB/T2631-1995，認真做好收料、發(fā)料、儲存保管工作。（三）按時編報部管物資和建管物資的需求計劃（包括技術要求）以及甲控物資設備的招標計劃。（四）負責本單位的甲控和自購物資設備采購供應、保管、驗收和檢驗工作。（五）做好甲供物資設備進場后進入工地的運輸，進場驗收、保管和檢驗工作。（六）參與公司組織的供應商履約評價工作。（七）工程承包單位應將下屬的作業(yè)隊、架子隊的物資設備都納入集中管理之中，不得以包代管。第十二條 勘察設計單位職責（一）按照鐵道部發(fā)布的甲供物資設備目錄，負責提供甲供物資設備清單，明確技術要求，單獨計算物資設備購置費用及相關費用，提供物資設備進場建議計劃，為物資設備招標采購提供基礎資料。并根據設計變更，及時調整上述資料。（二）配合物資設備招標工作。第十三條 咨詢單位職責負責核查設計院提交的甲供物資設備清單。第十四條 監(jiān)理單位職責（一）現場監(jiān)督物資設備的驗收、簽認；（二）審查所有進場物資設備的質量證明文件和相關資料。督促工程承包單位對進場物資設備按規(guī)定進行檢驗、測試，并對結果進行審核和簽認。監(jiān)督檢查物資設備的使用和儲存保管情況。（三）按國家和鐵道部有關規(guī)定對物資設備進行抽樣檢驗。按規(guī)定比例對工程承包單位的抽樣試驗進行見證試驗或者平行試驗。（四）依據委托的監(jiān)理合同，完成設備采購監(jiān)理和設備監(jiān)造的各項工作。（五）協調和處理設備安裝、調試、測試及交驗過程中的有關問題。（六）對未驗收或者驗收不合格的物資設備，督促施工單位單獨保管，限期撤出現場。第四章 采購與供應第十五條 物資設備采購堅持“優(yōu)質、可靠、低成本”的原則。第十六條 公司對主要物資設備生產（供應）商實行準入制度，動態(tài)管理。甲供物資設備的合格生產（供應）商名錄執(zhí)行鐵道部規(guī)定，甲控物資設備的合格生產（供應）商名錄由公司物設部審定發(fā)布，礦渣粉、砂、石料等其他主要物資設備的合格生產（供應）商名錄由施工單位審定，報公司物設部備案。主要物資設備采購應在合格生產（供應）商中進行。主要物資設備包括：甲供物資設備（分部管，建管）、甲控物資設備，礦渣粉、砂、石料以及公司認定的其他物資設備。第十七條 計劃與采購（一）甲供部管物資設備1在項目批復后，物資設備部及時組織工程、計財等部門依據初設批復資料向部招投標管理辦公室報批部管物資設備招標計劃。2.工程承包單位收到施工圖后，根據使用時間，提前4個月按照要求及時編報物資設備需求招標的計劃，并詳細說明品名、規(guī)格、型號、技術質量要求、數量、交貨時間、交貨地點、運輸方式、包裝要求、價格上限等，經單位負責人簽字并加蓋公章后經指揮部審核后上報公司，公司物資設備部組織工程、計財部審定后，物資設備部匯總編制招標采購計劃， 報公司物資設備管理領導小組審批，再上報鐵道部實施招標采購。3公司按照鐵道部關于部管物資管理的有關規(guī)定，參與，協助完成采購招標，評標工作. 4.根據鐵道部批復的評標結果，與中標人簽訂合同協議書，并抄送相關單位。 （二）甲供建管物資設備1.建管物資設備由物資設備部歸口管理，相關部門配合。物資設備部及時組織工程、計財部依據有關資料向鐵道部招投標管理辦公室報批建管物資設備招標計劃。2. 工程承包單位按照施工圖及有關要求，根據使用時間，提前2個月編報物資設備需求招標的計劃，并詳細說明品名、規(guī)格、型號、技術質量要求、數量、交貨時間、交貨地點、運輸方式、包裝要求、價格上限等，經單位負責人簽字并加蓋公章后經指揮部審核后上報公司，公司物資設備部組織工程、計財部審定后，由物資設備部匯總編制招標采購計劃，報公司物資設備管理領導小組審批。3公司按照鐵道部關于建管物資管理的有關規(guī)定，物資設備部根據鐵道部批復的建管物資招標計劃，在規(guī)定的交易中心組織招標、評標工作。4.物資設備部根據公司物資設備管理領導小組批復的評標結果，與中標人簽訂物資設備購銷合同，并抄送相關部門和相關單位。（三）甲控物資設備1工程承包單位不得將依法必須招標的物資設備化整為零或以其他形式規(guī)避招標。2工程承包單位是甲控物資設備采購人和責任主體，甲控物資設備招標計劃由施工單位編制， 報公司物資設備部審核、分管領導審批后實施。（見附件二）。3.物資設備部負責甲控物資設備合格供應商的資格條件審查，審定招標文件，對招標采購全過程進行指導、監(jiān)督。4.在公司監(jiān)督下，工程承包單位按鐵道部關于招標的有關規(guī)定，在規(guī)定的交易中心組織招標采購，簽訂合同，報公司物資設備部備案，并將合同復印件報監(jiān)理單位、指揮部備案。（四）自購物資設備1. 工程承包單位是自購物資設備的采購人和責任主體， 自購物資設備的采購由物資部門歸口采購供應。2. 自購物資設備采購計劃由工程承包單位編制實施。并按有關規(guī)定自行組織采購。其中，砂、石等地材重要物資的采購，需報公司物資設備部核備（見附件三）。3. 工程承包單位必須嚴格按分類管理的權限進行物資采購，確需越權采購的，必須報公司批準后進行，否則不予計價。由此造成的一切損失和后果由施工單位自行承擔。監(jiān)理單位應加強監(jiān)督，確保進場物資符合采購程序和設計要求。第十八條 物資合格供應（生產）商的基本條件1具有獨立企業(yè)法人資格；2遵守國家法律、行政法規(guī)，具有良好的商業(yè)信譽；3具有履行合同的能力和良好的履約記錄；4具有一定規(guī)模和良好的資金財務狀況；5有完善的產品質量保證體系和管理制度；6有相應的專業(yè)技術人員；7有按國家規(guī)定的標準檢測和檢驗合格的專業(yè)生產設備；8具有生產（經營）許可證：9鐵道部規(guī)定的其他條件。第十九條 供應組織1甲供物資設備（包括部管物資、建管物資）委托物資代理公司組織供應；甲控及自購物資設備由工程承包單位組織供應。2. 工程承包單位負責物資設備的進貨催運工作，物資代理公司協助。3.物資設備到達合同指定地點后，工程承包單位負責卸貨和二次倒運工作，并承擔相應費用4物資代理公司根據甲供物資設備合同，制定甲供物資設備供應方案和流程，報公司批準。工程承包單位也應制定合理的甲控及自購物資設備供應計劃，優(yōu)化供應工作流程，提高供應保障能力。第二十條 驗收和保管（一）所有物資設備驗收，由工程承包單位和監(jiān)理單位現場共同完成。工程承包單位負責進場物資設備的數量、質量驗收，監(jiān)理單位現場監(jiān)督進場物資設備的數量、質量驗收，并在工程承包單位的進貨臺帳上簽字確認。公司物設部、指揮部對現場物資驗收進行抽查。（二）驗收發(fā)現數量、質量差異時，應及時做好記錄，單獨存放，待處理前不得動用。甲供物資設備差異由公司物資設備部負責處理，物資代理機構、工程承包單位和監(jiān)理單位協助；甲控和自購物資設備差異由施工單位負責處理，監(jiān)理單位協助，公司指導、監(jiān)督。所有不合格物資禁止進入施工現場。（三）公司物資設備部負責組織甲供物資設備索賠事宜；工程承包單位組織負責甲控和自購物資設備索賠事宜。（四）甲控及自購物資設備到達現場后，工程承包單位要按相關技術標準和規(guī)定，及時對到貨物資設備進行驗收。（五）工程承包單位要按照有關規(guī)定，設置必要的倉儲設施，加強和規(guī)范物資設備儲存保管，保證儲存的物資設備質量。同時要保持一定儲備量，滿足施工進度需要。（六）甲供物資設備進入施工現場后，由工程承包單位負責保管工作。由于保管不善造成丟失損壞的，由工程承包單位自行承擔責任。第五章質量管理 第二十一條 物資設備質量管理職責 （一）公司質量管理職責1.制定物資設備質量管理措施、制度。2.負責物資設備質量的管理和指導。3.檢查、督導物資設備的驗收和進場管理。4.負責甲供物資設備的資源取得。 5.負責甲控物資設備的采購監(jiān)督。 （二）監(jiān)理單位質量管理職責1.負責對進場物資設備現場驗收監(jiān)督，核查進場物資設備出廠合格證和相關的質量證明文件。2.督促工程承包單位對進場物資設備按規(guī)定進行二次試驗，對工程承包單位的抽樣試驗進行見證，并按驗標要求進行平行檢驗，對檢測結果進行審核和簽認。3.監(jiān)督、檢查工程承包單位物資設備的使用情況。4.對未經驗收或者驗收不合格的物資設備予以監(jiān)控，督促施工單位，限期清出現場。5.督促工程承包單位做好進場物資設備驗收臺帳。 （三）工程承包單位質量管理職責1.負責甲控和其他物資設備的采購進料。2.負責所有進場物資設備的驗收、存儲、維護和保管。3.提供適合不同物資設備性能的儲存場所。4.負責對所有進場物資設備進行二次檢測。5.做好進場物資設備的驗收、保管等臺帳。6.及時清理不合格物資設備出場。7.做好進場物資設備的消防安全工作。公司對物資設備質量管理負總責。其他參建單位在各自責任范圍內對物資設備質量負責，要建立健全質量責任制，明確物資設備采購供應管理中各環(huán)節(jié)責任人。第二十二條 建立健全物資設備質量跟蹤追溯制度。各相關單位在物資設備接轉過程中必須填制物資設備質量記錄單，全過程記錄物資設備從廠家到最終使用的質量狀況，保證產品質量的可追溯性。第二十三條 應針對不同物資設備建立質量監(jiān)測系統(tǒng)，特別是要做好技術引進的新產品、新設備、新系統(tǒng)的質量監(jiān)測。第二十四條 工程承包單位和監(jiān)理單位應按規(guī)定頻次、項目對進場物資設備進行檢測試驗。只有經檢驗合格的物資設備才允許進場，只有經過監(jiān)理批準的物資設備才可投入工程使用。第二十五條 物資代理公司必須做好物資設備采購供應全過程的質量監(jiān)控，督促物資設備生產企業(yè)加強原材料采購、生產管理、產品檢驗檢測、包裝和售后服務工作。重要物資設備實行駐廠監(jiān)造制度，物資代理公司組織有資質的單位對物資設備制造過程進行監(jiān)督，物資設備出廠時，應附監(jiān)造確認記錄。第二十六條 公司物資設備部和指揮部要加強物資設備質量的管理和檢查監(jiān)督，定期對物資設備質量狀況進行評估、總結。第二十七條 工程承包單位、生產（供應）商對監(jiān)理單位的檢驗結果有異議且不能達成一致時，由公司選定的第三方質量檢測機構做出最終裁定。第二十八條 物資設備如在工程使用過程中，經任何一方檢驗、檢查機構發(fā)現存在質量問題時，工程承包單位應立即停止使用，單獨存放，做好標記和記錄，并不得進行下一道工序的施工。檢驗、檢查機構應將有關情況及時報所在管段建設指揮部和公司物資設備部。由指揮部協調監(jiān)理、工程承包單位和生產（供應）商現場解決出現的質量問題，重大問題報公司，由公司物資設備部會同相關部門及時提出解決的方案和措施。第六章 價款結算與支付第二十九條 價款結算甲供物資設備料款及運雜費由公司按有關規(guī)定和合同要求，進行料款結算與支付， 并在相應工程承包單位撥付工程款時抵扣。甲控和自購物資設備價款及運雜費由工程承包單位承擔并自行結算、支付。第三十條 甲供物資設備結算流程供應商填制付款申請書（見附件四），并附工程承包單位填制的甲供物資設備驗收記錄表、物資供應明細表、物資供應匯總表，與對應的所有貨款及運輸發(fā)票，一并交公司辦理貨款結算支付。第三十一條 所有物資設備的進貨發(fā)票和運雜費單據原件由相應工程承包單位負責審核及存檔保管。第三十二條 甲控物資結算后，工程承包單位需將資金流向情況按月統(tǒng)計報公司物資設備部備案，并在每月10日前完成上月的結算單報送工作（見附件五：流向表）。第三十三條 總量控制公司原則上對甲供物資設備實行總量控制，超支不補。在對設計院提供的各標段甲供物資設備清單進行審核的基礎上，確定各標段甲供物資設備需求總量。根據甲供物資設備清單、采購合同、結算情況，及時做好甲供物資設備的核銷。應在甲供物資設備清單總量內進行招標采購，簽訂采購合同；在采購合同總量內進行驗收結算。第七章 考核評比第三十四條 公司對工程承包單位、監(jiān)理和物資代理公司的物資設備管理實行考核評比制度，各指揮部負責對工程承包單位、監(jiān)理和物資代理公司物資設備管理的日?？己耍ǜ郊?、附件八、附件九）。第三十五條 考核評比采用自查與檢查相結合的方式。內容包括業(yè)務管理、質量管理等。具體考核內容見物資設備管理考核評比評分細則。第三十六條 公司每年對優(yōu)秀單位進行表彰，對不合格的單位給予通報批評，并限期整改。第三十七條 公司對工程承包單位、監(jiān)理單位的考核評比結果分別納入工程承包單位信用評價和監(jiān)理單位的信用評價考核體系。第七章附 則第三十八條 本辦法自發(fā)布之日起施行。第三十九條 本辦法由公司物資設備部負責解釋。附件一：鐵路建設項目甲供甲控物資設備目錄附件二：大中型建設項目甲控物資招標計劃申報表附件三：重要自購物資設備采購核備表附件四：付款申請書附件五：甲控物資設備資金流向表附件六：質量管理流程圖 附件七：工程承包單位物資設備管理考核評比評分細則（表一）附件八：監(jiān)理單位物資設備管理考核評比評分細則 （表二）附件九：物資代理公司物資設備管理考核評比評分細則（表三）附件一： 鐵路建設項目甲供物資設備目錄（一）（鐵道部物資管理辦組織建設單位采購供應）序號種 類細 目備注1橋 梁通用橋梁支座、特殊橋梁支座橋梁防水層材料伸縮調節(jié)器2隧 道隧道防水板、止水帶3電 纜高壓電纜鋼芯鋁絞線、鋁絞線長途光、電纜信號電纜綜合接地電纜4接 觸 網接觸網導線承力索接觸網（鋼、混凝土）支柱5軌道結構材料乳化瀝青（板式軌道用）無砟軌道滑動層材料道岔廠制軌枕（板）（木枕、電容枕、絕緣枕除外）鋼軌扣配件6車輛維修、運營維護設備重型軌道車、軌道平車、接觸網作業(yè)車、接觸網專用平車、起重軌道車7通信設備鐵路GSM-R數字移動通信系統(tǒng)網絡設備（含弱場設備）、作業(yè)手持臺（包括通用手持臺）、SIM卡及設備管理鐵路建設項目甲供物資設備目錄（二）（建設單位采購）序號種 類細 目備注1電力變電設備變壓器、高壓開關柜、電容器柜交直流電源屏、微機保護綜合自動化設備遠動系統(tǒng)主機設備、箱式變電站電流、電壓互感器，氧化鋅避雷器通信、信號室內雙電源切換箱低壓開關柜、信號備用電源裝置STU、FTU裝置、電抗器、隔離開關針式、懸式絕緣子2牽引變電設備牽引變壓器、自耦變壓器牽引變電所所用變壓器110KV、220KV主斷路器、27.5KV真空斷路器GIS組合電器、微機保護綜合自動化設備遠動設備（SCADA系統(tǒng)）單極、雙極、三極電動隔離開關氣體絕緣開關柜、電流、電壓互感器并聯電容電抗器、交直流電源屏負荷隔離開關、氧化鋅避雷器、抗雷圈3接觸網設備器材接觸網絕緣子、零部件補償裝置自動過分相裝置、接觸網分段、分相絕緣器絕緣錨段關節(jié)隔離開關4機車車輛維修、運營維護設備電力試驗車、接觸網簡易檢測車、軌道車、電氣試驗車紅外線軸溫探測儀、探傷設備、安全監(jiān)控5T系統(tǒng)、電動試風裝備金屬切削機床、加工中心、板材加工設備、焊接設備鐵路救援設備、機車清洗機、部件清洗設備、機車整備設備機車運用安全設備移車臺、起重機、駕車機、公鐵兩用車、運輸車、VGA小車工藝轉向架整車試驗臺、水阻試驗臺、輪對檢測設備、檢測及測量儀器部件試驗臺部件拆解和組裝流水線、立體倉庫、檢修專用設備鍋爐、空壓機、空調、環(huán)保設備5信號設備列控中心、應答器、LEU等主要地面設備ZPW-2000（UM）系列自動閉塞和電碼化發(fā)送設備TDCS、CTC系統(tǒng)設備計算機聯鎖設備編組站綜合自動化控制系統(tǒng)信號微機監(jiān)測設備智能電源屏安全型繼電器、計軸設備、防雷設備、控制臺電纜地下接續(xù)設備、信號貫通地線駝峰自動化設備及車輛減速器轉轍機及安裝設備，外鎖閉裝置無線調車機車信號和監(jiān)控系統(tǒng)道岔融雪系統(tǒng)信號變壓器、斷路器、道口信號設備25HZ軌道電路設備、電碼化隔離盒、ZPW-2000（UM）系列軌道電路補償電容6通信設備光纖傳輸設備有線調度通信設備無線列調通信設備數據通信設備 鐵路應急通信設備客運信息系統(tǒng)設備程控交換設備通信電源設備車載無線通信設備、站場無線通信便攜臺動力及環(huán)境監(jiān)控設備、光纖監(jiān)測設備通信儀器儀表綜合視頻監(jiān)控系統(tǒng)設備綜合網管設備會議電視設備同步及時鐘分配系統(tǒng)設備7房屋結構材料站房工程鋼結構（含材料和制作）鐵路建設項目甲控物資設備目錄（三）序號種 類細 目1鋼材鋼筋混凝土用熱軋光圓鋼筋鋼筋混凝土用熱軋帶肋鋼筋低碳鋼熱軋圓盤條預應力鋼絞線2水泥3軌道結構材料鋼軌焊接材料木枕、電容枕、絕緣枕隔離柵欄道砟4橋梁及橋梁結構材料鋼梁及橋梁鋼板廠制梁錨具5混凝土用物資混凝土外加劑粉煤灰6電桿電力電桿7信號設備信號機構、機柱8通信設備地區(qū)通信光、電纜，射頻、漏泄通信電纜附件二： 大中型建設項目甲控物資招標計劃申報表編號：南鐵 招 招標人（章）： 聯系人： 電話 ： 年 月 日一、工程項目名稱：二、工程項目概況：1、投資額：三、招標依據： 路局年度計劃，批準的設計文件。四、招標條件：1、年度投資計劃 2、批準的設計文件 3、建設資金 4、批準的規(guī)劃及征地拆遷 5、建設項目管理機構五、招標范圍及內容： 1、房建 2、線路 3、橋涵 4、通信 5、信號 6、電力 7、給排水 8、附屬 9、設備 10、其他：六、標段劃分依據、數量及每個標段的主要工程量及估價：七、擬采用何種方式招標：1、公開招標 2、邀請招標 八、招標時間安排：序號工 作 內 容日 期時 間地 點備 注1信息發(fā)布2資格預審3發(fā)售招標文件 4開標6九、評標委員會組成方案：共計 人。 其中：招標人指派 人，從專家?guī)斐槿?人。1、招標人指派的評委名單：2、擬從專家?guī)熘须S機抽取的何種專業(yè)評委：序號姓 名職 稱備 注序號專 業(yè) 分 類人數備 注4十：擬采用的評標辦法：1、綜合評估法 2、合理最低評標價法十一、采用邀請招標方式時，擬邀請的投標人： 序號單 位 名 稱資 質 等 級備注 序號單 位 名 稱資 質 等 級備注 1425邀請招標的理由： 項目管理機構審核意見： 年 月 日路局招標辦核備： 年 月 日注：1、表中方框， 作了選擇請在框內打，未作選擇不需填寫。2、邀請招標的理由可另附。3、本表由招標人填寫，一式四份，審核后招標人、監(jiān)理單位、項目管理機構、交易市場各一份附件三： 重要自購物資設備采購核備表標段號：采購人采購物資采購方式采購數量采購總額（萬元）經辦人物資部長采購實施要點：負責人 ： 采購單位（章）：年 月 日監(jiān)理公司審核意見：監(jiān)理公司（章） 年 月 日公司審核意見： 年 月 日說明：本表由采購人填寫，一式三份，采購人、監(jiān)理單位、項目管理機構各一份- 25 -附件四： 付款申請書 申請單號：京福閩贛鐵路客運專線有限公司： 以下物資數量及相關結算憑證均按照合同 規(guī)定執(zhí)行，特請對供應事實進行審核并結算以下貨款： 結算金額：RMB(大寫) 其中運雜費：RMB(大寫) 申請付款單位(蓋章)：日期： 年 月 日合同編號物資名稱合同數量合同金額上期止合同供應數量上期止結算金額 本次結算明細如下交貨地點發(fā)貨起止年 月 日至 年 月 日序號物資名稱規(guī)格型號單位數量結算價格其中包括運費發(fā)票號到站單價到站合價運費單價運費總額1請把發(fā)票號碼全部寫在此處234合計結算金額(大寫)元扣本期結算質保金0扣本期已預付款本期應支付貨款0.00 累計結算數量0累計結算金額：0.00 附件(1)物資交接匯總_份(2)發(fā) 票_份(3)運 費 單 據_份 單位地址： 開戶銀行： 電 話： 銀行賬號： 郵政編碼： 稅 號： 代理公司審核票據審核： 主管審核：建設單位審批經辦審核：分管領導：此表一式三份：建設單位、供應商、中國鐵路物資總公司各一份附件五： 甲控物資設備資金流向表標段號：序號付款時間招標編號合同號供貨人收款人品名計量單位數量單價（元）金額（元）備注填報單位（章） 填報人： 年 月 日附件六： 質量管理流程圖物資設備需求計劃甲供物資設備甲控物資設備其他物資設備建設單位施工單位自購鐵道部采購建設單位招標采購物資設備運輸進場施工單位現場 初驗監(jiān)理單位現場 初驗合格物資設備二次檢測驗收合格物資設備不合格物資設備物資設備保管施工使用清除出場失效物資設備合格物資設備附件七 工程承包單位物資設備管理考核評比評分細則（表一）項 目滿分內 容得分計分細目扣分標準一業(yè)務管理采購供應15按要求及時提報甲供物資需求計劃和甲控物資招標計劃。主要物資在公司公布的合格生產（供應）商名錄內按規(guī)定程序采購。及時做好物資供應工作配合做好合格生產（供應）商考察。1.未按要求提報甲供物資需求計劃或甲控物資招標計劃，每發(fā)現一次扣1分。2.未編制物資供應計劃，每發(fā)現一次扣3分。供應計劃不規(guī)范，每發(fā)現一次扣1分。供應計劃完成率沒達到90%，扣3分。3.在合格物資生產（供應）商名錄外采購，每筆扣5分。4. 未按規(guī)定程序采購，每筆扣2分。5. 采購合同不規(guī)范，每筆扣0.5分。6.越權采購，每筆扣2.5分。7.收集考核合格生產（供應）商資料不全或有誤，每筆扣1分。8.無故拒收甲供物資，每次扣1分。9.火工品等重要物資未派人押運、監(jiān)裝、監(jiān)卸，每次扣2分。臺帳資料管理10各種資料（質量記錄）填寫正確，妥善保管。建立物資統(tǒng)計臺帳，報表及時，數字真實可靠。1.物資管理所用單據、帳卡、表格、臺帳使用不正確，填寫不正確，發(fā)現一項扣0.5分。2.未裝訂成冊、妥善保管，每項扣0.5分。3.未建立主要物資統(tǒng)計臺帳扣1分。4.統(tǒng)計報表不及時，數字不真實，發(fā)現一項扣1分。5.未建立統(tǒng)計報表制度扣2分。二質量管理出廠前質量管理10物資計劃和采購合同中對物資設備質量有明確要求。所有產品均在出廠前進行了檢驗試驗。定期不定期到地材生產廠進行檢查。1.計劃和合同中的質量要求不明確，發(fā)現一次扣2分。2.沒有產品檢驗合格證或質量保證書，發(fā)現一次扣1分。3.沒有對地材生產廠的檢查記錄，發(fā)現一次扣1分。途中運輸質量控制5確保在途運輸安全1.發(fā)生運輸安全事故，一次扣1分。2.在物資接轉過程中沒有填制物資質量記錄單，發(fā)現一次扣1分。入場時的質量控制25入場時要及時按規(guī)定程序檢驗試驗。1.未在規(guī)定時間內按規(guī)定程序檢驗試驗，一次扣2分。2.不合格物資未退場，未上報，一次扣1分。3.未經監(jiān)理簽字即投入使用，一次扣2分。工程承包單位物資設備管理考核評比評分細則（表一續(xù)）項目滿分內 容得分計分細目扣分標準三倉庫管理入庫管理10物資入庫憑證齊全，記錄詳細準確，發(fā)現問題應做出記錄并及時處理。1.不填寫“入庫物資驗收登記簿”，每筆扣1分；填寫不規(guī)范，每筆扣0.5分。2.應有而沒有材質證明書的每筆扣1分。3.有問題未被管庫員發(fā)現，每筆扣1分；有問題雖有記錄，但10天內未處理的，每筆扣1分。4.未及時驗收或驗收記錄不全，發(fā)現一次扣1分。在庫保管15庫存物資要做到分區(qū)分位并合理苫墊，要做到堆碼正確、整齊、安全、穩(wěn)固，過目知數，標識齊全、明顯、正確。庫內存料及設施無積塵，料區(qū)無積水，周圍無雜草。無變質、銹蝕、損壞、蟲蛀等物資。選擇正確設備搬運。庫存物資數量正確，帳物相符。收發(fā)動態(tài)日清月結。倉庫安全防盜防火有專人負責，防盜防火安全措施得當，消防設施齊全，滅火器保持良好，會使用，倉庫搬運作業(yè)安全。1.發(fā)現一次不合理存放、苫墊、堆碼，扣0.5分。2.標識不全，不明顯，發(fā)現一次扣1分。3.庫存物資和設施有積塵，料區(qū)有積水，周圍有雜草扣0.5分。4.庫內存放有變質、變形、破損、丟失、蟲蛀物資，每項扣1分。5.發(fā)現一次未日清月結、帳物不符的情況扣1分。6.安全防盜防火無專人負責扣1.5分。7.防盜防火措施不落實扣1分。8.電器設備及線路不符合要求扣0.5分。9.庫房沒有滅火器械扣1分，狀態(tài)不良扣0.5分。10.管庫員不會使用滅火器扣1分。11.發(fā)生一次搬運工傷事故扣2分，死亡事故扣10分。12.發(fā)生庫存物資被盜扣2分，發(fā)生火警扣2分，發(fā)生火災不得分。出庫管理10物資依據規(guī)定的憑證出庫，嚴格掌握先進先發(fā)原則，應附證件的發(fā)料同時附給。發(fā)料及時無差錯。1.物資不按憑證出庫，發(fā)現一次扣1分。2.應附技術證件未附，發(fā)現一次扣0.5分。3.不按“先進先發(fā)”原則發(fā)料，發(fā)現一次扣0.5分。4.發(fā)現錯發(fā)材料一筆扣1分。合計100附件八 監(jiān)理單位物資設備管理考核評比評分細則（表二）項目滿分評分內容得分計分細目扣分標準進場物資生產（供應）商資格監(jiān)督管理251、甲供、甲控物資設備必須在合同內采購，砂、石、礦渣粉必須在公司公布的合格生產（供應）商中采購。 2、參與對生產廠家的考察、評審。1、甲供、甲控物資設備未在合同內采購，每發(fā)現1次扣5分：砂、石、礦渣粉未在公司公布的合格生產（供應）商中采購，每發(fā)現1次扣5分。 2、未按程序對生產廠家進行考察、評審，每發(fā)生1次扣5分。物資采購權限監(jiān)督管理25監(jiān)督工程承包單位嚴格按物資分類采購權限的規(guī)定進行采購。出現越權采購未發(fā)現，每發(fā)生1次扣5分。物資進場驗收監(jiān)督管理251、督促工程承包單位對進場物資及時檢驗。 2、督促工程承包單位將不合格物資在限期內撤出現場。3、對工程所用甲供物資設備的總量進行控制。1、未按規(guī)定進行見證取樣或平行檢驗，每發(fā)現一次扣5分：2、檢驗延期，每延1天扣2分； 3、不合格物資超限期退場，每延1天扣2分；4、所監(jiān)理的工程甲供物資設備使用總量超施工圖設計數量，每發(fā)現一次扣5分。施工過程物資質量監(jiān)督管理25施工過程中物資設備質量必須合格。1、使用前未對物資設備質量進行確認，每發(fā)現一次扣5分；2、不合格物資被用于工程中扣25分。合計100附件九 物資代理公司物資設備管理考核評比評分細則（表三）項 目滿分內 容得分計分細目扣分標準生產供應商管理生產（供應）商資格預審程序10建立并嚴格執(zhí)行生產（供應）商資格預審程序。建立合格生產（供應）商電子及紙質檔案，資料及信息完整齊備。建立合格生產（供應）商產品質量臺帳，質量記錄及時準確。每月5日前提供月報，及時反映供應商存在的問題。1.未嚴格執(zhí)行程序，每發(fā)生一次扣2分。2.資料缺失，每發(fā)生一次扣1分。3.質量記錄不及時準確，每發(fā)生一次扣1分。4.未按時提供月報，每發(fā)生一次扣1分，5.未及時反