某大型集團(tuán)質(zhì)量管理業(yè)務(wù)流程.doc

質(zhì)量管理信息系統(tǒng)整體解決方案質(zhì)量管理文件信息一般信息文件位置 / 名稱作者姓名部門職責(zé) / 角色簽署日期認(rèn)可/確認(rèn)姓名部門職責(zé) / 角色簽署日期批準(zhǔn)姓名部門職責(zé) / 角色簽署日期目 錄文件說明41.來料或外協(xié)完工檢驗(yàn)業(yè)務(wù)流程52.工序(制程)質(zhì)量檢驗(yàn)業(yè)務(wù)流程73.完工產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)業(yè)務(wù)流程84.產(chǎn)品檢驗(yàn)測試報(bào)告存檔管理業(yè)務(wù)流程10文件說明 質(zhì)量采購管理系統(tǒng)業(yè)務(wù)流程解決方案是根據(jù)企業(yè)目前整體情況來編寫的。本業(yè)務(wù)流程強(qiáng)調(diào)是實(shí)用可行。主要業(yè)務(wù)流程： 技術(shù)管理：來料(外協(xié))質(zhì)量檢驗(yàn)、工序(制造過程)質(zhì)量檢驗(yàn)、產(chǎn)品完工質(zhì)量檢驗(yàn)、產(chǎn)品測試報(bào)告存檔管理、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)(BOM)變更申請(qǐng)單等業(yè)務(wù)流程。 在系統(tǒng)運(yùn)行過程中若碰到有新的質(zhì)量管理業(yè)務(wù)流程再進(jìn)行添加。1. 來料或外協(xié)完工檢驗(yàn)業(yè)務(wù)流程流程名稱來料或外協(xié)完工質(zhì)量檢驗(yàn)業(yè)務(wù)流程編號(hào)FG-QC-01作者版本檢查復(fù)核批準(zhǔn)流程說明本流程描述采購進(jìn)料或外協(xié)完工產(chǎn)品檢驗(yàn)檢驗(yàn)過程及檢驗(yàn)結(jié)果處理過程。l 采購部對(duì)采購來料進(jìn)行報(bào)檢，生產(chǎn)部對(duì)外協(xié)完工送來的產(chǎn)品進(jìn)行報(bào)檢。審核報(bào)檢單自動(dòng)生成質(zhì)量檢驗(yàn)單。l 質(zhì)量部門根據(jù)各檢驗(yàn)單中的物料或產(chǎn)品按標(biāo)準(zhǔn)及項(xiàng)目進(jìn)行質(zhì)檢，并把檢驗(yàn)過程及結(jié)果填寫到質(zhì)量檢驗(yàn)單中，并判定本批次的物料或產(chǎn)品最終檢驗(yàn)結(jié)果。最后就是對(duì)本批次進(jìn)行報(bào)批。l 質(zhì)量部門經(jīng)理對(duì)每批采購來料或外協(xié)完工產(chǎn)品的檢驗(yàn)結(jié)果進(jìn)行審批，審批后合格批次自動(dòng)結(jié)轉(zhuǎn)到倉庫生成采購入庫單或外協(xié)完工入庫單。不合格批次的物料提交給生產(chǎn)部。l 生產(chǎn)部收到不合格批次的來料根據(jù)生產(chǎn)缺料情況，決定是否要收下來，若要收下來確定收下來的方式，挑檢還是讓步接收，并用建議扣除供應(yīng)多少費(fèi)用或折扣價(jià)。生產(chǎn)部決定好后提交采購部作最后決定。l 若接收采購部與供應(yīng)商進(jìn)行勾通并最終確定相關(guān)費(fèi)用或折扣價(jià)，確認(rèn)后轉(zhuǎn)到倉庫生成倉庫入庫單進(jìn)行入庫，若不收下通知供應(yīng)商把貨提走。 相關(guān)定義 相關(guān)文件信息解決方案FG-QC步驟操作界面描述操作部門/人1ERP 報(bào)檢單資料/采購管理采購部對(duì)報(bào)檢單進(jìn)行報(bào)檢審核，報(bào)檢單自動(dòng)生成檢驗(yàn)單。采購部/相關(guān)人員2ERP 來料或外協(xié)質(zhì)量檢驗(yàn)單/質(zhì)量管理質(zhì)檢部門由質(zhì)檢員按一定的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行檢驗(yàn)并把檢驗(yàn)資料填寫到質(zhì)量檢驗(yàn)單中，根據(jù)各項(xiàng)檢驗(yàn)結(jié)果判定本批次的最后檢驗(yàn)結(jié)果，并把此結(jié)果報(bào)部門主管進(jìn)行審批。質(zhì)檢部/質(zhì)檢員3ERP 來料或外協(xié)質(zhì)量檢驗(yàn)單/質(zhì)量管理質(zhì)檢部部門經(jīng)理對(duì)質(zhì)檢員的檢驗(yàn)結(jié)果進(jìn)行審批，合格批轉(zhuǎn)倉庫入庫，不合格批次提交生產(chǎn)部作是不接收決定。質(zhì)檢部/部門經(jīng)理4ERP 來料或外協(xié)質(zhì)量檢驗(yàn)單/質(zhì)量管理生產(chǎn)部對(duì)不合格批次的來料根據(jù)目前的生產(chǎn)缺料情況確定是否要接收，若要接收建議接收方式及發(fā)生的費(fèi)用額或折扣價(jià)。并提交采購確認(rèn)。生產(chǎn)部/相關(guān)人員5ERP 來料或外協(xié)質(zhì)量檢驗(yàn)單/質(zhì)量管理采購部收到不合批次的來料，若要收下來的與供應(yīng)商進(jìn)行勾通，并進(jìn)行審核確認(rèn)，審核確認(rèn)后轉(zhuǎn)入倉庫入庫，若是收下的通知供應(yīng)商進(jìn)行退貨提貨。采購部/相關(guān)人員 6ERP采購入庫單/庫存管理進(jìn)行采購入庫流程。倉庫/倉管員7手工供應(yīng)商退貨提貨處理流程。供應(yīng)商2. 工序(制程)質(zhì)量檢驗(yàn)業(yè)務(wù)流程流程名稱工序(制程)檢驗(yàn)業(yè)務(wù)流程編號(hào)FG-QC-02作者版本檢查復(fù)核批準(zhǔn)流程說明本流程描述了車間工序完工半成品檢驗(yàn)過程的業(yè)務(wù)流程說明。l 工序完工后由車間人員開出工序完工送檢單，并對(duì)送檢單進(jìn)行審核，送檢單審核后自動(dòng)生成工序檢驗(yàn)單。l 按質(zhì)檢人員按一定的檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)對(duì)完工的半成品進(jìn)行檢驗(yàn)，并把檢驗(yàn)的相關(guān)數(shù)據(jù)信息填入工序檢驗(yàn)單中，判定本批次最終檢驗(yàn)結(jié)果。對(duì)檢驗(yàn)處理好的工序檢驗(yàn)單進(jìn)行審核，合格并批次流入下一個(gè)工序或工段，或者進(jìn)行入庫，若不合格要進(jìn)行返工的，就進(jìn)入車間管理中的返工處理單，若無法返工的就進(jìn)入車間管理中的報(bào)廢處理單。相關(guān)定義 相關(guān)文件信息解決方案FG-QC步驟操作界面描述操作部門/人1ERP工序送檢單/車間管理制造過程式中工序或工段完工后，對(duì)本批次加工好的半成品送至質(zhì)檢部門進(jìn)行質(zhì)量檢驗(yàn)工序質(zhì)量檢驗(yàn)單。工序質(zhì)量送檢單審核后生成工序質(zhì)量檢驗(yàn)單。車間管理/相關(guān)人員2ERP工序質(zhì)量檢驗(yàn)單 /質(zhì)量管理質(zhì)檢員對(duì)送檢批次的半成品進(jìn)行檢驗(yàn)，并把檢驗(yàn)出來的相關(guān)數(shù)據(jù)信息填入單中，判定出本批次半成品檢驗(yàn)結(jié)果。最后審核工序檢驗(yàn)單，對(duì)不同檢驗(yàn)進(jìn)入車間管理相對(duì)應(yīng)的業(yè)務(wù)處理流程中。品管部/質(zhì)檢員3. 完工產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)業(yè)務(wù)流程流程名稱產(chǎn)品完工檢驗(yàn)業(yè)務(wù)流程編號(hào)FG-QC-03作者版本檢查復(fù)核批準(zhǔn)流程說明本流程描述了車間工序完工半成品檢驗(yàn)過程的業(yè)務(wù)流程說明。l 完工產(chǎn)品由車間人員開出完工產(chǎn)品送檢單，并對(duì)送檢單進(jìn)行審核，送檢單審核后自動(dòng)生成產(chǎn)品完工檢驗(yàn)單。l 質(zhì)檢人員按一定的檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)對(duì)完工的產(chǎn)品進(jìn)行完工檢驗(yàn)，并把檢驗(yàn)的相關(guān)數(shù)據(jù)信息填入完工產(chǎn)品檢驗(yàn)單中，判定本批次完工產(chǎn)品最終檢驗(yàn)結(jié)果。對(duì)檢驗(yàn)處理好的產(chǎn)品完工檢驗(yàn)單進(jìn)行審核，合格并批次轉(zhuǎn)成品庫進(jìn)行生產(chǎn)守入庫，若不合格要進(jìn)行返工的，就進(jìn)入車間管理中的返工處理單，若無法返工的就進(jìn)入車間管理中的報(bào)廢處理單。相關(guān)定義 相關(guān)文件信息解決方案FG-QC步驟操作界面描述操作部門/人1ERP完工產(chǎn)品送檢單/車間管理產(chǎn)品完工后，對(duì)本批次加工好的完工成品送至質(zhì)檢部門進(jìn)行質(zhì)量檢驗(yàn)完工產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)單。完工產(chǎn)品質(zhì)量送檢單審核后生成完工產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)單。車間管理/相關(guān)人員2ERP完工產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)單 /質(zhì)量管理質(zhì)檢員對(duì)送檢批次的完工成品進(jìn)行檢驗(yàn)，并把檢驗(yàn)出來的相關(guān)數(shù)據(jù)信息填入單中，判定出本批次完工成品檢驗(yàn)結(jié)果。最后審核產(chǎn)品完工檢驗(yàn)單，對(duì)不同檢驗(yàn)進(jìn)入車間管理或產(chǎn)成品完工入庫相對(duì)應(yīng)的業(yè)務(wù)處理流程中。品管部/質(zhì)檢員4. 產(chǎn)品檢驗(yàn)測試報(bào)告存檔管理業(yè)務(wù)流程流程名稱產(chǎn)品檢驗(yàn)測試文檔存檔業(yè)務(wù)流程編號(hào)FG-QC-04作者版本檢查復(fù)核批準(zhǔn)流程說明本流程描述了產(chǎn)品檢驗(yàn)、測試文件或文檔存檔的業(yè)務(wù)過程。l 有關(guān)檢驗(yàn)、測試崗位整理好已完成的檢驗(yàn)、測試文檔。l 選擇各文件、文檔對(duì)應(yīng)的生產(chǎn)批次，并上傳準(zhǔn)備好的文件、文檔。 相關(guān)