某家具公司質(zhì)量環(huán)境手冊.doc

質(zhì)量環(huán)境手冊中 山 市 一 個(gè) 家 具 有 限 公 司編號：MM-A封 面版本/修訂：A/0標(biāo) 題頁次：1/1質(zhì) 量 環(huán) 境 手 冊依據(jù) ISO9001 :2000 標(biāo)準(zhǔn)依據(jù) ISO14001:2000 標(biāo)準(zhǔn)受控狀態(tài)： 分發(fā)號： 編制： 2005年 8月 30日 審核： 2005年 8月 30日 批準(zhǔn)： 2005年 8月 31日 某辦公家具有限公司發(fā)布發(fā)布日期：2005年 1月31日 實(shí)施日期：2005年2月1日質(zhì)量環(huán)境手冊中 山 市 一 個(gè) 家 具 有 限 公 司編號：MM-A0.0 目錄版本/修訂：A/0標(biāo) 題頁次：1/1目 錄章 節(jié)標(biāo) 題總 頁 數(shù)0.0目錄10.1頒布令、任命書10.2質(zhì)量環(huán)境手冊說明10.3企業(yè)簡況10.4質(zhì)量環(huán)境方針、質(zhì)量環(huán)境目標(biāo)10.5管理層的承諾10.6質(zhì)量環(huán)境管理體系組織機(jī)構(gòu)10.7職責(zé)和權(quán)限41應(yīng)用范圍12引用標(biāo)準(zhǔn)13術(shù)語、定義和縮略語14質(zhì)量環(huán)境管理體系25管理職責(zé)36資源管理17產(chǎn)品的實(shí)現(xiàn)48測量、分析和改進(jìn)3附錄1程序文件更改一覽表1附錄2環(huán)境管理職能分配表1附錄3質(zhì)量管理職能分配表1附錄4程序文件清單1質(zhì)量環(huán)境手冊中 山 市 一 個(gè) 家 具 有 限 公 司編號：MM-A0.1 頒布令、任命書版本/修訂：A/0標(biāo) 題頁次：1/1質(zhì)量環(huán)境手冊頒布令某辦公家具有限公司公司質(zhì)量環(huán)境手冊, 編號:MM-A , 經(jīng)公司審定，現(xiàn)予批準(zhǔn)頒布，自2005年1月25日起實(shí)施。 質(zhì)量環(huán)境手冊是貫徹公司質(zhì)量環(huán)境方針, 實(shí)現(xiàn)公司質(zhì)量環(huán)境目標(biāo)的綱領(lǐng)性文件,公司全體員工務(wù)必遵照執(zhí)行。任 命 書 為了貫徹執(zhí)行ISO9001：2000質(zhì)量管理體系要求和ISO14001：2004環(huán)境管理體系要求的要求，加強(qiáng)對質(zhì)量環(huán)境管理體系的領(lǐng)導(dǎo)，特任命式樣同志為公司的管理者代表。管理者代表的職責(zé)是：1、 確保質(zhì)量環(huán)境管理體系的過程得到建立、保持和改善；2、 向總經(jīng)理報(bào)告質(zhì)量環(huán)境體系的業(yè)績，包括體系改進(jìn)的需求；3、 在整個(gè)組織內(nèi)部促成對顧客要求的理解；4、 就質(zhì)量環(huán)境管理體系有關(guān)事宜與外界聯(lián)絡(luò)。中 山 市 一 個(gè) 家 具 有 限 公 司董事長： 日期:2005-1-30質(zhì)量環(huán)境手冊中 山 市 一 個(gè) 家 具 有 限 公 司編號：MM-A0.2 質(zhì)量環(huán)境手冊說明版本/修訂：A/0標(biāo) 題頁次：1/11.手冊內(nèi)容公司依據(jù) G-B-/T 19001-2000 idt ISO 9001: 2000質(zhì)量管理體系 要求和 G-B-/T 24001-2004 idt ISO 14001: 2004環(huán)境管理體系 要求及使用指南及相關(guān)法律法規(guī)的要求,結(jié)合公司實(shí)際情況,建立健全了質(zhì)量環(huán)境管理體系,編制了質(zhì)量環(huán)境手冊。包括：本公司質(zhì)量環(huán)境管理體系的范圍，它包括了ISO9001：2000和ISO14001：2004標(biāo)準(zhǔn)的全部要求；質(zhì)量環(huán)境管理標(biāo)準(zhǔn)和本公司質(zhì)量環(huán)境管理體系要求的所有程序文件；對質(zhì)量環(huán)境管理體系所包括的過程順序和相互作用的表述。1.1.1 本質(zhì)量環(huán)境手冊闡明了公司的質(zhì)量環(huán)境方針，系統(tǒng)描述了公司的管理體系要求，是公司所有從事對質(zhì)量、環(huán)境工作有影響的部門和人員必須共同遵照執(zhí)行的質(zhì)量環(huán)境管理的基本準(zhǔn)則。1.1.2建立質(zhì)量環(huán)境管理體系的目的在于通過對質(zhì)量環(huán)境管理體系的有效應(yīng)用，以證實(shí)公司有能力穩(wěn)定地提供滿足相關(guān)方與適用的法律法規(guī)要求的產(chǎn)品和服務(wù)，并通過管理體系的持續(xù)改進(jìn)增進(jìn)相關(guān)方滿意，保護(hù)生態(tài)環(huán)境。1.1.3由于 G-B-/T 19001-2000 idt ISO 9001: 2000和 G-B-/T 24001-2004 idt ISO 14001: 2004兩個(gè)管理體系的兼容或一體化有利于減少管理體系建設(shè)的工作量 ，有利于減少兩個(gè)管理體系要求之間的重復(fù)，因此公司決定將質(zhì)量管理體系與環(huán)境管理體系合并，編寫一套管理體系文件。合并對照見附錄一。2.術(shù)語和定義通用術(shù)語本質(zhì)量環(huán)境手冊采用 G-B-/T 19001-2000 idt ISO 9000:2000及 G-B-/T 24050-2000 idt ISO 14050: 1998給出的術(shù)語和定義。3.本手冊為本公司的受控文件，由董事長批準(zhǔn)頒布執(zhí)行。手冊管理的所有相關(guān)事宜均由辦公室統(tǒng)一負(fù)責(zé)，未經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)，任何人不得將手冊提供給本公司以外人員。手冊持有者調(diào)離工作崗位時(shí)，應(yīng)將手冊交還辦公室，辦理核收登記。4.應(yīng)用：本公司質(zhì)量環(huán)境手冊覆蓋了公司辦公家具配套系列產(chǎn)品的設(shè)計(jì)、生產(chǎn)和銷售；其中部分零件的制作需外協(xié)，本公司對外協(xié)加工質(zhì)量環(huán)境予以控制。適用于公司內(nèi)部管理，也適用于第二方審核和第三方審核。5.手冊持有者應(yīng)使其妥善保管，不得損壞、丟失、隨意涂抹。6.在手冊使用期間，如有修改建議，各部門負(fù)責(zé)人應(yīng)匯總意見，及時(shí)反饋到辦公室；辦公室應(yīng)定期對手冊的適用性、有效性進(jìn)行評審；必要時(shí)應(yīng)對手冊予以修改，執(zhí)行文件控制程序的有關(guān)規(guī)定。質(zhì)量環(huán)境手冊中 山 市 一 個(gè) 家 具 有 限 公 司編號：MM-A0.3 企業(yè)簡況版本/修訂：A/0標(biāo) 題頁次：1/1企 業(yè) 簡 況 質(zhì)量環(huán)境手冊中 山 市 一 個(gè) 家 具 有 限 公 司編號：MM-A0.4 質(zhì)量環(huán)境方針、 質(zhì)量環(huán)境目標(biāo)版本/修訂：A/0標(biāo) 題頁次：1/1 某辦公家具有限公司的質(zhì)量環(huán)境方針是: 質(zhì)量方針以顧客滿意 環(huán)境方針 持續(xù) 研制綠色辦公家具產(chǎn)品。某辦公家具有限公司的質(zhì)量環(huán)境目標(biāo)是:質(zhì)量目標(biāo)1. 成品合格率 %2. 客戶投訴率 .6%3. 顧客滿意率 % 環(huán)境目標(biāo)1.無重大環(huán)境污染責(zé)任事故；2.工業(yè)污染源主要指標(biāo)達(dá)標(biāo)排放；3.強(qiáng)化有害化學(xué)物質(zhì)的管理，開發(fā)符合環(huán)保要求的新產(chǎn)品；特此公布 董事長： 日期：2005-8-30質(zhì)量環(huán)境手冊中 山 市 一 個(gè) 家 具 有 限 公 司編號：MM-A0.5 管理層的承諾版本/修訂：A/0標(biāo) 題頁次：1/1某辦公家具有限公司管理層負(fù)責(zé)人員在此鄭重承諾： 帶領(lǐng)全體員工貫徹執(zhí)行本質(zhì)量環(huán)境管理手冊，實(shí)現(xiàn)本公司質(zhì)量環(huán)境方針和質(zhì)量環(huán)境目標(biāo)，確保向顧客提供最佳產(chǎn)品和服務(wù)。 承諾人： 董 事 長： 簽 名 日 期：2005 總 經(jīng) 理 ： 簽 名 日 期：20 管 理者代表： 簽 名 日 期：2 質(zhì)量環(huán)境手冊中 山 市 一 個(gè) 家 具 有 限 公 司編號：MM-A0.6 質(zhì)量環(huán)境管理體系組織機(jī)構(gòu)版本/修訂：A/0標(biāo) 題頁次：1/1質(zhì)量環(huán)境管理體系組織機(jī)構(gòu)董事長審查委員會體系辦總經(jīng)理財(cái)務(wù)部行政管理中心市場管理中心研發(fā)中心生產(chǎn)管理中心機(jī)要保安部行政部人力資源部客服部市場部各產(chǎn)品生產(chǎn)線配貨部設(shè)備服務(wù)部產(chǎn)品研發(fā)一組財(cái)計(jì)審核組資金管理組產(chǎn)品研發(fā)二組質(zhì)量環(huán)境手冊中 山 市 一 個(gè) 家 具 有 限 公 司編號：MM-A0.7 職責(zé)和權(quán)限版本/修訂：A/0標(biāo) 題頁次：1/41 質(zhì)量環(huán)境屬于公司的每一位成員，各級人員都必須清楚地理解本公司的質(zhì)量環(huán)境方針并堅(jiān)持貫徹執(zhí)行；在公司中，從總經(jīng)理、各部門負(fù)責(zé)人、直至員工，每個(gè)人都對產(chǎn)質(zhì)量量環(huán)境負(fù)有相應(yīng)責(zé)任。公司各級人員都應(yīng)遵照質(zhì)量環(huán)境手冊、程序文件和作業(yè)指導(dǎo)書的要求，開展各項(xiàng)質(zhì)量環(huán)境管理活動(dòng)和作業(yè)，為使顧客、相關(guān)方得到切實(shí)的質(zhì)量環(huán)境保證，各級管理人員應(yīng)能提供本職工作中滿足規(guī)定要求的有效證據(jù)和記錄。2 質(zhì)量環(huán)境職責(zé)和權(quán)限2.1 董事長、2.1.1 規(guī)劃公司的發(fā)展計(jì)劃和質(zhì)量環(huán)境管理水平,貫徹公司的經(jīng)營方針,組織實(shí)施公司年度經(jīng)營計(jì)劃和投資方案。2.1.2 確定公司的組織機(jī)構(gòu)，決定各職能部門負(fù)責(zé)人的職責(zé)及任免。2.1.3 制定批準(zhǔn)公司質(zhì)量環(huán)境方針、質(zhì)量環(huán)境目標(biāo)，指標(biāo)和管理方案頒布質(zhì)量環(huán)境管理手冊。2.1.4 委任管理者代表，授權(quán)他對質(zhì)量環(huán)境體系的有效運(yùn)行和適宜性進(jìn)行監(jiān)督檢查。2.1.5 主持管理評審、監(jiān)督檢查部門質(zhì)量環(huán)境職責(zé)的履行情況，積極協(xié)調(diào)各職能/部門組織接口關(guān)系，保證質(zhì)量環(huán)境體系的正常、有效運(yùn)行。2.1.6 負(fù)責(zé)提供充分資源以滿足質(zhì)量環(huán)境管理系統(tǒng)的有效運(yùn)行。2.2 總經(jīng)理2.2.1 負(fù)責(zé)不合格產(chǎn)成品不準(zhǔn)出廠的最終批準(zhǔn)。2.2.2 負(fù)責(zé)顧客投訴處理的最終批準(zhǔn)。2.2.3 配合政府部門進(jìn)行社會活動(dòng),建立良好溝通渠道。2.2.4配合董事長做好各項(xiàng)管理工作。2.2.5監(jiān)控各部門的運(yùn)行。2.3 管理者代表董事長指定管理層中的成員作為管理者代表，并授以明確職責(zé)：2.3.1確保按ISO9001:2000、ISO14001：2004標(biāo)準(zhǔn)的要求建立、保持質(zhì)量環(huán)境管理體系；2.3.2向總經(jīng)理報(bào)告有關(guān)質(zhì)量環(huán)境管理體系的實(shí)施情況，包括改進(jìn)需要；2.3.3協(xié)助總經(jīng)理實(shí)施管理評審。2.3.4組織內(nèi)部申核,完善、保持、改進(jìn)質(zhì)量環(huán)境管理體系；2.3.5確保公司及時(shí)獲得并理解相關(guān)法律、法規(guī)的要求并了解顧客的期望和要求；2.3.6負(fù)責(zé)就公司質(zhì)量環(huán)境管理體系有關(guān)事宜與外部各方的聯(lián)絡(luò)工作。2.3.7建立良好的內(nèi)部溝通渠道，實(shí)現(xiàn)全員參與的效果。2.3.8批準(zhǔn)過程有效運(yùn)行和控制所需的文件。2.4 各總監(jiān)質(zhì)量環(huán)境手冊中 山 市 一 個(gè) 家 具 有 限 公 司編號：MM-A0.7 職責(zé)和權(quán)限版本/修訂：A/0標(biāo) 題頁次：2/42.4.1負(fù)責(zé)所主管部門的管理，協(xié)調(diào)部門之間的關(guān)系。2.4.2負(fù)責(zé)監(jiān)督、檢查、指導(dǎo)主管部門的工作，并提出指導(dǎo)性建議和改進(jìn)建議。2.4.3負(fù)責(zé)對主管部門的重大事項(xiàng)進(jìn)行決策和向最高管理者匯報(bào)。2.5 市場管理中心2.5.1進(jìn)行市場調(diào)研,了解客戶期望,收集并傳達(dá)產(chǎn)品使用可靠資料，提出新產(chǎn)品開發(fā)建議。2.5.2收集并分析顧客滿意度數(shù)據(jù)。2.5.3組織評審合同與定單，授權(quán)的銷售人員對常規(guī)合同可直接評審。2.5.4與客戶聯(lián)系并向其提供服務(wù)，處理顧客投訴，對顧客提出的經(jīng)濟(jì)賠償要求，無爭議的由營銷部經(jīng)理簽字認(rèn)可。2.5.5確保向顧客提供的產(chǎn)品得到有效防護(hù)。2.5.6負(fù)責(zé)顧客對產(chǎn)質(zhì)量量環(huán)境投訴、收集，報(bào)主管質(zhì)量環(huán)境副總經(jīng)理處理。2.5.7負(fù)責(zé)對部門在體系管理職能過程中涉及的環(huán)境因素的控制和體系的持續(xù)改進(jìn)。2.6 行政管理中心2.6.1負(fù)責(zé)對文件的管理。2.6.2確保內(nèi)部溝通活動(dòng)有效開展。2.6.3負(fù)責(zé)現(xiàn)場技術(shù)文件的管理，確保生產(chǎn)現(xiàn)場使用有效文件。2.6.4負(fù)責(zé)人員招聘、培訓(xùn)、考核。2.6.5協(xié)助管理者代表實(shí)施內(nèi)部審核。2.6.6負(fù)責(zé)辦公、生活后勤廢棄物和垃圾的處理2.6.7負(fù)責(zé)對部門在質(zhì)量及環(huán)境管理體系管理職能過程中涉及的環(huán)境因素及質(zhì)量因素的控制持續(xù)改進(jìn)。2.7 研發(fā)中心2.7.1負(fù)責(zé)設(shè)計(jì)/開發(fā)過程有效實(shí)施及控制。2.7.2負(fù)責(zé)工裝圖紙和制作工藝的編制。2.7.3制定生產(chǎn)質(zhì)量環(huán)境策劃。2.7.4制定生產(chǎn)工藝、編制工藝過程流程卡，編制作業(yè)指導(dǎo)書。2.7.5制訂檢驗(yàn)規(guī)程和編制檢驗(yàn)指導(dǎo)書。2.7.6負(fù)責(zé)讓步接受的評審。質(zhì)量環(huán)境手冊中 山 市 一 個(gè) 家 具 有 限 公 司編號：MM-A0.7 職責(zé)和權(quán)限版本/修訂：A/0標(biāo) 題頁次：3/42.7.7負(fù)責(zé)對部門在體系管理職能過程中涉及的環(huán)境因素的控制和體系的持續(xù)改進(jìn)。2.8 生產(chǎn)管理中心2.8.1選擇過程特性監(jiān)控辦法、驗(yàn)證過程能力，發(fā)現(xiàn)關(guān)鍵工序失控、立即停產(chǎn)整改。2.8.2負(fù)責(zé)工裝使用管理。2.8.3負(fù)責(zé)對操作人員進(jìn)行工藝紀(jì)律檢查，對違紀(jì)人員進(jìn)行教育或處罰。2.8.4對過程實(shí)施改進(jìn)措施。2.8.5保持生產(chǎn)區(qū)域的清潔，確保安全生產(chǎn)，發(fā)現(xiàn)隱患立即整改。2.8.6對生產(chǎn)過程配置必要的設(shè)施，制訂預(yù)防性維修計(jì)劃并監(jiān)督實(shí)施。2.8.7負(fù)責(zé)對部門在體系管理職能過程中涉及的環(huán)境因素的控制和體系的持續(xù)改進(jìn)。2.9 配貨部：采購2.9.1組織評定合格供方、監(jiān)督和評估供方表現(xiàn)，確定或取消合格供方資格。2.9.2負(fù)責(zé)采購的實(shí)施，確保采購產(chǎn)品滿足規(guī)定的要求。2.9.3負(fù)責(zé)對倉庫的規(guī)范管理。2.9.4負(fù)責(zé)對固體廢棄物的循環(huán)利用和處理。2.9.5負(fù)責(zé)對部門在體系管理職能過程中涉及的環(huán)境因素的控制和體系的持續(xù)改進(jìn)。2.10 配貨部：質(zhì)檢2.9.1負(fù)責(zé)對計(jì)量器具及檢測設(shè)備的管理。2.9.2負(fù)責(zé)建立，保持產(chǎn)品的狀態(tài)標(biāo)識。2.9.3負(fù)責(zé)對產(chǎn)品的監(jiān)視和測量。對測量結(jié)果進(jìn)行數(shù)據(jù)分析，提供改進(jìn)措施。2.9.4負(fù)責(zé)對不合格品的評審。2.9.5對不合格原輔材料有權(quán)拒收。2.9.6負(fù)責(zé)對糾正和預(yù)防措施實(shí)施的跟蹤和驗(yàn)證。2.9.7負(fù)責(zé)對部門在體系管理職能過程中涉及的環(huán)境因素的控制和體系的持續(xù)改進(jìn)。2.9.8負(fù)責(zé)組織環(huán)境因素的識別、評價(jià)活動(dòng)，進(jìn)行綜合評價(jià)，確定重要環(huán)境因素，2.9.9負(fù)責(zé)就質(zhì)量、環(huán)境總體績效的監(jiān)視和測量；負(fù)責(zé)目標(biāo)指標(biāo)方案的管理；負(fù)責(zé)聯(lián)系并協(xié)助監(jiān)測單位對環(huán)境的監(jiān)測。2.9.10負(fù)責(zé)對部門在體系管理職能過程中涉及的環(huán)境因素的控制和體系的持續(xù)改進(jìn)。2.10 進(jìn)貨檢驗(yàn)2.10.1負(fù)責(zé)采購原材料、外協(xié)外購零部件的驗(yàn)收。質(zhì)量環(huán)境手冊中 山 市 一 個(gè) 家 具 有 限 公 司編號：MM-A0.7 職責(zé)和權(quán)限版本/修訂：A/0標(biāo) 題頁次：4/42.10.2負(fù)責(zé)采購原材料、外協(xié)外購零部件不合格品的評審。2.10.3負(fù)責(zé)對原材料、外協(xié)外購零部件進(jìn)行標(biāo)識。2.10.4負(fù)責(zé)對體系管理職能過程中涉及的環(huán)境因素的控制和體系的持續(xù)改進(jìn)。2.11 檢驗(yàn)員2.11.1負(fù)責(zé)產(chǎn)品的檢驗(yàn)。2.11.2負(fù)責(zé)對檢驗(yàn)中發(fā)現(xiàn)的不合格品的評審。2.11.3負(fù)責(zé)對檢驗(yàn)的半成品、成品進(jìn)行標(biāo)識。2.11.4負(fù)責(zé)質(zhì)量環(huán)境情況檢驗(yàn)的統(tǒng)計(jì)。2.11.5負(fù)責(zé)在體系管理職能過程中涉及的環(huán)境因素的控制和體系的持續(xù)改進(jìn)。2.12 財(cái)務(wù)部2.12.1負(fù)責(zé)成本計(jì)算和核算。2.12.2負(fù)責(zé)公司的財(cái)務(wù)運(yùn)作控制要求。2.12.3保障質(zhì)量、環(huán)境管理所需的資金。3 內(nèi)部交流3.1 公司確保在不同層次和職能之間，就質(zhì)量環(huán)境體系的過程，包括質(zhì)量環(huán)境要求，質(zhì)量環(huán)境目標(biāo)及完成情況，以及實(shí)施有效性，進(jìn)行溝通，達(dá)到相互了解、相互信任，實(shí)現(xiàn)全員參與的效果。3.2 質(zhì)量環(huán)境管理體系有關(guān)的各種信息溝通，可采用各種會議、宣傳布告欄等形式。3.3 公司召集各部門負(fù)責(zé)人的會議應(yīng)形成會議紀(jì)要，經(jīng)主持人簽字認(rèn)可。質(zhì)量環(huán)境手冊中 山 市 一 個(gè) 家 具 有 限 公 司編號：MM-A1 應(yīng)用范圍版本/修訂：A/0標(biāo) 題頁次：1/11 應(yīng)用范圍1.1 體系適用于公司、各部門的質(zhì)量環(huán)境管理，以達(dá)到顧客滿意并滿足相關(guān)法律、法規(guī)要求。1.2 體系適用于公司等家電配套的各類產(chǎn)品的設(shè)計(jì)、生產(chǎn)、銷售服務(wù)實(shí)現(xiàn)過程產(chǎn)生的質(zhì)量環(huán)境管理要求。1.3 適用于第三方體系認(rèn)證。1.4 可作為與顧客之間的合同條件。質(zhì)量環(huán)境手冊中 山 市 一 個(gè) 家 具 有 限 公 司編號：MM-A2 引用標(biāo)準(zhǔn)版本/修訂：A/0標(biāo) 題頁次：1/12 引用標(biāo)準(zhǔn)2.1 質(zhì)量環(huán)境管理體系標(biāo)準(zhǔn)2.1.1 G-B-/T 19001-2000 idt ISO 9000: 2000 質(zhì)量管理體系 基礎(chǔ)和術(shù)語2.2.2 G-B-/T 19001-2000 idt ISO 9001: 2000 質(zhì)量管理體系要求 2.2.3 G-B-/T 24001-2004 idt ISO 14001: 2004 環(huán)境管理體系 要求及使用指南2.2 適用的法律法規(guī)2.2.1 中華人民共和國：合同法、質(zhì)量法、環(huán)境法。2.3 適用技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)與顧客商定的產(chǎn)品要求為準(zhǔn)。質(zhì)量環(huán)境手冊中 山 市 一 個(gè) 家 具 有 限 公 司編號：MM-A3 術(shù)語、定義和縮略語版本/修訂：A/0標(biāo) 題頁次：1/13 術(shù)語、定義和縮略語3.1本質(zhì)量環(huán)境手冊采用 ISO標(biāo)準(zhǔn)的術(shù)語和定義。3.2 為方便公司人員使用，摘要如下術(shù)語、定義及縮略語：3.2.1 公司：“某辦公家具有限公司”的簡稱。3.2.2 顧客：公司提供產(chǎn)品的接受者。3.2.3 供方：向公司提供原輔材料的供應(yīng)方。3.2.4 合格：滿足要求。3.2.5 不合格：未滿足要求。3.2.6 部門-公司內(nèi)部設(shè)置的管理職能部門。3.2.7 廢棄物-特指在本公司范圍內(nèi)生產(chǎn)現(xiàn)場、辦公場所及生活中產(chǎn)生的廢氣、廢水、廢料、垃圾等。3.2.8 相關(guān)方-關(guān)注組織的環(huán)境狀況或受其影響的個(gè)人或團(tuán)體。3.2.9 單位-指公司質(zhì)量環(huán)境管理體系運(yùn)作的職能區(qū)域，包括職能人員或職能人員組成的團(tuán)體。質(zhì)量環(huán)境手冊中 山 市 一 個(gè) 家 具 有 限 公 司編號：MM-A4 質(zhì)量環(huán)境管理體系版本/修訂：A/0標(biāo) 題頁次：1/24 質(zhì)量環(huán)境管理體系4.1 總要求公司按照ISO9001 ：2000和ISO14001：2004標(biāo)準(zhǔn)要求建立了質(zhì)量環(huán)境管理體系，形成文件，加以保持和實(shí)施，并予以持續(xù)改進(jìn)。為此做到下述要求：a) 公司對質(zhì)量環(huán)境管理體系所需要的過程進(jìn)行識別，并編制相應(yīng)的程序文件；這些過程可以是從識別顧客需求到顧客評價(jià)的大過程，也可以是具體的質(zhì)量環(huán)境活動(dòng)的子過程；-B-) 明確了過程控制的方法及過程之間相互順序和接口關(guān)系；通過識別、確定、監(jiān)控、測量分析等對過程進(jìn)行管理；同時(shí)對過程涉及的環(huán)境因素進(jìn)行識別、評價(jià)和控制；c) 對過程進(jìn)行管理的目的是實(shí)施質(zhì)量環(huán)境管理體系，實(shí)現(xiàn)組織的質(zhì)量環(huán)境方針和目標(biāo)；d) 對過程進(jìn)行測量、監(jiān)控和分析及采用改進(jìn)措施，是為了所策劃的結(jié)果，并進(jìn)行持續(xù)的改進(jìn)；e) 對提供外加工等制作的外協(xié)供方實(shí)施質(zhì)量環(huán)境控制，確保公司的產(chǎn)品符合規(guī)定要求。4.2 體系文件要求4.2.1 公司質(zhì)量環(huán)境管理體系已予文件化(以下簡稱體系文件)。質(zhì)量、環(huán)境管理體系文件必須包括：為保證產(chǎn)質(zhì)量量和滿足用戶需要，促進(jìn)全體員工形成滿足顧客要求、保護(hù)環(huán)境形成的意識； 公司建立并保持文件化的質(zhì)量、環(huán)境管理體系，手冊描述質(zhì)量環(huán)境管理體系過程的順序及其相互接口關(guān)系；規(guī)定過程有效運(yùn)作及控制的準(zhǔn)則和方法；過程的監(jiān)測、分析和改進(jìn)的方法。體系文件包括ISO9001:2000和ISO14001：2004標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的文件化程序和必要的文件化程序及記錄。公司的體系文件包括:a) 形成文件的質(zhì)量環(huán)境方針和質(zhì)量環(huán)境目標(biāo)； -B-) 質(zhì)量環(huán)境手冊； c) 程序文件； d) 過程的有效運(yùn)行和控制所需的文件（包括各種管理制度、崗位職責(zé)和任職要求，技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、法律法規(guī)、作業(yè)指導(dǎo)書等）；e)記錄。公司的體系文件和各種記錄詳見程序文件清單和記錄清單。4.2.2 質(zhì)量環(huán)境手冊管理者代表組織質(zhì)量環(huán)境手冊的編制；質(zhì)量環(huán)境手冊由總經(jīng)理批準(zhǔn)發(fā)布。質(zhì)量環(huán)境手冊包括但不限于：a) 質(zhì)量環(huán)境管理體系的范圍；-B-) 描述質(zhì)量環(huán)境管理體系各要素及其相互關(guān)系；c) 體系程序或其他引用文件；質(zhì)量環(huán)境手冊中 山 市 一 個(gè) 家 具 有 限 公 司編號：MM-A4 質(zhì)量環(huán)境管理體系版本/修訂：A/0標(biāo) 題頁次：2/2d)質(zhì)量環(huán)境手冊的管理見文件控制程序。4.2.3 文件控制建立MM-B-01 文件控制程序，以控制質(zhì)量環(huán)境管理體系運(yùn)行所要求的書面及電腦文件，包括：適用法律、法規(guī)、體系文件、技術(shù)文件。程序確保：a) 文件發(fā)布前進(jìn)行批準(zhǔn)，保證其適用性。-B-) 必要時(shí)對文件進(jìn)行評審、更新并予以重新批準(zhǔn)；文件更改由該文件原審批職能部門審批。c) 編制文件和資料清單，用于識別現(xiàn)行文件的版本/修訂狀況。d) 在對質(zhì)量環(huán)境管理體系有效運(yùn)行起重要作用的場所，都能得到相應(yīng)的有效文件。e) 規(guī)定文件編號規(guī)則，使之容易識別和檢索。f) 對外來文件進(jìn)行標(biāo)識和登錄，規(guī)定發(fā)放范圍。g) 從所有發(fā)放或使用場所撤出作廢的文件；為法律或積累知識的目的所保留的任何作廢文件，在保留的作廢文件蓋上“作廢”章予以標(biāo)識。4.2.4記錄的控制編制MM-B-4.2.4記錄控制程序，控制質(zhì)量環(huán)境管理體系所需的記錄，并維護(hù)記錄的標(biāo)識、收集、保管、處理；保存適當(dāng)?shù)挠涗?，以證明符合要求及有效的實(shí)施質(zhì)量環(huán)境管理體系；編制記錄清單以方便使用。質(zhì)量環(huán)境手冊中 山 市 一 個(gè) 家 具 有 限 公 司編號：MM-A5 管理職責(zé)版本/修訂：A/0標(biāo) 題頁次：1/35 管理職責(zé)5.1 管理承諾5.1.1 總經(jīng)理為公司質(zhì)量環(huán)境管理體系的發(fā)展和不斷完善做出鄭重承諾,具體體現(xiàn)在： a)向公司人員灌輸實(shí)現(xiàn)顧客及相應(yīng)法律、法規(guī)要求的重要性；-B-)確定質(zhì)量環(huán)境方針、實(shí)施質(zhì)量環(huán)境目標(biāo)；c)主持管理評審，確保質(zhì)量環(huán)境管理體系持續(xù)改進(jìn)、持續(xù)有效；d)保證必要的資源，滿足體系有效運(yùn)行。5.1.2 管理層對質(zhì)量環(huán)境管理體系實(shí)施和改善的承諾見0.5章節(jié)。 5.2 以顧客為關(guān)注的焦點(diǎn)5.2.1總經(jīng)理確保顧客的需求與期望能予以滿足，同時(shí)應(yīng)考慮到環(huán)境保護(hù)相關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定，以實(shí)現(xiàn)達(dá)到顧客滿意的目的。5.2.2根據(jù)公司產(chǎn)品的市場定位及顧客的普遍需求與期望，規(guī)定公司提供產(chǎn)品的基本要求如下：a) 公司生產(chǎn)冰箱、空調(diào)、洗衣機(jī)等家電配套的XXXXX等；-B-) 持續(xù)改進(jìn)產(chǎn)品和服務(wù)的質(zhì)量環(huán)境、更好滿足顧客的需要和期望；c) 按期及安全交付產(chǎn)品。5.2.3顧客的具體需求在簽約前以明確并保證認(rèn)識一致，當(dāng)現(xiàn)有體系不能滿足要求時(shí)，應(yīng)進(jìn)行產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程的策劃。5.2.4公司通過市場調(diào)研及顧客意見反饋等信息來源，對顧客需求及期望進(jìn)行分析、評估，在管理評審中予以補(bǔ)充或修訂。5.3 質(zhì)量環(huán)境方針質(zhì)量環(huán)境方針由總經(jīng)理確定并頒布, 公司質(zhì)量環(huán)境方針見質(zhì)量環(huán)境管理手冊0.4章節(jié)。a) 質(zhì)量環(huán)境方針與公司總體經(jīng)營方針相一致。-B-) 質(zhì)量環(huán)境方針對產(chǎn)品要求及使顧客滿意和相關(guān)方做出承諾，對持續(xù)改進(jìn)做出承諾。c) 質(zhì)量環(huán)境方針提供了制定和評審質(zhì)量環(huán)境目標(biāo)框架。5.4 策劃 5.4.1 質(zhì)量環(huán)境目標(biāo)質(zhì)量環(huán)境目標(biāo)由總經(jīng)理確定并頒布, 公司質(zhì)量環(huán)境目標(biāo)見質(zhì)量環(huán)境管理手冊0.4章節(jié)。a) 質(zhì)量環(huán)境目標(biāo)應(yīng)是可量度的，并與質(zhì)量環(huán)境方針保持一致性；b) 質(zhì)量環(huán)境目標(biāo)的設(shè)定是不斷改進(jìn)提高質(zhì)量環(huán)境，使顧客滿意；c) 質(zhì)量環(huán)境目標(biāo)分解到有關(guān)的職能部門中。5.4.2環(huán)境因素建立并保持MM-B-5.4.2環(huán)境因素的識別與評價(jià)程序，對活動(dòng)、產(chǎn)品服務(wù)中的環(huán)境因素進(jìn)行識別質(zhì)量環(huán)境手冊中 山 市 一 個(gè) 家 具 有 限 公 司編號：MM-A5 管理職責(zé)版本/修訂：A/0標(biāo) 題頁次：2/3評價(jià)，確定出公司的重大環(huán)境因素，并就此制定相應(yīng)的控制措施。5.4.3 法律法規(guī)和其它要求建立并保持MM-B-5.4.3法律法規(guī)和其他要求控制程序，以獲取對活動(dòng)、產(chǎn)品、服務(wù)相關(guān)的法律、法規(guī)和其他要求的渠道，及時(shí)獲取與確定適用與本公司活動(dòng)、產(chǎn)品和服務(wù)中有關(guān)的環(huán)境、職業(yè)健康安全的法律、法規(guī)和其他要求，確認(rèn)其使用性并及時(shí)更新，確保最新狀態(tài)。5.4.4質(zhì)量、環(huán)境管理體系管理目標(biāo)和指標(biāo) 依據(jù)質(zhì)量、環(huán)境方針，建立并保持MM-B-5.4.4方針目標(biāo)、指標(biāo)控制程序，為了實(shí)施有效的質(zhì)量、環(huán)境管理，確定本公司的質(zhì)量、環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)，這些目標(biāo)和指標(biāo)的制定，確保質(zhì)量、環(huán)境管理體系的持續(xù)改進(jìn)。 總經(jīng)理確保質(zhì)量、環(huán)境目標(biāo)傳達(dá)到公司各部門。目標(biāo)應(yīng)是可測的即量化的，與方針和對持續(xù)改進(jìn)的承諾保持協(xié)調(diào)一致。目標(biāo)應(yīng)包括為滿足產(chǎn)品和或服務(wù)的要求所需要的條件。目標(biāo)應(yīng)于每年的管理評審會議上評審，以確保質(zhì)量、環(huán)境管理體系體系持續(xù)改進(jìn)。5.4.5管理方案依據(jù)質(zhì)量、環(huán)境方針、目標(biāo)和指標(biāo)，制定重大出環(huán)境因素、重大環(huán)境因素的識別與評價(jià)程序及執(zhí)行方針目標(biāo)、指標(biāo)控制程序。建立和保持MM-B-5.4.5環(huán)境管理方案控制程序，環(huán)境管理方案。由管理者代表組織編制，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后生效。環(huán)境管理方案均以受控文件的形式發(fā)至個(gè)相關(guān)職能部門具體實(shí)施。管理方案主要包括以下內(nèi)容：a) 依據(jù)的環(huán)境或職業(yè)安全健康目標(biāo)與指標(biāo)；-B-) 方法措施、技術(shù)手段；c) 執(zhí)行部門與負(fù)責(zé)人；d) 預(yù)算經(jīng)費(fèi)；e) 啟動(dòng)日期與完成期限等。5.4.2 質(zhì)量環(huán)境管理體系策劃為實(shí)現(xiàn)質(zhì)量環(huán)境方針、質(zhì)量環(huán)境目標(biāo)，應(yīng)對質(zhì)量環(huán)境管理體系的過程，所需的資源及質(zhì)量環(huán)境管理體系的持續(xù)改進(jìn)進(jìn)行策劃。質(zhì)量環(huán)境管理體系的總體策劃體現(xiàn)在質(zhì)量環(huán)境管理手冊及相應(yīng)的質(zhì)量環(huán)境程序中。策劃的更改，原則上通過管理評審研討后由總經(jīng)理確定，以確保質(zhì)量環(huán)境管理體系的完整性得到保持。5.5職責(zé)、權(quán)限和溝通質(zhì)量環(huán)境手冊中 山 市 一 個(gè) 家 具 有 限 公 司編號：MM-A5 管理職責(zé)版本/修訂：A/0標(biāo) 題頁次：3/35.5.1 職責(zé)和權(quán)限a) 公司質(zhì)量環(huán)境管理體系組織機(jī)構(gòu)見質(zhì)量環(huán)境管理手冊0.6章節(jié)。-B-) 職責(zé)和權(quán)限見質(zhì)量環(huán)境管理手冊0.7章節(jié)。5.5.2 管理者代表總經(jīng)理指定管理層中的成員作為管理者代表,見質(zhì)量環(huán)境管理手冊0.2章節(jié)，并授以明確職責(zé),：a) 確保按ISO9001:2000和ISO14001：2004標(biāo)準(zhǔn)的要求建立、保持質(zhì)量環(huán)境管理體系；-B-) 向總經(jīng)理報(bào)告有關(guān)質(zhì)量環(huán)境管理體系的實(shí)施情況，包括改進(jìn)需要；c) 確保公司及時(shí)獲得并理解相關(guān)法律、法規(guī)的實(shí)施要求，并了解顧客的要求；d) 就公司質(zhì)量環(huán)境管理體系有關(guān)事宜與外部各方的聯(lián)絡(luò)工作。5.5.3 內(nèi)部交流規(guī)定質(zhì)量環(huán)境管理體系實(shí)施過程中在各部門之間的內(nèi)部交流活動(dòng)。（見質(zhì)量環(huán)境手冊0.7章節(jié)）5.6 管理評審5.6.1制定MM-B-5.6管理評審程序?？偨?jīng)理每年至少召開一次管理評審會議對質(zhì)量環(huán)境管理體系進(jìn)行評審，以確保持續(xù)的適宜性、充分性和有效性。管理評審對質(zhì)量環(huán)境方針和目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)程度進(jìn)行評價(jià)并審議，是否需要對公司質(zhì)量環(huán)境管理體系進(jìn)行修訂或改進(jìn)。5.6.2 評審輸入管理評審的輸入包括目前體系運(yùn)行情況和改進(jìn)的需要：a) 質(zhì)量環(huán)境管理體系審核結(jié)果；-B-) 顧客的反饋意見；c) 過程執(zhí)行狀況和產(chǎn)品的符合性分析；d) 預(yù)防和糾正措施的狀況；e) 上一次管理評審措施的跟蹤；f) 可能影響質(zhì)量環(huán)境管理體系的變化。g）法規(guī)及其它要求符合性、環(huán)境因素的識別、評價(jià)和控制結(jié)果。5.6.3 評審輸出管理評審的輸出包括與以下活動(dòng)有關(guān)的措施：a) 質(zhì)量環(huán)境管理體系的改進(jìn)；-B-) 公司提供產(chǎn)品過程的改進(jìn)以適應(yīng)法律、法規(guī)的要求和顧客的需求。c) 所需的資源。d）法規(guī)及其它要求符合性報(bào)告。對環(huán)境因素進(jìn)行識別、評價(jià)和控制總結(jié)報(bào)告。5.6.4 管理評審期間處理的事項(xiàng)及決議均應(yīng)形成文件。由管理者代表保存。管理者代表負(fù)責(zé)對管理評審會議決定中，所確定的糾正和預(yù)防措施的有效性進(jìn)行跟蹤，并予以記錄。 質(zhì)量環(huán)境手冊中 山 市 一 個(gè) 家 具 有 限 公 司編號：MM-A6 資源管理版本/修訂：A/0標(biāo) 題頁次：1/16資源管理6.1 資源的提供公司及時(shí)地確定并提供必要的資源，以滿足需要：a) 質(zhì)量環(huán)境管理體系過程的實(shí)施與改進(jìn)；-B-) 法律、法規(guī)及顧客滿意和保護(hù)環(huán)境、員工環(huán)保意識的形成。6.2 人力資源6.2.1人員配置公司根據(jù)人員的學(xué)歷、培訓(xùn)、技能和資歷，委派在質(zhì)量環(huán)境管理體系中承擔(dān)規(guī)定職責(zé)的人員，確保能勝任其工作。6.2.2 意識能力和培訓(xùn)公司應(yīng)：a) 鑒別從事影響質(zhì)量環(huán)境的活動(dòng)的人員的能力需求；-B-) 提供培訓(xùn)，以滿足所確定的需求；c) 對所提供培訓(xùn)的有效性進(jìn)行評價(jià)；d) 確保所有員工知道他們的活動(dòng)的關(guān)聯(lián)性、重要性和保護(hù)環(huán)境和員工環(huán)保意識的形成，以及如何通過自己的努力來達(dá)到質(zhì)量環(huán)境目標(biāo)。e) 保存有關(guān)學(xué)歷、培訓(xùn)、技能和資歷適宜的記錄。詳見MM-B-6.2 人力資源控制程序。6.3 設(shè)施公司設(shè)施主要包括生產(chǎn)、檢驗(yàn)及搬運(yùn)設(shè)施。詳見MM-B-6.3/6.4基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境控制程序及MM-B-7.6 監(jiān)視和測量裝置的控制程序。6.4 工作環(huán)境公司識別和管理所需工作環(huán)境中人和物的因素，以實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品的符合性。詳見MM-B-6.3/6.4基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境控制程序。質(zhì)量環(huán)境手冊中 山 市 一 個(gè) 家 具 有 限 公 司編號：MM-A7 產(chǎn)品的實(shí)現(xiàn)版本/修訂：A/0標(biāo) 題頁次：1/47.產(chǎn)品的實(shí)現(xiàn)7.1 實(shí)現(xiàn)過程的策劃7.1.1本章編制的質(zhì)量環(huán)境程序文件、操作規(guī)程規(guī)定了公司提供產(chǎn)品所需的過程順序及其接口關(guān)系和環(huán)境因素的識別、評價(jià)控制。7.1.2公司在新產(chǎn)品開發(fā)時(shí)，對其實(shí)現(xiàn)過程進(jìn)行策劃，并形成質(zhì)量計(jì)劃（包括產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)規(guī)范）。7.1.3產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程的策劃與質(zhì)量環(huán)境管理體系的其他要求保持一致性。產(chǎn)質(zhì)量量策劃包括以下幾方面的內(nèi)容：a) 產(chǎn)品的質(zhì)量目標(biāo)；重大環(huán)境因素的識別、評價(jià)控制;-B-) 建立所需的過程文件，并提供特定的資源；c) 驗(yàn)證和確認(rèn)的各項(xiàng)活動(dòng)的結(jié)果，并制定接受準(zhǔn)則；d) 為過程和產(chǎn)品的結(jié)果的符合性提供需要的相關(guān)記錄。7.2 與顧客有關(guān)的過程7.2.1 顧客要求的識別 明確顧客對公司提供產(chǎn)品的各項(xiàng)要求。a) 顧客明示的及必須履行的法律法規(guī)要求。-B-) 顧客沒有明確要求，但預(yù)期或規(guī)定的用途必須的產(chǎn)品要求。c) 可用性、交付、支持服務(wù)、價(jià)格等要求。d) 顧客沒有規(guī)定，但國家強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)及法律法規(guī)有規(guī)定的要求。7.2.2 產(chǎn)品要求的評審在向顧客承諾提供產(chǎn)品前，對合同進(jìn)行評審以確保：a) 明確顧客的具體需求；-B-) 合同或訂單中與以前表述不一致的地方已經(jīng)解決；c) 公司有能力滿足已明確的要求；必要時(shí)，應(yīng)進(jìn)行質(zhì)量策劃。詳見與顧客有關(guān)的過程控制程序。7.2.3 顧客溝通公司保持與顧客的聯(lián)系，以保證公司了解顧客的需求，顧客了解公司提供的產(chǎn)品及服務(wù)。與顧客的交流涉及：a) 產(chǎn)質(zhì)量量、環(huán)境信息；-B-) 聽取和接受顧客對公司工作的意見,包括顧客投訴；c) 合同定單處理。詳見與顧客有關(guān)的過程控制程序。 質(zhì)量環(huán)境手冊中 山 市 一 個(gè) 家 具 有 限 公 司編號：MM-A7 產(chǎn)品的實(shí)現(xiàn)版本/修訂：A/0標(biāo) 題頁次：2/47.3 設(shè)計(jì)和開發(fā)為確保設(shè)計(jì)質(zhì)量、環(huán)境滿足規(guī)定要求，如：合同要求、相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)及法律法規(guī)要求、本公司特制定設(shè)計(jì)開發(fā)控制程序?qū)驹O(shè)計(jì)全過程進(jìn)行控制。7.3.1 設(shè)計(jì)和開發(fā)策劃a) 根據(jù)市場調(diào)研、新產(chǎn)品合同、技術(shù)協(xié)議，公司領(lǐng)導(dǎo)決策立項(xiàng)。b) 組建項(xiàng)目設(shè)計(jì)組，制訂項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃：明確任務(wù)的來源、質(zhì)量目標(biāo)、人員職責(zé)、技術(shù)要求、進(jìn)度安排、經(jīng)費(fèi)預(yù)算和必要的資源保障等。7.3.2 設(shè)計(jì)輸入a) 設(shè)計(jì)輸入包括顧客/合同要求、技術(shù)/性能/功能說明、獲得的市場信息、有關(guān)法律法規(guī)要求以及合同評審的有關(guān)結(jié)果。b) 技術(shù)部組織有關(guān)人員審查設(shè)計(jì)輸入，對設(shè)計(jì)要求是否明確和合適進(jìn)行評審。對不完備的，不明確的要求加以研究解決。7.3.3 設(shè)計(jì)輸出a) 設(shè)計(jì)輸出是提供采購、生產(chǎn)、檢驗(yàn)和試驗(yàn)以及服務(wù)用的技術(shù)文件，通常包括：圖紙、工藝文件、驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)等。文件發(fā)放前由技術(shù)部組織相關(guān)人員評審，確保設(shè)計(jì)輸出滿足設(shè)計(jì)輸入要求及有關(guān)法律法規(guī)要求。b) 設(shè)計(jì)輸出文件發(fā)放前,項(xiàng)目負(fù)責(zé)人組織校對、審核，以確保設(shè)計(jì)輸出文件的完整、準(zhǔn)確、統(tǒng)一和清晰。7.3.4 設(shè)計(jì)評審在設(shè)計(jì)的適當(dāng)階段，技術(shù)部組織有關(guān)人員對設(shè)計(jì)過程和結(jié)果進(jìn)行評審，評審內(nèi)容包括：設(shè)計(jì)方案認(rèn)證、重要零部件設(shè)計(jì)評審、定型前的技術(shù)評審。根據(jù)設(shè)計(jì)存在問題實(shí)施改進(jìn)或糾正措施，評審的結(jié)果應(yīng)于文件化，并妥善保存。7.3.5 設(shè)計(jì)驗(yàn)證在設(shè)計(jì)的適當(dāng)階段，技術(shù)部根據(jù)質(zhì)環(huán)部出具的檢測報(bào)告，組織有關(guān)人員對設(shè)計(jì)進(jìn)行驗(yàn)證。綜合所有驗(yàn)證結(jié)果，判定設(shè)計(jì)輸出是否設(shè)計(jì)輸入要求。設(shè)計(jì)驗(yàn)證的方法和結(jié)果應(yīng)于文件化，并妥善保管。7.3.6 設(shè)計(jì)確認(rèn)a) 在產(chǎn)品交付前，公司證實(shí)將要提交的產(chǎn)品能夠滿足預(yù)期的使用要求，應(yīng)對新產(chǎn)品在使用條件下進(jìn)行檢驗(yàn)和試驗(yàn)。b) 需要時(shí)，采取相應(yīng)的跟蹤和改進(jìn)措施，通知有關(guān)部門執(zhí)行，確保產(chǎn)品滿足顧客要求。c) 產(chǎn)品確認(rèn)的結(jié)果及跟蹤和改進(jìn)措施應(yīng)予以記錄。7.3.7 設(shè)計(jì)更改提出設(shè)計(jì)更改的部門填寫設(shè)計(jì)更改申請，項(xiàng)目負(fù)責(zé)人組織復(fù)審，評審應(yīng)考慮更改對交付產(chǎn)品及其組成質(zhì)量環(huán)境手冊中 山 市 一 個(gè) 家 具 有 限 公 司編號：MM-A7 產(chǎn)品的實(shí)現(xiàn)版本/修訂：A/0標(biāo) 題頁次：3/4部分的影響，經(jīng)批準(zhǔn)后方可實(shí)施，并對這些更改進(jìn)行適當(dāng)?shù)尿?yàn)證和確認(rèn)。7.4采購7.4.1 采購過程控制公司對物資和服務(wù)的采購進(jìn)行控制，以確保采購的產(chǎn)品符合要求?？刂频姆绞胶统潭雀鶕?jù)采購的物資和服務(wù)對公司提供產(chǎn)品的實(shí)際影響而定。根據(jù)供方提供產(chǎn)品的能力來評價(jià)并選擇合格供方；選擇和定期評定的準(zhǔn)則；評定的結(jié)果及跟蹤措施予以記錄.7.4.2 采購信息采購文件（含采購合同）應(yīng)包括擬采購產(chǎn)品的信息；適當(dāng)時(shí)可包括：a) 對供方的產(chǎn)品、程序、過程/人員提出有關(guān)批準(zhǔn)資格或鑒定要求。-B-) 質(zhì)量環(huán)境管理體系要求。采購訂單在發(fā)放前，對訂單中所列要求的充分性進(jìn)行審批。7.4.3 采購產(chǎn)品的驗(yàn)證 公司確定并實(shí)施對采購產(chǎn)品進(jìn)行驗(yàn)證所必需的活動(dòng)。當(dāng)公司或顧客提出在供方資源處進(jìn)行驗(yàn)證時(shí)，公司在采購文件中規(guī)定預(yù)期的驗(yàn)證安排和產(chǎn)品的放行方法。采購控制詳見采購控制程序。7.5 生產(chǎn)和服務(wù)提供7.5.1 生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制公司對產(chǎn)品生產(chǎn)和服務(wù)過程的提供進(jìn)行控制，保證產(chǎn)質(zhì)量量環(huán)境。運(yùn)作控制應(yīng)通過：a) 制定產(chǎn)品生產(chǎn)的過程計(jì)劃；-B-) 使用和維護(hù)適合的生產(chǎn)設(shè)備設(shè)施，保持預(yù)防性維修，確保設(shè)施正常運(yùn)轉(zhuǎn)；c) 具備并使用監(jiān)視和測量設(shè)施；d) 必要的作業(yè)指導(dǎo)書；e) 實(shí)施監(jiān)視活動(dòng)；f) 嚴(yán)格實(shí)施規(guī)定的放行和交付程序。7.5.2過程確認(rèn)公司對生產(chǎn)的特殊過程由技術(shù)部負(fù)責(zé)確定，并得到以下控制。a) 過程能力鑒定；b) 操作人員的資格并開展繼續(xù)教育；c) 規(guī)定適當(dāng)?shù)脑O(shè)備,并定期維護(hù)和鑒定，設(shè)定合理工藝參數(shù)，編制必要的作業(yè)指導(dǎo)書；d) 充分的標(biāo)識和記錄；質(zhì)量環(huán)境手冊中 山 市 一 個(gè) 家 具 有 限 公 司編號：MM-A7 產(chǎn)品的實(shí)現(xiàn)版本/修訂：A/0標(biāo) 題頁次：4/4e) 需要時(shí)再確認(rèn)。7.5.3 標(biāo)識和可追溯性公司規(guī)定并實(shí)施產(chǎn)品標(biāo)識的方法及標(biāo)識內(nèi)容，包括檢測前后的狀態(tài)標(biāo)識。當(dāng)有可追溯性要求時(shí)公司控制并記錄產(chǎn)品的唯一性標(biāo)識。7.5.4顧客財(cái)產(chǎn)公司妥善保管顧客提供的財(cái)產(chǎn),對其進(jìn)行標(biāo)識、驗(yàn)證、防護(hù)和維護(hù)。如發(fā)現(xiàn)顧客的財(cái)產(chǎn)丟失、損壞或不適用時(shí)，記錄并報(bào)告顧客。7.5.5產(chǎn)品的防護(hù)為保證公司的產(chǎn)品自生產(chǎn)直至交付到合同規(guī)定的交付地，對采購物資和公司產(chǎn)品進(jìn)行有效的防護(hù)，對采購物資和產(chǎn)品的標(biāo)識、搬運(yùn)、包裝、貯存和保護(hù)（對危險(xiǎn)物品的特別管理）進(jìn)行控制。7.6 監(jiān)視和測量裝置的控制對要進(jìn)行的測量作業(yè)做出規(guī)定，同時(shí)要規(guī)定用于證實(shí)產(chǎn)品符合規(guī)定要求的監(jiān)視和測量設(shè)備。并控制監(jiān)視和測量設(shè)施以保證測量能力與測量要求保持一致。對監(jiān)視和測量設(shè)施應(yīng)：a) 進(jìn)行周期檢定或在使用前進(jìn)行調(diào)校。送外檢定時(shí)，應(yīng)選擇計(jì)量所或被政府認(rèn)可的計(jì)量單位；自己檢定的，規(guī)定并記錄校準(zhǔn)的基準(zhǔn)，其基礎(chǔ)應(yīng)可溯源至國際或國家標(biāo)準(zhǔn)；-B-) 在搬運(yùn)、維修和儲存時(shí)，應(yīng)妥善保護(hù)、防止損壞失準(zhǔn)；c) 給予合適的狀態(tài)標(biāo)識并保留檢定記錄；d) 當(dāng)失準(zhǔn)時(shí)，應(yīng)重新評估先前測量結(jié)果的有效性，并采取糾正措施；對用于規(guī)定要求的監(jiān)視和測量軟件，在使用前應(yīng)予以確認(rèn)。7.7環(huán)境運(yùn)行控制7.7.1建立并保持運(yùn)行控制程序，使所有與重大環(huán)境因素有關(guān)的需要采取控制措施的運(yùn)行與活動(dòng)得到有效控制，以防止環(huán)境污染、安全事故的發(fā)生，保持方針、目標(biāo)、指標(biāo)的要求，以實(shí)現(xiàn)其績效的改進(jìn)。7.7.2與相關(guān)方有關(guān)的活動(dòng)公司制定并執(zhí)行相關(guān)方施加影響控制程序。7.8應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)建立并保持應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)控制程序，管理體系運(yùn)行中潛在的環(huán)境、事故或緊急情況制定應(yīng)急措施并迅速做出反應(yīng)，最大限度地減少可能伴隨的環(huán)境影響。詳見應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)控制程序。質(zhì)量環(huán)境手冊中 山 市 一 個(gè) 家 具 有 限 公 司編號：MM-A8 測量、分析和改進(jìn)版本/修訂：A/0標(biāo) 題頁次：1/38測量、分析和改進(jìn)8.1 策劃為確定產(chǎn)品的符合性和質(zhì)量環(huán)境管理體系的持續(xù)改進(jìn)，制定計(jì)劃，實(shí)施監(jiān)視和測量，包括確定是否需要和使用統(tǒng)計(jì)技術(shù)。8.2 監(jiān)視和測量8.2.1 顧客滿意度收集有關(guān)顧客對公司工作滿意和/或不滿意的信息，作為質(zhì)量環(huán)境管理體系成效的一種測量手段；規(guī)定收集并分析這些信息的方法。顧客滿意度測量程序。8.2.2 內(nèi)部審核8.2.2.1公司每年至少進(jìn)行一次內(nèi)部審核，以證實(shí)體系：a) 符合ISO9001:2000和ISO14001：2004的要求;b) 得到有效實(shí)施、保持和持續(xù)改進(jìn)。8.2.2.2制定審核計(jì)劃時(shí)，考慮到被審核的活動(dòng)和區(qū)域的狀態(tài)和重要性，以及以前審核的結(jié)果，個(gè)別部門或過程可相應(yīng)增加審核頻次；明確審核的范圍、頻次和方法；及審核員的獨(dú)立性。8.2.2.3 審核程序包括實(shí)施審核的職責(zé)和要求，確保審核的獨(dú)立性，記錄審核結(jié)果，并向被審核方的管理者報(bào)告。8.2.2.4 被審核方對在審核中發(fā)現(xiàn)的不符合項(xiàng)應(yīng)及時(shí)采取糾正措施、跟蹤措施，將糾正措施的實(shí)施情況、驗(yàn)證和驗(yàn)證結(jié)果向?qū)徍斯芾碚邎?bào)告。 詳見內(nèi)部審核程序。8.2.3 過程的監(jiān)視和測量8.2.3.1各部門負(fù)責(zé)識別需要進(jìn)行監(jiān)視和測量的實(shí)現(xiàn)過程，它包括產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程，也包括公司根據(jù)產(chǎn)品特點(diǎn)策劃的各過程和子過程，特別是生產(chǎn)和服務(wù)提供的全過程。8.2.3.2過程持續(xù)滿足預(yù)定目的能力，是指過程實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品并使其滿足要求的本領(lǐng)。8.2.3.3與質(zhì)量環(huán)境相關(guān)的各過程應(yīng)根據(jù)組織總目標(biāo)進(jìn)行分解，轉(zhuǎn)化為本過程具體的質(zhì)量環(huán)境目標(biāo)，如制造部的產(chǎn)品合格率、供應(yīng)科的采購產(chǎn)品的合格率、銷售指標(biāo)及顧客服務(wù)滿意率等。為保證目標(biāo)的順利完成，需進(jìn)行相應(yīng)的監(jiān)視和測量：a) 質(zhì)環(huán)部負(fù)責(zé)使用數(shù)據(jù)分析，對質(zhì)量環(huán)境形成的過程進(jìn)行測量，對圖形數(shù)據(jù)分布趨勢分析，明確過程質(zhì)量環(huán)境和過程實(shí)際能力之間的關(guān)系，以確定需要采取糾正或預(yù)防措施的時(shí)機(jī)；-B-)當(dāng)過程產(chǎn)品合格率接近或低于質(zhì)量環(huán)境目標(biāo)時(shí)，質(zhì)環(huán)部應(yīng)及時(shí)發(fā)出糾正和預(yù)防措施處理單，定出責(zé)任部門，對其從人員、設(shè)備、原材料、各類規(guī)程、生產(chǎn)環(huán)境及檢驗(yàn)等方面分析原因并采取相應(yīng)的措施；當(dāng)需要采取改進(jìn)措施時(shí)，質(zhì)環(huán)部負(fù)責(zé)制定相應(yīng)的改進(jìn)計(jì)劃，經(jīng)管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)后，交責(zé)任部門實(shí)施，質(zhì)環(huán)部負(fù)責(zé)跟蹤驗(yàn)證實(shí)施效果。質(zhì)量環(huán)境手冊中 山 市 一 個(gè) 家 具 有 限 公 司編號：MM-A8 測量、分析和改進(jìn)版本/修訂：A/0標(biāo) 題頁次：2/38.2.4 產(chǎn)品的監(jiān)視和測量對產(chǎn)品的性能及采購的物資進(jìn)行監(jiān)視和測量，以驗(yàn)證產(chǎn)品是否滿足要求。制定檢驗(yàn)計(jì)劃，在實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品的過程的規(guī)定階段中實(shí)施。符合所