質(zhì)量保證體系管理評審程序(doc 70頁).doc

質(zhì)量保證體系管理評審程序 1、目的對壓力管道安裝質(zhì)量保證體系組織管理評審，確保壓力管道安裝質(zhì)量保證體系的正常運行和持續(xù)有效，并滿足實現(xiàn)公司質(zhì)量方針和質(zhì)量目標的要求。2、適用范圍本程序適用于本公司管理者對壓力管道安裝質(zhì)量保證體系的管理評審。3、職責壓力管道安裝質(zhì)量保證體系的管理評審由公司經(jīng)理負責組織。管理評審后的糾正和預(yù)防措施，由公司質(zhì)量保證工程師負責組織實施和驗證。4.管理評審4.1管理評審的組織與管理4.1.1本公司壓力管道安裝質(zhì)量保證體系的管理評審，通過管理評審會議的方式進行。管理評審人員由以下人員組成： 公司經(jīng)理、副經(jīng)理、總工程師、質(zhì)量保證工程師、專業(yè)技術(shù)負責人、質(zhì)管辦主任及公司有關(guān)業(yè)務(wù)部門負責人。4.1.2壓力管道安裝質(zhì)量保證體系管理評審由公司經(jīng)理依據(jù)本程序規(guī)定每年組織一次，當公司組織機構(gòu)或市場環(huán)境發(fā)生重大變化時，應(yīng)根據(jù)需要適當增加管理評審頻次。4.1.3質(zhì)量保證體系管理評審由公司經(jīng)理按管理評審計劃組織實施。4.2管理評審內(nèi)容1）內(nèi)部質(zhì)量保證體系審核結(jié)果；2)改進措施及實施效果；3）確定應(yīng)重點復(fù)審的壓力管道安裝質(zhì)量保證體系要素進行再審核；4）達到質(zhì)量目標的綜合評價及分析；5）質(zhì)量目標對環(huán)境及合同變化的適應(yīng)性。4.3管理評審的實施4.3.1管理評審計劃由公司質(zhì)管辦主任負責組織編制，應(yīng)明確管理評審的目的、內(nèi)容、范圍和要求。4.3.2管理評審由公司經(jīng)理依據(jù)評審計劃主持評審，并建立評審記錄。l）當公司組織發(fā)生重大變化時，應(yīng)評審現(xiàn)有組織機構(gòu)中各職能部門及質(zhì)量保證責任人員工作職責的適應(yīng)性，2）當市場環(huán)境發(fā)生變化時，應(yīng)評審質(zhì)量保證體系要素涉及的職能部門及質(zhì)量保證責任人員的職責調(diào)整范圍；3）當發(fā)生質(zhì)量事故或用戶提出質(zhì)量申訴時，應(yīng)對糾正與預(yù)防措施的質(zhì)量控制情況進行評審；4）如在管理評審之前已進行內(nèi)部質(zhì)量保證體系審核時， 應(yīng)對內(nèi)部質(zhì)量保證體系審核結(jié)果進行評審。4.3.3管理評審結(jié)束后，由公司經(jīng)理簽發(fā)書面管理評審報告，管理評審報告由質(zhì)管辦負責分發(fā)各有關(guān)部門和單位，并建立發(fā)放記錄。4.4糾正與預(yù)防措施4.4.1管理評審后的糾正與預(yù)防措旆。由公司質(zhì)量保證工程師組織有關(guān)業(yè)務(wù)主管部門負責制定并組織實施，糾止與預(yù)防措施的跟蹤評審由公司質(zhì)量保證工程師負貢組織并提出跟蹤評審報告。4.4.2管理評審后的質(zhì)量保證體系文件的修訂由公司質(zhì)量保證工程師負責組織實施，并列出文件更改清單。5質(zhì)量記錄管理評審計劃管理評審報告內(nèi)部質(zhì)量保證體系審核管理程序1.目的 為審查質(zhì)量保證體系活動是否符合規(guī)定要求，評價質(zhì)量保證體系運行的效果，并確定其實現(xiàn)規(guī)定目標的有效性， 以決定是否需要采取糾正或預(yù)防措施，特制定本程序。2適用范圍本程序適用于本公司壓力管道安裝內(nèi)部質(zhì)量保證體系審核的管理。3.職責3.1壓力管道安裝內(nèi)部質(zhì)量保證體系審核由公司質(zhì)管辦負責組織。3.2內(nèi)部質(zhì)量保證體系審核計劃和審核文件由質(zhì)管辦主任負責組織編制。3.3內(nèi)部質(zhì)量保證體系審核由公司質(zhì)保工程師協(xié)助經(jīng)理組織實施。3.4內(nèi)部質(zhì)量保證體系審核文件， 由質(zhì)管辦負責管理。4審核范圍和內(nèi)容4.1依據(jù)壓力管管道安裝質(zhì)量保證手冊和各項質(zhì)量程序文件的規(guī)定驗證壓力管道安裝質(zhì)量保證體系各環(huán)節(jié)是否符合規(guī)定要求。4.2審核質(zhì)量保證體系是否以壓力管道安裝質(zhì)量保證手冊及各項質(zhì)量程序文件規(guī)定為依據(jù)，處于正常的運行狀態(tài)。5審核的組織和管理5.1壓力管道安裝內(nèi)部質(zhì)量保證體系審核，公司質(zhì)管辦可依據(jù)審核需要，組織由對被審核對象不負直接責任且具有內(nèi)審員資格的人員參加內(nèi)部質(zhì)量保證體系審核。5.2本公司內(nèi)部質(zhì)量保證體系審核的范圍，依據(jù)壓力管道安裝質(zhì)量保證體系的運轉(zhuǎn)情況和工程施工點的分布情況及其質(zhì)量活動的階段性考慮確定，本公司的內(nèi)部質(zhì)量保證體系審核每年組織二次。6內(nèi)部質(zhì)量保證體系審核6.1內(nèi)部質(zhì)量保證體系審核的確定壓力管道安裝內(nèi)部質(zhì)量保證體系審核，應(yīng)選擇壓力管道安裝工程施工的適宜階段進行組織，并依據(jù)壓力管道安裝項目質(zhì)量控制體系的運行情況確定審核范圍。6.2內(nèi)部質(zhì)量保證體系審核小組的組建6.2.1內(nèi)部質(zhì)量保證體系審核小組由質(zhì)檢科協(xié)助質(zhì)管辦負責組建。內(nèi)部質(zhì)量保證體系審核小組人員的專業(yè)組成、數(shù)量及素質(zhì)，應(yīng)適應(yīng)確定的內(nèi)部質(zhì)量保證體系審核的目的和范圍要求。6.2.2 內(nèi)部質(zhì)量保證體系審核文件內(nèi)部質(zhì)量保證體系審核小組的審核文件，由質(zhì)管辦主任依據(jù)確定的內(nèi)部質(zhì)量保證體系審核計劃確定。受審核的部門和單位為內(nèi)部質(zhì)量保證體系審核小組提供的審核文件，應(yīng)滿足確定的審核范圍和內(nèi)容的要求。6.3內(nèi)部質(zhì)量保證體系審核計劃6.3.1內(nèi)部質(zhì)量保證體系審核計劃由質(zhì)管辦主任依據(jù)確定的內(nèi)部質(zhì)量保證體系審核目的和范圍負責制訂，經(jīng)公司經(jīng)理審批后實施。6.3.2內(nèi)部質(zhì)量保證體系審核計劃包括以下內(nèi)容；1)內(nèi)部質(zhì)量保證體系審核的目的、性質(zhì)和范圍;2)內(nèi)部質(zhì)量保證體系審核涉及的單位和部門;3)內(nèi)部質(zhì)量保證體系審核小組的人員組成與分工;4)內(nèi)部質(zhì)量保證體系審核的內(nèi)容和時間安排。6.4內(nèi)部質(zhì)量保證體系審核6.4.1內(nèi)部質(zhì)量保證體系審核程序1）召開首次會議，確認內(nèi)部質(zhì)量保證體系審核的目的、內(nèi)容和范圍，明確審核采用的方法和程序，澄清審核計劃中不明確的內(nèi)容，確定審核的日程安排；2）進行現(xiàn)場審核，收集客觀證據(jù)，評審觀察結(jié)果，確定不合格項目；3）召開末次會議，介紹審核觀察結(jié)果，提出不合格報告和整改期限，確定跟蹤審查辦法。4）進行糾正和預(yù)防措施跟蹤審核檢查，提出糾正措施跟蹤審核驗證意見；5）審核小組組長負責組織編制審核報告，由質(zhì)管辦負責發(fā)放并建立發(fā)放記錄。6.4.2內(nèi)部質(zhì)量保證體系審核的有關(guān)要求1）內(nèi)部質(zhì)量保證體系審核中，應(yīng)虛心聽取用戶和監(jiān)理部門對壓力管道安裝施工質(zhì)量及質(zhì)量保證體系運行效果的評價意見；2）內(nèi)部質(zhì)量保證體系審核人員應(yīng)按內(nèi)部質(zhì)量保證體系審核表的內(nèi)容要求，對內(nèi)審結(jié)果進行記錄；3）不合格報告應(yīng)經(jīng)受審核單位確認；4)不合格報告提出的不合格項一般應(yīng)在三周內(nèi)整改完畢。6.4.3糾正與預(yù)防措施1）受審核單位必須針對壓力管道安裝內(nèi)部質(zhì)量保證體系審核查出的不合格項，負責制定糾正和預(yù)防措施，并在規(guī)定的期限內(nèi)整改完畢：2）糾正措施的跟蹤審查驗證工作，由內(nèi)部質(zhì)量保證體系審核小組負責進行或委托項目部內(nèi)具有內(nèi)審員資格且與被審核的質(zhì)量活動無直接責任的人員負責進行，并提出跟蹤審查意見；3）對屬于文件類的不合格糾正措施，可通過傳遞糾正后的文件等方式進行跟蹤審查驗證。6.4.4內(nèi)部質(zhì)量保證體系審核報告l）內(nèi)部質(zhì)量保證體系審核結(jié)束后，由內(nèi)部質(zhì)量保證體系審核小組組長負責組織編制內(nèi)部質(zhì)量保證體系審核報告，并在審核結(jié)束后的三周內(nèi)以正式文件的形式提交受審核方。2）內(nèi)部質(zhì)量保證體系審核報告應(yīng)如實地反映審核過程和內(nèi)容，審核報告應(yīng)包括以下內(nèi)容：審核的目的、性質(zhì)、內(nèi)容和范圍審核的依據(jù)；審核小組成員及審核日期；觀察到的不合格項目(匯總)；對質(zhì)量保證體系的客觀評價和結(jié)論性意見；對現(xiàn)有質(zhì)量保證體系實現(xiàn)規(guī)定的質(zhì)量目標能力的綜合評價，審核報告的發(fā)放范圍。3）內(nèi)部質(zhì)量保證體系審核文件在內(nèi)部質(zhì)量保證體系審核結(jié)束后，由內(nèi)部質(zhì)量保證體系審核小組組長負責收集、整理后，交質(zhì)管辦實施歸檔管理。7質(zhì)量記錄內(nèi)部質(zhì)量保證體系審核計劃；內(nèi)部質(zhì)量保證體系審核記錄；不合格報告；內(nèi)部質(zhì)量保證體系審核報告。工程合同管理程序1 目的對合同管理單位，管理程序和基本要求作出規(guī)定，以保證合同的有效執(zhí)行，滿足用戶要求。2適用范圍本程序適用于本公司壓力管道范圍內(nèi)的工程合同管理。3、職責壓力管道施工工程合同由合同預(yù)算科歸口管理，技術(shù)科、生產(chǎn)科、供應(yīng)科、質(zhì)檢科、財務(wù)科等有關(guān)部門予以配合。4、合同管理4.1合同預(yù)算科根據(jù)公司壓力管道安裝許可證和類別范圍及公司生產(chǎn)能力負責承接工程任務(wù)和簽訂生產(chǎn)施工合同。4.2合同中應(yīng)包括下列具體內(nèi)容：1）合同主體、工程名稱、地點、標的、價款與酬金、工程類別、工程數(shù)量、工程驗收、開工時間、交工時間、合同變更、糾紛的仲裁和違約責任。2）注明承包方式、結(jié)算方式、銀行開戶和帳號。3）材料采購和供應(yīng)方式、圖紙?zhí)峁┑姆輸?shù)及補充技術(shù)條件。4.3合同變更壓力管道安裝工程合同規(guī)定的施工環(huán)境、條件因非我方原因發(fā)生變化，導致原合同無法履行時應(yīng)與對方協(xié)商進行合同修訂，并及時以書面形式通知工程合同原簽訂部門。5、合同評審5.1工程合同從承接任務(wù)起到正式簽訂合同為止的整個過程中，應(yīng)組織生產(chǎn)科、質(zhì)檢科、財務(wù)科、供應(yīng)科等有關(guān)部門對合同進行評審，并作出記錄。5.2合同評審內(nèi)容包括：項目分析、設(shè)計圖樣的初步審查、工程技術(shù)要求、質(zhì)量保證要求、組織措施及合同其它特殊要求，為按時按質(zhì)履行合同打下基礎(chǔ)。6、合同簽訂后，合同預(yù)算科建立合同臺帳，并將合同副本發(fā)到生產(chǎn)科、財務(wù)科等部門。7、合同完成后，按規(guī)定要求將合同文本正本及合同評審記錄交檔案室保存。8本章工作見證1)合同文本2)合同評審記錄施工技術(shù)文件管理程序1 目的對壓力管道安裝施了技術(shù)文件實施質(zhì)量控制，確保壓力管道安裝施工能滿足壓力管道安裝質(zhì)量和工程合同的要求。2適用范圍本程序適用于本公司壓力管道安裝施工技木文件的編制、審批、更改、發(fā)放和實施管理。3職責3.1壓力管道安裝施工技術(shù)方案，由項目部組織各專業(yè)責任人員編制，項目質(zhì)保工程師審核，建設(shè)單位審批。3.2壓力管道安裝專項施工工藝技術(shù)文件，由項目專業(yè)責任人員依據(jù)分工負責組織編制并審核，項目質(zhì)保工程師審批。4施工技術(shù)文件編制。4.1施工技術(shù)文件的分類與內(nèi)容4.1.1本公司的壓力管道安裝施工技術(shù)文件劃分為以下二類文件1)壓力管道安裝施工技術(shù)方案；2)專項施工工藝技術(shù)文件。4.1.2施工技術(shù)文件內(nèi)容1)施工工藝文件；2)無損檢測及熱處理工藝卡；3)焊接工藝卡和焊縫返修工藝卡；4)壓力管道安裝管段單線圖。4.2施工技術(shù)文件的編制依據(jù)1)壓力管道安裝工程合同；2)壓力管道安裝施工圖紙和設(shè)計技術(shù)文件；3)國家、行業(yè)現(xiàn)行法規(guī)、規(guī)程和施工駐收規(guī)范、標準；4)本公司施工工藝標準和同類工程施工技術(shù)文件及施工技術(shù)總結(jié)；5)本公司壓力管道安裝質(zhì)量保證體系文件；6)本公司現(xiàn)有技術(shù)裝備能力。4.3 施工技術(shù)文件的編制內(nèi)容4.3.1施工技術(shù)方案的編制內(nèi)容1)工程概況、施工內(nèi)容及特點，2)工程質(zhì)量目標，3)應(yīng)執(zhí)行的施工驗收技術(shù)規(guī)范、標準和質(zhì)量程序文件，4)施工程序、方法和技術(shù)措施及質(zhì)量標準，5)施工過程中主要質(zhì)量保證體系要素的控制內(nèi)容、職責和要求；6)質(zhì)量控制措施和安全管理措施；7)勞動力組織、工程進度計劃、平面布置、施工機具設(shè)備及手段用料;8)竣工技術(shù)文件的編制內(nèi)容及要求。4.3.2施工工藝技術(shù)文件的編制內(nèi)容1)專項施工工藝技術(shù)文件名稱；2)工藝方法、工藝設(shè)備及工藝參數(shù)；3)工藝措施及工藝控制要求。4.4施工技術(shù)文件的更改4.4.1施工技術(shù)文件原則上不得更改，當確需優(yōu)化施工方法或因不可抗力原因，需對原施工技術(shù)文件作更改時，書面更改文件應(yīng)按原審批程序履行審批手續(xù)。4.4.2更改后的施工技術(shù)文件，應(yīng)注明原施工技術(shù)文件名稱并做好更改記錄。4.5施工技術(shù)文件的印發(fā)4.5.1壓力管道安裝施工技術(shù)方案，由項目質(zhì)保工程師負責組織印制，項目部技術(shù)組資料員負責建帳發(fā)放。發(fā)放范圍包括；1)公司質(zhì)保工程師；2)公司級壓力管道安裝質(zhì)量控制體系人員；3)各相關(guān)業(yè)務(wù)科室；4)項目經(jīng)理、項目質(zhì)保工程師；5)用戶、監(jiān)理單位；6)工程施工負責人、技術(shù)負責人；7)項目部級壓力管道安裝項目質(zhì)量控制體系責任人員。4.5.2壓力管道安裝專項施工工藝技術(shù)文件應(yīng)在以下范圍內(nèi)發(fā)放1)有關(guān)業(yè)務(wù)科室；2)工程施工負責人、技術(shù)負責人；3)有關(guān)項目專業(yè)負責人。5 施工技術(shù)文件的實施與管理5.1施工技術(shù)文件的適用范圍壓力管道安裝施工技術(shù)文件僅在其文件標明的工程范圍內(nèi)有效，超出其規(guī)定范圍時自動失效。5.2 施工技術(shù)文件的實施管理5.2.1壓力管道安裝施工技術(shù)文件，由項目質(zhì)保工程師會同生產(chǎn)計劃組組長負責組織實施。5.2.2壓力管道安裝施工技術(shù)文件的實施，由項目專業(yè)責任人員依據(jù)專業(yè)分工負責實施管理。5.2.3壓力管道安裝施工技術(shù)文件的實施，由公司各專業(yè)責任工程師負責監(jiān)督、檢查和指導。6質(zhì)量記錄壓力管道安裝施工技術(shù)文件壓力管道安裝施工技術(shù)文件發(fā)放記錄工程竣工技術(shù)文件管理程序l 目的對壓力管道安裝工程竣工技術(shù)文件的形成、采集、編審、交付和歸檔實施管理，以確保工程竣工技術(shù)文件的準確性、有效性和完整性。2適用范圍本程序適用于本公司壓力管道安裝工程竣工技術(shù)文件的形成、采集、編審、交付和歸檔管理。3職責3.1工程竣工技術(shù)文件的形成、采集和簽證工作，由施工技術(shù)員會同項目責任人員，依據(jù)業(yè)務(wù)分工負責組織和管理。3.2工程竣工技術(shù)文件的編輯、分卷、審核、交付和歸檔工作，由項目責任人員會同項目質(zhì)保工程師組織和管理。3.3工程竣工技術(shù)文件的形成、采集、編審、交付和歸檔工作，由公司級壓力管道安裝質(zhì)量控制體系及生產(chǎn)科負責監(jiān)督、檢查和指導。4管理程序4.1工程竣工技術(shù)文件的管理依據(jù)為SH3503工程建設(shè)交工技術(shù)文件規(guī)定4.2工程竣工技術(shù)文件的形成與采集管理4.2.1工程施工原始記錄，由施工班組在壓力管道安裝施工過程中進行實測實量的基礎(chǔ)上及時填寫和整理；4.2.2材料質(zhì)量證明文件與材料代用審批文件，由項目材料責任人員負責組織采集和整理；4.2.3設(shè)計技術(shù)變更文件由項目工藝負責人會同技術(shù)人員負責采集和整理；4.2.4工程竣工技術(shù)文件，由項目責任人員組織工程施工主管技術(shù)人員，在施工原始記錄的基礎(chǔ)上進行采集和整理；4.2.5應(yīng)用戶特殊要求需納入交工技術(shù)文件的其它原始記錄或資料，經(jīng)雙方協(xié)商同意，應(yīng)作為交工技術(shù)文件編入有關(guān)案卷。4.3工程竣工技術(shù)文件的編制管理4.3.1工程竣工技術(shù)文件的編制范圍與內(nèi)容本公司壓力管道安裝工程竣工技術(shù)文件內(nèi)容1) 本公司壓力管道安裝工程竣工技術(shù)文件的編制范圍，包括本公司壓力管道安裝工程范圍內(nèi)的所有建筑工程與安裝工程。2)壓力管道安裝工程竣工技術(shù)文件內(nèi)容a.材料質(zhì)量證明文件，b.工程設(shè)計聯(lián)絡(luò)單和材料代用審批單，c.壓力管道安裝工程竣工技術(shù)文件，d.竣工圖(包括管段單線圖)， e.工程質(zhì)量檢驗評定資料，f.雙方議定列為工程竣工技術(shù)文件的其它資料。4.3.2工程竣工技術(shù)文件的分類和立卷規(guī)定1)工程竣工技術(shù)文件應(yīng)按各專業(yè)工程分類，并按單位工程或生產(chǎn)系統(tǒng)立卷；2)工程竣工應(yīng)按SH3503工程建設(shè)交工技術(shù)文件規(guī)定的順序整理編排；3)閥門檢驗、保溫、保冷、脫脂、防腐及襯里等工序應(yīng)一起編入文件中，焊接記錄及管段單線圖應(yīng)按管道類別和相應(yīng)規(guī)范要求進行編制。4.3.3竣工圖編制規(guī)定1)施工過程中按圖施工未作變動的施工圖紙，在原施工圖上加蓋“竣工圖”章后作為竣工圖，2)施工過程中圖紙僅進行一般性修改的，在原施工圖紙上標注修改部位及設(shè)計變更單編號，并在藍圖右上角匯總標出本藍圖涉及的設(shè)計變更單編號，再加蓋“竣工圖”章后作為竣工圖，同時將設(shè)計變更單隨竣工圖歸卷；3)施工過程中施工圖紙做過重大修改或修改處較多，需重新繪制竣工圖時，除因施工單位原因?qū)е轮匦吕L制時由施工單位負責重新繪制外，其它原因?qū)е轮匦吕L制竣工圖的，應(yīng)由建設(shè)單位責成責任方負責繪制，重新繪制的竣工圖由施工單位審核無誤后，加蓋“竣工圖”章后作為竣工圖。4.3.4工程竣工技術(shù)文件的審核管理編卷成冊的工程竣工技術(shù)文件，由項目責任人員會同項目質(zhì)保工程師負責組織審核，以確保竣工技術(shù)文件的準確性、有效性和完整性。工程竣工技術(shù)文件應(yīng)分別由項目經(jīng)理和項目質(zhì)保工程師在工程竣工技術(shù)文件封面的負責人、審核人欄內(nèi)簽章確認。4.4工程竣工技術(shù)文件的更改工程竣工技術(shù)文件是工程施工實際狀況的真實反映和記錄，一般不得更改，如確因筆誤且無法重新填寫而需作更改處理時，應(yīng)在更改處加蓋更改人章并注明更改日期，但當工程竣工技術(shù)文件的更改日期遲于雙方現(xiàn)場代表簽證日期時應(yīng)視為無效。4.5工程竣工技術(shù)文件的整理、交付和歸檔管理4.5.1工程竣工技術(shù)文件的整理，應(yīng)保證內(nèi)容與工程實際情況相符，做到分類科學、字跡清楚、圖形規(guī)整、規(guī)格統(tǒng)一、沒有漏項，且不得用園珠筆或其它易褪色的墨水填寫和繪制；4.5.2工程竣工技術(shù)文件一般要求一式三份，經(jīng)建設(shè)單位審查確認后返回一份由公司檔案室歸檔，特殊情況下需增加工程竣工技術(shù)文件及竣工圖份數(shù)時，應(yīng)在工程合同中注明。4.5.3按照工程合同規(guī)定及設(shè)計文件、施工圖紙要求完成所承擔的全部工程，并經(jīng)質(zhì)量檢驗評定合格后，由項目質(zhì)保工程師、項目責任人員負責在兩個月內(nèi)向建設(shè)單位移交裝訂成冊的全套竣工技術(shù)文件，同時填寫工程竣工技術(shù)文件移交書，并負責將建設(shè)單位審核蓋章后退回的一套副本文件交公司檔案室歸檔。5支持性文件工程建設(shè)交工技術(shù)文件規(guī)定SH3503質(zhì)量記錄管理程序6質(zhì)量記尋工程竣工技術(shù)文件工程竣工技術(shù)文件歸檔記錄物資采購管理程序1 目的對壓力管道安裝施工物資采購實行控制，保證采購物資的質(zhì)量符合合同及技術(shù)標準要求。2范圍在程序適用于本公司壓力管道安裝范圍內(nèi)的物資采購管理。3職責物資采購由項目部供應(yīng)站負責組織和管理，各相關(guān)業(yè)務(wù)科室配合實施。4物資采購內(nèi)容4.1物資采購計劃4.1.1采購計劃編制的依據(jù)為經(jīng)審批的安裝施工材料預(yù)算，施工材料預(yù)算中需注明管道等級、材料標準、設(shè)計或用戶提出的特殊檢驗項目.4.1.2項目部供應(yīng)組計劃員，根據(jù)材料預(yù)算，平衡庫存后編制物資采購計劃經(jīng)項目材料責任人員審核，公司供應(yīng)科科長(或主管經(jīng)理)批準后，交采購員組織實施。4.2分供方的評審4.2.1供應(yīng)公司已評審、定點的分供方，供應(yīng)部門不做重新評審。4.2.2特殊情況下，需從非定點進貨時，由項目材料責任人員會同供應(yīng)科科長負責組織有關(guān)人員，按規(guī)定的評審內(nèi)容對分供方進行評審。4.3物資采購4.3.1采購員根據(jù)已審批的物資采購計劃進行物資采購。4.3.2采購員必須選擇供應(yīng)公司已定點的分供方或已經(jīng)評審合格的非定點分供方進貨。4.3.3.采購員依據(jù)物資采購計劃，向分供方詢價(一般不少于三家)，經(jīng)公司供應(yīng)科長（或項目負責人）審核，主管經(jīng)理批準后，方可采購。4.3.4物資采購合同1）對重要的關(guān)鍵的技術(shù)條件要求高的物資和批量或長期使用的物資必須簽訂訂貨合同。2）物資采購合同文本必須以工商行政管理機構(gòu)頒發(fā)或監(jiān)制的示范文本為準。3）采購合同的內(nèi)容，一般遵循示范文本購銷合同或加工定作合同的內(nèi)容，未包括的內(nèi)容以附件形式處理，并且符合國家經(jīng)濟合同法的有關(guān)規(guī)定。4)合同經(jīng)雙方法定代表人或委托代理人簽字加蓋雙方合同章后生效。4.3.5物資采購合同的變更因設(shè)計文件發(fā)生變化導致原物資采購合同無法履行時，應(yīng)及時辦理物資采購合同的變更或另行簽訂采購合同。4.3.6采購合同的履行物資采購合同簽訂后，項目供應(yīng)采購員負責合同的履行，項目材料責任人負責監(jiān)督。4.3.7采購物資到貨后，采購人員及時索取質(zhì)量證明文件，檢查質(zhì)量證明文件項目是否齊全，同時對照合同對物資進行初步檢查。4.3.8采購員填寫到貨通知單一式三份，交保管員蓋章后，一份附質(zhì)量證明書交計劃員辦理交檢和入庫。5質(zhì)量記錄物資采購計劃分供方的評審記錄采購合同到貨通知單詢價表物資入庫、保管、發(fā)放管理程序1 目的對采購物資和用戶提供的物資實施入庫、保管、發(fā)放控制，確保物資質(zhì)量符合設(shè)計規(guī)定及國家有關(guān)技術(shù)標準要求。2范圍本程序適用于本公司壓力管道安裝范圍內(nèi)采購物資和用戶提供物資的入庫、保管、發(fā)放管理。3職責項目部供應(yīng)組負責組織和管理，有關(guān)科室和用料單位配合實施4物資入庫4.1采購物資到貨后，采購員將附有質(zhì)量證明書的到貨通知單轉(zhuǎn)交計劃員辦理交檢和入庫手續(xù)，采購物資出現(xiàn)的質(zhì)量問題由采購員負責處理用戶提供的物資由計劃員直接辦理入庫手續(xù)。4.2保管員(或用料單位材料員)接到到貨通知后，對物資進行初步驗收。內(nèi)容包括：物資名稱、規(guī)格、數(shù)量、外觀質(zhì)量.4.3到貨物資按不同的分類、規(guī)格型號、擺放在待驗區(qū)并且有待驗標志，以備檢查。4.4經(jīng)檢驗合格的物資由計劃員辦理入庫手續(xù)。4.5保管員(或用料單位材料員)將物資標識及時移植到實物和有關(guān)資料上，及時辦理上架、歸位、記帳等工作。4.6出現(xiàn)下列情況之一的物資不得入庫；4.6.1到貨物資與采購計劃或材料預(yù)算要求不符，4.6.2材料質(zhì)量證明書與材料技術(shù)標準規(guī)定不符，4.6.3材料質(zhì)量證明書內(nèi)容不全、不清或與實物不符，4.6.4材料經(jīng)補項試驗或復(fù)驗不合格。 5物資保管 5.1物資入庫后，保管員或用料單位保管員，應(yīng)加強對物資的保管和保養(yǎng)工作，必須做到；1)標識明顯，名稱正確，規(guī)格不串，材質(zhì)不混，數(shù)量正確，整齊清潔。2)做到“四?！焙汀叭?。四保：保質(zhì)、保量、保安全、保急需三化：庫房料場規(guī)格化、物資存放系列化、保管、保養(yǎng)經(jīng)常化5.2對不同的物資要根據(jù)其性能、用途、材質(zhì)和存儲要求，進行保管保養(yǎng)。5.3合格物資和不合格物資分別放在合格區(qū)和不合格區(qū)并有明顯標記。5.4物資的保管要做到，帳、卡、物、證一致。5.5焊材庫應(yīng)有去濕機、溫度計和濕度計，庫房相對濕度60，溫度保持在5C以上，焊材擺放應(yīng)距地面、墻250mm以上。 6物資的發(fā)放6.1物資發(fā)放的依據(jù)是材料總預(yù)算和用料單位的分預(yù)算。6.2保管員根據(jù)計劃員填寫的出庫單或借條發(fā)放，且認真核對物資的名稱、規(guī)格、數(shù)量和標記。6.3保管員對發(fā)放后的物資的數(shù)量及時調(diào)整、及時下帳。6.4對分離物資應(yīng)按規(guī)定進行標記移植。6.5出現(xiàn)下列情況的物資不得出庫：1)手續(xù)不全、不清不出庫。2)數(shù)量不點清不出庫。3)材質(zhì)不清，質(zhì)量不合格，保養(yǎng)不好不出庫。4)附件零件不配套不出庫。66物資緊急放行的發(fā)放1）具備下列情況的物資可緊急放行：a.工程急需的物資；b.檢驗時間過長無法等待，經(jīng)項目質(zhì)量檢驗責任人員及項目材料責任人員檢查的物資；c.物資質(zhì)量證明書滯后，認為信譽較好，可信程度較強的物資。2) 物資的緊急放行由計劃員提出，填寫緊急放行申請單，經(jīng)項目材料責任人員審核，項目質(zhì)保工程師批準后方可實施，緊急放行申請單要依次填寫項目名稱、工程編號、物資名稱、爐批號、規(guī)格、型號、單位、數(shù)量、緊急放行的理由。項目材料責任人員和項目質(zhì)保工程師簽字。3) 緊急放行的物資應(yīng)是同一廠名、同一規(guī)格、同材質(zhì)、同爐批號，并在表面做好緊急放行的標記，驗收人員應(yīng)在專用記錄本上作好記錄。4) 緊急放行后，如檢驗不合格應(yīng)立即通知使用單位返回不合格物資并作好記錄。7、質(zhì)量記錄工程材料預(yù)算到貨通知單物資入庫、出庫單緊急放行申請表用戶提供物資管理程序1 目的對用戶提供的物資實施質(zhì)量控制，以確保用戶提供物資質(zhì)量符合設(shè)計規(guī)定及國家有關(guān)技術(shù)標準要求。2適用范圍本程序適用于本公司壓力管道安裝范圍內(nèi)用戶提供物資的管理。3職責由項目材料責任人員具體組織實施，公司有關(guān)科室和用料單位配合實施。4用戶提供物資的組織實施4.1進貨的依據(jù)為預(yù)算部門提供的經(jīng)甲方審批的材料預(yù)算，材料預(yù)算的要求與采購物資相同。4.2項目部供應(yīng)組計劃員接到材料預(yù)算后，應(yīng)及時與用戶進行對接，掌握到貨和缺口情況，并根據(jù)工程的需要分批組織進貨。4.3計劃員在進貨的同時向用戶索取質(zhì)量證明書及有關(guān)的檢、試驗報告并檢查質(zhì)量證明書內(nèi)容是否齊全。質(zhì)量證明文件的要求：1）質(zhì)量證明文件為生產(chǎn)廠家的原始件和檢、試驗機構(gòu)提供的檢、試驗報告(包括復(fù)印件)。2)質(zhì)量證明文件項目齊全，品名、規(guī)格型號、材質(zhì)，生產(chǎn)批號和執(zhí)行的標準與實物和預(yù)算相符。3)質(zhì)量證明文件有生產(chǎn)廠印章和經(jīng)辦人簽章，并加蓋供貨方的紅印章。4)質(zhì)量證明文件字跡清晰，不得涂改。4.4物資到貨后，項目供應(yīng)組材料計劃員填寫到貨通知單一式貳份，辦完交接手續(xù)后鑒章，一份自留，一份交保管員(或用料單位材料員)。4.5用戶提供的物資直接移交用料單位后，辦完交接手續(xù)后其保管保養(yǎng)責任轉(zhuǎn)移到用料單位，如發(fā)生丟失、損壞等由用料單位負責。4.6用戶提供物資由項目供應(yīng)組材料計劃員直接辦理交檢手續(xù)，保管員(或用料單位材料員)負責材料標識的移植。4.7未經(jīng)檢驗或不合格的物資(緊急放行情況除外)不得使用。4.8不合格物資由項目供應(yīng)組計劃員辦理退貨等事宜。5 物資檢驗遵照物資檢驗、試驗管理程序規(guī)定執(zhí)行。6 物資的入庫、保管、發(fā)放，遵照物資入庫、保管發(fā)放管理程規(guī)定執(zhí)行。7 質(zhì)量記錄工程材料預(yù)算質(zhì)量證明文件到貨通知單產(chǎn)品標識管理程序1 目的對有追溯性要求的壓力管道安裝施工過程和產(chǎn)品進行標識管理，確保在需要時對壓力管道安裝工程質(zhì)量的形成過程與質(zhì)量保證體系的運行過程實現(xiàn)追溯。2 適用范圍本程序適用于本公司壓力管道安裝施工范圍內(nèi)的施工過程和產(chǎn)品的標識管理。3 職責3.1壓力管道安裝過程和產(chǎn)品的標識方法由公司質(zhì)量保證工程師負責組織確定。4 標識的分類4.1壓力管道安裝的文件、資料標識；4.2壓力管道安裝的器材標識；4.3壓力管道安裝的施工過程標識；4.4壓力管道安裝的檢驗與試驗狀態(tài)標識。5 標識的范圍5.1 壓力管道安裝的文件、資料標識范圍5.1.1壓力管道安裝質(zhì)量保證體系文件；5.1.2壓力管道安裝施工與驗收規(guī)范、標準；5.1.3工程合同、施工圖紙、設(shè)計文件和設(shè)計變更、材料代用文件；5.1.4施工技術(shù)文件和施工技術(shù)交底文件；5.1.5壓力管道安裝施工質(zhì)量記錄和工程竣工技術(shù)文件。5.2 壓力管道安裝的器材標識范圍5.2.1入庫保管的管材、管件和閥門；5.2.2現(xiàn)場儲存保管的管材、管件；5.2.3安裝前的預(yù)制管段或管件。5.3 壓力管道安裝的施工過程標識范圍5.3.1焊接、無損檢測等特殊工種作業(yè)標識；5.3.2隱蔽工程等特殊工序作業(yè)標識；5.3.3工序交接標識。5.4 壓力管道安裝的檢驗和試驗狀態(tài)標識范圍5.4.1庫存器材的檢驗和試驗狀態(tài)；5.4.2管道預(yù)制安裝過程的檢驗與試驗狀態(tài)；5.4.3檢驗、測量和試驗設(shè)備的檢驗、試驗狀態(tài)。6 標識方法6.1文件和資料的標識方法6.1.1本公司的壓力管道安裝質(zhì)量保證體系文件，在文件封面填寫文本類別和文件編號做為標識；6.1.2本公司的壓力管道安裝施工及驗收規(guī)范、標準和施工技術(shù)文件，以文件自身的文件名稱或文號做為標識;6.1.3本公司的壓力管道安裝施工圖紙，在圖面加蓋“施工圖”章做為標識，本公司的壓力管道安裝竣工圖紙，在圖面加蓋“竣工圖”章做為標識;6.1.4本公司失效、作廢的文件或文件合訂文本中的失效、作廢文本,在文件的封面或扉頁標注“作廢”字樣做為標識；6.1.5因法律或積累目的的留存的失效、作廢文本，在文件、資料的封面標注“作廢留存”或“留存”字樣做為標識。6.2器材標識方法6.2.1管材、管件以懸掛標牌、油漆或記號筆書寫、打鋼印作為標識，但自身有銘牌或標記的器材不需另做標識；6.2.2管材、管件的標識按附錄A要求進行。6.3 施工作業(yè)標識方法。6.3.1特殊工種作業(yè)標識方法1)壓力管道安裝施焊作業(yè)，由焊工在所焊焊道旁打上自己的焊工鋼印代號作為作業(yè)標識，標識方法按附錄B要求進行。2)壓力管道安裝無損檢測作業(yè)， 由無損檢測人員在透照底片和布片圖上標注透照編號作為作業(yè)標識，標識方法按附錄C要求進行。 6.3.2特殊工序作業(yè)標識方法1)隱蔽工程施工以隱蔽工程檢查記錄做為作業(yè)標識，2)焊道熱處理作業(yè)，由熱處理作業(yè)人員填寫“熱處理報告”做為作業(yè)標識，3) 酸洗鈍化后充氮保護的管線，由作業(yè)人員在管線的明顯部位懸掛標牌或標注“充氮保護”字樣作為作業(yè)標識，4) 當管線需安裝臨時墊片、盲板時，由作業(yè)人員在相應(yīng)部位懸掛“臨時墊片”或“臨時墊板”等標牌作為作業(yè)標識。6.3.3工序交接標識方法壓力管道安裝施工的工序間交接，以工序交接記錄”做為工序交接標識。6.4檢驗、試驗狀態(tài)標識方法本公司壓力管道安裝施工過程的檢驗、試驗狀態(tài)標識方法，執(zhí)行QJB/GZ0224檢驗與試驗狀態(tài)管理程序的規(guī)定。7. 標識的移植和保護7.1標識的移植7.1.2若下道工序需對預(yù)制管件號等產(chǎn)品進行覆蓋，而產(chǎn)品標識仍需保留時，應(yīng)在下道工序施工后，對產(chǎn)品標識進行移植。7.2標識的保護7.2.1產(chǎn)品標識應(yīng)受保護，不得隨意損壞，如因施工需要覆蓋、破壞標識時。應(yīng)經(jīng)質(zhì)檢人員同意后方可施工，7.2.2、施工過程中發(fā)現(xiàn)標識被破壞，應(yīng)立即通知項目檢驗負責人，由項目檢駐負責人組織質(zhì)檢人員根據(jù)有關(guān)記錄進行追溯，并重新進行標識。8可追溯性要求本公司對有追溯性要求自的壓力管道安裝和產(chǎn)品進行唯一性的標識，以便于追溯。9支持性文件物資入庫、保管、發(fā)放管理程序檢驗與試驗狀態(tài)管理程序附錄A：壓力管道安裝器材標識方法1、標識內(nèi)容村料牌號 規(guī)格 標記號 檢驗確認號標記號由四部分組成。第一部分為項目代號，兩個漢語拼音字母縮寫組成，第二部分為入庫年份，由兩位阿拉伯數(shù)字組成。第三部分為入口順序號由兩位阿拉伯數(shù)字組成。第四部分為物資類別，用大寫英文字母表示。檢驗確認號： “A”表示檢驗合格， “A A”表示復(fù)驗合格。2、物資類別表示 ：P鋼板 K人孔 G鋼管 Y圓鋼 T焊條S焊絲 J焊劑 LM螺母 FM閥門 F法蘭FT封頭 WT彎頭 LS螺栓3、標記方法：（1）打鋼印（2）油漆或記號筆書寫（3）掛標簽4、標記部位：（1）鋼板：厚度6mm，在右下角距板邊100mm處打鋼印或用油漆書寫，厚度6mm掛標簽。(2)圓鋼、鋼管：直徑30mm，在距一端100mm處打鋼印或油漆書寫，直徑30mm掛標簽。（3）焊材：在每件上掛標簽或在焊條箱上粘貼標簽。（4）配件：選擇配件易于觀察的非加工面上打鋼印或書寫標記。5、標記移植：施工過程中分離物資應(yīng)由供應(yīng)站保管員或用料單位材料員、施工人員及時進行標記移植，且與原標記內(nèi)容一致6、標記示例：20 89X 5 DX9612G A 表示牌號為20菩鋼，規(guī)格為89X 5，丁二烯項目96年入庫的第12批鋼管，標記號為DX9612G，一次檢驗合格。附錄B：壓力管道安裝焊接作業(yè)標識方法1、標識內(nèi)容：管段編號焊縫編號焊工號管段編號按管道施工圖編號編制。焊縫編號由兩部分組成：第一部分為焊縫類別，G表示固定口，F(xiàn)表示活動口。第二部分為焊縫順序號，與管段圖焊口編號一致。焊工號為公司質(zhì)檢科統(tǒng)一頒發(fā)的焊工鋼印號。2、標記方法 (1)、管段編號、焊縫編號采用油漆或記號筆書寫。(2)、焊工號采用打鋼印。(低溫鋼等不能采用打鋼印的材料采用油漆或記號筆書寫)3、標記部位：焊接作業(yè)標識標記在距焊縫中心50mm的管壁表面，并與焊縫中心線平行。DN40以下管道標記可沿管道軸向書寫。焊工鋼印由施焊者本人打印。4、 同一焊道原則上由同一名焊工連續(xù)焊完， 如不能由同一名焊工連續(xù)焊完，則用分線將鋼印號隔開，分線上邊為坡口外側(cè)施焊者鋼印，分線下邊為坡口內(nèi)側(cè)施焊者鋼印。附錄c：壓力管道安裝無損檢測標識方法1、標識內(nèi)容：管段編號 焊縫代號 中心標記 底片序號XX XX 1。， XX管段編號、焊縫代號同附錄B壓力管道安裝焊接作業(yè)標識方法。底片序號采用阿拉伯數(shù)字表示。2、標記方法：采用打鋼印和油漆(或記號筆)書寫的方式進行標記。3、標記部位 無損檢測標記標注在距焊縫邊緣520mm范圍內(nèi)，并與焊縫中心線平行。4、工件上檢測標記應(yīng)清晰、準確、完整，并與底片(或報告)上的標記相吻合。焊接管理程序1 目的對壓力管道焊接進行質(zhì)量控制，以確保壓力管道焊縫質(zhì)量。2、使用范圍本程序適用于本公司壓力管道安裝范圍內(nèi)的焊接質(zhì)量管理。3、職責3.1、壓力管道焊接工藝技術(shù)文件，由焊接技術(shù)員負責編制，經(jīng)項目焊接責任人員審批后實施。3.2壓力管道焊縫質(zhì)量，由項目質(zhì)量檢驗責任人員實施質(zhì)量檢驗，項目焊接責任人員負責監(jiān)督、檢查和指導。4焊接管理4.1壓力管道焊接應(yīng)具備的條件4.1.1壓力管道焊接前，應(yīng)對管道進行以下確認1)管道按要求點焊完畢，2)外觀質(zhì)量檢驗合格。4.1.2壓力管道焊接前，應(yīng)對焊接條件和環(huán)境進行以下確認：1)焊接設(shè)備性能已經(jīng)調(diào)試合格， 電流、 電壓表在檢驗周期內(nèi)，2)焊工具備與其施焊位置一致的合格證， 3)焊工勞保穿戴齊全，周圍輔助設(shè)施達到有關(guān)安全管理規(guī)定要求，4)焊接作業(yè)環(huán)境條件應(yīng)符合以下規(guī)定：a.手工焊時風速不大于8m/s，氣保護焊時風速不大于2m/s，b.相對濕度不大于90%;c.雨、雪環(huán)境禁止施焊。4.2壓力管道焊接施工前，必須按照施工圖紙和國家有關(guān)規(guī)范標準要求編制焊接工藝卡，用于指導焊接施工。4.3焊接質(zhì)量控制4.3.1壓力管道焊縫施焊前，項目焊接責任人員必須根據(jù)焊接工藝要求進行技術(shù)交底，確保焊工熟悉掌握焊接工藝要求。4.3.2焊工班長按工藝卡要求填寫“焊材發(fā)放票”發(fā)給焊工，焊工持票領(lǐng)用焊材，按焊接工藝規(guī)范施焊并由施工作業(yè)單位質(zhì)檢員填寫施焊記錄。4.3.3焊工施焊完畢并經(jīng)自檢合格后，在規(guī)定部位打鋼印或做標記。4.3.4經(jīng)質(zhì)檢人員確認后，施工技術(shù)員按要求委托探傷。4.3.5焊縫返修由持證焊工擔任，同一部位返修合金鋼管道不得超過二次，非合金鋼管道不得超過三次。三次返修(非合金鋼管道)應(yīng)由項目質(zhì)保工程師審批后執(zhí)行。4.3.6壓力管道焊縫應(yīng)建立以下質(zhì)量記錄：1)焊接工藝卡2)管道焊接工作記錄無損檢測管理程序1.目的對壓力管道安裝無損檢測實施質(zhì)量監(jiān)控，以確保壓力管道安裝施工質(zhì)量。2、適用范圍本程序適用于本公司壓力管道安裝范圍內(nèi)的無損檢測管理。3、職責3.1壓力管道安裝的無損檢測質(zhì)量控制工作， 由項目無損檢測責任人員負責組織和管理，公司無損檢測責任工程師負責監(jiān)督、檢查和指導，3.2壓力管道安裝的無損檢測評定人員，必須由具有重級或夏級以上資格的無損檢測人員擔任。4 無損檢測管理4.1無損檢測的范圍和方法4.1.1無損檢測的范圍壓力管道預(yù)制、安裝范圍內(nèi)的器材、管件等原材料的無損檢測；4.1.2無損檢測的方法1)射線檢測；2)超聲檢測；3)磁粉檢測；4)滲透檢測；4.2無損檢測人員資格4.2.1從事壓力管道預(yù)制、安裝的無損檢測操作及評定人員，必須按鍋爐壓力容器檢測人員資格考核規(guī)則考試合格，取得相應(yīng)無損檢測資格證書，方可進行相應(yīng)的無損檢測工作。4.2.2壓力管道預(yù)制、安裝的無損檢測評定人員和項目無損檢測負責人，必須取得相應(yīng)檢測方法的II級或III級以上檢測資格的無損檢測人員但任。4.3無損檢測材料和設(shè)備4.3.1壓力管道預(yù)制、安裝施工現(xiàn)場必須設(shè)立暗室和評片室，并應(yīng)符合JB4730壓力容器無損檢測標準的規(guī)定要求。4.3.2壓力管道預(yù)制、安裝的無損檢測，必須依據(jù)壓力管道的無損檢測工作量和技術(shù)要求選擇配置無損檢測設(shè)備，并由項目無損檢測負責人調(diào)試確認。4.3.3壓力管道預(yù)制、安裝用的無損檢測材料，必須按照壓力管道無損檢測的相應(yīng)技術(shù)標準進行購置，并應(yīng)經(jīng)項目無損檢測負責人進行質(zhì)量確認。4.4無損檢測程序4.4.1壓力管預(yù)制、安裝的無損檢測，必須按照無損檢測委托單要求的范圍內(nèi)容和方法進行。4.4.2壓力管道焊縫的無損檢測工作，必須經(jīng)焊縫外觀檢查合格后進行，未經(jīng)外觀檢查和外觀檢查不合格的焊縫，檢測人員有權(quán)拒絕檢測；壓力管道進行抽檢檢測時，其檢測部位應(yīng)由質(zhì)量檢驗人員指定。4.4.3壓力管道預(yù)制、安裝的無損檢測，必須按照相應(yīng)無損檢測工藝標準規(guī)定和無損檢測工藝卡的要求進行操作，并按規(guī)定進行無損檢測作業(yè)標識。具有延遲裂紋傾向材質(zhì)的焊縫應(yīng)在施焊結(jié)束24小時后進行檢測。4.4.4壓力管道預(yù)制、安裝的無損檢測，必須建立無損檢測記錄，并按管段單線圖及管線號繪制檢測部位圖。4.4.5無損檢測結(jié)束后，無損檢測人員應(yīng)及時簽發(fā)無損檢測報告，并由項目無損檢測負責人進行審核確認。4.4.6如焊縫經(jīng)檢測發(fā)現(xiàn)缺陷需返修時，焊縫返修后應(yīng)按原檢測方法重新進行檢測。4.4.7壓力管道預(yù)制、安裝無損檢測結(jié)束后，無損檢測報告檢測部位圖和射線檢測底片應(yīng)隨工程竣工技術(shù)文件資料實行歸檔管理。5衛(wèi)生防護5.1無損檢測防護工作應(yīng)嚴格執(zhí)行國務(wù)院、放射性同位素與射線裝置放射防護條例和GB4792放射衛(wèi)生防護標準的規(guī)定。5.2壓力管道預(yù)制、安裝現(xiàn)場的無損檢測防護，采用距離防護或屏蔽防護的方法進行；無損檢測作業(yè)時應(yīng)劃定安全范圍，設(shè)置警戒燈或警戒號，并懸掛警戒標志。5.3無損檢測人員應(yīng)佩帶個人計量儀器，并定期進行體檢。6 支持性文件壓力管道安裝質(zhì)量保證手冊無損檢測工藝標準7 質(zhì)量記錄無損檢測工藝卡 無損檢測記錄(包括檢測部位圖)無損檢測報告 熱處理管理程序1 目的對壓力管道焊縫熱處理進行質(zhì)量控制，以確保壓力管道焊縫熱處理質(zhì)量。2 適用范圍本程序適用于本公司壓力管道安裝范圍內(nèi)的熱處理質(zhì)量控制。3 職責3.1壓力管道焊縫熱處理工藝技術(shù)文件，由項目熱處理施工技術(shù)員負責組織編制，經(jīng)熱處理責任人員審批后實施，3.2壓力管道焊縫熱處理， 由項目質(zhì)量檢驗責任人員會同項目質(zhì)檢組實施質(zhì)量檢驗，壓力智道焊縫熱處理質(zhì)量控制工作， 由公司熱處理工程師負責監(jiān)督、檢查和指導。4、熱處理管理4.1、壓力管道熱處理應(yīng)具備的條件4.1.1壓力管道熱處理前，應(yīng)對管道焊縫進行以下確認：1)管道焊接工作已經(jīng)完成，并經(jīng)外觀質(zhì)量檢驗合格，2)該管道焊縫的無損檢測已經(jīng)合格。4.1.2壓力管道熱處理前，應(yīng)對熱處理條件和熱處理環(huán)境進行以下確認：1)熱處理設(shè)備性能已經(jīng)調(diào)試合格，2)加熱器、熱電偶的安裝和熱處理保溫層的敷設(shè)已符合規(guī)定要求，3)熱處理作業(yè)人員已經(jīng)培訓合格，熟悉熱處理設(shè)備、測溫儀表和熱處理工藝要求；4)熱處理作業(yè)的環(huán)境條件已符合規(guī)定要求；5)安全防護工作已符合相應(yīng)安全管理規(guī)定要求。4.2壓力管道焊縫熱處理前，必須按照施工圖紙和規(guī)范、標準要求，編制熱處理施工工藝技術(shù)文件。4.2.1壓力管道安裝熱處理施工，可以圍繞工程項目統(tǒng)一編制壓力管道安裝項目熱處理施工技術(shù)方案，用以指導熱處理施工，4.2.2壓力管道安裝熱處理施工，也可圍繞專項熱處理項目，編制專項熱處理工藝卡，用以指導熱處理施工。4.3熱處理質(zhì)量控制4.3.1壓力管道焊縫熱處理施工前，應(yīng)由項目熱處理施工技術(shù)員組織工程技術(shù)人員進行熱處理施工技術(shù)交底，確保熱處理作業(yè)人員熟悉掌握熱處理施工的范圍、內(nèi)容和工藝要求。4.3.2壓力管道焊縫熱處理作業(yè)，必須按照熱處理施工技術(shù)方案或熱處理工藝卡要求進行熱處理作業(yè)，并安排專人進行熱處理溫度監(jiān)控。4.3.3壓力管道烽縫熱處理后，應(yīng)按規(guī)定要求進行熱處理后的焊縫硬度測定。4.3.4壓力管道焊縫熱處理應(yīng)建立以下質(zhì)量記錄熱處理施工技術(shù)方案或?qū)ｍ棢崽幚砉に嚳崽幚韴蟾?包括實測熱處理工藝曲線)熱處理后的焊縫硬度測定報告理化檢驗管理程序1 目的對壓力管道安裝過程中的理化檢驗實施質(zhì)量控制，以確保壓力管道安裝質(zhì)量。2適用范圍本程序適用于本公司壓力管道安裝范圍內(nèi)的理化試驗質(zhì)量標準。3、職責壓力管道安裝過程中的理化檢驗，由項目理化責任人員負責組織，公司綜合試驗室組織實施，理化檢驗責任工程師負責監(jiān)督、檢查和指導。4 理化檢驗4.1理化檢驗的范圍和內(nèi)容4.1.1理化檢驗的范圍1)壓力管道安裝工藝試驗評定范圍內(nèi)的理化檢驗，2)壓力管道材料質(zhì)量驗證范圍內(nèi)的理化檢驗，3)壓力管道安裝施工過程質(zhì)量控制范圍內(nèi)的理化檢驗4.1.2理化檢驗的內(nèi)容1)力學性能試驗2)化學成份分析3)硬度測試4)光譜檢驗，5)鐵素體含量測定及金相檢驗。4.2 理化檢驗的管理 4.2.1理化檢驗的組織與管理4.2.1.1在壓力管道安裝施工現(xiàn)場進行的光譜檢驗和