WI-7.3.0設(shè)計和開發(fā)控制程序

程序文件 新項目設(shè)計和開發(fā)新項目設(shè)計和開發(fā) 控制程序控制程序 文件編號 LS QP 7 3 版本狀態(tài) A 0 頁 碼 1 7 1目的目的 對新的物業(yè)項目進行設(shè)計和開發(fā)的全過程控制 確保服務(wù)能滿足客戶 的需求和期望及有關(guān)法律 法規(guī)要求 滿足公司發(fā)展的需要 2范圍范圍 適用于新物業(yè)項目和多種經(jīng)營新服務(wù)項目的設(shè)計 開發(fā)全過程的控制 3職責職責 3 1運營管理部負責開展多種經(jīng)營新項目及新物業(yè)項目的設(shè)計開發(fā)全過程 的組織 調(diào)查協(xié)調(diào) 實施工作 進行設(shè)計開發(fā)的策劃 確定組織和業(yè) 務(wù)的接口 輸入 輸出 驗證 評審 更改和確認等 3 2總經(jīng)理負責審批項目建議書 下達開展新項目開發(fā)任務(wù)書 負責批準 設(shè)計開發(fā)方案 設(shè)計開發(fā)策劃計劃書 設(shè)計開發(fā)評審 驗證和開發(fā)確 認報告 4程序程序 4 1常規(guī)物業(yè)服務(wù)項目的策劃和開發(fā)應(yīng)執(zhí)行 質(zhì)量策劃管理規(guī)定 的有關(guān) 規(guī)定 新服務(wù)項目的設(shè)計和開發(fā)則應(yīng)執(zhí)行下述條款的規(guī)定 4 2設(shè)計開發(fā)的策劃 4 2 1運營管理部根據(jù)市場調(diào)研及公司發(fā)展需要 提出 項目建議書 報公 司領(lǐng)導審批 4 2 2通過會議討論 項目建議書 的可行性 包括市場需求 資源配置 預期收益 現(xiàn)有能力等 總經(jīng)理決定下達 項目開發(fā)任務(wù)書 給運營 管理部 4 2 3運營管理部經(jīng)理根據(jù) 項目開發(fā)任務(wù)書 確定項目負責人 將設(shè)計 開發(fā)策劃的輸出轉(zhuǎn)化為 項目方案 項目計劃書 計劃書內(nèi)容 包括 1 設(shè)計開發(fā)的輸入 輸出 評審 驗證 確認和更改等各階段的劃 程序文件 新項目設(shè)計和開發(fā)新項目設(shè)計和開發(fā) 控制程序控制程序 文件編號 LS QP 7 3 版本狀態(tài) A 0 頁 碼 2 7 分和主要工作內(nèi)容 2 各階段人員職責和權(quán)限 進度要求和配合 3 資源配置需求 如人員 信息 設(shè)備 資金保證等及相關(guān)內(nèi)容 4 2 4設(shè)計開發(fā)策劃的輸出文件將隨著開發(fā)的進展 在適當時候予以修改 應(yīng)執(zhí)行 文件控制程序 的有關(guān)規(guī)定 4 2 5設(shè)計開發(fā)工作中不同部門之間的接口管理 參加設(shè)計開發(fā)工作的不同部門可能涉及到公司不同職能或不同層次 也可能涉及到公司外部 對于部門之間重要的開發(fā)信息溝通 設(shè)計開 發(fā)人員填寫 設(shè)計開發(fā)信息聯(lián)絡(luò)單 由項目組負責人審批后發(fā)給相 關(guān)部門 需要運營管理部進行協(xié)調(diào)工作的 由運營管理部經(jīng)理審批后 組織協(xié)調(diào) 4 3設(shè)計開發(fā)的輸入 4 3 1設(shè)計開發(fā)輸入應(yīng)包括以下內(nèi)容 1 項目建議書中提出的新項目的主要服務(wù)要求 2 適用的法律 法規(guī)要求 對國家強制性標準一定要滿足 3 以前類似項目設(shè)計開發(fā)提供的適用信息 4 對確定服務(wù)項目的質(zhì)量特性有重要影響的控制環(huán)節(jié) 及相應(yīng)的配 套措施等 4 3 2設(shè)計開發(fā)的輸入應(yīng)形成文件 并填寫 設(shè)計開發(fā)輸入清單 附有各 類相關(guān)的資料 4 3 3運營管理部經(jīng)理組織相關(guān)部門和人員對設(shè)計開發(fā)輸入進行評審 對其 中不完善 含糊或矛盾的要求作出澄清和解決 確保設(shè)計開發(fā)的輸入 滿足設(shè)計任務(wù)書的要求 4 4設(shè)計和開發(fā)的輸出 4 4 1設(shè)計開發(fā)人員根據(jù) 項目開發(fā)任務(wù)書 項目方案 及 項目計劃 等開展設(shè)計開發(fā)工作 并編制相應(yīng)的設(shè)計開發(fā)輸出文件 初稿 4 4 2設(shè)計開發(fā)輸出文件應(yīng)以能針對設(shè)計開發(fā)輸入進行驗證的形式來表達 以便于證明滿足輸入要求 為服務(wù)運作提供適當?shù)男畔?4 4 3由項目負責人對輸出文件進行審核 并填寫 設(shè)計開發(fā)輸出清單 程序文件 新項目設(shè)計和開發(fā)新項目設(shè)計和開發(fā) 控制程序控制程序 文件編號 LS QP 7 3 版本狀態(tài) A 0 頁 碼 3 7 運營管理部經(jīng)理批準輸出文件后 注明 初稿 后才能發(fā)放 4 5設(shè)計和開發(fā)的評審 4 5 1在設(shè)計開發(fā)的適當階段應(yīng)進行系統(tǒng)的 綜合的評審 一般由項目負責 人提出申請 運營管理部經(jīng)理批準并組織相關(guān)人員進行 1 應(yīng)在 項目計劃 中明確評審的階段 達到的目標 參加人員及 職責等 并按照計劃進行評審 2 評審的目的是評價滿足總體設(shè)計輸入要求的充分性及達到設(shè)定目 標的程度 識別和預測問題的部位和不足 提出糾正措施 以確保最 終設(shè)計滿足客戶的要求 3 根據(jù)需要也可安排計劃外的適當階段評審 但應(yīng)明確評審時間 評審方法 評審組織及職責等 4 5 2項目負責人根據(jù)評審結(jié)果 填寫 設(shè)計開發(fā)評審報告 對評審作出 結(jié)論 報運營管理部經(jīng)理審核 總經(jīng)理批準后發(fā)到相關(guān)單位作為開展 相關(guān)工作的依據(jù) 根據(jù)需要采取相應(yīng)的改進或糾正措施 運營管理部 負責跟蹤記錄措施的執(zhí)行情況 填寫在 設(shè)計開發(fā)評審報告 的相應(yīng) 欄目內(nèi) 4 6設(shè)計和開發(fā)的驗證 4 6 1根據(jù)評審通過的設(shè)計開發(fā)輸出文件 初稿 開展活動 建立項目框架 可采用試運行 試營業(yè) 小范圍內(nèi)運行等方式對設(shè)計開發(fā)的輸出進行 驗證 運營管理部對運行效果進行監(jiān)控 廣泛征求客戶意見 以進 一步改進項目設(shè)計開發(fā)輸出結(jié)果 驗證的目的在于證明設(shè)計開發(fā)的輸 出滿足輸入的要求 4 6 2在設(shè)計開發(fā)的適當階段進行驗證 可采用與已證實的類似項目設(shè)計進 行比較的方法來進行驗證 4 6 3項目負責人綜合所有驗證結(jié)果 編制 設(shè)計開發(fā)驗證報告 記錄驗 證的結(jié)果及跟蹤的措施 報總經(jīng)理批準 確保設(shè)計開發(fā)每項要求的實 現(xiàn)都有相應(yīng)的驗證記錄 4 6 4項目試運行驗證通過后 運營管理部組織相關(guān)部門對正式開展項目的 程序文件 新項目設(shè)計和開發(fā)新項目設(shè)計和開發(fā) 控制程序控制程序 文件編號 LS QP 7 3 版本狀態(tài) A 0 頁 碼 4 7 可行性進行評審 根據(jù)服務(wù)的需求 對設(shè)計開發(fā)的文件進行修改 補 充完善 4 7設(shè)計和開發(fā)確認 確認的目的是證明服務(wù)能夠滿足預先策劃的要求 通常應(yīng)在服務(wù)交付 之前完成 如需經(jīng)運行一段時間才能完成確認工作的 應(yīng)在可能的適 用范圍內(nèi)實現(xiàn)局部確認 可以選擇下述幾種確認方式之一 4 7 1運營管理部組織召開新項目鑒定會 邀請有關(guān)專家 客戶和本公司有 關(guān)部門參加 提交 新項目鑒定報告 即對設(shè)計開發(fā)予以確認 4 7 2試運行合格后 由運營管理部廣泛征求客戶意見 并提交 業(yè)主和客 戶滿意程度調(diào)查表 事實說明新開展的項目符合顧客要求 且滿意 程度較高 若客戶滿意即對設(shè)計開發(fā)予以確認 4 7 3運營管理部對確認結(jié)果進行分析 根據(jù)需要采取相應(yīng)的跟蹤和改進措 施 并填寫在 設(shè)計開發(fā)信息聯(lián)絡(luò)單 上傳遞給相關(guān)部門執(zhí)行 以確 保設(shè)計開發(fā)的項目滿足客戶預期的使用要求及公司預期的要求 4 8設(shè)計和開發(fā)輸出文件 正稿 通過設(shè)計開發(fā)確認后 運營管理部項目負責人將所有的設(shè)計開發(fā)輸出 文件整理成正稿 送交客戶服務(wù)部檔案室歸檔 4 9設(shè)計和開發(fā)更改的控制 4 9 1設(shè)計開發(fā)的更改可發(fā)生在設(shè)計開發(fā) 試運行期間 設(shè)計開發(fā)人員應(yīng)正 確識別和評估設(shè)計更改對服務(wù)諸方面帶來的影響 4 9 2設(shè)計開發(fā)的更改提出部門應(yīng)填寫 技術(shù)文件更改通知單 并附上相 關(guān)資料 報運營管理部經(jīng)理審核 總經(jīng)理批準后方可進行更改 1 在設(shè)計開發(fā)輸出文件初稿階段的更改 在設(shè)計開發(fā)過程中 設(shè)計 開發(fā)人員可在設(shè)計開發(fā)輸出文件初稿上直接劃改 應(yīng)簽名 或重新編制 相應(yīng)的文件初稿 執(zhí)行 文件控制程序 的有關(guān)規(guī)定 2 在設(shè)計開發(fā)輸出文件正稿的更改 項目確認后如需更改設(shè)計 更 改建議人可將更改建議填寫在 設(shè)計開發(fā)信息聯(lián)絡(luò)單 中提交運營管 理部 由相關(guān)設(shè)計人根據(jù)可行性填寫 技術(shù)文件更改通知單 并附 上相關(guān)資料 報運營管理部經(jīng)理審核 總經(jīng)理批準后方可進行更改 程序文件 新項目設(shè)計和開發(fā)新項目設(shè)計和開發(fā) 控制程序控制程序 文件編號 LS QP 7 3 版本狀態(tài) A 0 頁 碼 5 7 執(zhí)行 文件控制程序 的有關(guān)規(guī)定 3 當更改涉及到主要服務(wù)特性的改變 或人身安全及相關(guān)法律法規(guī) 要求時 應(yīng)對更改進行適當?shù)脑u審 驗證和確認后 經(jīng)總經(jīng)理批準才 能實施 5 5相關(guān)文件相關(guān)文件 5 1 文件控制程序 5 2 質(zhì)量策劃管理規(guī)