控制計(jì)劃編制指導(dǎo)書

控制控制計(jì)計(jì)劃劃編編制指制指導(dǎo)書導(dǎo)書 編 制 審 核 批 準(zhǔn) 頒布日期 2011 年 7 月 25 日 實(shí)施日期 2011 年 7 月 25 日 文件修文件修訂訂履履歷歷 修修訂訂日期日期版本版本修修訂訂理由理由 內(nèi)容內(nèi)容發(fā)發(fā)行日期行日期備備注注 新版發(fā)行 文件發(fā)放 文件發(fā)放范圍 質(zhì)保部 技術(shù)部 生產(chǎn)部 1 目的目的 針對產(chǎn)品制造過程 通過對其控制特性的過程監(jiān)視和控制方法來最大限度地減少過程和產(chǎn) 品變差 并隨著測量系統(tǒng)和控制方法的評價(jià)和改進(jìn)對其進(jìn)行修訂 使控制計(jì)劃在整個(gè)產(chǎn)品制 造過程中得到保持和使用 確保按顧客的要求制造出高質(zhì)量的產(chǎn)品 2 范范圍圍 適用于公司內(nèi)所有產(chǎn)品的質(zhì)量控制策劃 3 定定義義 3 1 樣件控制計(jì)劃 在樣件試制過程中 對將要涉及的產(chǎn)品尺寸測量 材料和性能 功能試驗(yàn) 做出描述 如顧客有要求時(shí) 研發(fā)小組應(yīng)編制樣件控制計(jì)劃 樣件控制計(jì)劃中的內(nèi)容必須 包括產(chǎn)品的全尺寸檢驗(yàn)和功能 性能試驗(yàn) 破壞性試驗(yàn)除外 且必須 100 的檢查 樣件 試制數(shù)量一般為 2 5 件 3 2 試生產(chǎn)控制計(jì)劃 在樣件試制之后 大批量生產(chǎn)之前 對產(chǎn)品 過程特性所涉及尺寸測量 材料和性能 功能試驗(yàn) 過程控制 檢驗(yàn)和試驗(yàn)的測量系統(tǒng)等做出描述 試生產(chǎn)控制計(jì)劃 中的內(nèi)容必須包括產(chǎn)品的尺寸檢驗(yàn)和功能 性能試驗(yàn) 破壞性試驗(yàn)除外 試生產(chǎn)試作的數(shù) 量一般為 300 400 件之間 除非顧客另有書面規(guī)定 3 3 量產(chǎn)控制計(jì)劃 在批量生產(chǎn)過程中 對產(chǎn)品 過程特性所涉及尺寸測量 材料和性能 功能 試驗(yàn) 過程控制 檢驗(yàn)和試驗(yàn)的測量系統(tǒng)做出書面描述 量產(chǎn)控制計(jì)劃中的內(nèi)容必須包 括產(chǎn)品尺寸檢驗(yàn)和功能 性能試驗(yàn) 破壞性試驗(yàn)除外 產(chǎn)品最終審核 且其檢查的頻率和 容量可以以抽樣的方式進(jìn)行 生產(chǎn)控制計(jì)劃中的全尺寸檢驗(yàn)和功能 性能試驗(yàn)的檢查頻率 和容量一般為每種產(chǎn)品每年至少一次和一件 4 職責(zé)職責(zé)和和權(quán)權(quán)限限 4 1 研發(fā)小組負(fù)責(zé)制定樣品 試生產(chǎn)和量產(chǎn)控制計(jì)劃 4 2 研發(fā)小組負(fù)責(zé)管理樣品 試生產(chǎn)和量產(chǎn)控制計(jì)劃 5 程序程序 5 1 控制計(jì)劃制定的時(shí)機(jī) 5 1 1 在樣件試制之前 制定 樣件試制控制計(jì)劃 5 1 2 在試生產(chǎn) 小批量 生產(chǎn)之前 制定 試生產(chǎn)控制計(jì)劃 5 1 3 在試生產(chǎn)結(jié)束后 批量生產(chǎn)前 研發(fā)小組根據(jù)試生產(chǎn)的實(shí)際情況和生產(chǎn)經(jīng)驗(yàn) 對試 生產(chǎn)控制計(jì)劃進(jìn)行修訂和擴(kuò)展 形成量產(chǎn)控制計(jì)劃 5 2 控制計(jì)劃的制定原則 5 2 1 控制計(jì)劃應(yīng)包括原材料接收和檢驗(yàn)過程 產(chǎn)品制造和檢驗(yàn)過程 產(chǎn)品出貨檢驗(yàn)等 所有的過程 包括確保所有過程輸出處于受控狀態(tài)的所有要求 5 2 2 控制計(jì)劃應(yīng)列出各過程控制中控制特性的過程監(jiān)視和控制方法 及所使用的控制 措施 并隨著測量系統(tǒng)和控制方法的改進(jìn)而進(jìn)行修訂 控制計(jì)劃的動(dòng)態(tài)特性 5 2 3 針對新產(chǎn)品 研發(fā)小組應(yīng)建立和制訂其單獨(dú)的樣件控制計(jì)劃 試生產(chǎn)控制計(jì)劃 量 產(chǎn)控制計(jì)劃 針對常規(guī)產(chǎn)品 老產(chǎn)品 研發(fā)小組應(yīng)根據(jù)其系列分類和相同的工藝流 程 過程建立和制定其通用的生產(chǎn)控制計(jì)劃 5 3 控制計(jì)劃的制定過程 5 3 1 為了達(dá)到過程控制和改進(jìn)的有效性 研發(fā)小組應(yīng)利用所有可用的信息來制訂控制 計(jì)劃 制訂控制計(jì)劃的信息可包括 a 過程流程圖 b 過程失效模式及后果分析 PFMEA c 特殊特性 d 從相似零件得到的經(jīng)驗(yàn) e 研發(fā)小組的經(jīng)驗(yàn)及對過程的了解 f 設(shè)計(jì)評審 g 優(yōu)化方法 如 QFD DOE 等 5 3 2 針對產(chǎn)品 過程的特殊特性及其它特性確定需要控制的內(nèi)容控制的內(nèi)容中必須有 對產(chǎn)品 過程的特殊特性 產(chǎn)品的檢驗(yàn)和試驗(yàn)進(jìn)行控制的描述 5 3 3 確定為避免生產(chǎn)不良品或操作失控所需的糾正措施 即反應(yīng)計(jì)劃 5 3 4 控制計(jì)劃的制定采用標(biāo)準(zhǔn)的 控制計(jì)劃 附件 1 表進(jìn)行 如顧客有特殊要求時(shí) 則依顧客規(guī)定的表單進(jìn)行 5 3 5 控制計(jì)劃作成后 研發(fā)小組用 控制計(jì)劃檢查表 對控制計(jì)劃進(jìn)行完整性檢查 5 3 6 控制計(jì)劃是一動(dòng)態(tài)文件 當(dāng)下列條件發(fā)生改變時(shí) 研發(fā)小組應(yīng)及時(shí)更新控制計(jì)劃 a 產(chǎn)品設(shè)計(jì)變更 b 過程變更 c 檢查方法 頻次發(fā)生變更 d 測量系統(tǒng)發(fā)生變化 e 過程不穩(wěn)定 f 過程能力不充分等 5 3 7 控制計(jì)劃的實(shí)施與管理 a 顧客未要求提供控制計(jì)劃時(shí) 則一個(gè)單一的控制計(jì)劃可適用于相同過程 相同 原料生產(chǎn)出來的相同系列的產(chǎn)品 但當(dāng)顧客要求提供控制計(jì)劃時(shí) 則必須向顧 客提供單一的控制計(jì)劃 b 控制計(jì)劃一般不能直接用于指導(dǎo)生產(chǎn) 因此要根據(jù)控制計(jì)劃中的控制項(xiàng)目和 要求 編制一系列作業(yè)指導(dǎo)書 供現(xiàn)場具體的操作人員使用 c 控制計(jì)劃是受控文件 需按照 文件管理程序 進(jìn)行控制 5 3 8 標(biāo)準(zhǔn) 控制計(jì)劃 表格的填寫 1 樣件 試生產(chǎn) 生產(chǎn)控制計(jì)劃 表示各階段適當(dāng)?shù)姆诸?a 樣件控制計(jì)劃 在樣件試作過程中 對所涉及的尺寸測量 材料和性能試驗(yàn)的描述 b 試生產(chǎn)控制計(jì)劃 在樣件試作之后 正式批量生產(chǎn)之前 對所涉及的尺寸測量 材 料和性能試驗(yàn)的描述 c 生產(chǎn)控制計(jì)劃 在正式批量生產(chǎn)過程中 對產(chǎn)品 過程的特性 過程控制 試驗(yàn)和測 量系統(tǒng)的全面文件化的描述 d 在相應(yīng)的階段前 中以 表示控制計(jì)劃的不同階段 2 控制控制計(jì)計(jì)劃劃編編號(hào)號(hào) 填入控制計(jì)劃文件編號(hào)以利于日后追溯 對于多頁的控制計(jì) 劃則填入頁碼 第 頁共 頁 3 零件零件編編號(hào) 更新更改等號(hào) 更新更改等級級 填入被控制的系統(tǒng) 子系統(tǒng)或部件編號(hào) 適用時(shí) 填入源于圖樣規(guī)范的最近工程更改等級和 或發(fā)布日期 4 零件名稱零件名稱 描述描述 填入被控制產(chǎn)品的名稱 過程的名稱和描述 5 公司公司 工廠工廠 填入制訂控制計(jì)劃的公司名稱和適當(dāng)?shù)姆止?工廠 部門的名稱 6 公司代公司代碼碼 填入按采購機(jī)構(gòu)要求的識(shí)別號(hào)或顧客指定公司的識(shí)別號(hào) 7 主要主要聯(lián)聯(lián)系人系人 電話電話 傳傳真真 填入負(fù)責(zé)控制計(jì)劃的主要聯(lián)系人姓名 電話或傳真 8 核心小核心小組組 填入負(fù)責(zé)制定控制計(jì)劃最終版本的人員的姓名和電話或傳真 建 議將所有研發(fā)小組成員的姓名都填入 9 公司公司 工廠批準(zhǔn)工廠批準(zhǔn) 日期日期 由研發(fā)小組組長批準(zhǔn) 并填入批準(zhǔn)的日期 10 日期日期 編編制制 填入首次編制控制計(jì)劃的日期 11 日期日期 修修訂訂 填入最近修訂控制計(jì)劃的日期 12 顧顧客工程批準(zhǔn)客工程批準(zhǔn) 日期日期 必要時(shí) 獲取顧客負(fù)責(zé)工程的部門的批準(zhǔn) 13 顧顧客客質(zhì)質(zhì)量批準(zhǔn)量批準(zhǔn) 日期日期 必要時(shí) 獲取顧客在公司負(fù)責(zé)質(zhì)量的代表的批準(zhǔn) 14 其它批準(zhǔn)其它批準(zhǔn) 日期日期 必要時(shí) 獲取其他有關(guān)人員的批準(zhǔn) 15 零件零件 過過程程編編號(hào)號(hào) 填入零件 過程的編號(hào) 該項(xiàng)編號(hào)通常參照于過程流程圖 16 過過程名稱程名稱 操作描述操作描述 填入零件的過程名稱 系統(tǒng) 子系統(tǒng)或部件制造的所有 步驟都應(yīng)于過程流程圖中的描述一致 過程流程圖是描述所述活動(dòng)的過程 操作名稱的最佳方法 17 設(shè)備設(shè)備 機(jī)器 機(jī)器 裝置裝置 夾夾具具 工裝 工裝 適當(dāng)時(shí) 填入每一操作過程中所用到的生產(chǎn)設(shè) 備的名稱 例如 生產(chǎn)過程中所用到的機(jī)器設(shè)備 裝置 夾具或其它工具 18 特性特性 編編號(hào)號(hào) 對每一過程的產(chǎn)品特性和過程特性分別按順序編號(hào) 并填入 實(shí)際上在產(chǎn)品先期質(zhì)量策劃過程中 已形成 特殊特性清單 只要按照特殊 特性清單上的編號(hào)填入即可 19 產(chǎn)產(chǎn)品品 特性特性 填入產(chǎn)品特性的相關(guān)內(nèi)容 產(chǎn)品特性是指在圖樣或其它主要工 程文件中所描述的部件 零件的特點(diǎn)或性能 研發(fā)小組應(yīng)從所有來源中識(shí)別 組成重要產(chǎn)品性能的特殊特性 所有的特殊性都應(yīng)列在控制計(jì)劃中 此外也 可將在正常操作中進(jìn)行過程常規(guī)控制的其它產(chǎn)品特性都列入 必要時(shí) 填入 所有適用的文件 諸如 但不限于 過程流程圖 已編號(hào)的計(jì)劃 FMEA 和 草圖 計(jì)算機(jī)繪圖或其它方式繪圖 相互參照用的編號(hào) 公司公司產(chǎn)產(chǎn)品特性的分品特性的分級級和定和定義義 關(guān)鍵特性 如果超出規(guī)定的界限就會(huì)導(dǎo)致人的生命和財(cái)產(chǎn)的損失和 使產(chǎn)品喪失功能 重要特性 如果超出規(guī)定的界限就會(huì)導(dǎo)致產(chǎn)品功能失誤或降低原有 的使用功能 次要特性 即使超出規(guī)定的界限 對產(chǎn)品的使用性能也不會(huì)產(chǎn)生影 響或只產(chǎn)生的輕微的影響 20 過過程特性程特性 過程特性是指影響產(chǎn)品特性的過程參數(shù) 此欄填入影響產(chǎn)品特性 的過程特性的相關(guān)內(nèi)容 過程特性是指在其發(fā)生時(shí)才能測量出的 與被識(shí)別 產(chǎn)品特性具有因果關(guān)系的過程變量 輸入變量 研發(fā)小組應(yīng)識(shí)別和控制其 過程特性的變差以最大限度減少產(chǎn)品變差 對于每一個(gè)產(chǎn)品特性 可能有一 個(gè)或更多的過程特性 在某些過程中 一個(gè)過程特性可能影響多個(gè)產(chǎn)品特性 公司公司過過程特性的分程特性的分級級和定和定義義 關(guān)鍵特性 這種特性在工序中偶爾存在著偏離公差的重大波動(dòng) 將 產(chǎn)生重大的令人難以接受的過高的長期不合格率或次品率 重要特性 這種特性在工序中偶爾存在著偏離公差的重大波動(dòng) 將 產(chǎn)生較低的長期不合格率或次品率 次要特性 這種特性在工序中偶爾存在著偏離公差的重大波動(dòng) 將 不會(huì)產(chǎn)生長期不合格率或次品率 21 特殊特性分特殊特性分類類 填入顧客指定的或公司內(nèi)部確定的 包括與顧客等效的特殊 特性符號(hào) 產(chǎn)品和 或過程的特殊特性符號(hào) 本公司的產(chǎn)品特性和過程特性統(tǒng)稱為特殊特性 且公司自己規(guī)定的特殊特 性符號(hào)如下 若顧客有指定的特殊特性符號(hào) 則采用顧客指定的符號(hào)標(biāo)識(shí) 關(guān)鍵特性 用 標(biāo)識(shí) 或用字母 K 標(biāo)識(shí) 重要特性 用 標(biāo)識(shí) 或用字母 S 標(biāo)識(shí) 次要特性 不作標(biāo)識(shí) 22 產(chǎn)產(chǎn)品品 過過程程規(guī)規(guī)范范 公差公差 填入產(chǎn)品 過程規(guī)范 公差的要求 產(chǎn)品和 或過程的規(guī)范 公差可以從各種工程文件 諸如 但不限于 圖樣 技術(shù)標(biāo)準(zhǔn) 設(shè)計(jì)評審 材 料標(biāo)準(zhǔn) 計(jì)算機(jī)輔助設(shè)計(jì)數(shù)據(jù) 制造和 或裝配及有關(guān)技術(shù)文件中獲得 23 評評價(jià)價(jià) 測測量技量技術(shù)術(shù) 填入零件在生產(chǎn)過程中所使用到的測量設(shè)備的名稱 包括測 量零件 過程 制造裝置所需的量具 檢具 工具和 或試驗(yàn)裝置 在使用測量 系統(tǒng)之前應(yīng)對測量系統(tǒng)的線性 再現(xiàn)性 重復(fù)性 穩(wěn)定性 偏倚 準(zhǔn)確度 和 或小樣法進(jìn)行分析 并相應(yīng)地做出改進(jìn) 對需作 MSA 測量系統(tǒng)分析的測量 設(shè)備應(yīng)在此欄中作相應(yīng)的標(biāo)識(shí) 規(guī)定采用 符號(hào) 備注 測量關(guān)鍵 重要 特性所用的設(shè)備必須作 MSA 分析 24 樣樣本容量本容量 頻頻率率 當(dāng)需要取樣時(shí) 按照 統(tǒng)計(jì)過程控制程序 附件三抽樣檢驗(yàn)作 業(yè)指導(dǎo)書中 AQL 表列出相應(yīng)的樣本容量和頻率 25 控制方法控制方法 填入對操作進(jìn)行控制的簡要描述 必要時(shí)包括程序編號(hào) 所用的 控制應(yīng)是基于對過程的有效分析 可采用 但不限于 統(tǒng)計(jì)過程控制 檢驗(yàn) 計(jì)數(shù)數(shù)據(jù) 防錯(cuò) 自動(dòng) 非自動(dòng) 和取樣計(jì)劃等來對操作進(jìn)行控制 如使用復(fù) 雜的控制程序 計(jì)劃中可填入引用程序文件的特定的識(shí)別名稱或編號(hào) 控制 方法取決于所存在的過程類型 控制計(jì)劃的描述應(yīng)反應(yīng)在制造過程中實(shí)施 的策劃和戰(zhàn)略 為了達(dá)到過程控制的有效性 應(yīng)不斷評價(jià)控制方法以達(dá)到其 有效性 例如 當(dāng)出現(xiàn)過程或過程能力的重大變化時(shí) 應(yīng)對控制方法進(jìn)行評 價(jià) 26 反反應(yīng)計(jì)應(yīng)計(jì)劃劃 填入對操作進(jìn)行反應(yīng)的簡要描述 反應(yīng)計(jì)劃規(guī)定了為避免生產(chǎn)不 合格產(chǎn)品或操作失控所需要的糾正措施 這些措施一般由最接近過程的人 員 操作者 作業(yè)準(zhǔn)備人員或生產(chǎn)管理人員 執(zhí)行 生產(chǎn)現(xiàn)場的班 組長監(jiān)督 并應(yīng)在反應(yīng)計(jì)劃中清晰地將其指定出 6 涉及文件涉及文件 6 1 文件管理程序 7 相關(guān)相關(guān)記錄記錄 7 1控制計(jì)劃 7 2控制計(jì)劃檢查表 8 Attachment 附件附件 8 1 控制計(jì)劃 標(biāo)準(zhǔn)格式 附件 1 8 1 控制計(jì)劃檢查 附件 2 附件 1 控制控制計(jì)計(jì)劃劃 標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)格式準(zhǔn)格式 第 頁 共 頁 樣樣件件 試試生生產(chǎn)產(chǎn) 量量產(chǎn)產(chǎn)出出 1 控制控制計(jì)計(jì)劃劃編編號(hào)號(hào) 2 主要主要聯(lián)聯(lián)系人系人 7 日期日期 編編制制 10 日期日期 修修訂訂 11 零件號(hào)零件號(hào) 更新更改等更新更改等級級 3 核心小核心小組組 8 顧顧客工程批準(zhǔn)客工程批準(zhǔn) 日期日期 如需要如需要 12 零件名稱零件名稱 描述描述 4 供方供方 公司公司批準(zhǔn)批準(zhǔn) 日期日期 9 顧顧客客質(zhì)質(zhì)量批準(zhǔn)量批準(zhǔn) 日期日期 如需要如需要 13 公司公司 工廠工廠 5 公司代公司代碼碼 6 其它批準(zhǔn)其它批準(zhǔn) 日期日期 如需要如需要 14 其它批準(zhǔn)其它批準(zhǔn) 日期日期 如需要如需要 14 特特 性性方方 法法 樣樣本本 24 零件零件 過過程程 編編號(hào)號(hào) 15 過過程名稱程名稱 操操 作描述作描述 16 生生產(chǎn)設(shè)備產(chǎn)設(shè)備 機(jī) 機(jī) 器器 裝置裝置 夾夾具具 工裝 工裝 17 編編號(hào)號(hào) 18 產(chǎn)產(chǎn)品品 特性特性 19 過過程程 特性特性 20 特殊特性特殊特性 分分類類 21 產(chǎn)產(chǎn)品品 過過程程 規(guī)規(guī)范范 公差公差 別別 22 評評價(jià)價(jià) 測測量量 技技術(shù)術(shù) 23 容量容量頻頻率率 控制方法控制方法 25 反反應(yīng)計(jì)應(yīng)計(jì)劃劃 26 附件 2 控制控制計(jì)計(jì)劃劃檢查檢查表表 顧客或廠內(nèi)產(chǎn)品 零件號(hào) 產(chǎn)品 零件名稱 控制計(jì)劃