物業(yè)公司經(jīng)營(yíng)情況報(bào)告.doc

精品文檔 篇一：物業(yè)管理業(yè)績(jī)及經(jīng)營(yíng)情況報(bào)告2007年度*物業(yè)管理有限公司工作總結(jié)前言 第一部分、年度經(jīng)營(yíng)工作 一、年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃、各項(xiàng)經(jīng)營(yíng)指標(biāo)完成情況2007年度*項(xiàng)目全面完成總公司下達(dá)的年度預(yù)算指標(biāo)，如下表所示：*物業(yè)管理有限公司2007年度預(yù)算指標(biāo)年度完成情況表單位：萬(wàn)元 （一）收入： 1、 物業(yè)費(fèi) *簡(jiǎn)述物業(yè)費(fèi)收費(fèi)情況2、 代管資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)3、停車費(fèi)簡(jiǎn)述完成情況 4、 其他經(jīng)營(yíng)收入簡(jiǎn)述經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目、完成情況（二）總費(fèi)用支出費(fèi)用總預(yù)算為*萬(wàn)元，實(shí)際發(fā)生為*萬(wàn)元。其中： 營(yíng)業(yè)成本預(yù)算為*萬(wàn)元，實(shí)際發(fā)生為*萬(wàn)元；管理費(fèi)用預(yù)算為*萬(wàn)元，實(shí)際發(fā)生為*萬(wàn)元（不含中京費(fèi)用支出142.86萬(wàn)元）； 其他業(yè)務(wù)支出預(yù)算為*萬(wàn)元，實(shí)際發(fā)生為*萬(wàn)元。 2、成本費(fèi)用上漲的原因：（一） 人力成本在總成本中已占很高的額度 2007年度的人力成本支出增長(zhǎng)的主要因素有三：其一，是2007年北京市勞動(dòng)力價(jià)格增長(zhǎng)額度較高，如：2006年北京市的最低工資保障線為680元，而2007年的北京市最低工資保障線是730元，增長(zhǎng)幅度為6.9%；而2006年只比2005年增長(zhǎng)了5.9%。其二，是社保成本在上升，如（以北京市城鎮(zhèn)戶口合同工為例）：2005年的社保繳費(fèi)基線是600元；2006年的社保繳費(fèi)基線是800元；2007年的社保繳費(fèi)基線是1203元。 其三，由于社會(huì)整體物價(jià)指數(shù)的上漲，導(dǎo)致員工工服購(gòu)置更新成本、工作餐制作成本等均比2006年增長(zhǎng)了25%左右。（二）能源費(fèi)用逐年上升*物業(yè)2007年度的能源支出實(shí)際經(jīng)營(yíng)成本達(dá)到 20.14 %，與以往年度比較上升3.8%；造成增長(zhǎng)的主要因素是能源價(jià)格調(diào)整，截至目前在管項(xiàng)目最高公共區(qū)域運(yùn)行電價(jià)已達(dá)到0.8元/度，天燃?xì)鈨r(jià)格上升至2.05元/立方米； 第二部分、公司經(jīng)營(yíng)工作中的成果經(jīng)驗(yàn)總結(jié) （一）管理業(yè)績(jī)和管理指標(biāo) 5、完成了公司iso9001、14001的換版認(rèn)證貫標(biāo)； 6、實(shí)現(xiàn)了公司代管資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)全面盈利；7、管理指標(biāo)除人員流失率超標(biāo)外，其他均達(dá)標(biāo)。 客戶服務(wù)滿意率85% 客戶投訴/報(bào)修處理及時(shí)率 100% 業(yè)主檔案更新歸檔率 100% 設(shè)備設(shè)施運(yùn)行責(zé)任事故率 0 治安消防重大事故率 0 培訓(xùn)合格率100%篇二：物業(yè)公司經(jīng)營(yíng)工作總結(jié)物業(yè)公司經(jīng)營(yíng)工作總結(jié) -總結(jié) 一、利潤(rùn)完成s01001營(yíng)業(yè)情況：物業(yè)2007年110月完成營(yíng)業(yè)收入216萬(wàn)元，1112月份預(yù)計(jì)完成17萬(wàn)元，預(yù)計(jì)2007年完成營(yíng)業(yè)收入233萬(wàn)元，完成（233/250）的94%；2費(fèi)用支出情況：2007年110月費(fèi)用支出為269.65萬(wàn)元，12月份預(yù)計(jì)費(fèi)用支出66.62萬(wàn)元，2007年預(yù)計(jì)完成336.77萬(wàn)元，完成計(jì)劃的117%；3稅務(wù)及附加：2007年110月稅金支出為12萬(wàn)元，12月份預(yù)計(jì)支出0.97萬(wàn)元；4修正情況：以上三項(xiàng)為賬面及預(yù)計(jì)完成情況，根據(jù)經(jīng)營(yíng)指標(biāo)及費(fèi)用計(jì)劃，考慮實(shí)際費(fèi)用支出中需修正：核增大修費(fèi)用10萬(wàn)元；核增阿林鮑魚館租金2.26萬(wàn)元；車輛變賣增虧6.62萬(wàn)元；車輛轉(zhuǎn)公司調(diào)增利潤(rùn)6.6萬(wàn)元；用油量5%修正3.26萬(wàn)元（按企管部修正為49.543.1=15.35萬(wàn)元，此種修正方法物業(yè)公司認(rèn)為不妥，對(duì)激勵(lì)成本沒有促進(jìn)作用）此上四項(xiàng)合計(jì)：總公司計(jì)劃利潤(rùn)：250391=-141萬(wàn)元110月實(shí)際賬面利潤(rùn)：-65.14萬(wàn)元12月預(yù)計(jì)實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)：-50.56萬(wàn)元全年預(yù)計(jì)實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)：-116.60萬(wàn)元修正全年預(yù)計(jì)利潤(rùn)：-106.60萬(wàn)元完成計(jì)劃的124.40%,預(yù)計(jì)減虧34.40萬(wàn)元，減虧比例24.4%，。已過(guò)去的2007年，是股份有限公司產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整初見成效的半年，也是為公司一舉摘掉pt帽子恢復(fù)上市創(chuàng)造良好契機(jī)的關(guān)鍵半年。在這半年里，在股份公司各級(jí)組織和的大力關(guān)心和下，在各兄弟的理解和支持下，物業(yè)公司經(jīng)營(yíng)班子和全體員工經(jīng)過(guò)不懈的努力，實(shí)現(xiàn)了年初預(yù)定的目標(biāo)。在此，我代表物業(yè)公司全體同仁向公司董事會(huì)、公司黨委、公司各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)和我們幫助和配合的各子（分）公司表示深深的謝意！現(xiàn)在，就物業(yè)公司在完成預(yù)定目標(biāo)過(guò)程中所做的如下：一、完善各項(xiàng)規(guī)章制度，建立內(nèi)部機(jī)制通過(guò)對(duì)以往工作的、，物業(yè)公司經(jīng)營(yíng)班子達(dá)成共識(shí)：提高物業(yè)服務(wù)平、擴(kuò)大物業(yè)服務(wù)范圍、由內(nèi)部服務(wù)逐步走向外部服務(wù)、爭(zhēng)取從中獲取效益是物業(yè)公司今后可持續(xù)性發(fā)展的必由之。而要實(shí)現(xiàn)這一目標(biāo)，切實(shí)提高物業(yè)管理水平是根本的基礎(chǔ)所在，因此，必須建立完善各項(xiàng)規(guī)章制度和內(nèi)部管理機(jī)制，明確管理工作中的責(zé)、權(quán)、利，使該管的事情有人管、能辦好的事情有人辦，務(wù)實(shí)避虛，一切工作都從實(shí)際需要出發(fā)、以解決問(wèn)題為目的，扎扎實(shí)實(shí)的做好各項(xiàng)基礎(chǔ)工作。為此，我們本著實(shí)事求是的原則建立了一系列適應(yīng)市場(chǎng)發(fā)展需要和物業(yè)公司發(fā)展需要的工作質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、效績(jī)制度、員工獎(jiǎng)懲條例、值班經(jīng)理工作制度、商戶回訪工作制度、投訴接待處理制度、辦公經(jīng)費(fèi)管理制度、工資管理制度、考勤制度、制度、文件落實(shí)制度、效績(jī)考核檢查落實(shí)制度、員工制度等十幾項(xiàng)規(guī)章制度，并在此基礎(chǔ)上加強(qiáng)各項(xiàng)規(guī)章制度的檢查落實(shí)力度使物業(yè)公司的各項(xiàng)工作有計(jì)劃、由方法、有依據(jù)、有目的的展開；同時(shí)，為了建立完善內(nèi)部管理機(jī)制，我們采用“走出去、引進(jìn)來(lái)”的方式從實(shí)力強(qiáng)、水平高的物業(yè)公司那兒“取經(jīng)”，在汲取物業(yè)公司內(nèi)部管理的基礎(chǔ)上結(jié)合我們的實(shí)際情況，對(duì)經(jīng)營(yíng)班子、行政辦公室每個(gè)管理的職能、作用、工作范圍作了明確、具體的劃分，從而將各項(xiàng)工作細(xì)化到每，促進(jìn)了各職能崗位工作的積極性、主動(dòng)性和創(chuàng)造性，使各級(jí)管理人員在工作中不斷得到，、管理水平不斷得到提高。二、公司上下務(wù)實(shí)，服務(wù)意識(shí)顯著提高作為物業(yè)公司，不斷提高服務(wù)意識(shí)、服務(wù)水平和服務(wù)質(zhì)量，才能最大限度的滿足商戶和業(yè)主的需求，在此基礎(chǔ)上才能穩(wěn)步提升物業(yè)收入，從而提高企業(yè)經(jīng)濟(jì)效益，樹立良好的企業(yè)形象。為此，物業(yè)公司首先從政治工作入手，發(fā)揮黨組織的堡壘作用和黨、的模范帶頭作用，帶領(lǐng)全體員工轉(zhuǎn)變服務(wù)觀念、開展理論學(xué)習(xí)、加強(qiáng)業(yè)務(wù)培訓(xùn)，使上自領(lǐng)導(dǎo)班子下至普通員工的服務(wù)意識(shí)和自身素質(zhì)得到不斷提高，公司領(lǐng)導(dǎo)和各級(jí)管理人員經(jīng)常深入基層做大量的答疑解惑工作，公司上下形成了團(tuán)結(jié)一致、求真務(wù)實(shí)的工作氛圍；其次，為了能夠在物業(yè)服務(wù)的質(zhì)量上更上一個(gè)臺(tái)階，在今后的物業(yè)資質(zhì)評(píng)審中更上一個(gè)檔次，物業(yè)公司加強(qiáng)了各類的查閱、收集、歸檔工作，按部門、形式、性質(zhì)等不同合理分類、存檔，極大方便了對(duì)所需的及時(shí)查閱和利用；第三，重視參加和開展形式各樣的培訓(xùn)，在積極參加股份公司組織的各類培訓(xùn)、學(xué)習(xí)的同時(shí)針對(duì)公司內(nèi)部各部（室）的工作特點(diǎn)和性質(zhì)定期或不定期的開展升旗儀式、生產(chǎn)、消防知識(shí)、儀容儀表、禮節(jié)、設(shè)備原理、物業(yè)規(guī)范等業(yè)務(wù)培訓(xùn)，使全體員工的服務(wù)意識(shí)和業(yè)務(wù)素質(zhì)得到不斷提高；第四，狠抓各項(xiàng)規(guī)章制度的落實(shí)，促進(jìn)各項(xiàng)工作迅速有效的開展，特別是為了切實(shí)落實(shí)在近期的效績(jī)考核制度我們下了極大的功夫，在考核部門的同時(shí)管理人員也要接受效績(jī)考核檢查制度考核，起到了相互監(jiān)督的作用，實(shí)施一個(gè)月來(lái)，公司全體員工的工作、質(zhì)量和服務(wù)意識(shí)、水平以及有效投訴的處理率都有了顯著提高；又如晨會(huì)制度實(shí)施后，每天晨會(huì)對(duì)前期出現(xiàn)的問(wèn)題和當(dāng)天安排的工作具體落實(shí)到相關(guān)人，要求當(dāng)天能完成的必須當(dāng)天完成，不能完成的要查出原因、制定計(jì)劃，按規(guī)定的期限完成，使各部室的工作效率明顯加快，改變了懶、散、慢的不良工作，對(duì)迅速提高服務(wù)意識(shí)、盡可能減少投訴和有效開展工作起到了至關(guān)重要的作用，()。三、節(jié)能降耗、精減人員，管理效益明顯提高物業(yè)公司領(lǐng)導(dǎo)班子清醒的到，必須強(qiáng)化全體員工的成本意識(shí)、加強(qiáng)內(nèi)部管理、加大監(jiān)控力度、精減富余人員，才能減少企業(yè)虧損、提高企業(yè)效益，在實(shí)際工作中我們主要從三個(gè)方面做了具體工作：首先，針對(duì)采購(gòu)工作是節(jié)能降耗的關(guān)鍵環(huán)節(jié)物業(yè)公司實(shí)施了嚴(yán)格的監(jiān)控制度，在常置易耗品的采購(gòu)過(guò)程中建立供貨廠家詳細(xì)資料并與供貨單位建立長(zhǎng)期供貨關(guān)系，同時(shí)，與辦公室人員經(jīng)常做市場(chǎng)，盡可能找到源頭供貨商，還改變了原采購(gòu)人員在采購(gòu)300元以上物品必須兩人以上外購(gòu)為任何金額都必須兩人以上外購(gòu)，同時(shí)，為了提高服務(wù)，在對(duì)入圓企業(yè)有償服務(wù)項(xiàng)目上，要求采購(gòu)人員被服務(wù)方進(jìn)行協(xié)商，確定是自行購(gòu)買材料，還是物業(yè)公司代購(gòu)或者是物業(yè)公司協(xié)助購(gòu)買，從成本上最大限度滿足企業(yè)利益。通過(guò)這一系列達(dá)到了有效監(jiān)控的目的；其次，通過(guò)減員工作使企業(yè)人力成本降低，從2007年初至今，我們共與31名員工解除了關(guān)系，每月減少工資及附加費(fèi)用就可達(dá)2萬(wàn)多元，切實(shí)為企業(yè)減輕了負(fù)擔(dān)；第三，通過(guò)抓內(nèi)部管理降低費(fèi)用，物業(yè)公司所有管理人員從6月起停止在員工餐就餐，值班經(jīng)理和夜班值班人員取消快餐就餐而由員工餐供應(yīng)，僅此舉措又降低了費(fèi)用，此外，本著為商戶著想的原則在維修過(guò)程中能修復(fù)的不換新，能出工一人的不用兩人，能一小時(shí)修復(fù)的決不用兩小時(shí)，取得了較好的效益；第四，開展修舊利廢活動(dòng)，辦公室以身作則在辦公用品領(lǐng)用上嚴(yán)格控制，紙張正面用完用背面，做的能省就省，清潔部把舊拖把2、3個(gè)拆開合成1個(gè)接著用，工程部把報(bào)廢設(shè)備中能用的零件拆洗后再加以利用，值班人員在不影響經(jīng)營(yíng)的情況下分區(qū)控制，做到不必開的燈不開、能少開的少開，包干區(qū)域做到人走燈熄、水停，并用獎(jiǎng)懲規(guī)定加以約束，通過(guò)各個(gè)部（室）的共同努力，達(dá)到了降低消耗的目的。一、存在的問(wèn)題目前，物業(yè)公司在內(nèi)部管理方面也就是“軟”管理方面有了很大提高，如服務(wù)的及時(shí)性、質(zhì)量、態(tài)度及標(biāo)準(zhǔn)化管理方面，但由于物業(yè)服務(wù)中硬件設(shè)施不到位，致使（冷）熱空調(diào)服務(wù)部分達(dá)不到需求。物業(yè)公司針對(duì)此工作已拿出存在的問(wèn)題：1、幾千部風(fēng)機(jī)盤管經(jīng)六年使用未檢修、清洗，表冷器表面被油膩和塵垢堵塞，風(fēng)量很小，有的甚至無(wú)風(fēng)，使產(chǎn)生的冷熱空氣散失嚴(yán)重，三樓在清洗后效果有很大改觀，因此，風(fēng)機(jī)盤管需徹底清洗；2、溴化鋰設(shè)備使用六年來(lái)從未大修過(guò)，存在許多隱患且制冷效果降低，一旦出現(xiàn)故障將直接影響大廈的冷暖供應(yīng)，故必須徹底大修；3、部分區(qū)域加裝大容量風(fēng)機(jī)盤管4、新風(fēng)系統(tǒng)風(fēng)量散失嚴(yán)重5、保溫工作不到位。6、建設(shè)工程中物業(yè)公司的介入工作不到位，加大了物業(yè)公司的維修難度和費(fèi)用，因此建議在以后的前期、中期和驗(yàn)收期及質(zhì)量保證金的支付也應(yīng)有物業(yè)公司的簽字才能認(rèn)可，以加強(qiáng)對(duì)施工質(zhì)量的監(jiān)控。以上問(wèn)題物業(yè)公司已公司，相信在公司的支持下，硬件服務(wù)設(shè)施一定會(huì)得到改善。其次，物業(yè)公司管理人員起步較低、能力較欠缺，在要加強(qiáng)培訓(xùn)和學(xué)習(xí)力度，以提高管理人員的業(yè)務(wù)素質(zhì)和整體管理水平。第三，物業(yè)公司僅成立一年，起步低、短，只處于發(fā)育階段，與本市大型物業(yè)公司存在著差距，在走向市場(chǎng)的發(fā)展過(guò)程中缺乏技術(shù)能力、管理能力和能力。第四，員工隊(duì)伍整體技術(shù)含量低，在今后的人事工作中要加強(qiáng)對(duì)高技術(shù)、高能力人才的引進(jìn)，并通過(guò)培訓(xùn)挖掘內(nèi)部技術(shù)潛能，發(fā)現(xiàn)、培養(yǎng)和儲(chǔ)備技術(shù)人才。五、今后工作展望首先，加強(qiáng)全體員工的培訓(xùn)、學(xué)習(xí)，在提高服務(wù)意識(shí)、水平及質(zhì)量的基礎(chǔ)上繼續(xù)完善規(guī)章制度和資料管理，以期在下半年物業(yè)資質(zhì)的評(píng)審上再上一個(gè)臺(tái)階，爭(zhēng)取獲得二級(jí)物業(yè)資質(zhì)；其次，改革人事制度，這需要做好幾個(gè)工作：1、建立因事設(shè)崗制度，按照工作需要和物業(yè)管理有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)設(shè)立工作崗位，明確崗位結(jié)構(gòu)比例，以解決行政、人員多，技術(shù)人才少的問(wèn)題；2、建立因崗定責(zé)制度，將工作、任務(wù)層層分解，落實(shí)到崗，將上崗者經(jīng)濟(jì)收入與去留升降掛鉤，不留責(zé)任空白區(qū)，避免相互扯皮、推諉；3、建立上崗制度，使在崗者始終處于積極進(jìn)取的最佳狀態(tài)。第三，繼續(xù)完善工資改革分配制度，運(yùn)用利益杠桿讓每個(gè)員工圍繞自己的勞動(dòng)應(yīng)得的正當(dāng)利益快速運(yùn)轉(zhuǎn)起來(lái)，徹底消除干部、員工的惰性，充分調(diào)動(dòng)積極性、主動(dòng)性、創(chuàng)造性，使全體干部、員工人人爭(zhēng)事干。第四，要拓寬服務(wù)領(lǐng)域，提供各種化服務(wù)，這需要樹立全心全意為業(yè)主服務(wù)的思想，想在業(yè)主需要之前，做在業(yè)主需要之先，在為業(yè)主提供常規(guī)的衛(wèi)生、安全、維修服務(wù)的基礎(chǔ)上，積極發(fā)展綠化、家政、代理、中介、服務(wù)等項(xiàng)目，不僅使業(yè)主在物業(yè)服務(wù)中獲得切實(shí)利益，也使自己的物業(yè)服務(wù)獲得經(jīng)濟(jì)和社會(huì)效益。第五，爭(zhēng)取樹立服務(wù)，利用“”這個(gè)老字號(hào)在市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中取得優(yōu)勢(shì)，充分發(fā)揮地緣優(yōu)勢(shì)、品牌優(yōu)勢(shì)，創(chuàng)造機(jī)會(huì)在從先進(jìn)的物業(yè)公司學(xué)習(xí)其先進(jìn)的管理、經(jīng)營(yíng)方法和經(jīng)驗(yàn)，在全面提高服務(wù)水平的基礎(chǔ)上