產(chǎn)品質(zhì)量控制程序.doc

產(chǎn)品質(zhì)量控制程序一、目的通過對質(zhì)量檢驗部門基本責權(quán)范圍的規(guī)定，明確質(zhì)量檢驗部門負責人及檢驗員的工作職責范圍和工作程序，規(guī)范部門管理，嚴格把好采購、制造過程質(zhì)量關(guān)，確保出廠的每件/臺產(chǎn)品都達到合格的要求。二、適用范圍適用于質(zhì)量檢驗部門工作人員的工作職責管理；采購進廠的原材料、外購件、配套件、外協(xié)件的質(zhì)量控制；倉庫管理人員在收、發(fā)貨時質(zhì)量控制；定型產(chǎn)品的圖紙、明細及工藝的質(zhì)量控制；產(chǎn)品在生產(chǎn)加工裝配和調(diào)試的質(zhì)量控制；產(chǎn)品出廠檢驗的質(zhì)量控制； 安裝或指導安裝過程的質(zhì)量控制。產(chǎn)品的設(shè)計、結(jié)構(gòu)優(yōu)化質(zhì)量考核另行規(guī)定。貼牌產(chǎn)品的質(zhì)量納入采購質(zhì)量控制。用戶退回改用產(chǎn)品及零件質(zhì)量的檢驗程序比照本辦法相關(guān)條款執(zhí)行。三、職責1、檢驗員在產(chǎn)品檢驗過程中必須遵守“三按、四知、五不準”原則，“三按”即：按圖紙、按工藝和按質(zhì)量標準；“四會”即：會識圖、會分析廢品原因、會使用保養(yǎng)工量夾具、會正確評定產(chǎn)品質(zhì)量；“五不準”即：不合格的原料不準投入、不合格的毛坯不準加工、不合格的零件不準裝配、不合格的產(chǎn)品（成品）不準出廠、不合格的產(chǎn)品（成品）不準計算產(chǎn)值產(chǎn)量。2、檢驗員要熟悉產(chǎn)品的主要性能和特點、技術(shù)標準，了解零件加工的工藝流程，重點加強對關(guān)鍵零件的形位公差及部件、組件、整機的裝配質(zhì)量檢查，督促加工人員使用工裝夾具，全面掌握產(chǎn)品的質(zhì)量要求和崗位中所使用的技術(shù)資料。3、合理維護、正確使用通用計量器具，以及專用驗具、夾具、試驗儀器或裝置。預防檢驗器具在檢驗過程中發(fā)生銹蝕、碰傷、形變等現(xiàn)象。4、為確保檢驗人員的正常檢驗工作，檢驗員原則上不被抽調(diào)到供方進行質(zhì)量檢驗，或被安排到廠外處理其它業(yè)務(wù)。如有特殊情況需抽調(diào)檢驗員到廠外處理其它業(yè)務(wù)，須經(jīng)質(zhì)量部經(jīng)理批準并做好人員調(diào)配工作，此時段出現(xiàn)的質(zhì)量差錯應由接替人員負責。5、上道工序的零件在工序轉(zhuǎn)移前須經(jīng)檢驗員檢驗確認合格后方可轉(zhuǎn)入下道工序的車間，同時提供詳細的調(diào)度單（包括圖號、數(shù)量等）。下道工序的車間有權(quán)退回無檢驗合格標識和詳細調(diào)度單的零件，若接收了不合格或沒有調(diào)度單的零件，則由接收的車間承擔不合格零件的質(zhì)量責任。6、檢查過程中檢驗員應按規(guī)定填寫檢驗記錄等質(zhì)量證明憑據(jù)，做好檢驗標識。各部門負責人是產(chǎn)品質(zhì)量的第一責任人，檢驗員無權(quán)對不合格品提出降級意見，均由產(chǎn)生不合格品的車間（部門）提出處置申請，在申請前連同糾錯或補救方案及處理意見同時報技術(shù)部，由技術(shù)部提出處理意見。7、在采購、生產(chǎn)、安裝等過程中技術(shù)資料有改動，申請部門需要辦理相關(guān)更改手續(xù)，經(jīng)技術(shù)部具體經(jīng)辦人確認后，需審核人簽字方可生效。8、對已經(jīng)確定為廢品的進行標識和隔離。四、程序（一）原材料、外購件、配套件的質(zhì)量檢驗1、采購物品進廠后，采購人員應對照技術(shù)部門下達的采購聯(lián)系函于12小時內(nèi)自檢完畢，自檢合格后，提供送檢單（注明送檢數(shù)量型號、接口、尺寸、用戶名稱、供應商名稱等信息）并附圖紙（特殊結(jié)構(gòu)定制）、技術(shù)參數(shù)，以及材質(zhì)檢驗報告、合格證等質(zhì)量證明文件的原件或復印件。2、檢驗員按圖紙或技術(shù)部門下達的采購聯(lián)系函及有關(guān)檢驗標準對采購物品進行檢測，根據(jù)檢驗規(guī)定確定全檢或抽檢的方式并做好記錄，對照質(zhì)量證明文件的內(nèi)容進行檢查驗收，合格后簽字確認。抽檢要求的檢驗規(guī)定：送檢數(shù)量小于20件時采用全檢方式；送檢數(shù)量大于20件時采用抽檢方式，按送檢數(shù)量的20%進行抽檢，但不得小于20件。3、對檢驗不合格的采購物品，檢驗員須在送檢單上注明不合格標識，采購部門不得辦理入庫手續(xù)。不合格的采購物品由采購員辦理退貨手續(xù)并及時填寫不合格品處置單。4、檢驗完畢后，檢驗員應將送檢單及質(zhì)量證明文件在24小時內(nèi)交質(zhì)量文員保存，質(zhì)量文員對送檢結(jié)論及質(zhì)量證明文件進行分類匯總及質(zhì)量統(tǒng)計。5、未經(jīng)檢驗或無檢驗合格標識的外購物品保管人員不得發(fā)放，各車間不得領(lǐng)用，若接收了不合格的零件，則由接收的車間承擔不合格的零件的質(zhì)量責任。6、未經(jīng)檢驗人員簽字的原材料、外購件、配套件不得入庫，財務(wù)部不得付款；對暫時無法檢測的項目，檢驗人員應在送檢單上注明。（二）齒輪、鑄件、鍛件、熱處理件等外協(xié)件的質(zhì)量檢驗1、半成品外協(xié)加工件，外協(xié)加工前須經(jīng)檢驗合格后方可送出外協(xié)。按產(chǎn)品圖紙采購的外協(xié)物品進廠后，采購人員應于12小時內(nèi)自檢完畢，自檢合格后，提供送檢單（注明外協(xié)類型，送檢數(shù)量、外協(xié)件代號、用戶名稱、供應商名稱等信息）并附圖紙，以及材質(zhì)檢驗報告、合格證等質(zhì)量證明文件的原件或復印件。2、檢驗員按圖紙及有關(guān)檢驗標準對采購物品進行檢測，根據(jù)規(guī)定確定全檢或抽檢方式并做好記錄，對照質(zhì)量證明文件的內(nèi)容進行檢查驗收，合格后簽字確認。抽檢要求的檢驗規(guī)定：送檢數(shù)量小于20件時采用全檢方式；送檢數(shù)量大于20件時采用抽檢方式，按送檢數(shù)量的20%進行抽檢，但不得小于20件。3、對檢驗不合格的外協(xié)物品，檢驗員須在送檢單上注明不合格標識，生產(chǎn)部門不得辦理入庫手續(xù)。不合格的外協(xié)物品由采購員負責處置（返修或退貨）并及時填寫不合格品處置單。4、檢驗完畢后，檢驗員應將送檢單及質(zhì)量證明文件在24小時內(nèi)交質(zhì)量文員保存，質(zhì)量文員對送檢結(jié)論及質(zhì)量證明文件進行分類匯總及質(zhì)量統(tǒng)計。5、未經(jīng)檢驗或無檢驗合格標識的外協(xié)件保管人員不得發(fā)放，各車間不得領(lǐng)用，若接收了不合格的零件，則由接收的車間承擔不合格的零件的質(zhì)量責任。6、未經(jīng)檢驗人員簽字的外協(xié)件不得入庫，財務(wù)部不得付款；對暫時無法檢測的項目，檢驗人員應在送檢單上注明。（三）生產(chǎn)加工及組裝調(diào)試的質(zhì)量檢驗1、各生產(chǎn)車間在零件加工或總裝時，應嚴格執(zhí)行“三按”、“五不準”要求，按工裝工藝進行加工，執(zhí)行自檢、互檢、交檢制度，對自檢合格的零件，由車間開出送檢單，交檢驗員進行檢驗。下道工序在接到上道工序轉(zhuǎn)來的零部件時應根據(jù)工藝、圖紙要求復核尺寸，確認是否預留加工余量，如發(fā)現(xiàn)尺寸問題，將追究上道工序質(zhì)檢員責任，如上道工序未送檢將追究操作者責任。2、對檢驗中發(fā)現(xiàn)的質(zhì)量問題或違背工藝紀律情況或不按工裝加工，檢驗員有權(quán)要求停止加工并及時向質(zhì)量部和生產(chǎn)部反映，責任車間應及時糾正；對已經(jīng)發(fā)生的不合格產(chǎn)品，檢驗員應及時開具不合格處理單，產(chǎn)生不合格品的車間（部門）提出處置申請并報送技術(shù)部，由技術(shù)部經(jīng)辦人提出處理意見，經(jīng)審核人簽字判定是否能降級回用或報廢，車間收到技術(shù)部對不合格品的處理意見后，應及時采取糾正措施，返工后的產(chǎn)品檢驗員應重新檢驗，檢驗員無權(quán)對不合格品提出降級使用意見。3、檢驗員應重點加強對關(guān)鍵件的形位公差及部件、組件、整機的裝配質(zhì)量檢查，督促加工人員使用工裝夾具。對批量生產(chǎn)的零件，必須堅持首檢、巡檢、終檢制度，檢驗員在首件檢查后須做好標識。檢驗員按圖紙及有關(guān)檢驗標準對加工零部件進行檢測，根據(jù)規(guī)定確定全檢或抽檢方式。抽檢要求的檢驗規(guī)定：送檢數(shù)量小于20件時采用全檢方式；送檢數(shù)量大于20件時采用抽檢方式，按送檢數(shù)量的20%進行抽檢，但不得小于20件。4、檢驗員在檢驗完畢后須在被檢零件上做出“合格”或“不合格”標識，按規(guī)定要求填寫檢驗記錄。檢驗單一式三份，一份交送檢部門，一份交生產(chǎn)部，一份交質(zhì)量部匯總、統(tǒng)計、存檔。5、產(chǎn)品在部件組裝、拼裝、焊接前，車間主任、調(diào)度員（工藝員）要認真閱讀圖紙、工藝后再進行裝配、試機。產(chǎn)品在裝配時，如發(fā)現(xiàn)上道工序轉(zhuǎn)來的零件有明顯的質(zhì)量問題，應查看是否有上道工序的檢查記錄，及時退回并做好記錄。檢驗員必須按圖紙和產(chǎn)品質(zhì)量標準要求檢驗產(chǎn)品，確保組裝、拼裝及整機裝配達到形位公差的要求，準確判定產(chǎn)品是否合格，并做好記錄。6、產(chǎn)品的試車必須按產(chǎn)品（部頒、企業(yè)）標準進行，檢驗人員按標準中檢驗規(guī)則規(guī)定的出廠檢驗內(nèi)容進行檢驗，發(fā)現(xiàn)不符標準的指標，允許調(diào)整修復，但必須重新進行檢驗，判定是否合格，并做好試車檢驗記錄。對帶機出廠前整機的試機、檢驗按技術(shù)部制訂的調(diào)試大綱進行，檢驗人員依調(diào)試大綱進行檢驗，并做好記錄。7、與產(chǎn)品配套的電控箱（柜），調(diào)試人員須進行通電空載試驗，做好試驗記錄，避免產(chǎn)品發(fā)往用戶出現(xiàn)質(zhì)量問題。檢驗員必須按圖紙和產(chǎn)品質(zhì)量標準要求檢驗產(chǎn)品，準確判定產(chǎn)品是否合格，并做好記錄。（四）產(chǎn)品出廠的質(zhì)量檢驗 1、產(chǎn)品裝箱發(fā)貨前，發(fā)貨人員根據(jù)技術(shù)部門下發(fā)的發(fā)貨明細表逐一核對清點，對錯發(fā)、漏發(fā)承擔全部責任。檢驗員對裝箱物品的質(zhì)量負有完全責任，同時按規(guī)定填寫出廠記錄。2、產(chǎn)品出廠的質(zhì)量均由質(zhì)量檢驗部負責。3、每批產(chǎn)品出廠后，質(zhì)量文員應及時做好產(chǎn)品的檔案整理工作。（五）質(zhì)量管理部是此程序的監(jiān)督管理部門，并負責對相關(guān)部門執(zhí)行情況進行考核。附件：車間、部門產(chǎn)品質(zhì)量控制程序流程圖 采購件產(chǎn)品質(zhì)量控制程序流程圖接口尺寸、外觀、標識、轉(zhuǎn)動、文件等的檢驗。合格入庫或領(lǐng)用檢驗員檢驗提供送檢單、合格證、質(zhì)保書等。送檢單中須注明送檢數(shù)量、型號、接口尺寸、用戶名稱符合是否符合圖紙或技術(shù)要求采購人員自檢一、基本流程采購件不合格不符合重點記錄接口尺寸的檢驗結(jié)果紅漆標識批量大時按抽檢規(guī)定抽檢退回二、檢驗項目材料尺寸應符合標準須提供質(zhì)保書或材質(zhì)檢驗報告外觀平整厚薄均勻材料標識與定貨要求一致退回原材料底腳安裝孔尺寸檢驗輸出軸及鍵槽尺寸檢驗電機安裝孔尺寸檢驗外觀色澤均勻，安裝面無銹蝕、裂紋等缺陷，輸出軸轉(zhuǎn)動靈活須提供質(zhì)保書或合格證及使用說明書減速機填寫測量結(jié)果記錄整機噪聲檢測絕緣電阻檢測電機類須提供性能測試報告、合格證及使用說明書抽檢數(shù)量為每批數(shù)量的5%，且不少于5件泵類轉(zhuǎn)動件應轉(zhuǎn)動靈活外觀無銹蝕、裂紋等缺陷軸承及螺栓螺母 外形尺寸應符合標準軸承的防銹油須完好須提供合格證若有1件不合格，再抽檢一批，仍有不合格則判整批不合格。機械密封粗糙度檢測油封外觀應光滑、不起泡等油封及機械密封閥門的接口尺寸檢測機械密封的密封面平整光滑閥門類產(chǎn)品質(zhì)量控制程序流程圖發(fā)貨前核對各道工序的主件主項檢驗記錄入庫或領(lǐng)用注明合格標識合格檢驗員檢驗采購人員自檢原材料入庫質(zhì)量統(tǒng)計文件存檔填寫質(zhì)量記錄外購件 發(fā)貨人員根據(jù)技術(shù)部發(fā)貨明細逐一核對名稱、品種、數(shù)量、包裝。合格調(diào)試試機產(chǎn)品總裝退回不合格配套件外協(xié)人員自檢不合格檢驗員檢（抽）查裝箱、待發(fā)物品是否符合質(zhì)量要求。檢驗員檢驗半成品外協(xié)件外協(xié)加工合格加工人員自檢返修入庫或轉(zhuǎn)工序注明合格標識合格加工人員自檢零部件加工產(chǎn)品出廠質(zhì)量統(tǒng)計文件存檔檢驗員檢驗填寫質(zhì)量記錄操作人員自檢組裝及調(diào)試技術(shù)部制定處理意見標識、檢驗員開不合格單責任車間申請?zhí)幹梅敌迿z驗員復檢不合格產(chǎn)品質(zhì)量控制程序一覽表工序各工序生產(chǎn)人員的質(zhì)量控制各工序檢驗人員的質(zhì)量控制不合格品處置備注原材料外購件配套件1、采購物品進廠后，應于24小時內(nèi)自檢完畢，2、提供送檢單（注明送檢數(shù)量）附：相關(guān)圖紙、技術(shù)參數(shù)，以及材質(zhì)檢驗報告、合格證等質(zhì)量證明文件的原件或復印件3、必要時，封存1件外購件樣品1、按圖紙及有關(guān)檢驗標準對采購物品進行檢測2、確定全檢或抽檢的方式并做好記錄3、對照質(zhì)量證明文件內(nèi)容進行查驗，合格后簽字確認。附：抽檢規(guī)定：送檢數(shù)量小于20件時采用全檢方式；送檢數(shù)量大于20件時采用抽檢方式，按送檢數(shù)量的20%進行抽檢，但不得小于20件。1、不合格品退回供應廠家2、檢驗員須在送檢單上注明不合格3、采購部門不得辦理入庫手續(xù)4、各車間不得領(lǐng)用5、財務(wù)人員不得付款齒輪、鑄件、鍛件、熱處理件等外協(xié)件1、半成品外協(xié)加工件須經(jīng)檢驗合格后方可送出外協(xié)2、外協(xié)物品進廠后，應于24小時內(nèi)自檢完畢，3、提供送檢單（注明送檢數(shù)量）附：圖紙，以及材質(zhì)檢驗報告、合格證等質(zhì)量證明文件的原件或復印件。零部件加工1、嚴格執(zhí)行“三按”、“五不準”要求，2、按工裝工藝進行加工，3、執(zhí)行自檢、互檢、交檢制度4、自檢合格的零件，由車間開出送檢單5、責任車間應及時糾正發(fā)生的質(zhì)量問題或違背工藝紀律情況6、退回無檢驗合格標識的零件7、車間主任、調(diào)度員（工藝員）要認真看懂圖紙、工藝技術(shù)要求再進行加工、裝配、試機8、電控箱（柜）須進行通電空載試驗1、重點加強對主件的形位公差的質(zhì)量檢查及部件、組件、整機的裝配質(zhì)量檢查2、督促加工人員使用工裝夾具3、對批量生產(chǎn)的零件，在首件檢查后須做好標識4、按圖紙及有關(guān)檢驗標準進行檢測，合格后簽字確認。5、在被檢零件上作出“合格”或“不合格”標識6、按規(guī)定要求填寫檢驗記錄1、不合格品由檢驗員開出不合格通知單交責任車間2、責任車間提出處置申請，3、技術(shù)部提出處理意見，4、責任車間及時采取措施進行糾正；5、返工后檢驗員應重新檢驗。零部件組裝調(diào)試產(chǎn)品出廠1、車間發(fā)貨人員須檢查發(fā)貨物品是否準備完畢2、零部件裝箱或包裝是否符合要求3、發(fā)貨物品的名稱數(shù)量與產(chǎn)品裝箱單是否一致4、對錯發(fā)、漏發(fā)問題負責1、檢驗員抽查裝箱、散發(fā)物品的質(zhì)量是否符合圖紙及產(chǎn)品質(zhì)量標準的要求，按規(guī)定填寫出廠記錄2、所有出廠產(chǎn)品的主件須有各道工序的檢驗記錄。3、按裝箱零部件總數(shù)的5%抽檢零部件是否符合圖紙要求，所抽查的零部件應為主件主項或與現(xiàn)場安裝有關(guān)的零部件；按裝箱標準件、外購件總數(shù)的10%抽檢標準件、外購件是否符合產(chǎn)品質(zhì)量標準要求。金工車間產(chǎn)品質(zhì)量控制程序流程圖退回無檢驗合格標識的零件金加工后應倒角及去除毛刺自檢合格的零件，由車間開出送檢單重點檢驗零件的形位公差檢驗員檢驗車床加工后應孔口及端面倒角嚴格執(zhí)行“三按”、“五不準”要求零部件加工銑床加工后應清除油漬及鐵屑合格檢驗員簽字入庫或轉(zhuǎn)工序按工藝工裝進行加工刨床加工后應清除鐵屑及倒角執(zhí)行自檢、互檢、交檢制度不合格標識不合格鏜床加工箱體后應清除鐵屑車間主任、調(diào)度員要認真看懂圖紙首檢標識合格檢驗員首檢減速箱體等結(jié)構(gòu)類零件不合格品處置入庫或轉(zhuǎn)工序傳動軸等軸類零件主件主項檢驗員簽字檢驗員巡檢齒輪類零件填寫測量結(jié)果記錄合格檢驗員終檢聯(lián)軸器、法蘭等連接件報廢 檢驗員復檢返修技術(shù)部制定處理意見責任車間申請?zhí)幹脵z驗員開不合格單不合格品處置不合格鉚焊車間產(chǎn)品質(zhì)量控制程序流程圖退回無檢驗合格標識的零件外露直角邊應打磨倒鈍去毛刺自檢合格的零件，由車間開出送檢單重點檢驗零件的形位公差檢驗員檢驗焊接后應清除焊接飛濺及焊渣嚴格執(zhí)行“三按”、“五不準”要求零部件加工焊縫外觀尺寸應符合標準規(guī)定合格檢驗員簽字入庫或轉(zhuǎn)工序按工藝工裝進行加工不銹鋼焊接后應酸洗，無黑疤執(zhí)行自檢、互檢、交檢制度不合格標識不合格不銹鋼焊接后應清除油污水漬車間主任、調(diào)度員要認真看懂圖紙合格首檢標識檢驗員首檢機架等結(jié)構(gòu)類焊接件不合格品處置入庫或轉(zhuǎn)工序箱體浮筒等容器類零件主件主項檢驗員簽字檢驗員巡檢葉輪類焊接件填寫測量結(jié)果記錄合格檢驗員終檢有外觀要求的不銹鋼件報廢 檢驗員復檢返修技術(shù)部制定處理意見責任車間申請?zhí)幹脵z驗員開不合格單不合格品處置不合格鉚焊車間機電產(chǎn)品質(zhì)量控制程序流程圖退回無檢驗合格標識的零件自檢合格的零件，由車間開出送檢單控制柜體各邊角應為90直角入庫或轉(zhuǎn)工序檢驗員簽字合格檢驗員檢驗控制柜體焊接應無明顯的焊疤嚴格執(zhí)行“三按”、“五不準”要求控制柜體加工不合格柜體外觀/尺寸應符合圖紙規(guī)定按工藝工裝進行加工不合格報廢不銹鋼柜體焊后應酸洗、無黑疤執(zhí)行自檢、互檢、交檢制度不合格標識控制柜體油漆前應打磨除銹車間主任、調(diào)度員要認真看懂圖紙檢驗員復檢返修技術(shù)部制定處理意見責任車間申請?zhí)幹脵z驗員開不合格單不合格品處置入庫檢驗員簽字控制柜操作元件應靈活可靠閉合斷開時無卡死滑扣現(xiàn)象電器元件名稱規(guī)格應符合圖紙規(guī)定合格控制柜體組裝調(diào)試檢驗員檢驗檢測絕緣電阻阻值應符合標準規(guī)定值，無異常噪聲/氣味電器元件應安裝牢固、無松動虛焊填寫測量結(jié)果記錄布線應做到衡平豎直、整齊規(guī)范對照電氣原理圖檢查控制功能應符合使用說明書的要求電控箱（柜）須進行通電空載試驗外協(xié)件產(chǎn)品質(zhì)量控制程序流程圖一、基本流程入庫或領(lǐng)用合格圖紙尺寸、外觀、重量、文件等的檢驗檢驗員檢驗提供送檢單、合格證、質(zhì)保書等。送檢單中須注明送檢數(shù)量、外協(xié)件代號、用戶名稱等符合是否符合圖紙或技術(shù)要求外協(xié)人員自檢外協(xié)