小型環(huán)境管理自律體系手冊.doc

保定燕趙制香有限公司環(huán)境管理自律體系手冊 發(fā) 布 令 依據(jù)中華人民共和國環(huán)境保護(hù)法的要求，公司強(qiáng)化環(huán)保法治思維和環(huán)保責(zé)任意識，結(jié)合國家環(huán)保網(wǎng)格化管理和企業(yè)環(huán)境監(jiān)督人員工作，公司自愿開展環(huán)境管理自律體系建設(shè)和運(yùn)行，以自我管理、自我約束、自我監(jiān)督、循序漸進(jìn)的思路，進(jìn)一步健全公司環(huán)保管理機(jī)構(gòu)，完善自律制度，構(gòu)建監(jiān)督機(jī)制和環(huán)保自查自糾機(jī)制，提高企業(yè)環(huán)保治污主動性和環(huán)保管理水平，提升企業(yè)形象，并形成一套可操作的現(xiàn)代化管理模式。本手冊是環(huán)境管理自律體系的重要組成部分，是我公司自律體系的綱領(lǐng)性文件，全體員工應(yīng)遵照執(zhí)行。總經(jīng)理： 目 錄第一章 公司簡介01第二章 手冊說明02第三章 總要求06第四章 機(jī)構(gòu)和職責(zé)08第五章 法律法規(guī)及其他要求獲取與評價14第六章 文件與檔案16第七章 企業(yè)環(huán)保管理制度19第八章 教育培訓(xùn)21第九章 工作例會24第十章 程序與許可管理25第十一章 污染控制管理28第十二章 環(huán)保巡查36第十三章 清潔生產(chǎn)42第十四章 突發(fā)環(huán)境事件應(yīng)急管理和信息報告44第十五章 環(huán)境信息公開48第十六章 自律體系評估與持續(xù)改進(jìn)50附件：附件1 適用法律法規(guī)和其他要求清單附 件2 保定燕趙制香有限公司環(huán)境管理自律體系評估表第一章公司簡介保定燕趙制香有限公司位于高陽縣城西邢南工業(yè)區(qū)198號，總占地23畝，廠區(qū)中心坐標(biāo)東經(jīng)115度，北緯38度。地理位置見圖1。2008年6月由石家莊經(jīng)濟(jì)學(xué)院對保定燕趙制香有限公司工程項目進(jìn)行環(huán)境影響評價。2008年6月30日由原河北省環(huán)保局批準(zhǔn)建設(shè)（冀環(huán)表2008402號）。該工程實際建設(shè)時發(fā)生變更，河北省環(huán)境科學(xué)研究院補(bǔ)作保定燕趙制香有限公司蚊香、氣霧劑生產(chǎn)加工項目補(bǔ)充環(huán)境影響評價報告，公司在工程建設(shè)中對廢氣、廢水、噪聲及固體廢棄物等污染物采取了有效治理措施，并能夠與主體工程同時設(shè)計、同時施工、同時投入運(yùn)行，落實了環(huán)評批復(fù)及“三同時”驗收各項措施。第二章自律體系手冊說明1適用范圍為了推進(jìn)公司環(huán)境管理自律體系有效運(yùn)行，指導(dǎo)各單位建立和完善體系內(nèi)容,落實污染防治措施，實現(xiàn)自我規(guī)范、自我監(jiān)督、自我評價的環(huán)保運(yùn)行機(jī)制，特編制自律體系手冊。本手冊適用于保定燕趙制香有限公司的生產(chǎn)活動全過程環(huán)境管理自律要求。2規(guī)范性引用文件本手冊規(guī)范性引用中華人民共和國環(huán)境保護(hù)法及相關(guān)環(huán)保法律、法規(guī)、規(guī)章、政策、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和其他要求(具體見附件1)。同時依據(jù)環(huán)境管理體系要求及使用指南（GB/T 240012004/ISO 14001：2004）、質(zhì)量管理體系要求（GB/T 190012008/ISO 9001：2008）、職業(yè)健康安全管理體系 企業(yè)自律體系建設(shè)指南（GB/T 280012011/OHSAS18001：2007 ）相關(guān)要求。 3術(shù)語和定義下列術(shù)語和定義適用于本手冊3.1環(huán)境管理自律體系企業(yè)自覺踐行環(huán)保法律法規(guī)及其他要求，以自我規(guī)范、自我激勵、科學(xué)發(fā)展、循序漸進(jìn)的思路持續(xù)推進(jìn)企業(yè)環(huán)保管理工作，主動實施清潔生產(chǎn)，規(guī)范生產(chǎn)經(jīng)營活動，持續(xù)提升企業(yè)的環(huán)境績效。3.2企業(yè)環(huán)境監(jiān)督管理人員是指在企業(yè)環(huán)境管理總負(fù)責(zé)人的領(lǐng)導(dǎo)下，具體負(fù)責(zé)企業(yè)的污染防治、監(jiān)督、檢查等環(huán)境管理工作，承擔(dān)其工作范圍內(nèi)的法律責(zé)任，并取得相應(yīng)的培訓(xùn)合格證書的企業(yè)環(huán)境管理人員。3.3資源 實施環(huán)境管理自律所需的人員、資金、設(shè)施、材料、技術(shù)和方法等。3.4不符合未能滿足法律、法規(guī)、規(guī)章、工作標(biāo)準(zhǔn)、程序等要求的行為。3.5隱患不利環(huán)境因素未被事先識別，或識別但未采取必要的防護(hù)措施，可能導(dǎo)致突發(fā)環(huán)境污染事件的發(fā)生。3.6污染預(yù)防為了降低有害的環(huán)境影響而采取的（或綜合采用的）過程、慣例、技術(shù)、材料、產(chǎn)品、服務(wù)或能源以避免、減少或控制任何類型的污染物的產(chǎn)生、排放或廢棄。3.7突發(fā)環(huán)境事件指突然發(fā)生，造成或可能造成環(huán)境污染或生態(tài)破壞，危及人民群眾生命財產(chǎn)安全，影響社會公共秩序，需要采取緊急措施予以應(yīng)對的事件。一般是因事故或意外性事件等因素，致使環(huán)境受到污染或破壞，公眾的生命健康和財產(chǎn)受到危害或威脅的緊急情況。3.8清潔生產(chǎn)是指通過不斷應(yīng)用先進(jìn)技術(shù)與設(shè)備、改善管理、綜合利用等措施，提高資源利用效率，從源頭減少或者避免生產(chǎn)、服務(wù)和產(chǎn)品使用過程中污染物的產(chǎn)生和排放，以減輕或者消除對人類健康和環(huán)境的危害。3.9環(huán)境影響評價是指建設(shè)項目在動工興建之前，對該項目的選址、設(shè)計和建成投產(chǎn)使用后可能對周圍環(huán)境產(chǎn)生的不良影響進(jìn)行調(diào)查、預(yù)測和評定，并提出防治環(huán)境污染的對策和措施，為環(huán)境保護(hù)行政管理部門的決策提供科學(xué)的依據(jù)。3.10環(huán)?！叭瑫r”是指建設(shè)項目的環(huán)境保護(hù)設(shè)施與主體工程實現(xiàn)同時設(shè)計、同時施工、同時投入使用。3.11污染治理設(shè)施 指組織用于防治廢水、廢氣惡臭、廢渣、噪聲等污染物的處理和防護(hù)措施，以及其它基于環(huán)保要求建成的治理設(shè)施、在線自動監(jiān)測設(shè)備等。3.12危險廢物是指列入國家危險廢物名錄或者根據(jù)國家規(guī)定的危險廢物鑒別標(biāo)準(zhǔn)和鑒別方式認(rèn)定的具有危險特性的廢物。3.13整改措施消除實際發(fā)生的或潛在的不符合原因所采取的措施。3.14持續(xù)改進(jìn)不斷對自律體系進(jìn)行強(qiáng)化的過程，目的是根據(jù)企業(yè)的環(huán)保戰(zhàn)略目標(biāo)，實現(xiàn)對整體環(huán)境績效的改進(jìn)。3.15固廢處置是指將固體廢物焚燒和用其他改變固體廢物的物理、化學(xué)、生物特性的方法，達(dá)到減少已產(chǎn)生的固體廢物的數(shù)量、縮小固體廢物體積、減少或者消除其危險成分的活動。3.16文件信息及其承載媒介。3.17記錄闡明已取得的結(jié)果或提供所從事活動的證據(jù)的文件。3.18環(huán)保巡查通過定期或不定期地環(huán)?，F(xiàn)場檢查，進(jìn)行環(huán)保隱患排查，對整改落實情況進(jìn)行追蹤。4手冊的管理4.1手冊的批準(zhǔn)和發(fā)放自律體系手冊是體系的綱領(lǐng)性文件，由公司辦公室負(fù)責(zé)起草，經(jīng)有關(guān)單位會簽和公司總經(jīng)理審核后，由總經(jīng)理批準(zhǔn)發(fā)布并實施。手冊以文件形式發(fā)放到公司職能部門、各車間班組。手冊更改權(quán)限在辦公室，手冊會簽及審核批準(zhǔn)資料文件予以存檔。職能部門及各單位應(yīng)做好文件的管理、發(fā)放、培訓(xùn)工作。4.2手冊的評審與更改本手冊每年進(jìn)行評審和修訂，以確保其持續(xù)有效。手冊如有更改，應(yīng)填寫文件更改申請表，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，由辦公室負(fù)責(zé)及時更新、修改。手冊更改申請表及審核批準(zhǔn)資料文件予以存檔。 對已運(yùn)行了一段時間的手冊，若發(fā)生較大范圍的修改時，應(yīng)考慮對手冊換版，換版時按照手冊的編寫與審批程序完成，發(fā)布要求同上。4.3各單位編制要求 各單位按照本手冊和制度要求，依據(jù)企業(yè)環(huán)境管理自律體系建設(shè)指南要求，編制各自的手冊、制度，并將手冊、制度等文件傳達(dá)到全體員工，使員工能夠理解并遵照執(zhí)行，同時還應(yīng)保證有關(guān)崗位和運(yùn)行場所能及時得到手冊和制度的適用版本。4.4機(jī)構(gòu)描述說明本手冊對公司各機(jī)構(gòu)描述做如下規(guī)定：各職能部室：指公司級管理部門。 各車間班組：指氣霧劑灌裝車間、蚊香、衛(wèi)生香生產(chǎn)車間、電熱蚊香生產(chǎn)車間、動力班組、包裝車間等。第三章總要求依據(jù)企業(yè)環(huán)境管理自律體系建設(shè)指南（試行）建立和完善企業(yè)體系要素，形成文件，加以實施，并持續(xù)評審與改進(jìn)其有效性。企業(yè)應(yīng)主動做出遵紀(jì)守法、污染減排、持續(xù)改進(jìn)、接受公眾監(jiān)督的承諾。1建立和運(yùn)行原則1.1適用性原則。企業(yè)環(huán)境管理自律體系建設(shè)與運(yùn)行應(yīng)能滿足企業(yè)生產(chǎn)、技術(shù)和經(jīng)營管理的需要，并根據(jù)企業(yè)規(guī)模設(shè)置管理層級，實現(xiàn)環(huán)保管理延伸至班組。1.2體系相融性原則。建立企業(yè)環(huán)境管理自律體系，應(yīng)根據(jù)企業(yè)的特點(diǎn)充分滿足其他管理體系的要求，與其他管理體系相協(xié)調(diào)并提供支持，促進(jìn)形成一套完整、協(xié)調(diào)配合、自我完善的管理體系和運(yùn)行機(jī)制。1.3符合性原則本體系的建立、實施、運(yùn)行、評審應(yīng)符合國家環(huán)保法律、法規(guī)、規(guī)章、標(biāo)準(zhǔn)、政策、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)和地方法規(guī)及其相關(guān)要求，企業(yè)應(yīng)建立符合性評價的相關(guān)要求。1.4持續(xù)改進(jìn)原則企業(yè)環(huán)境管理自律工作采用“策劃、實施、檢查、改進(jìn)、再策劃”動態(tài)循環(huán)的模式，根據(jù)不斷變化的客觀條件，及時對體系進(jìn)行調(diào)整與改進(jìn)；并通過定期評審和評價其體系運(yùn)行情況，以確定改進(jìn)的時機(jī)并付諸實施，建立環(huán)?？冃С掷m(xù)改進(jìn)的環(huán)保管理長效機(jī)制。2企業(yè)承諾為體現(xiàn)環(huán)境管理自律體系的自我約束、自我管理、自我監(jiān)督，落實企業(yè)社會責(zé)任，嚴(yán)格規(guī)范自身環(huán)境行為，保定燕趙制香有限公司特進(jìn)行如下承諾：2.1嚴(yán)格遵守各項環(huán)保法律法規(guī)、規(guī)章、標(biāo)準(zhǔn)及政策的規(guī)定，保證企業(yè)守法經(jīng)營。2.2加強(qiáng)企業(yè)環(huán)保自律，建立和健全環(huán)保組織機(jī)構(gòu)和環(huán)保管理制度，明確企業(yè)環(huán)保監(jiān)管體系和責(zé)任體系，強(qiáng)化企業(yè)環(huán)境監(jiān)督員制度，落實獎懲制度。2.3嚴(yán)格執(zhí)行建設(shè)項目“環(huán)評”和“三同時”制度，確保生產(chǎn)配套的污染防治措施及風(fēng)險防范措施同步建設(shè)。2.4加強(qiáng)污染治理設(shè)施運(yùn)行監(jiān)管，治理設(shè)施正常運(yùn)行，無擅自停運(yùn)、閑置等行為。2.5確保污染物達(dá)標(biāo)排放，危廢合規(guī)處置，不私設(shè)暗管，不偷排、漏排、直排污染物；執(zhí)行排污許可制度，嚴(yán)控排污總量，如實申報排污總量。2.6主動實施清潔生產(chǎn)全過程管理，淘汰高能耗、高污染、低產(chǎn)能生產(chǎn)方式，自覺實施節(jié)能減排。2.7加強(qiáng)風(fēng)險應(yīng)急管控，制定并落實突發(fā)環(huán)境事件應(yīng)急預(yù)案，落實應(yīng)急物資與裝備保障，定期進(jìn)行環(huán)境風(fēng)險隱患排查和應(yīng)急演練，降低企業(yè)環(huán)境風(fēng)險。2.8做好企業(yè)環(huán)保文化建設(shè)，開展環(huán)保宣傳教育活動，提高員工環(huán)保意識，積極支持環(huán)保公益事業(yè)，建立企業(yè)發(fā)展與社會發(fā)展共存、共榮的和諧關(guān)系。2.9自愿公開企業(yè)環(huán)境信息，按照企業(yè)事業(yè)單位環(huán)境信息公開辦法要求，在公司網(wǎng)站上定期向社會公開應(yīng)公開的環(huán)境內(nèi)容，主動接受新聞媒體和公眾監(jiān)督，妥善處理好企業(yè)與周圍居民群眾的關(guān)系。2.10自覺接受政府及相關(guān)管理部門的監(jiān)督，對政府督察期間發(fā)現(xiàn)的問題接受處罰；企業(yè)未完成限期整改的，按照河北省減少污染物排放條例，其主要負(fù)責(zé)人及直接負(fù)責(zé)的主管人員自愿政府相應(yīng)處罰。3責(zé)任書為了加強(qiáng)各級環(huán)保監(jiān)督管理人員的責(zé)任心，使全體員工從思想上樹立環(huán)保理念，從我做起，積極營造良好的企業(yè)環(huán)保文化，保障自律體系的有效運(yùn)行，公司內(nèi)部應(yīng)層層簽訂環(huán)保責(zé)任書。 以“公司級工廠級車間級班組級員工”等層級分別簽訂環(huán)保責(zé)任書。第四章機(jī)構(gòu)和職責(zé)1目的建立企業(yè)環(huán)境管理自律體系組織機(jī)構(gòu)，明確作用、職責(zé)和權(quán)限。2職責(zé)（1）公司主管環(huán)保副總經(jīng)理負(fù)責(zé)組織、策劃公司自律體系組織機(jī)構(gòu)、人員設(shè)置和各層級管理人員職責(zé)。（2）總經(jīng)理負(fù)責(zé)批準(zhǔn)公司環(huán)境管理自律體系組織機(jī)構(gòu)和職責(zé)，并形成文件下發(fā)。3控制要求3.1環(huán)保管理機(jī)構(gòu)及人員設(shè)置要求3.1.1公司環(huán)保管理機(jī)構(gòu)公司環(huán)保管理分為“四級”管理：“公司廠級管理車間級管理班組管理”。3.1.2環(huán)保管理人員設(shè)置要求企業(yè)應(yīng)設(shè)置環(huán)境監(jiān)督管理人員。公司各層級管理人員分別設(shè)置不同的企業(yè)環(huán)境監(jiān)管員。企業(yè)環(huán)境監(jiān)管員通過企業(yè)內(nèi)部培訓(xùn)，考試合格后上崗。3.1.3各層級環(huán)保機(jī)構(gòu)及人員設(shè)置要求。環(huán)?？偙O(jiān)、人力行政辦公室管理人員、各車間主管、各車間分別設(shè)置兼職企業(yè)環(huán)境監(jiān)管員 1人。 班組設(shè)置兼職企業(yè)環(huán)境監(jiān)管員1人。3.1.4各單位應(yīng)按照企業(yè)環(huán)境監(jiān)督管理人員的不同級別，設(shè)置崗位津貼，崗位津貼不低于30元。 保定燕趙制香有限公司環(huán)境管理自律體系組織監(jiān)管圖丙班班長乙班班長甲班班長丙班班長乙班班長甲班班長丙班班長蚊香、衛(wèi)生香生產(chǎn)車間負(fù)責(zé)人氣霧劑、空氣清新劑車間負(fù)責(zé)人電熱蚊香生產(chǎn)車間負(fù)責(zé)人甲班班長乙班班長動力班組負(fù)責(zé)人辦公室主任廠長總經(jīng)理3.2職責(zé)分工3.2.1總經(jīng)理（1）總經(jīng)理對公司的環(huán)保管理工作負(fù)全面責(zé)任。（2）貫徹執(zhí)行國家有關(guān)環(huán)保法律、法規(guī)，保證生產(chǎn)運(yùn)營的正常進(jìn)行，公司做出重大決策時，充分考慮環(huán)保，并從人力、物力、財力給予保障。（3）督促各分管副總經(jīng)理在分管范圍內(nèi)落實環(huán)保職責(zé)，并作為對其業(yè)績考核的一項重要內(nèi)容。（4）負(fù)責(zé)主持公司重大環(huán)保工作會議，聽取環(huán)保工作匯報，及時研究解決有關(guān)環(huán)保的重大問題。（5）負(fù)責(zé)健全公司環(huán)境管理機(jī)構(gòu)，建立健全并督促落實各級環(huán)保責(zé)任制。（6）負(fù)責(zé)組織制定公司環(huán)保工作長遠(yuǎn)規(guī)劃、環(huán)保方針目標(biāo)、環(huán)?？己梭w系并監(jiān)督實施。（7）協(xié)調(diào)組織較大及以上突發(fā)環(huán)保事件應(yīng)急救援和處理。3.2.2廠長（1）負(fù)責(zé)環(huán)保相關(guān)法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范的分析、研究，貫徹落實政府環(huán)保要求，爭取環(huán)保優(yōu)惠政策。（2）協(xié)助總經(jīng)理做好企業(yè)環(huán)保規(guī)劃、環(huán)保目標(biāo)、環(huán)?？己梭w系的策劃和制定。（3）負(fù)責(zé)公司污染防治技術(shù)推廣與應(yīng)用，組織推廣、實施環(huán)保新技術(shù)。（4）審核公司年度環(huán)措項目計劃，組織公司環(huán)保新技術(shù)、新工藝、新設(shè)備、新材料等重大環(huán)保技術(shù)方案及措施的審查和論證。（5）負(fù)責(zé)企業(yè)污染減排計劃制定及考核。（6）研究、指導(dǎo)公司重大環(huán)保隱患的治理。（7）指導(dǎo)公司較大及以上環(huán)境突發(fā)事件應(yīng)急救援和調(diào)查處理。3.2.3 其他領(lǐng)導(dǎo)（1）遵守國家環(huán)保相關(guān)法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范及公司的環(huán)保管理制度。（2）負(fù)責(zé)分管工作范圍內(nèi)環(huán)保責(zé)任制的落實及考核。（3）組織制定分管工作范圍內(nèi)的環(huán)保管理制度。（4）組織分管工作范圍內(nèi)重大環(huán)保專業(yè)技術(shù)方案論證。（5）推廣和應(yīng)用環(huán)保新技術(shù)、新工藝、新設(shè)備、新材料。（6）參加公司有關(guān)環(huán)保會議。（7）參與較大及以上突發(fā)環(huán)境事件應(yīng)急救援。（8）了解公司環(huán)保動態(tài)。3.2.4辦公室（1）負(fù)責(zé)環(huán)保相關(guān)法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范的獲取、研究，組織貫徹落實國家、上級政府環(huán)保政策和相關(guān)法律法規(guī)。組織公司級環(huán)保管理制度的制定、修訂。（2）負(fù)責(zé)制定公司環(huán)保工作計劃并監(jiān)督檢查。負(fù)責(zé)組織公司環(huán)保工作會議，總結(jié)、布置環(huán)保工作。督促相關(guān)部門落實環(huán)保責(zé)任制。（3）負(fù)責(zé)審核公司年度環(huán)措項目計劃。參與環(huán)保新技術(shù)、新工藝、新設(shè)備、新材料等重大環(huán)保技術(shù)方案及措施的審查和論證。（4）負(fù)責(zé)組織公司級環(huán)保教育和培訓(xùn)。（5）負(fù)責(zé)企業(yè)污染減排計劃實施和工作技術(shù)支持，監(jiān)督各單位項目實施進(jìn)度。協(xié)助開展污染減排核查工作。（6）負(fù)責(zé)組織并實施巡查和環(huán)保審計。巡查各單位生產(chǎn)設(shè)施、污染防治設(shè)施及存在環(huán)境安全隱患設(shè)施的運(yùn)行情況，監(jiān)督各級環(huán)保管理人員的職責(zé)落實。（7）協(xié)助項目建設(shè)單位申報和辦理環(huán)?！叭瑫r”手續(xù)。（8）負(fù)責(zé)監(jiān)督指導(dǎo)各單位環(huán)保工作，推動各單位清潔生產(chǎn)工作。組織推行環(huán)保技術(shù)專家?guī)旖ㄔO(shè)。（9）每季度向上級環(huán)保部門報告污染物排放情況，污染防治設(shè)施運(yùn)行情況及污染物減排項目實施情況，接受上級環(huán)保部門的指導(dǎo)、監(jiān)督，并配合檢查工作。（10）組織、監(jiān)督各單位開展自行監(jiān)測工作。（11）組織、監(jiān)督各單位環(huán)境統(tǒng)計工作。（12）組織各單位開展環(huán)境信息公開工作。（13）組織各單位突發(fā)環(huán)境事件應(yīng)急預(yù)案的評審、備案。負(fù)責(zé)監(jiān)督各單位環(huán)保應(yīng)急預(yù)案的制定，組織協(xié)調(diào)較大及以上突發(fā)事件的處理。（14）協(xié)助相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)做好突發(fā)環(huán)境事件應(yīng)急處理工作，協(xié)調(diào)組織事件的調(diào)查處理及監(jiān)督工作。（15）組織環(huán)保先進(jìn)的評選、宣傳及表彰。組織及時總結(jié)推廣環(huán)保先進(jìn)經(jīng)驗。（16）負(fù)責(zé)對各單位環(huán)保工作的績效考核。對違法、違章、違規(guī)等現(xiàn)象進(jìn)行處罰。3.2.5財務(wù)部（1）在工作職責(zé)范圍內(nèi)，貫徹執(zhí)行黨和國家環(huán)保政策，法律法規(guī)。（2）負(fù)責(zé)監(jiān)督各單位環(huán)保項目專項賬戶的設(shè)立。（3）負(fù)責(zé)公司環(huán)保獎罰資金的管理工作。（4）參加有關(guān)的環(huán)保會議和活動。3.2.6各單位的共同職責(zé) （1）負(fù)責(zé)識別本單位的排污節(jié)點(diǎn)和源強(qiáng),制定污染控制措施。 （2）傳達(dá)、宣傳、貫徹國家環(huán)保法律法規(guī)及公司規(guī)章制度。 （3）完成公司制定的年度環(huán)保目標(biāo)指標(biāo),實施相關(guān)環(huán)保重點(diǎn)項目。（4）確定培訓(xùn)需求并對本單位員工進(jìn)行培訓(xùn)。（5）定期開展環(huán)保隱患排查,對環(huán)保隱患實施糾正措施與預(yù)防措施,評價整改效果。 （6）制定本單位需要的第三層文件或作業(yè)指導(dǎo)書，建立環(huán)保管理檔案。 （7）妥善管理本單位的文件與環(huán)境記錄。 （8）定期開展應(yīng)急演練。（9）負(fù)責(zé)突發(fā)環(huán)境事件應(yīng)急響應(yīng)，信息報告與調(diào)查、處理。（10）做好體系的定期評審工作。3.2.7企業(yè)環(huán)境監(jiān)管師職責(zé) （1）負(fù)責(zé)制定并監(jiān)督本單位的環(huán)保工作計劃和規(guī)章制度的執(zhí)行。 （2）負(fù)責(zé)污染減排計劃實施和工作技術(shù)支持，協(xié)助污染減排核查工作。（3）負(fù)責(zé)監(jiān)督本單位污水、廢氣、固體廢物、廠界噪聲排放達(dá)標(biāo)情況。（4）協(xié)助組織編制本單位新建、改建、擴(kuò)建項目執(zhí)行環(huán)境影響評價及“三同時”計劃，并予以督促實施。 （5）負(fù)責(zé)檢查并掌握本單位污染減排情況。 （6）負(fù)責(zé)定期向人力行政辦公室報告污染物排放情況、污染防治設(shè)施運(yùn)行情況和污染減排情況，每季度一次。接受上級環(huán)保主管部門的指導(dǎo)和監(jiān)督，并配合環(huán)保主管部門監(jiān)督檢查。 （7）協(xié)助開展清潔生產(chǎn)、節(jié)能節(jié)水等工作。 （8）協(xié)助編寫本單位突發(fā)環(huán)境事件應(yīng)急預(yù)案，對突發(fā)性環(huán)境污染事件及時向當(dāng)?shù)丨h(huán)保部門報告，并進(jìn)行處理。 （9）負(fù)責(zé)環(huán)境統(tǒng)計工作。（10）負(fù)責(zé)組織對本單位職工的環(huán)保知識培訓(xùn)。3.2.8企業(yè)環(huán)境監(jiān)管員職責(zé) （1）負(fù)責(zé)本單位新建、改建、擴(kuò)建項目執(zhí)行環(huán)境影響評價及“三同時”制度，污染防治措施配套建設(shè)，同步投入運(yùn)行。 （2）實施本單位污染減排和污染減排核查工作。 （3）對廢水、廢氣和廠界噪聲等污染物實施監(jiān)測，負(fù)責(zé)排放達(dá)標(biāo)。 （4）開展車間、班組、崗位清潔生產(chǎn)、節(jié)能節(jié)水等工作。 （5）負(fù)責(zé)對車間員工進(jìn)行環(huán)保要求及應(yīng)急知識培訓(xùn)。 （6）負(fù)責(zé)車間環(huán)?，F(xiàn)場管理工作。（7）負(fù)責(zé)班組、崗位環(huán)保管理人員的培訓(xùn)及效果評價。（8）負(fù)責(zé)組織實施突發(fā)環(huán)境事件現(xiàn)場應(yīng)急響應(yīng)。4相關(guān)文件4.1企業(yè)環(huán)保責(zé)任制4.2環(huán)境監(jiān)督管理人員管理辦法第五章 法律法規(guī)及其他要求獲取與評價1 目的 及時獲取、識別適用于本公司生產(chǎn)、經(jīng)營等活動的環(huán)保法律法規(guī)和其他應(yīng)遵守的要求，指導(dǎo)企業(yè)守法經(jīng)營，有效降低企業(yè)環(huán)境風(fēng)險。2 職責(zé)2.1辦公室（1） 負(fù)責(zé)獲取并識別與公司有關(guān)的環(huán)境法律法規(guī)和其他要求，并確認(rèn)其適用性，進(jìn)行適用條款摘要、清單編制及培訓(xùn)工作。（2） 負(fù)責(zé)組織對新獲取或變化的法律法規(guī)和其他要求執(zhí)行情況及符合性評價工作。（3） 負(fù)責(zé)修訂和完善公司級環(huán)保管理制度，與新環(huán)保法律要求保持一致。（4） 負(fù)責(zé)對各單位制度執(zhí)行情況的監(jiān)督檢查。（5） 負(fù)責(zé)將上級直接下發(fā)的法律法規(guī)和其他要求登記后傳遞到公司總經(jīng)理和廠長。2.2各單位負(fù)責(zé)及時獲取公司發(fā)布的適用環(huán)境法律法規(guī)和其他要求，組織培訓(xùn)，修訂本單位制度和工藝規(guī)程，并執(zhí)行。3 控制要求3.1法律法規(guī)獲取與發(fā)放3.1.1 適用法規(guī)范圍（1）中國政府簽署的國際公約。（2）國家法律法規(guī)、規(guī)章、條例、制度、標(biāo)準(zhǔn)和其他相關(guān)要求。（3）地方法規(guī)、規(guī)章、條例、制度、標(biāo)準(zhǔn)以及其他相關(guān)要求。（4）行業(yè)要求或公司上級機(jī)構(gòu)文件。3.1.2法律法規(guī)和其他要求的獲取和發(fā)放。環(huán)保法律法規(guī)和其他要求可從國家、省、市環(huán)保主管部門、 標(biāo)準(zhǔn)發(fā)行站、書店、互聯(lián)網(wǎng)、環(huán)保報紙、期刊等獲取。辦公室負(fù)責(zé)獲取并識別與公司有關(guān)的環(huán)境法律法規(guī)和其他要求，并確認(rèn)其適用性，摘錄適用法律法規(guī)和其他要求的有關(guān)條款，編制“適用法律法規(guī)和其他要求清單”并及時更新。各單位應(yīng)指定專人負(fù)責(zé)法規(guī)的獲取，內(nèi)部要建立法律法規(guī)和其他要求的信息傳遞渠道，做好獲取和傳遞記錄；應(yīng)將適用法律法規(guī)的培訓(xùn)納入年度環(huán)保培訓(xùn)計劃中，將法規(guī)及時傳達(dá)到相關(guān)人員。3.2法律法規(guī)符合性評價公司應(yīng)每年組織法律法規(guī)符合性評價工作，將公司生產(chǎn)經(jīng)營活動與適用法律法規(guī)和其他要求進(jìn)行比較，對法律法規(guī)的執(zhí)行情況進(jìn)行判定，提出改進(jìn)建議。（1）各單位組織人員對法規(guī)符合性進(jìn)行評審，評審結(jié)果上報公司人力行政辦公室。 （2）人力行政辦公室每年組織各單位企業(yè)環(huán)境監(jiān)管師進(jìn)行法規(guī)符合性判定工作，對存在問題組織制定改進(jìn)方案，上報公司環(huán)保主管副總并組織實施。4相關(guān)文件4.1法律法規(guī)獲取與評價管理辦法第六章 文件與檔案1目的 以企業(yè)環(huán)境管理自律體系建設(shè)指南（試行）為指引，對體系主要管控要素及其相互作用進(jìn)行描述，提供查詢相關(guān)文件的途徑，并規(guī)范建立公司環(huán)保管理檔案。2職責(zé) （1）辦公室負(fù)責(zé)編制體系手冊，負(fù)責(zé)體系文件制度的管理發(fā)放和修訂，負(fù)責(zé)指導(dǎo)各單位建立環(huán)保檔案。 （2）各單位負(fù)責(zé)編制、修訂與本單位相關(guān)的制度和工藝操作規(guī)程等三級文件，負(fù)責(zé)檔案的管理。3控制要求3.1文件與控制3.1.1文件體系 （1）自律體系文件的構(gòu)成a）第一層次文件自律體系運(yùn)行手冊：體系的綱領(lǐng)性文件，是對體系的總描述，主要對職責(zé)和途徑進(jìn)行確定。b）第二層次文件公司級環(huán)保管理制度，是指為完成各種環(huán)保工作的方法，是企業(yè)內(nèi)部指導(dǎo)具體工作的管理性文件。c）第三層次文件各單位內(nèi)部為管理需要所編寫的管理制度、作業(yè)指導(dǎo)書、操作規(guī)程各種工藝規(guī)程等，詳細(xì)說明生產(chǎn)崗位某一過程或活動的具體操作方法。d）環(huán)境記錄、監(jiān)測報告、評價報告等，對體系策劃和運(yùn)行的記載。 （2）文件格式 a) 環(huán)境管理自律體系的運(yùn)行是與企業(yè)內(nèi)部的其他管理體系運(yùn)行相融、相通的，各層級文件的編制格式可參照各單位的安全標(biāo)準(zhǔn)化等體系的文件要求編制即可，本體系不做其他要求。 b) 辦公室負(fù)責(zé)手冊和環(huán)保管理制度的編制按照本單位文件格式要求編制即可。 各單位文件的編制，由廠長負(fù)責(zé)組織編寫。 （3）各層次文件的接口良好，注明文件查詢途徑。3.1.2文件控制 （1）文件的發(fā)布a）各層次文件發(fā)布前應(yīng)由總經(jīng)理審核、批準(zhǔn)，以確保文件是充分和適宜的。體系自律手冊及公司級環(huán)保管理制度由辦公室組織審批和發(fā)布。b）各單位環(huán)境監(jiān)管師，負(fù)責(zé)文件下載、保存和發(fā)放；負(fù)責(zé)督促本單位涉及污染控制的作業(yè)指導(dǎo)書、崗位作業(yè)指導(dǎo)書等文件的發(fā)放管理。c）紙制文件和網(wǎng)上發(fā)放的文件要處于現(xiàn)行、有效版本，確保對體系運(yùn)行涉及的關(guān)鍵崗位，都能得到有關(guān)文件的現(xiàn)行版本。d）對自律體系在策劃、運(yùn)行中所需的外部文件做出標(biāo)識，保存發(fā)放記錄。 （2）文件的管理a）各層次文件應(yīng)有固定的場所妥善保存，便于查找。b）所有文件要求字跡清晰、標(biāo)識明確，并在規(guī)定的時間內(nèi)予以留存。 （3）文件修訂a）各層次文件每年定期進(jìn)行評審和修訂，并重新審批。公司辦公室負(fù)責(zé)手冊和制度的評審，各單位負(fù)責(zé)對第三層次文件進(jìn)行評審，確保其適用性。b）相關(guān)文件更新后，原有文件應(yīng)及時撤回，防止誤用。3.2檔案3.2.1檔案類別（1）企業(yè)基本情況資料：企業(yè)基本情況概述、工藝流程圖及排污節(jié)點(diǎn)圖、一廠一冊檢查規(guī)范，危險廢物種類等。（2）污染治理設(shè)施技術(shù)資料及運(yùn)行記錄：包括各種污染治理的設(shè)置與分布，環(huán)保設(shè)施名稱、運(yùn)行狀態(tài)、設(shè)計能力、實際處理能力、設(shè)計效率、實際處理效率、設(shè)施運(yùn)行記錄、維修記錄臺賬，監(jiān)測臺賬，工藝操作規(guī)程、設(shè)備巡檢手冊與制度，在線設(shè)備聯(lián)網(wǎng)證明、設(shè)備安裝驗收報告、驗收比對報告等在線設(shè)備運(yùn)行管理資料，排污口規(guī)范化管理、污水管網(wǎng)等資料。（3）企業(yè)污染監(jiān)測與排放資料：包括年度排污申報監(jiān)測報告，廢水、廢氣、噪聲等污染物排放日常監(jiān)測報告，企業(yè)自行監(jiān)測報告，監(jiān)督性監(jiān)測報告、在線比對報告；危廢產(chǎn)生臺賬、危廢處置協(xié)議或合同、處置方危廢經(jīng)營許可證、運(yùn)輸方資質(zhì)證明、轉(zhuǎn)移五聯(lián)單；各類廢物處置量的原始憑證及統(tǒng)計表。（4）企業(yè)環(huán)境安全防范與管理資料：包括突發(fā)環(huán)境事件應(yīng)急預(yù)案及備案，環(huán)境風(fēng)險評估報告及專家意見，應(yīng)急物資評估報告、演練記錄及照片，突發(fā)環(huán)境事件分析報告、事件處置報告等相關(guān)資料。（5）建設(shè)項目環(huán)境影響評價資料：建廠以來的所有新、擴(kuò)、改項目，環(huán)評報告書（表）、批復(fù)、竣工驗收監(jiān)測報告、竣工驗收申請書（表）、試運(yùn)行批復(fù)及延期批復(fù)等，或項目變更資料。（6）企業(yè)環(huán)境監(jiān)管資料：排污許可證、本年度排污申報登記表，各級環(huán)保部門現(xiàn)場監(jiān)督檢查記錄單，公眾投訴，排污統(tǒng)計、污染源普查資料，節(jié)能減排及核查資料，污染控制、淘汰落后產(chǎn)能等資料。（7）企業(yè)現(xiàn)場檢查管理資料：現(xiàn)場檢查頻次、現(xiàn)場檢查記錄、企業(yè)違法記錄、行政處罰記錄、限期治理、企業(yè)整改措施、舉報信息及查處、督察督辦等檔案資料。（8）企業(yè)管理制度檔案：包括公司所有環(huán)保制度及三層污染控制文件，列出制度清單。（9）清潔生產(chǎn)資料：包括企業(yè)開展清潔生產(chǎn)審核報告、驗收資料、評估專家意見。（10）環(huán)境信息公開資料：企業(yè)環(huán)境信息公開報告，國控企業(yè)環(huán)境監(jiān)測方案、年度監(jiān)測實施報告、公司網(wǎng)站上公開時期的截圖照片。（11）人員資質(zhì)證明資料：包括監(jiān)測人員證書。（12）職工環(huán)保培訓(xùn)資料：培訓(xùn)計劃、培訓(xùn)記錄、培訓(xùn)簽到表。3.2.2檔案管理與更新（1）各單位必須建立完善的環(huán)保檔案，由企業(yè)環(huán)境監(jiān)管師負(fù)責(zé)管理。（2）檔案資料要編寫詳細(xì)的目錄并分檔存放，一檔一盒，以便于查閱。（3）各單位企業(yè)環(huán)境監(jiān)管師要經(jīng)常檢查檔案的建擋和檔案管理工作，定期更新檔案資料，使環(huán)保檔案逐步完善和科學(xué)管理。（4）檔案保存期限：建設(shè)項目環(huán)評資料、各級環(huán)保檢查及處罰記錄為永久保存，危廢轉(zhuǎn)移聯(lián)單保存期限為五年，其余環(huán)保資料保存期限為四年。4相關(guān)文件4.1環(huán)保檔案管理辦法第七章 企業(yè)環(huán)保管理制度1目的 為了遵守國家環(huán)保法律法規(guī)和其他要求，結(jié)合公司生產(chǎn)實際和排污狀況，編制各項環(huán)保管理制度，正確指導(dǎo)公司各項生產(chǎn)經(jīng)營活動，確保企業(yè)守法經(jīng)營。2 職責(zé)（1）辦公室負(fù)責(zé)公司級環(huán)保管理制度的編制，文件下發(fā)與修訂；負(fù)責(zé)對各單位的制度執(zhí)行情況進(jìn)行檢查。 （2）各單位負(fù)責(zé)編制本單位的管理制度或工藝操作規(guī)程，負(fù)責(zé)制度培訓(xùn)、定期評審與修訂。3 控制要求3.1公司辦公室應(yīng)按照新獲取法律和其他要求，及時修訂公司環(huán)保管理制度，明確公司環(huán)保工作中的職責(zé)、權(quán)限和工作流程，指導(dǎo)各單位開展環(huán)保管理、生產(chǎn)過程控制及污染治理工作，實現(xiàn)“預(yù)防為主、防治結(jié)合、綜合治理”的環(huán)保工作宗旨。3.2各單位主管負(fù)責(zé)組織人員結(jié)合公司環(huán)保管理制度，編制本單位的管理制度和工藝操作規(guī)程等三層文件。3.3企業(yè)環(huán)保管理制度分類環(huán)保管理制度應(yīng)結(jié)合企業(yè)實際排污情況和環(huán)保管理重點(diǎn)工作進(jìn)行編制，包括以下制度：（1）環(huán)?；A(chǔ)管理制度：環(huán)保責(zé)任制度、環(huán)保例會制度、排污申報制度、排污許可證制度、環(huán)保培訓(xùn)制度、企業(yè)環(huán)境管理監(jiān)督人員管理制度、環(huán)保法律法規(guī)獲取制度、環(huán)境信息公開管理制度、環(huán)保檔案管理制度、建設(shè)項目環(huán)評與“三同時”管理制度、環(huán)保巡檢制度、環(huán)?？己伺c獎懲制度、環(huán)保責(zé)任追究與獎懲制度。（2） 污染防治制度：廢水、廢氣、固廢、噪聲等污染物防治管理制度，污染治理設(shè)施管理制度、在線監(jiān)控設(shè)備管理制度，排污口規(guī)范化管理制度、環(huán)境監(jiān)測管理制度。（3） 應(yīng)急管理制度：突發(fā)環(huán)境事件應(yīng)急預(yù)案。（4） 其他環(huán)保管理制度。3.4工藝操作規(guī)程各單位根據(jù)污染排查和污染物控制要求，編制相應(yīng)的工藝規(guī)程,包括操作規(guī)程、設(shè)備巡檢制度、現(xiàn)場應(yīng)急處置方案等。3.5制度的修訂與更新（1）辦公室負(fù)責(zé)對公司級管理制度的評審和修訂。（2）各單位負(fù)責(zé)對本單位環(huán)保管理制度、所有工藝規(guī)程的定期評審和修訂，提高可操作性、適用性。4相關(guān)文件第八章 教育培訓(xùn)1 目的為增強(qiáng)全體員工的環(huán)保意識和環(huán)保責(zé)任感，提高公司環(huán)保管理水平和環(huán)保應(yīng)急處置能力，使與公司形成勞動關(guān)系的人員、進(jìn)入公司的外來承包商、施工人員、實習(xí)人員都具備相應(yīng)的能力，使他們有能力勝任本職工作，防止和減少各類突發(fā)環(huán)境事件。2 職責(zé) （1）辦公室負(fù)責(zé)公司級環(huán)保專業(yè)培訓(xùn)計劃的制定與實施。（2）各單位根據(jù)實際情況及培訓(xùn)需求，制定本單位環(huán)保知識培訓(xùn)計劃，并組織完成相應(yīng)的培訓(xùn)任務(wù)，建立人員培訓(xùn)檔案。（3）辦公室負(fù)責(zé)環(huán)保宣傳工作。3 控制要求 3.1教育培訓(xùn)管理 3.1.1培訓(xùn)計劃的制定 （1）各單位根據(jù)員工的勝任能力、公司重點(diǎn)工作的實際需要，制定不同層次人員的環(huán)保年度培訓(xùn)計劃。（2) 各單位培訓(xùn)計劃因故需要變動時，可按程序變更。3.1.2 培訓(xùn)的實施（1）公司辦公室負(fù)責(zé)a）組織實施公司級環(huán)保培訓(xùn)。b）負(fù)責(zé)對各單位環(huán)保培訓(xùn)工作進(jìn)行監(jiān)督、指導(dǎo)和檢查。 （2）各單位負(fù)責(zé)a) 按照年度培訓(xùn)計劃，實施相關(guān)培訓(xùn)。b) 指定專人負(fù)責(zé)聘請老師，安排課時、落實場地和培訓(xùn)費(fèi)用等工作，確保培訓(xùn)順利進(jìn)行。c) 對培訓(xùn)效果及員工的勝任能力制定評估標(biāo)準(zhǔn)，并組織考核，考核不合格者不得上崗。d) 各單位教育員要對員工的教育經(jīng)歷建檔保存，對員工的在職培訓(xùn)經(jīng)歷和工作經(jīng)歷做好記錄。3.1.3培訓(xùn)類型企業(yè)內(nèi)部培訓(xùn)類型按照培訓(xùn)對象分為環(huán)保管理人員培訓(xùn)、崗位操作人員培訓(xùn)及其他人員培訓(xùn)三類，各類培訓(xùn)應(yīng)滿足培訓(xùn)學(xué)時要求。3.1.4環(huán)保培訓(xùn)內(nèi)容 結(jié)合企業(yè)情況，可選擇以下培訓(xùn)內(nèi)容：（1）國家環(huán)境保護(hù)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、制度和其他要求等。（2）公司的環(huán)保管理制度。（3）公司或部門的環(huán)?；厩闆r、生產(chǎn)特點(diǎn)，環(huán)境保護(hù)工作的重要意義等。（4）環(huán)保管理知識（包括現(xiàn)場管理、固廢管理、環(huán)境安全管理等）。（5）環(huán)境風(fēng)險目標(biāo)、環(huán)境風(fēng)險評估知識，重要環(huán)境因素控制措施等。（6）突發(fā)環(huán)境污染事件應(yīng)急救援預(yù)案、重污染天氣、危廢泄漏、污染事件處置措施、現(xiàn)場處置方案等。（7）ISO14001、危險廢物管理、清潔生產(chǎn)等相關(guān)知識。（8）有關(guān)環(huán)保案例。（9）其他環(huán)保相關(guān)知識、環(huán)保新技術(shù)、新工藝等。3.2環(huán)保管理人員教育培訓(xùn)（1）培訓(xùn)內(nèi)容：相關(guān)環(huán)保知識、法律法規(guī)、自律體系手冊、環(huán)保管理制度、企業(yè)排污狀況、環(huán)保新技術(shù)、相關(guān)應(yīng)急預(yù)案及信息溝通。（2）作為企業(yè)環(huán)境監(jiān)管師，應(yīng)接受國家級外培，取得相應(yīng)資格證書。3.3崗位操作人員教育培訓(xùn)（1）培訓(xùn)內(nèi)容：相關(guān)法律法規(guī)、崗位環(huán)保職責(zé)、崗位污染物控制、現(xiàn)場處置方案和相關(guān)應(yīng)急預(yù)案、清潔生產(chǎn)案例分析。（2）企業(yè)環(huán)境監(jiān)管員，經(jīng)公司內(nèi)部培訓(xùn)合格后上崗。3.4其他人員培訓(xùn)（1）污染治理設(shè)施運(yùn)行監(jiān)測人員取證培訓(xùn)、司爐工培訓(xùn)等，委外培訓(xùn)，持證上崗。（2）新從業(yè)人員（新招、調(diào)入、臨時、派遣、代培、實習(xí)等人員）應(yīng)按有關(guān)規(guī)定進(jìn)行環(huán)保教育，經(jīng)考核合格后方可上崗作業(yè)。（3）對進(jìn)入公司的外來人員進(jìn)行相應(yīng)的環(huán)保知識培訓(xùn)，外來施工人員經(jīng)培訓(xùn)考核合格后方可進(jìn)入公司作業(yè)。3.5企業(yè)環(huán)保文化建設(shè)（1）各單位注重自律體系建設(shè)和運(yùn)行中的環(huán)保文化建設(shè)，積極開展環(huán)保教育活動、環(huán)?？萍蓟顒?、環(huán)保管理活動、環(huán)保宣傳和環(huán)保巡查等活動，并通過環(huán)保評比、獎懲和創(chuàng)建群體氛圍等手段，不斷提高企業(yè)員工的環(huán)保意識，從而使員工從被動執(zhí)行環(huán)保要求轉(zhuǎn)變成主動自覺地按照環(huán)保要求采取行動。（2）辦公室負(fù)責(zé)企業(yè)環(huán)保文化宣傳工作，鼓勵員工積極參與環(huán)保活動、建議建言，設(shè)置獎勵、激勵機(jī)制。4 相關(guān)文件4.1環(huán)保培訓(xùn)管理辦法4.2環(huán)境監(jiān)督管理人員管理辦法第九章 工作例會1目的為加強(qiáng)環(huán)境保護(hù)工作的管理和協(xié)調(diào)，收集匯總環(huán)保信息，研究部署各項環(huán)保管理工作，確保公司環(huán)保工作得到有效保障。2職責(zé)（1）公司總經(jīng)理負(fù)責(zé)主持或委托辦公室主持召開公司環(huán)保工作例會。 （2）辦公室負(fù)責(zé)組織召開環(huán)保工作例會，提交會議議題，準(zhǔn)備相關(guān)資料，形成會議紀(jì)要；負(fù)責(zé)對環(huán)保例會布置任務(wù)執(zhí)行情況的檢查和追蹤。3控制要求3.1例會內(nèi)容（1）學(xué)習(xí)、傳達(dá)、貫徹落實上級有關(guān)環(huán)保政策和相關(guān)法律法規(guī)。（2）總結(jié)上階段的環(huán)保工作，部署下階段的環(huán)保工作。（3）通報突發(fā)環(huán)境事件及處理決定，進(jìn)行警示教育。（4）對環(huán)保工作存在的問題，研究落實解決問題的措施和方法。（5）交流學(xué)習(xí)環(huán)保知識、治污新技術(shù)、清潔生產(chǎn)及環(huán)保管理工作經(jīng)驗等。3.2例會安排（1）環(huán)保例會每月一次。（2）例會參會人員：各單位主管、辦公室負(fù)責(zé)人、環(huán)保管理人員。（3）辦公室負(fù)責(zé)組織召開環(huán)保工作例會，提交會議議題，準(zhǔn)備相關(guān)資料，形成會議紀(jì)要。（4）公司總經(jīng)理負(fù)責(zé)主持或委托辦公室主持召開公司環(huán)保工作例會。（5）辦公室負(fù)責(zé)對例會布置工作執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)督檢查，并納入績效考核。4 相關(guān)文件4.1環(huán)保例會管理辦法第十章 程序與許可管理1 目的為了讓企業(yè)明白依法合規(guī)的程序和許可要求，本章節(jié)對建設(shè)項目環(huán)評和“三同時”、排污申報及排污許可證等工作要求進(jìn)行了描述，是企業(yè)自律守法的基本條件。2 職責(zé)（1）辦公室負(fù)責(zé)指導(dǎo)各單位開展建設(shè)項目環(huán)評、排污申報、排污許可證辦理等工作，負(fù)責(zé)建設(shè)項目的環(huán)境監(jiān)理工作，負(fù)責(zé)對各單位項目試運(yùn)行、排污許可證的到期預(yù)警工作。（2）各單位負(fù)責(zé)按照國家法律法規(guī)要求，進(jìn)行建設(shè)項目環(huán)評申報、竣工驗收及排污申報工作，負(fù)責(zé)將各種批復(fù)資料送交人力行政辦公室備案。3 控制要求3.1建設(shè)項目環(huán)評管理3.1.1各單位新、改、擴(kuò)建設(shè)項目必須進(jìn)行環(huán)境影響工作，編制環(huán)境影響報告書（表）。（1）環(huán)境影響報告書（表）必須委托具備資質(zhì)的單位編制，環(huán)境影響報告書（表）經(jīng)公司環(huán)保部審核后方可上報。（2）建設(shè)單位應(yīng)當(dāng)在建設(shè)項目可行性研究階段報批建設(shè)項目環(huán)境影響報告書（表）。（3）建設(shè)項目的可行性研究報告，必須有環(huán)境保護(hù)篇章，對治理污染防治所采用的工藝及達(dá)到的效果要與環(huán)境影響報告書（表）及其批復(fù)的污染防治措施等要求一致。（4）建設(shè)項目環(huán)境影響評價未通過環(huán)保主管部門審批的，不得開工建設(shè)。（5）建設(shè)項目的環(huán)境影響報告書（表）審批后，需要改變建設(shè)地點(diǎn)、規(guī)模、生產(chǎn)工藝和排污狀況的，應(yīng)當(dāng)按照規(guī)定的程序重新報批環(huán)境影響報告書（表）。（6）建設(shè)項目環(huán)評批復(fù)五年后，方開工建設(shè)的，需要重新報批環(huán)境影響報告書（表）。（7）項目環(huán)評文件及批復(fù)，以及變更環(huán)評及批復(fù)等資料報公司辦公室備案。3.1.2辦公室指導(dǎo)各單位進(jìn)行項目環(huán)評報批工作，做好建設(shè)項目環(huán)評資料歸檔工作。3.2建設(shè)項目環(huán)保“三同時”管理3.2.1各單位建設(shè)項目污染防治措施必須執(zhí)行“三同時”（1）建設(shè)單位在初步設(shè)計階段，設(shè)計文件必須包括環(huán)境影響報告書（表）中規(guī)定的污染防治措施、環(huán)境風(fēng)險控制措施及清潔生產(chǎn)等要求，設(shè)計文件必須有公司環(huán)境保護(hù)部的人員匯簽。（2）建設(shè)階段，各單位必須落實污染防治措施、環(huán)境風(fēng)險防范措施與主體工程同時施工建設(shè)。（3）試運(yùn)行階段，污染防治設(shè)施與主體工程同時投入使用。3.2.2建設(shè)項目試運(yùn)行要求（1）建設(shè)項目投入試運(yùn)行前，必須向?qū)徟摻ㄔO(shè)項目環(huán)評的環(huán)保行政主管部門提交申請試生產(chǎn)報告，經(jīng)環(huán)保行政主管部門現(xiàn)場檢查，確認(rèn)環(huán)境保護(hù)設(shè)施建設(shè)符合要求后，方可試生產(chǎn)。（2）建設(shè)項目的環(huán)境保護(hù)設(shè)施要在規(guī)定的試運(yùn)行三個月內(nèi)完成驗收工作。若不能驗收，須向?qū)徟摻ㄔO(shè)項目試運(yùn)行的環(huán)保行政主管部門提交試運(yùn)行延期申請。項目試運(yùn)行期不得超過一年。（3）試運(yùn)行期間，必須完成在線監(jiān)控設(shè)備驗收、應(yīng)急預(yù)案編制與備案、竣工驗收監(jiān)測等工作。3.2.3建設(shè)單位應(yīng)按照要求提交竣工驗收資料，申請驗收。驗收資料經(jīng)辦公室審核，現(xiàn)場驗收會要有主管部門的人員參加。驗收資料具體內(nèi)容見保定燕趙制香有限公司建設(shè)項目環(huán)評與“三同時”執(zhí)行管理辦法3.2.4辦公室負(fù)責(zé)對項目施工期的環(huán)境監(jiān)理工作，對污染防治措施的配套設(shè)計、建設(shè)、投運(yùn)等情況進(jìn)行跟蹤。3.3排污申報登記3.3.1各單位應(yīng)按照當(dāng)?shù)丨h(huán)保主管部門要求，進(jìn)行年度排污申報登記和環(huán)境統(tǒng)計信息填報工作。所有上報信息經(jīng)辦公室審核后，方可上報。3.3.2各單位應(yīng)如實填報各種環(huán)境信息，不得瞞報或謊報，并在規(guī)定時間內(nèi)上交，必要時需提供有關(guān)監(jiān)測報告和技術(shù)資料。各單位在排污申報登記后，如排污情況發(fā)生較大變化時，應(yīng)及時填報排放污染物月變更申請表上報當(dāng)?shù)丨h(huán)保主管部門備案。3.3.3新建項目在試運(yùn)行前進(jìn)行排污申報。3.3.4辦公室負(fù)責(zé)對各單位的排污申報登記、環(huán)境統(tǒng)計基層報表等外報信息內(nèi)容進(jìn)行認(rèn)真審核，指導(dǎo)各單位正確填報排污信息。3.4排污許可證辦理3.4.1必須持證排污（1）辦公室負(fù)責(zé)各自的排污許可證的申報和管理工作，指定專人完成排污許可證的申領(lǐng)或到期換證的系列工作，包括填報排污許可證申請表、組織排污許可證監(jiān)測、排污口規(guī)范化、聯(lián)網(wǎng)證明、危廢轉(zhuǎn)移資料證明、等準(zhǔn)備工作。 （2）需要進(jìn)行排污許可證換發(fā)的，應(yīng)當(dāng)在有效期屆滿30日前提出換發(fā)申請。（3）必須按照排污許可證核定的污染物種類、數(shù)量、濃度（強(qiáng)度）、總量等控制指標(biāo)和規(guī)定的方式排放污染物，不得超標(biāo)排放。3.4.2新、改、擴(kuò)建設(shè)項目在環(huán)保“三同時”竣工驗收后，應(yīng)在收到環(huán)保驗收合格文件之日起15日內(nèi)申請排污許可證。3.4.3辦公室負(fù)責(zé)對排污許可證的申請和換發(fā)工作中的有關(guān)技術(shù)及其他問題進(jìn)行技術(shù)咨詢和組織協(xié)調(diào)，負(fù)責(zé)排污許可證的歸檔及登統(tǒng)工作，并在排污許可證到期前三個月開始辦證。4相關(guān)文件4.1建設(shè)項目“環(huán)評”與“三同時”執(zhí)行管理辦法4.2排污申報管理辦法4.3排污許可證管理辦法第十一章 污染控制管理1 目的為了防止因日常工作、管理以及生產(chǎn)所排放的廢水、廢氣、噪聲、固體廢棄物等對環(huán)境的污染，確保其排放符合國家和地方法律法規(guī)、排放標(biāo)準(zhǔn)的需要，促進(jìn)公司可持續(xù)發(fā)展。2 職責(zé)（1）辦公室負(fù)責(zé)對各單位污染物的排放和防治進(jìn)行監(jiān)督檢查。（2）各單位負(fù)責(zé)推進(jìn)清潔生產(chǎn)、減少廢物產(chǎn)生量，負(fù)責(zé)本單位污染物治理與達(dá)標(biāo)排放，負(fù)責(zé)本單位固體廢物及危險廢物的收集、分類、標(biāo)識和處理處置，負(fù)責(zé)組織員工培訓(xùn)工作。3 控制要求3.1污染物排查3.1.1排查工作流程污染物排查是指對生產(chǎn)過程中的廢氣、噪聲、固廢等污染物產(chǎn)生量進(jìn)行摸底調(diào)查，掌握污染物排放強(qiáng)度、排放時間、排放節(jié)點(diǎn)及現(xiàn)有控制措施，了解整個生產(chǎn)過程排污情況。（1）排查流程：包括查閱資料、現(xiàn)場考察、繪制排污節(jié)點(diǎn)圖、實際監(jiān)測、污染治理能力分析、編制污染物排查工作報告。a）查閱資料：建設(shè)項目環(huán)評資料、生產(chǎn)工藝和排污描述。b) 現(xiàn)場考察：現(xiàn)場了解車間各崗位布局，按照生產(chǎn)流程對生產(chǎn)全過程進(jìn)行摸底排查，了解生產(chǎn)工況、生產(chǎn)所用設(shè)備、原輔材料消耗、水電氣等動力消耗；仔細(xì)排查每一個排污點(diǎn)位、了解其排放方式及排污量，查看生產(chǎn)批記錄，了解現(xiàn)有污染控制方式、工藝及運(yùn)行效果。c) 在現(xiàn)場考察調(diào)研的基礎(chǔ)上，重新編制工藝排污節(jié)點(diǎn)圖。d) 排污實際監(jiān)測：制定廢氣或固廢監(jiān)測取樣方案，明確取樣個數(shù)、取樣頻次、監(jiān)測項目等內(nèi)容，并實施現(xiàn)場對廢氣各排污點(diǎn)位進(jìn)行取樣實測，按照不同工況取樣；對固廢量進(jìn)行計算。e）核算排污狀況：依據(jù)監(jiān)測濃度，核算每種污染物的排放量。f）對現(xiàn)有污染控制方式能力分析：在掌握排污源強(qiáng)的基礎(chǔ)上，分析生產(chǎn)現(xiàn)場現(xiàn)有控制措施的可行性。g）編制污染物排查報告：每次對生產(chǎn)過程排污摸底后需要編制“蚊香、氣霧劑、空氣清新劑、衛(wèi)生香生產(chǎn)項目污染物調(diào)查報告，包括生產(chǎn)過程描述、排污節(jié)點(diǎn)及排污情況描述、現(xiàn)有的控制方式及控制效果分析，提出污染控制措施及改進(jìn)建議。h）公司環(huán)保主管應(yīng)組織相關(guān)人員，根據(jù)污染物調(diào)查報告的改進(jìn)措施和建議制定可行的整改計劃和方案，上報給公司決策者。（2）各單位主管負(fù)責(zé)污染物排放排查工作，協(xié)調(diào)生產(chǎn)、工藝、動力等各專業(yè)人員配合此項工作推進(jìn)。（3）公司辦公室指導(dǎo)和監(jiān)督各單位排查工作，并納入績效考核。3.1.2排查頻次（1）各單位應(yīng)定期對各生產(chǎn)線排污情況進(jìn)行重新排查。（2）新建、改建或擴(kuò)建項目，在項目完成環(huán)保“三同時”驗收工作，即可開展污染物排查工作。（3）發(fā)生環(huán)境污染事件后，對排污環(huán)節(jié)與控制進(jìn)行重新排查。3.1.3控制措施 污染物排查的目的是了解排污狀況，制定有效的控制措施，在污染物達(dá)標(biāo)排放的基礎(chǔ)上，開展生產(chǎn)全過程控制，實現(xiàn)節(jié)能、降耗、減污、增效。 在排查工作的基礎(chǔ)上，針對污染物控制可采取以下措施：（1）各單位修訂相關(guān)管理制度或崗位SOP，在現(xiàn)場管理、員工考核與激勵等管理方面，提高員工減排意識，有效控制污染物排放。（2）針對污染物達(dá)標(biāo)排放治理方面，需配套建設(shè)污染治理設(shè)施，各單位要制定工藝、技術(shù)、經(jīng)濟(jì)可行的治理方案并實施，達(dá)到預(yù)期效果。（3）根據(jù)污染物調(diào)查結(jié)果，依據(jù)法律法規(guī)及相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)制定車間或崗位污染物排放標(biāo)準(zhǔn)，細(xì)化考核標(biāo)準(zhǔn)，鼓勵分類收集，制定分類處理方案并實施，降低末端治理壓力。（4）按照清潔生產(chǎn)原則，各單位要考慮生產(chǎn)工藝升級改造、原輔材料替代、清潔能源替代等措施，實現(xiàn)源頭減污。 （5）編制企業(yè)環(huán)境管理現(xiàn)場巡查操作規(guī)范，做到污染物處理流程圖、污染源分布圖及單位環(huán)境管理責(zé)任體系圖等三圖上墻。3.2污染物排放控制 公司涉及的污染物主要為廢氣、固體廢物、噪聲。各單位應(yīng)全面識別生產(chǎn)及經(jīng)營過程各類污染物產(chǎn)生情況，明確產(chǎn)生崗位、日排放量、排放濃度、排放時間和頻次、預(yù)防與控制措施，必要時制定突發(fā)環(huán)境事件應(yīng)急保障措施。各單位應(yīng)定期組織污染物排放監(jiān)測。3.2.1固廢排放控制 （1）固廢分類收集a) 各單位對產(chǎn)生的固體廢物要進(jìn)行分類管理，盡量采取措施，進(jìn)行綜合利用，降低處置壓力，防止固體危險廢物對環(huán)境的污染。b) 一般固體廢物與危險廢物混放,按照危險廢物管理。c) 對于生產(chǎn)過程中產(chǎn)生的固體廢物不在國家危險廢物名錄范圍內(nèi)的，且存在管理異議的，應(yīng)向當(dāng)?shù)丨h(huán)保行政主管部門申