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文檔簡介

煙草直營店工作自查報告關(guān)于直營店工作的自查報告為了加強(qiáng)直營店經(jīng)營管理，規(guī)范直營店運(yùn)作，根據(jù)關(guān)于對全市系統(tǒng)直營店進(jìn)行停業(yè)整頓的通知文件精神，并對照XX29號關(guān)于印發(fā)直營店財務(wù)管理辦法的通知文件，我局結(jié)合直營店的實際情況就直營店工作進(jìn)行了全面自查，現(xiàn)將有關(guān)情況匯報如下。一、 成立了自查領(lǐng)導(dǎo)小組，確保自查工作的順利進(jìn)行。為了確保直營店自查工作的順利開展，經(jīng)XX年9月20日辦公會研究決定成立了直營店自查領(lǐng)導(dǎo)小組：組 長：副組長：成 員：二、落實責(zé)任，明確分工，有步驟的開展工作。自查小組通過認(rèn)真細(xì)致的對直營店財務(wù)核算、資金管理、貨款結(jié)算、庫存利稅等情況自查后，全面深入的掌握和了解了直營店經(jīng)營管理的具體情況。三、自查的具體情況商品管理方面商品進(jìn)銷存管理按月結(jié)賬，一日一盤點，均嚴(yán)格按直營店財務(wù)管理辦法執(zhí)行。價格管理方面所有卷煙銷售價格均按全市統(tǒng)一零售限價執(zhí)行。支出管理方面稅金核算準(zhǔn)確、及時納稅，無延誤、拖欠現(xiàn)象。直營店人員工資及發(fā)生的煤、水電、維修等費(fèi)用一律按規(guī)定在公司大賬中支出。利潤管理方面直營店利潤均上交市局收入戶，上交的利潤總額與銷售利潤表一致。但未按直營店財務(wù)管理辦法中的次月5日上交，有推遲上交現(xiàn)象，現(xiàn)經(jīng)自查發(fā)現(xiàn)，并做出相應(yīng)的整改措施。賬務(wù)管理方面嚴(yán)格按照規(guī)定開設(shè)建立了相應(yīng)的賬薄并按要求編制記賬憑證；銷售均當(dāng)日結(jié)賬，銷售款當(dāng)日如數(shù)存入銀行并與日銷售報表一致；月未對銀行賬務(wù)進(jìn)行核對并編制了余額調(diào)節(jié)表；按月結(jié)賬，按期盤點，賬實相符。報表管理方面 按規(guī)定編制了銷售日報表，庫存商品盤點表，進(jìn)銷存匯總表，損益表等。三、存在的問題直營店利潤均上交市局收入戶，但未按直營店財務(wù)管理辦法中的次月5日上交，有推遲上交現(xiàn)象。四、整改措施根據(jù)市局要求，制訂直營店人員相關(guān)制度，明確分工，落實責(zé)任。以保證今后利潤及時上交。特此報告，請予審核2019年6月精心

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