2012年經(jīng)營目標(biāo)完成情況匯報(bào).doc

2012年經(jīng)營目標(biāo)完成情況匯報(bào)2012年，在XXX公司領(lǐng)導(dǎo)的指揮下，XXXX公司全體干部員工繼續(xù)發(fā)揚(yáng)攻難克堅(jiān)、艱苦奮斗的精神，加快了工程建設(shè)進(jìn)度，圓滿完成2012年年度經(jīng)營目標(biāo)。現(xiàn)將具體工作匯報(bào)如下：一、公司經(jīng)營2012年XXXXX經(jīng)營收入總額目標(biāo)為450萬元，實(shí)際完成470萬，完成計(jì)劃的104.4%；利潤總額目標(biāo)為30萬元，實(shí)際完成51萬元，完成計(jì)劃的170%；固定資產(chǎn)投資目標(biāo)為1700萬元，實(shí)際完成2500萬元，完成計(jì)劃147.05%；融資目標(biāo)500萬元，實(shí)際完成756萬元（含政府補(bǔ)貼資金256萬元），完成計(jì)劃的151.2%；同時(shí)按照定性指標(biāo)完成了酒店建設(shè)的對(duì)外營業(yè)，經(jīng)營過程無重大責(zé)任事故。二、工程建設(shè)工程建設(shè)是2012年公司工作的重點(diǎn)任務(wù)，繼XXXXX一期建設(shè)后進(jìn)行的二期建設(shè)任務(wù)。主要完成天怡假日酒店、森林木屋別墅二期、場地平整、停車場、景觀工程、XXXXX能源改造工程等六大項(xiàng)目，總計(jì)投資約2500萬元。1、天怡假日酒店該酒店位于海拔2200多米的XXXXX，總面積近6000平方米，擁有客房63間，床位110余個(gè)，大小會(huì)議室各1個(gè)，是迄今為止湖北省內(nèi)海拔最高的酒店。天怡假日酒店于2011年10月正式動(dòng)工，2012年4月開始樁基靜載試驗(yàn)，8月份主體封頂，12月正式竣工。酒店的建成，完善了滑雪場的接待設(shè)施，提升了景區(qū)的品質(zhì)與檔次，增加了贏利點(diǎn)和旅游收入。在施工過程中，我公司克服了氣候條件惡劣、交通運(yùn)輸不便、工期極短等多方面不利因素，督促施工隊(duì)伍加派人手，日夜趕工，要求監(jiān)理公司狠抓質(zhì)量、安全，聯(lián)系質(zhì)檢部門加強(qiáng)檢測力度。2、森林木屋別墅二期森林木屋別墅的形象和主題是“貼近自然，綠色生活”，與“神農(nóng)架”的生態(tài)更是相得益彰。它突出了滑雪場的特色，強(qiáng)化了游客的認(rèn)知，有利于滑雪場形成優(yōu)秀的品牌。按照總部指示，公司計(jì)劃2012年增建10棟木屋別墅，其中包含9棟標(biāo)準(zhǔn)間，1棟豪華套房，將與原有11棟整合，形成較大規(guī)模的接待能力。3、場地平整以往的雪道存在三個(gè)問題：第一，中級(jí)道與初級(jí)道混為一片，不便于管理和存在安全隱患；第二，雪道凹凸不平，容易出現(xiàn)游客受傷事件；第三，以上場地情況導(dǎo)致造雪成本大大增加。鑒于此，我公司在6月份將初級(jí)道、中級(jí)道進(jìn)行重新平整，雪道平整工程涉及四個(gè)方面，分別是雪道調(diào)坡、造雪管線下移、沼澤地處理及托牽位移。4、景觀工程XXXXX工程項(xiàng)目已基本完工。為了將XXXXX打造成為神農(nóng)架林區(qū)的精品景區(qū)、XXX公司的名片景區(qū)，我公司計(jì)劃兩步驟完成XXXXX景觀改造，增強(qiáng)XXXXX的可觀賞性和審美效果。一方面，栽植大量高山樹草；另一方面，通過建設(shè)景觀小品起到畫龍點(diǎn)睛的作用。今年，我公司在1號(hào)峰、7號(hào)峰建造兩座觀景亭，完成了綜合樓與服務(wù)大廳的游步道等?？紤]到停車場及綜合樓均有回填土方，將該部分景觀工作計(jì)劃在2013年完成。5、XXXXX工程該工程與2011年9月開工，由于氣候及經(jīng)營需要等原因，于當(dāng)年11月底暫時(shí)停止施工。2012年3月底重新啟動(dòng)，并于5月底正式完工。6、能源改造工程神農(nóng)架滑雪場提檔升級(jí)后，對(duì)供電設(shè)施提出了較高的標(biāo)準(zhǔn)。據(jù)統(tǒng)計(jì)和分析，項(xiàng)目所轄地紅坪鎮(zhèn)的供電設(shè)施負(fù)荷較低，無法滿足滑雪場的用電需求。綜合考慮，我公司決定采用綠色、環(huán)保、節(jié)能的空氣源熱泵作為主導(dǎo)能源，代替高耗能、高成本的電鍋爐進(jìn)行節(jié)能挖潛。該項(xiàng)技術(shù)的應(yīng)用不僅可以解決紅坪鎮(zhèn)供電設(shè)施無法負(fù)荷滑雪場運(yùn)營的矛盾，還具有極大的環(huán)境效益和經(jīng)濟(jì)效益。經(jīng)過計(jì)算和統(tǒng)計(jì)，相比電鍋爐供暖供水，空氣源熱泵在一年內(nèi)可減低能耗達(dá)65%，節(jié)省標(biāo)準(zhǔn)煤1500噸，減少粉塵900噸，減排二氧化碳3300噸。三、安全生產(chǎn)2012年公司狠抓安全生產(chǎn)，制定各項(xiàng)安全生