2010管理評審報告樣板.doc

管理評審報告表 號：版本：A/0評審時間2010年7月9日評審地點會議室主持人參加人員：評審內(nèi)容：一、 總結(jié)內(nèi)審情況及結(jié)果（詳情見內(nèi)部審核報告）。管理者代表匯報各部門公司在2010年6月進行了內(nèi)部審核，通過本次內(nèi)審可以得出以下結(jié)論：公司已于2009年4月份開始建立并運行了文件化的食品安全及質(zhì)量管理體系，在體系運行過程中，公司的管理層繼續(xù)給予了重視，內(nèi)審組按照計劃對體系進行了現(xiàn)場審核，內(nèi)審組認為體系基本能按ISO22000：2005標(biāo)準及體系文件的要求進行各項食品安全及質(zhì)量活動，基本能實現(xiàn)所制定的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，體系運行有一定效果，具備適宜性、充分性與有效性，但在體系運行中仍存在需改進的環(huán)節(jié)，針對審核發(fā)現(xiàn)，本次審核提出8項書面的不符合項報告，均已得到有效整改。二、 第三方審核情況：QSGMP有機產(chǎn)品認證情況匯報管理者代表匯報2009年7月肇慶檢驗檢疫局對我公司進行的出口食品生產(chǎn)企業(yè)衛(wèi)生注冊登記評審所開出的3條不符合項已經(jīng)關(guān)閉，本公司獲得了出口食品生產(chǎn)企業(yè)衛(wèi)生注冊證書，公司各部門完全按體系要求及后續(xù)的改善情況實施體系運行控制。三、 顧客反饋：顧客投訴、滿意度調(diào)查情況（質(zhì)量部、及生產(chǎn)部門）本公司自體系運行以來，尚未接到顧客的任何書面投訴。四、 ISO22000:2005管理體系驗證結(jié)果的分析：質(zhì)量部、生產(chǎn)部 2010年6月本公司進行了HACCP計劃書、OPRP及PRP的驗證，通過現(xiàn)場的檢查及記錄的核實、針對性的抽樣檢測結(jié)果分析、官方的檢測結(jié)果分析、監(jiān)視測量儀器的校準結(jié)果分析、官方的審核檢查結(jié)果分析、市場客戶投訴產(chǎn)品召回情況分析、CCP點偏離情況分析等驗證手段得出HACCP計劃書、OPRP、PRP是能夠有效地控制食品安全衛(wèi)生危害的，本公司的ISO22000：2005體系是行之有效的。五、可能影響食品安全的環(huán)境變化 質(zhì)量部（有關(guān)膠囊安全管理要求的落實）2009年4月以來未發(fā)生可能影響食品安全的環(huán)境變化編制人/日期批準人/日期共4頁 第1頁管理評審報告表 號：版本：A/0六、 緊急情況、事故和產(chǎn)品召回（召回演習(xí)的總結(jié) 質(zhì)量部）本公司2009年4月以來未發(fā)生緊急情況、事故和產(chǎn)品召回。2010年6月本公司進行了產(chǎn)品召回的演習(xí)。演習(xí)結(jié)果標(biāo)明本公司的產(chǎn)品召回應(yīng)急準備方案是有效的。七、 體系更新活動的評審結(jié)果（質(zhì)量部）本公司的ISO22000：2005體系在2009年4月初步建立并運行12個月，從驗證的結(jié)果、外部環(huán)境的變化看，暫時沒有進行更新活動的必要。八、 溝通活動（采購部、質(zhì)量部）本公司的外部溝通主要對荔枝、甘蔗、楊梅汁的供應(yīng)商提出了農(nóng)藥殘留、重金屬殘留的控制規(guī)范要求；了解了客戶對產(chǎn)品的安全衛(wèi)生要求，與當(dāng)?shù)貦z驗檢疫局及質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局溝通，收集了中國、歐盟等地區(qū)的酒類標(biāo)準標(biāo)準；了解了當(dāng)?shù)厥称钒踩O(jiān)管部門要求的藥殘、農(nóng)殘及重金屬的必檢項目。以此作為依據(jù)，規(guī)定CL值及驗證檢測的要求。本公司進行了HACCP計劃書、OPRP、PRP等體系文件的培訓(xùn)與溝通，進行了法律法規(guī)要求的培訓(xùn)與溝通，規(guī)定并溝通了各部門的職責(zé)、權(quán)限。九、 官方檢測（質(zhì)量部）2009-2010年期間本公司委托當(dāng)?shù)厥称钒踩O(jiān)管機構(gòu)進行了荔枝烈酒、朗姆酒、楊梅利口酒的委托檢測，各項檢測指標(biāo)符合國家標(biāo)準，檢測結(jié)果合格；委托肇慶衛(wèi)生防疫站進行了生產(chǎn)用水的檢測，檢測結(jié)果合格。對荔枝、甘蔗、楊梅進行了官方檢測，農(nóng)殘、重金屬等指標(biāo)合格。十、 公司質(zhì)量方針的執(zhí)行情況以及質(zhì)量目標(biāo)的達到情況。（各部門）1、 公司制定了質(zhì)量方針，并在各職能和層次上建立了分解的質(zhì)量目標(biāo)。公司的質(zhì)量方針由各個部門負責(zé)人向全體員工講解灌輸；公司采用了宣傳標(biāo)語、宣傳圖片等方式，向全體負責(zé)人及操作工人宣傳公司的方針目標(biāo)，以及公司對員工的各項要求。通過培訓(xùn)教育，員工的質(zhì)量意識有所提高，以前的一些不良習(xí)慣，都有一定程度的改變，不合格品不流到下一工序成為每一個員工必須遵守的原則。故方針和目標(biāo)是適宜的。2、 從現(xiàn)場審核抽樣得到的客觀證據(jù)表明：公司的質(zhì)量管理體系具有達到公司制定的質(zhì)量方針、目標(biāo)和持續(xù)改進的基本能力。但應(yīng)在體系實施與操作上加強一下，提升體系和過程能力，確保產(chǎn)品的質(zhì)量。故方針和目標(biāo)是有效的和充分的。編制人/日期批準人/日期共4頁 第2頁管理評審報告表 號：版本：A/0質(zhì)量目標(biāo)的達到情況：（見下表）責(zé)任部門目 標(biāo)達成情況未達成的改進措施公司總目標(biāo)1、產(chǎn)品合格率達到： 100 % ；2、衛(wèi)生合格率達到： 100 % ；3、顧客滿意度達到： 95% 以上；1、未發(fā)生產(chǎn)品出廠檢驗不合格，質(zhì)量及衛(wèi)生合格率100%；2、產(chǎn)品未交付客戶，暫未做調(diào)查。生產(chǎn)部目標(biāo)1、成品出廠檢驗批次合格率達到 100 % 。2、每月產(chǎn)量達標(biāo)率達到 95% 以上。1、 未發(fā)生產(chǎn)品出廠檢驗不合格，質(zhì)量及衛(wèi)生合格率100%；2、 每月產(chǎn)量達標(biāo)率100%品控部目標(biāo)1、 檢驗可靠性 97% 以上；2、 客訴率： 5 PPM以下；3、廠外批次性異常： 0 ；1、進料檢驗、制程檢驗及成品檢驗未發(fā)生過操作錯誤，可靠性100%；2、產(chǎn)品未交付客戶，客訴率及出廠后批次異常未統(tǒng)計。物流/采購部（包括倉庫、倉庫）質(zhì)量目標(biāo)1、采購的原材料批量合格率為 98 %；2、杜絕由于原材料延誤而導(dǎo)致停產(chǎn)的現(xiàn)象。1、原材料的批次合格率未達標(biāo)，荔枝酸度超標(biāo)。2、，荔枝貨源組織需加強。荔枝酸度輕微超標(biāo)不影響酒的質(zhì)量，調(diào)整酸度的驗收標(biāo)準。1、倉庫部門應(yīng)保證庫存產(chǎn)品的質(zhì)量，倉庫搬運等過程中產(chǎn)生的殘次品少于 2,準時按生產(chǎn)計劃發(fā)放材料,延誤次數(shù)小于 2 次；2、每月庫存抽盤，賬物一致率達到 98 %。1、 達成目標(biāo)。2、 賬物一致率達到 100 %。1、 客戶投訴在5個工作日內(nèi)回復(fù)，回復(fù)率100%；2、 客戶要求信息傳遞錯誤發(fā)生數(shù)為零。3、 交貨貨期準確率達到： 95 % ； 產(chǎn)品未交付客戶，客訴及交貨期準確率無法統(tǒng)計。行政部質(zhì)量目標(biāo)1、 培訓(xùn)有效性評估有效率達到90%；2、 文件資料發(fā)放管理差錯為零。1、培訓(xùn)合格率達95%；2、文件沒有發(fā)生漏發(fā)、錯發(fā)。編制人/日期批準人/日期共4頁 第3頁管理評審報告表 號：版本：A/0十一、預(yù)防和糾正措施實施狀況。（各部門） 本公司自體系運行以來，品控部有根據(jù)相關(guān)檢驗記錄等統(tǒng)計產(chǎn)品檢驗的合格率情況，同時定期進行衛(wèi)生檢查，并對不合格和潛在的不合格現(xiàn)象采取了相應(yīng)的糾正的預(yù)防措施。十二、ISO9001：2000/ISO22000:2005運行情況及對質(zhì)理管理體系的評估：（各部門）公司在ISO9001：2000和ISO22000:2005管理體系文件實施1年來，經(jīng)過內(nèi)審、外審等運行已經(jīng)逐步完善，各部門都有不同程度加深對體系文件的認識，進行糾正，刪改，補充，能發(fā)揮文件的指導(dǎo)效應(yīng)，比以往有了更進一步的提高，而今年的內(nèi)審結(jié)果也表明了公司各部門質(zhì)量目標(biāo)達成良好；公司制定的質(zhì)量方針、目標(biāo)具有一定的適宜性和可實現(xiàn)性，其公司內(nèi)的人力資源、工作環(huán)境、基礎(chǔ)設(shè)施基本滿足生產(chǎn)需求，過程和活動基本受控，公司內(nèi)外部溝通順暢，也沒有發(fā)生過質(zhì)量事故，從顧客滿意度調(diào)查的情況來看較好，體系所具有糾正和預(yù)防措施等自我完善方面具有一定的有效性，公司內(nèi)所發(fā)現(xiàn)的問題基本能夠及時地得到糾正，對公司存在的潛在問題能夠采取積極正確的預(yù)防措施，總之，公司在體系運行方面基本有效，具有一定的持續(xù)適宜性、有效性和完整性。希望大家在以后的工作當(dāng)中切實貫徹執(zhí)行。十三、改進計劃。