2010管理評(píng)審報(bào)告樣板.doc

管理評(píng)審報(bào)告表 號(hào)：版本：A/0評(píng)審時(shí)間2010年7月9日評(píng)審地點(diǎn)會(huì)議室主持人參加人員：評(píng)審內(nèi)容：一、 總結(jié)內(nèi)審情況及結(jié)果（詳情見(jiàn)內(nèi)部審核報(bào)告）。管理者代表匯報(bào)各部門(mén)公司在2010年6月進(jìn)行了內(nèi)部審核，通過(guò)本次內(nèi)審可以得出以下結(jié)論：公司已于2009年4月份開(kāi)始建立并運(yùn)行了文件化的食品安全及質(zhì)量管理體系，在體系運(yùn)行過(guò)程中，公司的管理層繼續(xù)給予了重視，內(nèi)審組按照計(jì)劃對(duì)體系進(jìn)行了現(xiàn)場(chǎng)審核，內(nèi)審組認(rèn)為體系基本能按ISO22000：2005標(biāo)準(zhǔn)及體系文件的要求進(jìn)行各項(xiàng)食品安全及質(zhì)量活動(dòng)，基本能實(shí)現(xiàn)所制定的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，體系運(yùn)行有一定效果，具備適宜性、充分性與有效性，但在體系運(yùn)行中仍存在需改進(jìn)的環(huán)節(jié)，針對(duì)審核發(fā)現(xiàn)，本次審核提出8項(xiàng)書(shū)面的不符合項(xiàng)報(bào)告，均已得到有效整改。二、 第三方審核情況：QSGMP有機(jī)產(chǎn)品認(rèn)證情況匯報(bào)管理者代表匯報(bào)2009年7月肇慶檢驗(yàn)檢疫局對(duì)我公司進(jìn)行的出口食品生產(chǎn)企業(yè)衛(wèi)生注冊(cè)登記評(píng)審所開(kāi)出的3條不符合項(xiàng)已經(jīng)關(guān)閉，本公司獲得了出口食品生產(chǎn)企業(yè)衛(wèi)生注冊(cè)證書(shū)，公司各部門(mén)完全按體系要求及后續(xù)的改善情況實(shí)施體系運(yùn)行控制。三、 顧客反饋：顧客投訴、滿(mǎn)意度調(diào)查情況（質(zhì)量部、及生產(chǎn)部門(mén)）本公司自體系運(yùn)行以來(lái)，尚未接到顧客的任何書(shū)面投訴。四、 ISO22000:2005管理體系驗(yàn)證結(jié)果的分析：質(zhì)量部、生產(chǎn)部 2010年6月本公司進(jìn)行了HACCP計(jì)劃書(shū)、OPRP及PRP的驗(yàn)證，通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)的檢查及記錄的核實(shí)、針對(duì)性的抽樣檢測(cè)結(jié)果分析、官方的檢測(cè)結(jié)果分析、監(jiān)視測(cè)量?jī)x器的校準(zhǔn)結(jié)果分析、官方的審核檢查結(jié)果分析、市場(chǎng)客戶(hù)投訴產(chǎn)品召回情況分析、CCP點(diǎn)偏離情況分析等驗(yàn)證手段得出HACCP計(jì)劃書(shū)、OPRP、PRP是能夠有效地控制食品安全衛(wèi)生危害的，本公司的ISO22000：2005體系是行之有效的。五、可能影響食品安全的環(huán)境變化 質(zhì)量部（有關(guān)膠囊安全管理要求的落實(shí)）2009年4月以來(lái)未發(fā)生可能影響食品安全的環(huán)境變化編制人/日期批準(zhǔn)人/日期共4頁(yè) 第1頁(yè)管理評(píng)審報(bào)告表 號(hào)：版本：A/0六、 緊急情況、事故和產(chǎn)品召回（召回演習(xí)的總結(jié) 質(zhì)量部）本公司2009年4月以來(lái)未發(fā)生緊急情況、事故和產(chǎn)品召回。2010年6月本公司進(jìn)行了產(chǎn)品召回的演習(xí)。演習(xí)結(jié)果標(biāo)明本公司的產(chǎn)品召回應(yīng)急準(zhǔn)備方案是有效的。七、 體系更新活動(dòng)的評(píng)審結(jié)果（質(zhì)量部）本公司的ISO22000：2005體系在2009年4月初步建立并運(yùn)行12個(gè)月，從驗(yàn)證的結(jié)果、外部環(huán)境的變化看，暫時(shí)沒(méi)有進(jìn)行更新活動(dòng)的必要。八、 溝通活動(dòng)（采購(gòu)部、質(zhì)量部）本公司的外部溝通主要對(duì)荔枝、甘蔗、楊梅汁的供應(yīng)商提出了農(nóng)藥殘留、重金屬殘留的控制規(guī)范要求；了解了客戶(hù)對(duì)產(chǎn)品的安全衛(wèi)生要求，與當(dāng)?shù)貦z驗(yàn)檢疫局及質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局溝通，收集了中國(guó)、歐盟等地區(qū)的酒類(lèi)標(biāo)準(zhǔn)標(biāo)準(zhǔn)；了解了當(dāng)?shù)厥称钒踩O(jiān)管部門(mén)要求的藥殘、農(nóng)殘及重金屬的必檢項(xiàng)目。以此作為依據(jù)，規(guī)定CL值及驗(yàn)證檢測(cè)的要求。本公司進(jìn)行了HACCP計(jì)劃書(shū)、OPRP、PRP等體系文件的培訓(xùn)與溝通，進(jìn)行了法律法規(guī)要求的培訓(xùn)與溝通，規(guī)定并溝通了各部門(mén)的職責(zé)、權(quán)限。九、 官方檢測(cè)（質(zhì)量部）2009-2010年期間本公司委托當(dāng)?shù)厥称钒踩O(jiān)管機(jī)構(gòu)進(jìn)行了荔枝烈酒、朗姆酒、楊梅利口酒的委托檢測(cè)，各項(xiàng)檢測(cè)指標(biāo)符合國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)，檢測(cè)結(jié)果合格；委托肇慶衛(wèi)生防疫站進(jìn)行了生產(chǎn)用水的檢測(cè)，檢測(cè)結(jié)果合格。對(duì)荔枝、甘蔗、楊梅進(jìn)行了官方檢測(cè)，農(nóng)殘、重金屬等指標(biāo)合格。十、 公司質(zhì)量方針的執(zhí)行情況以及質(zhì)量目標(biāo)的達(dá)到情況。（各部門(mén)）1、 公司制定了質(zhì)量方針，并在各職能和層次上建立了分解的質(zhì)量目標(biāo)。公司的質(zhì)量方針由各個(gè)部門(mén)負(fù)責(zé)人向全體員工講解灌輸；公司采用了宣傳標(biāo)語(yǔ)、宣傳圖片等方式，向全體負(fù)責(zé)人及操作工人宣傳公司的方針目標(biāo)，以及公司對(duì)員工的各項(xiàng)要求。通過(guò)培訓(xùn)教育，員工的質(zhì)量意識(shí)有所提高，以前的一些不良習(xí)慣，都有一定程度的改變，不合格品不流到下一工序成為每一個(gè)員工必須遵守的原則。故方針和目標(biāo)是適宜的。2、 從現(xiàn)場(chǎng)審核抽樣得到的客觀證據(jù)表明：公司的質(zhì)量管理體系具有達(dá)到公司制定的質(zhì)量方針、目標(biāo)和持續(xù)改進(jìn)的基本能力。但應(yīng)在體系實(shí)施與操作上加強(qiáng)一下，提升體系和過(guò)程能力，確保產(chǎn)品的質(zhì)量。故方針和目標(biāo)是有效的和充分的。編制人/日期批準(zhǔn)人/日期共4頁(yè) 第2頁(yè)管理評(píng)審報(bào)告表 號(hào)：版本：A/0質(zhì)量目標(biāo)的達(dá)到情況：（見(jiàn)下表）責(zé)任部門(mén)目 標(biāo)達(dá)成情況未達(dá)成的改進(jìn)措施公司總目標(biāo)1、產(chǎn)品合格率達(dá)到： 100 % ；2、衛(wèi)生合格率達(dá)到： 100 % ；3、顧客滿(mǎn)意度達(dá)到： 95% 以上；1、未發(fā)生產(chǎn)品出廠檢驗(yàn)不合格，質(zhì)量及衛(wèi)生合格率100%；2、產(chǎn)品未交付客戶(hù)，暫未做調(diào)查。生產(chǎn)部目標(biāo)1、成品出廠檢驗(yàn)批次合格率達(dá)到 100 % 。2、每月產(chǎn)量達(dá)標(biāo)率達(dá)到 95% 以上。1、 未發(fā)生產(chǎn)品出廠檢驗(yàn)不合格，質(zhì)量及衛(wèi)生合格率100%；2、 每月產(chǎn)量達(dá)標(biāo)率100%品控部目標(biāo)1、 檢驗(yàn)可靠性 97% 以上；2、 客訴率： 5 PPM以下；3、廠外批次性異常： 0 ；1、進(jìn)料檢驗(yàn)、制程檢驗(yàn)及成品檢驗(yàn)未發(fā)生過(guò)操作錯(cuò)誤，可靠性100%；2、產(chǎn)品未交付客戶(hù)，客訴率及出廠后批次異常未統(tǒng)計(jì)。物流/采購(gòu)部（包括倉(cāng)庫(kù)、倉(cāng)庫(kù)）質(zhì)量目標(biāo)1、采購(gòu)的原材料批量合格率為 98 %；2、杜絕由于原材料延誤而導(dǎo)致停產(chǎn)的現(xiàn)象。1、原材料的批次合格率未達(dá)標(biāo)，荔枝酸度超標(biāo)。2、，荔枝貨源組織需加強(qiáng)。荔枝酸度輕微超標(biāo)不影響酒的質(zhì)量，調(diào)整酸度的驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)。1、倉(cāng)庫(kù)部門(mén)應(yīng)保證庫(kù)存產(chǎn)品的質(zhì)量，倉(cāng)庫(kù)搬運(yùn)等過(guò)程中產(chǎn)生的殘次品少于 2,準(zhǔn)時(shí)按生產(chǎn)計(jì)劃發(fā)放材料,延誤次數(shù)小于 2 次；2、每月庫(kù)存抽盤(pán)，賬物一致率達(dá)到 98 %。1、 達(dá)成目標(biāo)。2、 賬物一致率達(dá)到 100 %。1、 客戶(hù)投訴在5個(gè)工作日內(nèi)回復(fù)，回復(fù)率100%；2、 客戶(hù)要求信息傳遞錯(cuò)誤發(fā)生數(shù)為零。3、 交貨貨期準(zhǔn)確率達(dá)到： 95 % ； 產(chǎn)品未交付客戶(hù)，客訴及交貨期準(zhǔn)確率無(wú)法統(tǒng)計(jì)。行政部質(zhì)量目標(biāo)1、 培訓(xùn)有效性評(píng)估有效率達(dá)到90%；2、 文件資料發(fā)放管理差錯(cuò)為零。1、培訓(xùn)合格率達(dá)95%；2、文件沒(méi)有發(fā)生漏發(fā)、錯(cuò)發(fā)。編制人/日期批準(zhǔn)人/日期共4頁(yè) 第3頁(yè)管理評(píng)審報(bào)告表 號(hào)：版本：A/0十一、預(yù)防和糾正措施實(shí)施狀況。（各部門(mén)） 本公司自體系運(yùn)行以來(lái)，品控部有根據(jù)相關(guān)檢驗(yàn)記錄等統(tǒng)計(jì)產(chǎn)品檢驗(yàn)的合格率情況，同時(shí)定期進(jìn)行衛(wèi)生檢查，并對(duì)不合格和潛在的不合格現(xiàn)象采取了相應(yīng)的糾正的預(yù)防措施。十二、ISO9001：2000/ISO22000:2005運(yùn)行情況及對(duì)質(zhì)理管理體系的評(píng)估：（各部門(mén)）公司在ISO9001：2000和ISO22000:2005管理體系文件實(shí)施1年來(lái)，經(jīng)過(guò)內(nèi)審、外審等運(yùn)行已經(jīng)逐步完善，各部門(mén)都有不同程度加深對(duì)體系文件的認(rèn)識(shí)，進(jìn)行糾正，刪改，補(bǔ)充，能發(fā)揮文件的指導(dǎo)效應(yīng)，比以往有了更進(jìn)一步的提高，而今年的內(nèi)審結(jié)果也表明了公司各部門(mén)質(zhì)量目標(biāo)達(dá)成良好；公司制定的質(zhì)量方針、目標(biāo)具有一定的適宜性和可實(shí)現(xiàn)性，其公司內(nèi)的人力資源、工作環(huán)境、基礎(chǔ)設(shè)施基本滿(mǎn)足生產(chǎn)需求，過(guò)程和活動(dòng)基本受控，公司內(nèi)外部溝通順暢，也沒(méi)有發(fā)生過(guò)質(zhì)量事故，從顧客滿(mǎn)意度調(diào)查的情況來(lái)看較好，體系所具有糾正和預(yù)防措施等自我完善方面具有一定的有效性，公司內(nèi)所發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題基本能夠及時(shí)地得到糾正，對(duì)公司存在的潛在問(wèn)題能夠采取積極正確的預(yù)防措施，總之，公司在體系運(yùn)行方面基本有效，具有一定的持續(xù)適宜性、有效性和完整性。希望大家在以后的工作當(dāng)中切實(shí)貫徹執(zhí)行。十三、改進(jìn)計(jì)劃。