危險(xiǎn)源辨識(shí)(修改版)匯總.doc

危險(xiǎn)源辨識(shí)1目的為對(duì)本公司的施工生產(chǎn)和服務(wù)過程中的危險(xiǎn)源進(jìn)行辨識(shí)與評(píng)價(jià)，確定重大危險(xiǎn)源，并對(duì)其控制采取控制措施，制定本管理制度。2. 適用范圍本制度適用于公司所有施工生產(chǎn)和服務(wù)過程中的危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和控制措施的管理。3. 編制依據(jù)3.1 GB/T280012011 職業(yè)健康安全管理體系 要求3.2 管理手冊(cè)（A版）3.3 國家、地方相關(guān)的法律、法規(guī)4. 職責(zé)與權(quán)限4.1 生產(chǎn)副總經(jīng)理是本管理制度的主管領(lǐng)導(dǎo)，組織、監(jiān)督、檢查本制度的實(shí)施。4.2 安全總監(jiān)負(fù)責(zé)組織、監(jiān)督本制度的實(shí)施。4.3 技術(shù)質(zhì)量部4.3.1 是本管理制度的主控部門，負(fù)責(zé)對(duì)其實(shí)施情況進(jìn)行監(jiān)督檢查與指導(dǎo)。4.3.2 負(fù)責(zé)組織進(jìn)行危險(xiǎn)源辨識(shí)與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)，建立公司危險(xiǎn)源清單，確定重大風(fēng)險(xiǎn)，并制定重大危險(xiǎn)源控制措施。4.4 項(xiàng)目部是本制度的具體實(shí)施單位，負(fù)責(zé)施工現(xiàn)場(chǎng)危險(xiǎn)源的辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和制定并實(shí)施控制措施。5. 管理要求5.1 術(shù)語5.1.1 危險(xiǎn)源可能導(dǎo)致人身傷害和（或）健康損害的根源、狀態(tài)或行為，或其組合。也稱為“危險(xiǎn)”、“危害因素”、“事故隱患”、“不安全行為”、“不安全狀態(tài)”等。5.1.2 風(fēng)險(xiǎn)是指發(fā)生危險(xiǎn)事件或有害暴露的可能性與由該事件或暴露可能造成的人身傷害或健康損害的嚴(yán)重性的組合。5.1.3 風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)是指對(duì)危險(xiǎn)源導(dǎo)致的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行評(píng)估、對(duì)現(xiàn)有控制措施的充分性加以考慮以及對(duì)風(fēng)險(xiǎn)是否可能接受予以確定的過程。5.1.4 可接受風(fēng)險(xiǎn)是指已降至公司根據(jù)法律義務(wù)、職業(yè)健康安全方針和目標(biāo)而愿意承擔(dān)的程度的風(fēng)險(xiǎn)。5.2 危險(xiǎn)源辨識(shí)5.2.1 危險(xiǎn)源辨識(shí)的范圍應(yīng)識(shí)別出公司整個(gè)范圍內(nèi)所有的危險(xiǎn)源。主要應(yīng)包括：a. 源于工作場(chǎng)所外，能夠?qū)ぷ鲌?chǎng)所內(nèi)公司控制下的人員的職業(yè)健康安全產(chǎn)生不利影響的危險(xiǎn)源；b. 在工作場(chǎng)所附近，由公司控制下的工作相關(guān)活動(dòng)可能產(chǎn)生的危險(xiǎn)源。5.2.2 危險(xiǎn)源辨識(shí)應(yīng)充分和全面，應(yīng)是主動(dòng)地而非被動(dòng)地，應(yīng)具有主動(dòng)性、前瞻性、預(yù)防性。5.2.3 危險(xiǎn)源辨識(shí)應(yīng)在工程施工前完成，應(yīng)以工程項(xiàng)目施工過程的辨識(shí)為主要內(nèi)容，應(yīng)建立以工程項(xiàng)目施工產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的工藝流程為主線加上固定區(qū)域及臨時(shí)生產(chǎn)、加工、生活、辦公等區(qū)域，做到全面辨識(shí)無遺漏。5.2.4 危險(xiǎn)源辨識(shí)內(nèi)容應(yīng)考慮三種狀態(tài)、三個(gè)時(shí)態(tài)和六種類型：a. 三種狀態(tài)：正常、異常和緊急狀態(tài)；b. 三個(gè)時(shí)態(tài)：過去、現(xiàn)在和將來；c. 六種類型：1）物理性危險(xiǎn)危害因素；2）化學(xué)性危險(xiǎn)危害因素；3）生物性危險(xiǎn)危害因素；4）心理、生理性危險(xiǎn)危害因素；5）行為性危險(xiǎn)危害因素；6）其他危險(xiǎn)危害因素；5.2.5 危險(xiǎn)源辨識(shí)應(yīng)重點(diǎn)考慮以下方面：a. 公司按常規(guī)活動(dòng)（如正常是施工生產(chǎn)和服務(wù)活動(dòng)）、非常規(guī)活動(dòng)（如臨時(shí)搶險(xiǎn)搶修活動(dòng)）；b. 所有進(jìn)入工作場(chǎng)所的人員（如分包方、監(jiān)理人員等）的活動(dòng)；c. 人員行為（如工人的操作）、能力（完成工作的本領(lǐng)）、其他人為因素（如指揮、監(jiān)控方面）；d. 工作場(chǎng)所之外，可對(duì)工作場(chǎng)所內(nèi)公司控制下的人員健康安全產(chǎn)生有害健康的危險(xiǎn)源。e. 工作場(chǎng)所附近，由公司控制下的工作活動(dòng)產(chǎn)生的危險(xiǎn)源（如施工生產(chǎn)過程對(duì)場(chǎng)外造成的危害影響）；f. 工作場(chǎng)所內(nèi)基礎(chǔ)設(shè)施、設(shè)備、材料，無論是公司自有的或外部提供的（如建筑物、施工設(shè)備、物資等）；g. 組織內(nèi)部活動(dòng)的改變、材料的變化、計(jì)劃的變化（如新技術(shù)的采用、新材料的使用、施工生產(chǎn)計(jì)劃變化等）；h. 管理體系的變化，包括臨時(shí)變化對(duì)運(yùn)行過程活動(dòng)產(chǎn)生的影響（如組織機(jī)構(gòu)的調(diào)整對(duì)人員的影響）；i. 任何與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和必要控制措施的實(shí)施相關(guān)的適用法律義務(wù)（如遵守法律法規(guī)要求是對(duì)組織的基本要求）；j. 工作區(qū)域、過程、安裝、設(shè)備、運(yùn)作程序、工作組織的設(shè)計(jì)，包括與人的能力相適應(yīng)（在工作開始之前就應(yīng)考慮如何降低風(fēng)險(xiǎn)，包括工作的安排要適合人的能力等）。5.2.6 公司危險(xiǎn)源由安全總監(jiān)組織技術(shù)質(zhì)量部等部門人員進(jìn)行辨識(shí)評(píng)價(jià)；項(xiàng)目部危險(xiǎn)源由項(xiàng)目經(jīng)理組織相關(guān)人員進(jìn)行辨識(shí)評(píng)價(jià)。5.2.7 危險(xiǎn)源辨識(shí)的實(shí)施a. 項(xiàng)目開工前，項(xiàng)目部應(yīng)進(jìn)行危險(xiǎn)源辨識(shí)，填寫危險(xiǎn)源辨識(shí)評(píng)價(jià)表。b. 技術(shù)質(zhì)量部每年年初在各項(xiàng)目部危險(xiǎn)源識(shí)別結(jié)果的基礎(chǔ)上進(jìn)行一次危險(xiǎn)源辨識(shí)，由技術(shù)質(zhì)量部填寫危險(xiǎn)源辨識(shí)評(píng)價(jià)表。c. 當(dāng)公司的產(chǎn)品、活動(dòng)和服務(wù)范圍發(fā)生變化時(shí)，應(yīng)重新進(jìn)行危險(xiǎn)源辨識(shí)。5.3 風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)5.3.1 風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)的要求a. 符合實(shí)際情況，為制定管理目標(biāo)提供依據(jù)；b. 確定一般風(fēng)險(xiǎn)及重大風(fēng)險(xiǎn)；c. 辨識(shí)采取消除、降低、控制風(fēng)險(xiǎn)的措施。5.3.2 風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)的方法針對(duì)不同的區(qū)域或活動(dòng)，可使用不同的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)方法。在試圖確立傷害的可能性時(shí)，現(xiàn)行控制措施的充分性宜予以考慮。風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)宜足夠詳細(xì)，已確定適當(dāng)?shù)目刂拼胧?。根?jù)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)的特點(diǎn)，建議采用復(fù)合評(píng)價(jià)法，即：評(píng)價(jià)人員依據(jù)下列準(zhǔn)則對(duì)識(shí)別出的每項(xiàng)危險(xiǎn)源進(jìn)行評(píng)價(jià)，凡是判斷為不可接受風(fēng)險(xiǎn)的就一步到位得出結(jié)果，不再量化打分。凡未被直接判斷為不可接受風(fēng)險(xiǎn)的危險(xiǎn)源，采用LEC法判定。a. 對(duì)被評(píng)價(jià)的危險(xiǎn)源，如具有下列情況之一的，可直接評(píng)價(jià)為“不可接受風(fēng)險(xiǎn)”；1）不符合適用的法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范和其他要求的危險(xiǎn)源；2）不符合公司的職業(yè)健康安全方針要求的危險(xiǎn)源；3）現(xiàn)場(chǎng)直接觀察到存在或潛在有重大安全隱患的危險(xiǎn)源；4）相關(guān)方有全責(zé)抱怨或投訴而又無有效控制措施的危險(xiǎn)源；5）被動(dòng)績(jī)效測(cè)量中，曾發(fā)生過且目前又缺少有效控制措施的危險(xiǎn)源。b. LEC評(píng)價(jià)法，評(píng)價(jià)公式：D=LECLEC評(píng)價(jià)法是主觀經(jīng)驗(yàn)的判斷，應(yīng)當(dāng)在評(píng)價(jià)時(shí)根據(jù)實(shí)際情況加以研究修正，以確保危險(xiǎn)源能得到有效控制，保障職工的人身安全不受傷害。危險(xiǎn)源辨識(shí)評(píng)價(jià)人員應(yīng)根據(jù)各自辨識(shí)的危險(xiǎn)源，分別進(jìn)行匯總分析，建立危險(xiǎn)源清單，按照LEC方法進(jìn)行評(píng)價(jià)，根據(jù)評(píng)價(jià)的結(jié)果確定重大危險(xiǎn)源。L:發(fā)生事故的可能性大小，根據(jù)不同的可能性賦予不同分值，如下表：E:員工暴露于危險(xiǎn)環(huán)境的頻繁程序，并根據(jù)不同的時(shí)間，賦予不同的分值，如下表：C:一旦發(fā)生事故可能造成的損失后果，并賦予不同分值，如下表：D:評(píng)價(jià)參數(shù)，危險(xiǎn)性分值為D=LEC三者乘積。分值事故發(fā)生的可能性分值暴露于危險(xiǎn)環(huán)境頻度E分值發(fā)生事故產(chǎn)生的后果C10完全可以預(yù)料10連續(xù)暴露100大災(zāi)難多人死亡6相當(dāng)可能6每天工作時(shí)間暴露40災(zāi)難數(shù)人死亡3可能，但不經(jīng)常3每周一次或偶爾暴露15非常嚴(yán)重，一人死亡1可能性小，完全意外2每月一次暴露7嚴(yán)重、重傷0.5很不可能，可以設(shè)想1每年幾次暴露3重大致殘0.2極不可能0.5非常罕見地暴露1引入注目、需要救護(hù)0.1實(shí)際不可能通過量化打分，將危險(xiǎn)性分值D值細(xì)分為個(gè)等級(jí)，分別對(duì)應(yīng)為：特高、高級(jí)、中級(jí)、低級(jí)和輕微級(jí)。對(duì)不同風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)D值大小對(duì)應(yīng)的風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)控制策劃結(jié)構(gòu)見下表：危險(xiǎn)等級(jí)D值劃分對(duì)應(yīng)等級(jí)的風(fēng)險(xiǎn)控制策劃表分值危險(xiǎn)程度風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)控制措施320極其危險(xiǎn)，不能繼續(xù)作業(yè)特高不考慮成本問題，緊急行動(dòng)降低風(fēng)險(xiǎn)320160高度危險(xiǎn)，需要立即整改高級(jí)16070顯著危險(xiǎn)，需要整改中級(jí)努力降低，考慮成本有效性7020一般危險(xiǎn)，需要注意低級(jí)保持現(xiàn)有管理并定期檢查160分；根據(jù)評(píng)價(jià)結(jié)果，各項(xiàng)目部應(yīng)確定重點(diǎn)風(fēng)險(xiǎn)并制定控制措施計(jì)劃，建立重大危險(xiǎn)源及控制措施，并及時(shí)報(bào)送公司技術(shù)質(zhì)量部。技術(shù)質(zhì)量部根據(jù)評(píng)價(jià)結(jié)果，根據(jù)公司產(chǎn)品、活動(dòng)和服務(wù)范圍，識(shí)別并確定公司重大風(fēng)險(xiǎn)，建立重大危險(xiǎn)源及控制措施，并實(shí)施監(jiān)督檢查。5.4 風(fēng)險(xiǎn)控制措施的策劃5.4.1 公司技術(shù)質(zhì)量部、項(xiàng)目部應(yīng)在充分辨識(shí)危險(xiǎn)源的基礎(chǔ)上通過風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)，確定風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)，針對(duì)不同級(jí)別的風(fēng)險(xiǎn)分別采取相應(yīng)的控制措施。5.4.2 危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)及其控制策劃的步驟危險(xiǎn)源辨識(shí)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)確定控制措施5.4.3 降低風(fēng)險(xiǎn)方法選擇的層級(jí)原則a. 在完成風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和對(duì)現(xiàn)有控制措施加以考慮之后，技術(shù)質(zhì)量部、項(xiàng)目部應(yīng)確定現(xiàn)有控制措施是否充分或是否需要改進(jìn)，或者是否需要采取新控制措施。b. 如果需要采取新的控制措施或者需要對(duì)控制措施加以改進(jìn)，可按以下層級(jí)原則順序選擇降低風(fēng)險(xiǎn)的控制方法：1）消除：改進(jìn)設(shè)計(jì)以消除危險(xiǎn)源，如以安全品代替危險(xiǎn)品；2）替代：用低危害材料替代或降低系統(tǒng)能量，如使用低壓電器；3）工程控制措施：如安裝通風(fēng)系統(tǒng)、機(jī)械防護(hù)、連鎖裝置、聲罩等；4）標(biāo)志、警告和（或）管理控制措施，如安全標(biāo)志、危險(xiǎn)區(qū)域標(biāo)識(shí)、準(zhǔn)入控制措施、作業(yè)安全制度、標(biāo)牌和工作許可證等；5）個(gè)體保護(hù)裝置：如安全防護(hù)眼鏡、聽力保護(hù)器具、面罩、安全帶、口罩和手套等。5.4.4 降價(jià)風(fēng)險(xiǎn)方法的選擇不但應(yīng)考慮處理方法的成本與效益，還要考慮與整體管理目標(biāo)的一致性，具體實(shí)施的可行性、可操作性和有效性。5.4.5 風(fēng)險(xiǎn)控制的方法依據(jù)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)的結(jié)果，提出風(fēng)險(xiǎn)控制的方法，具體應(yīng)考慮以下幾個(gè)方面：a. 制定管理方案。為實(shí)現(xiàn)管理目標(biāo)，重點(diǎn)針對(duì)評(píng)價(jià)為不可接受風(fēng)險(xiǎn)（中級(jí)以上級(jí)別的風(fēng)險(xiǎn)）的危險(xiǎn)源消除不可接受風(fēng)險(xiǎn)。b. 制定管理程序或?qū)ｍ?xiàng)管理措施。為實(shí)現(xiàn)管理目標(biāo)，針對(duì)各種等級(jí)風(fēng)險(xiǎn)的危險(xiǎn)源，制定程序或控制中規(guī)定運(yùn)行準(zhǔn)則，規(guī)范管理過程，使風(fēng)險(xiǎn)達(dá)到可接受或可接受風(fēng)險(xiǎn)狀態(tài)的保持。c. 制定應(yīng)急預(yù)案。針對(duì)可能發(fā)生事件、事故的緊急情況，制定應(yīng)急預(yù)案，以消除、降低或控制特殊情況下的風(fēng)險(xiǎn)帶來的危害。d. 保持相應(yīng)的程序或措施。針對(duì)評(píng)價(jià)為低級(jí)別及其以下的可接受風(fēng)險(xiǎn)的危險(xiǎn)源，應(yīng)遵循和保持現(xiàn)有管理程序中規(guī)定的運(yùn)行準(zhǔn)則和專項(xiàng)方案措施，對(duì)人員進(jìn)行教育和培訓(xùn)，對(duì)相關(guān)區(qū)域進(jìn)行監(jiān)督和檢查等控制措施，應(yīng)防止其超出可接受的風(fēng)險(xiǎn)范圍。5.4.6 風(fēng)險(xiǎn)控制的動(dòng)態(tài)管理風(fēng)險(xiǎn)控制是一個(gè)動(dòng)態(tài)的過程，應(yīng)隨情況的變化，持續(xù)進(jìn)行評(píng)審或修訂，確保風(fēng)險(xiǎn)管理的適宜、有效。風(fēng)險(xiǎn)管理應(yīng)堅(jiān)持風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別要全面、評(píng)價(jià)要正確、控制要有效、評(píng)審要及時(shí)并應(yīng)定期進(jìn)行，不斷增強(qiáng)實(shí)效性，持續(xù)改進(jìn)，不斷完善。5.4.7 技術(shù)質(zhì)量部、項(xiàng)目部應(yīng)根據(jù)評(píng)價(jià)確定的重大危險(xiǎn)源，策劃風(fēng)險(xiǎn)控制措施，并進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)審。評(píng)審的內(nèi)容包括：a. 控制措施是否使用風(fēng)險(xiǎn)降低到容許水平；b. 是否產(chǎn)生新的危險(xiǎn)源；c. 是否已選定最佳解決方案；d. 評(píng)價(jià)預(yù)防措施的必要性和可行性；e. 計(jì)劃的控制措施是否被用于實(shí)際工作中；5.5. 變更管理5.5.1 技術(shù)質(zhì)量部、項(xiàng)目部應(yīng)管理和控制可能影響公司職業(yè)健康安全危險(xiǎn)源和風(fēng)險(xiǎn)的任何變更。包括公司結(jié)構(gòu)、員工、管理體系、過程、活動(dòng)、材料使用等的變更。此類變更在其引入前應(yīng)通過危險(xiǎn)源辨識(shí)和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)進(jìn)行評(píng)估，更新危險(xiǎn)源辨識(shí)評(píng)價(jià)表和重大危險(xiǎn)源及控制措施。5.5.2 當(dāng)發(fā)生下列情況時(shí)，應(yīng)及時(shí)組織相關(guān)人員對(duì)危險(xiǎn)源重新辨識(shí)、評(píng)價(jià)和更新：a. 法律、法規(guī)及其他要求發(fā)生較大變更時(shí)；b. 公司活動(dòng)、產(chǎn)品、服務(wù)發(fā)生較大變化時(shí)；c. 公司管理