危險化學(xué)品企業(yè)安全生產(chǎn)制度專項(xiàng)檢查表.doc

危險化學(xué)品企業(yè)安全生產(chǎn)制度專項(xiàng)檢查表 危險化學(xué)品企業(yè)安全生產(chǎn)制度專項(xiàng)檢查表企業(yè)名稱： 檢查時間：序號排查內(nèi)容依據(jù)存在的問題建議或整改要求1安全生產(chǎn)制度的制定1.1生產(chǎn)經(jīng)營單位應(yīng)當(dāng)依據(jù)法律、法規(guī)、規(guī)章和國家、行業(yè)或者地方標(biāo)準(zhǔn)，制定涵蓋本單位生產(chǎn)經(jīng)營全過程和全體從業(yè)人員的安全生產(chǎn)管理制度和安全操作規(guī)程。安全生產(chǎn)管理制度應(yīng)當(dāng)涵蓋本單位的安全生產(chǎn)會議、安全生產(chǎn)資金投入、安全生產(chǎn)教育培訓(xùn)和特種作業(yè)人員管理、勞動防護(hù)用品管理、安全設(shè)施和設(shè)備管理、職業(yè)病防治管理、安全生產(chǎn)檢查、危險作業(yè)管理、事故隱患排查治理、重大危險源監(jiān)控管理、安全生產(chǎn)獎懲、事故報告、應(yīng)急救援，以及法律、法規(guī)、規(guī)章規(guī)定的其他內(nèi)容。山東省生產(chǎn)經(jīng)營單位安全生產(chǎn)主體責(zé)任規(guī)定（山東省人民政府令第311號）/第七條1.2企業(yè)應(yīng)制定健全的安全生產(chǎn)規(guī)章制度，至少包括下列內(nèi)容：（1）安全生產(chǎn)職責(zé)；（2）識別和獲取適用的安全生產(chǎn)法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其他要求；（3）安全生產(chǎn)會議管理； （4）安全生產(chǎn)費(fèi)用； （5）安全生產(chǎn)獎懲管理； （6）管理制度評審和修訂； （7）安全培訓(xùn)教育； （8）特種作業(yè)人員管理； （9）管理部門、基層班組安全活動管理； （10）風(fēng)險評價；（11）隱患排查治理； （12）重大危險源管理； （13）變更管理； （14）事故管理； （15）防火、防爆管理，包括禁煙管理；（16）消防管理；（17）倉庫、罐區(qū)安全管理； （18）關(guān)鍵裝置、重點(diǎn)部位安全管理；（19）生產(chǎn)設(shè)施管理，包括安全設(shè)施、特種設(shè)備等管理； （20）監(jiān)視和測量設(shè)備管理；（21）安全作業(yè)管理，包括動火作業(yè)、進(jìn)入受限空間作業(yè)、臨時用電作業(yè)、高處作業(yè)、起重吊裝作業(yè)、破土作業(yè)、斷路作業(yè)、設(shè)備檢維修作業(yè)、高溫作業(yè)、抽堵盲板作業(yè)管理等；（22）危險化學(xué)品安全管理，包括劇毒化學(xué)品安全管理及危險化學(xué)品儲存、出入庫、運(yùn)輸、裝卸等；（23）檢維修管理；（24）生產(chǎn)設(shè)施拆除和報廢管理；（25）承包商管理；（26）供應(yīng)商管理；（27）職業(yè)衛(wèi)生管理，包括防塵、防毒管理；（28）勞動防護(hù)用品（具）和保健品管理；(29)作業(yè)場所職業(yè)危害因素檢測管理；（30）應(yīng)急救援管理；（31）安全檢查管理；（32）自評危險化學(xué)品從業(yè)單位安全標(biāo)準(zhǔn)化通用規(guī)范（AQ 30132008）1.3除制定通用規(guī)范要求的規(guī)章制度以外，還應(yīng)制定包括以下內(nèi)容的規(guī)章制度：工藝管理、開停車管理、設(shè)備管理、建（構(gòu)）筑物管理、電氣管理、公用工程管理、易制毒管理、危險化學(xué)品輸送管道定期巡線制度、領(lǐng)導(dǎo)干部帶班、廠區(qū)交通安全、文件、檔案管理制度等。國家安全監(jiān)管總局關(guān)于印發(fā)危險化學(xué)品從業(yè)單位安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化評審標(biāo)準(zhǔn)的通知（安監(jiān)總管三201193號）/4 管理制度1.4企業(yè)應(yīng)當(dāng)根據(jù)化工工藝、裝置、設(shè)施等實(shí)際情況，制定完善下列主要安全生產(chǎn)規(guī)章制度： 1.安全生產(chǎn)例會等安全生產(chǎn)會議制度； 2.安全投入保障制度； 3.安全生產(chǎn)獎懲制度；4.安全培訓(xùn)教育制度； 5.領(lǐng)導(dǎo)干部輪流現(xiàn)場帶班制度； 6.特種作業(yè)人員管理制度； 7.安全檢查和隱患排查治理制度； 8.重大危險源評估和安全管理制度； 9.變更管理制度； 10.應(yīng)急管理制度； 11.安全事故或者重大事件管理制度； 12.防火、防爆、防中毒、防泄漏管理制度； 13.工藝、設(shè)備、電氣儀表、公用工程安全管理制度； 14.動火、進(jìn)入受限空間、吊裝、高處、盲板抽堵、動土、斷路、設(shè)備檢維修等作業(yè)安全管理制度； 15.危險化學(xué)品安全管理制度； 16.職業(yè)健康相關(guān)管理制度； 17.勞動防護(hù)用品使用維護(hù)管理制度； 18.承包商管理制度； 19.安全管理制度及操作規(guī)程定期修訂制度。 危險化學(xué)品生產(chǎn)企業(yè)安全生產(chǎn)許可證實(shí)施辦法第14條 危險化學(xué)品安全使用許可證實(shí)施辦法（國家安全監(jiān)管總局令第57號）第十一條1.5企業(yè)安全生產(chǎn)和職業(yè)衛(wèi)生規(guī)章制度包括但不限于下列內(nèi)容：目標(biāo)管理；安全生產(chǎn)和職業(yè)衛(wèi)生責(zé)任制；安全生產(chǎn)承諾；安全生產(chǎn)投人安全生產(chǎn)信息化；四新(新技術(shù)、新材料、新工藝、新設(shè)備設(shè)施)管理；文件、記錄和檔案管理；安全風(fēng)險管理、隱患排査治理；職業(yè)病危害防治；教育培訓(xùn)；班組安全活動；特種作業(yè)人員管理；建設(shè)項(xiàng)目安全設(shè)施、職業(yè)病防護(hù)設(shè)施“三同時”管理；設(shè)備設(shè)施管理；施工和檢維修安全管理；危險物品管理；危險作業(yè)安全管理；安全警示標(biāo)志管理；安全預(yù)測預(yù)警；安全生產(chǎn)実懲管理；相關(guān)方安全管理；變更管理；個體防護(hù)用品管理；應(yīng)急管理；事故管理；安全生產(chǎn)報告；績效評定管理。企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化基本規(guī)范GB/T33000-2016/5.2.21.6企業(yè)應(yīng)制定符合“兩個體系”建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)要求的風(fēng)險分級管控和隱患排查治理制度、作業(yè)指導(dǎo)書等體系文件。企業(yè)應(yīng)制定 “雙重預(yù)防體系”運(yùn)行考核制度中明確考核獎懲的標(biāo)準(zhǔn)、頻次、方式方法等，并將考核結(jié)果與員工工資薪酬（或獎金）相掛鉤。在安全生產(chǎn)管理制度中明確安委會或安全領(lǐng)導(dǎo)小組“雙重預(yù)防體系”建設(shè)職責(zé)，山東省化工行業(yè)企業(yè)風(fēng)險分級管控和隱患排查治理體系建設(shè)評估標(biāo)準(zhǔn)1.7企業(yè)應(yīng)結(jié)合自己的實(shí)際情況建立的其他制度2安全生產(chǎn)責(zé)任制的制定2.1建立、健全安全生產(chǎn)責(zé)任制度，包括單位主要負(fù)責(zé)人在內(nèi)的各級人員崗位安全責(zé)任制度。 企業(yè)應(yīng)當(dāng)建立全員安全生產(chǎn)責(zé)任制，保證每位從業(yè)人員的安全生產(chǎn)責(zé)任與職務(wù)、崗位相匹配。危險化學(xué)品安全管理?xiàng)l例第4條 危險化學(xué)品生產(chǎn)企業(yè)安全生產(chǎn)許可證實(shí)施辦法（國家安全監(jiān)管總局令第41號）第13條 2.2生產(chǎn)經(jīng)營單位應(yīng)當(dāng)建立、健全安全生產(chǎn)責(zé)任制度，實(shí)行全員安全生產(chǎn)責(zé)任制，明確生產(chǎn)經(jīng)營單位主要負(fù)責(zé)人、其他負(fù)責(zé)人、職能部門負(fù)責(zé)人、生產(chǎn)車間（區(qū)隊(duì)）負(fù)責(zé)人、生產(chǎn)班組負(fù)責(zé)人、一般從業(yè)人員等全體從業(yè)人員的安全生產(chǎn)責(zé)任，并逐級進(jìn)行落實(shí)和考核?？己私Y(jié)果作為從業(yè)人員職務(wù)調(diào)整、收入分配等的重要依據(jù)。山東省生產(chǎn)經(jīng)營單位安全生產(chǎn)主體責(zé)任規(guī)定（山東省人民政府令第311號）/第六條2.3企業(yè)應(yīng)建立健全安全生產(chǎn)和職業(yè)衛(wèi)生責(zé)任制，明確各級部門和從業(yè)人員的安全生產(chǎn)和職業(yè)衛(wèi)生職責(zé)，并對職責(zé)的適宜性、履行情況進(jìn)行定期評估和監(jiān)督考核。企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化基本規(guī)范GB/T33000-2016/5.1.32.4企業(yè)應(yīng)建立安全生產(chǎn)責(zé)任制考核機(jī)制，對各級管理部門、管理人員及從業(yè)人員安全職責(zé)的履行情況和安全生產(chǎn)責(zé)任制的實(shí)現(xiàn)情況進(jìn)行定期考核，予以獎懲。 危險化學(xué)品從業(yè)單位安全標(biāo)準(zhǔn)化通用規(guī)范（AQ 3013-2008）/5.1.4.3 2.5在安全生產(chǎn)責(zé)任制度中明確各部門、各崗位人員“雙重預(yù)防體系”建設(shè)職責(zé)。山東省化工行業(yè)企業(yè)風(fēng)險分級管控和隱患排查治理體系建設(shè)評估標(biāo)準(zhǔn)3操作規(guī)程的制定3.1生產(chǎn)經(jīng)營單位應(yīng)當(dāng)依據(jù)法律、法規(guī)、規(guī)章和國家、行業(yè)或者地方標(biāo)準(zhǔn)，制定涵蓋本單位生產(chǎn)經(jīng)營全過程和全體從業(yè)人員的安全操作規(guī)程。山東省生產(chǎn)經(jīng)營單位安全生產(chǎn)主體責(zé)任規(guī)定（山東省人民政府令第303號）/第七條3.2企業(yè)應(yīng)當(dāng)根據(jù)危險化學(xué)品的生產(chǎn)工藝、技術(shù)、設(shè)備特點(diǎn)和原輔料、產(chǎn)品的危險性編制崗位操作安全規(guī)程。危險化學(xué)品生產(chǎn)企業(yè)安全生產(chǎn)許可證實(shí)施辦法（國家安全監(jiān)管總局令第41號）第15條危險化學(xué)品安全使用許可證實(shí)施辦法（國家安全監(jiān)管總局令第57號）第12條4學(xué)規(guī)、懂規(guī)、踐規(guī)的落實(shí)4.1是否按照淄安委發(fā)201713 號的要求進(jìn)行“學(xué)規(guī)、懂規(guī)、踐規(guī)”的學(xué)習(xí)考核。關(guān)于在全市開展安全生產(chǎn)“學(xué)規(guī)、懂規(guī)、踐規(guī)”活動的通知淄安委發(fā)201713 號5制度的落實(shí)情況5.1安全生產(chǎn)管理制度是否符合企業(yè)應(yīng)當(dāng)根據(jù)化工工藝、裝置、設(shè)施等實(shí)際情況危險化學(xué)品生產(chǎn)企業(yè)安全生產(chǎn)許可證實(shí)施辦法第14條 危險化學(xué)品安全使用許可證實(shí)施辦法（國家安全監(jiān)管總局令第57號）第十一條 5.2生產(chǎn)經(jīng)營單位應(yīng)當(dāng)教育和督促從業(yè)人員嚴(yán)格執(zhí)行本單位的安全生產(chǎn)規(guī)章制度安全生產(chǎn)法第14條5.3企業(yè)應(yīng)每年至少1次對適用的安全生產(chǎn)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其他要求進(jìn)行符合性評價，消除違規(guī)現(xiàn)象和行為。危險化學(xué)品從業(yè)單位安全標(biāo)準(zhǔn)化通用規(guī)范（AQ 3013-2008）/5.3.25.4領(lǐng)導(dǎo)帶班情況：現(xiàn)場帶班領(lǐng)導(dǎo)是指企業(yè)正式文件任命、享受企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)待遇的副總工程師以上領(lǐng)導(dǎo)干部，包括主要負(fù)責(zé)人，分管安全、工藝、生產(chǎn)、設(shè)備、技術(shù)等負(fù)責(zé)人，企業(yè)總工程師（技術(shù)總監(jiān)）、副總工程師等。帶班領(lǐng)導(dǎo)要堅(jiān)守工作崗位，保持通訊工具24小時暢通，每班次帶班領(lǐng)導(dǎo)必須與下班次帶班領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行工作交接，并做好記錄，確保平安后方可離開。關(guān)于進(jìn)一步推動全市危化品企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)干部現(xiàn)場帶班制度的實(shí)施意見淄安監(jiān)發(fā)2013104號文關(guān)于進(jìn)一步規(guī)范落實(shí)?；菲髽I(yè)領(lǐng)導(dǎo)干部現(xiàn)場帶班制度的通知淄安監(jiān)發(fā)2013 131號5.5隱患排查制度的執(zhí)行情況：是否按計(jì)劃進(jìn)行排查，排查記錄、整改檔案、獎懲等記錄是否齊全。是否按照隱患排查治理制度的要求建立健全隱患排查體系企業(yè)應(yīng)按照排查計(jì)劃，結(jié)合安全生產(chǎn)的需要和特點(diǎn)，由各組織級別分別按要求組織隱患排查，并及時、準(zhǔn)確填寫相關(guān)排查記錄。安全生產(chǎn)法第14條山東省化工行業(yè)企業(yè)風(fēng)險分級管控和隱患排查治理體系建設(shè)評估標(biāo)準(zhǔn)5.6教育培訓(xùn)制度的落實(shí)5.6.1培訓(xùn)內(nèi)容是否齊全，是否按計(jì)劃進(jìn)行培訓(xùn)，檔案是否齊全。培訓(xùn)的內(nèi)容及要求：企業(yè)管理部門、班組應(yīng)按照月度安全活動計(jì)劃開展安全活動和基本功訓(xùn)練。班組安全活動每月不少于2次，每次活動時間不少于1學(xué)時。班組安全活動應(yīng)有負(fù)責(zé)人、有計(jì)劃、有內(nèi)容、有記錄。企業(yè)負(fù)責(zé)人應(yīng)每月至少參加1次班組安全活動，基層單位負(fù)責(zé)人及其管理人員應(yīng)每月至少參加2次班組安全活動。企業(yè)應(yīng)如實(shí)記錄全體從業(yè)人員的安全教育和培訓(xùn)情況，建立安全教育增訓(xùn)檔案和從業(yè)人員個人安全教育培訓(xùn)檔案，并對培訓(xùn)效果進(jìn)行評估和改進(jìn)。危險化學(xué)品從業(yè)單位安全標(biāo)準(zhǔn)化通用規(guī)范（AQ 3013-2008）/5.3.5.3企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化基本規(guī)范GB/T33000-2016/5.3.15.6.2教育培訓(xùn)制度是否包含“雙重預(yù)防體系” 內(nèi)容（企業(yè)應(yīng)制定“雙重預(yù)防體系”建設(shè)培訓(xùn)計(jì)劃，明確培訓(xùn)學(xué)時、培訓(xùn)內(nèi)容、參加人員、考核方式、相關(guān)獎懲等。應(yīng)分層次、分階段組織進(jìn)行“雙重預(yù)防體系”建設(shè)的培訓(xùn)，培訓(xùn)內(nèi)容應(yīng)符合相關(guān)地方標(biāo)準(zhǔn)要求。培訓(xùn)結(jié)束須進(jìn)行閉卷考試，考核結(jié)果應(yīng)記入培訓(xùn)檔案。）山東省化工行業(yè)企業(yè)風(fēng)險分級管控和隱患排查治理體系建設(shè)評估標(biāo)準(zhǔn)5.6.3兩個體系文件應(yīng)符合企業(yè)實(shí)際、具有可操作性，并傳達(dá)至各部門/崗位。山東省化工行業(yè)企業(yè)風(fēng)險分級管控和隱患排查治理體系建設(shè)評估標(biāo)準(zhǔn)5.6.4企業(yè)應(yīng)按有關(guān)規(guī)定，對新從業(yè)人員進(jìn)行廠級、車間(工段)級、班組級安全培訓(xùn)教育，經(jīng)考核合格后，方可上崗。新從業(yè)人員安全培訓(xùn)教育時間不得少于國家或地方政府規(guī)定學(xué)時。國家安全監(jiān)管總局關(guān)于印發(fā)危險化學(xué)品從業(yè)單位安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化評審標(biāo)準(zhǔn)的通知（安監(jiān)總管三201193號）/5.4.25.6.51.企業(yè)主要負(fù)責(zé)人和安全生產(chǎn)管理人員應(yīng)接受專門的安全培訓(xùn)教育，經(jīng)安全生產(chǎn)監(jiān)管部門對其安全生產(chǎn)知識和管理能力考核合格，取得安全資格證書后方可任職，并按規(guī)定參加每年再培訓(xùn)。國家安全監(jiān)管總局關(guān)于印發(fā)危險化學(xué)品從業(yè)單位安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化評審標(biāo)準(zhǔn)的通知（安監(jiān)總管三201193號）/5.3.15.6.6企業(yè)特種作業(yè)人員應(yīng)按有關(guān)規(guī)定參加安全培訓(xùn)教育，取得特種作業(yè)操作證，方可上崗作業(yè)，并定期復(fù)審。特種作業(yè)人員及特種設(shè)備作業(yè)人員應(yīng)按有關(guān)規(guī)定參加安全培訓(xùn)教育，取得特種作業(yè)操作證，方可上崗作業(yè)；危險化學(xué)品從業(yè)單位安全標(biāo)準(zhǔn)化通用規(guī)范（AQ 3013-2008）/5.4.3.2國家安全監(jiān)管總局關(guān)于印發(fā)危險化學(xué)品從業(yè)單位安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化評審標(biāo)準(zhǔn)的通知（安監(jiān)總管三201193號）/5.4.35.6.7企業(yè)應(yīng)在新工藝、新技術(shù)、新裝置、新產(chǎn)品投產(chǎn)前，對有關(guān)人員進(jìn)行專門培訓(xùn)，經(jīng)考核合格后，方可上崗。企業(yè)從業(yè)人員轉(zhuǎn)崗、脫離崗位一年以上(含一年)者，應(yīng)進(jìn)行車間（工段）、班組級安全培訓(xùn)教育，經(jīng)考核合格后，方可上崗。國家安全監(jiān)管總局關(guān)于印發(fā)危險化學(xué)品從業(yè)單位安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化評審標(biāo)準(zhǔn)的通知（安監(jiān)總管三201193號）/5.4.5/5.5.15.6.8其他人員教育培訓(xùn)企業(yè)應(yīng)對進(jìn)入企業(yè)從事服務(wù)和作業(yè)活動的承包商、供應(yīng)商的從業(yè)人員和接收的中等職業(yè)學(xué)校、高等學(xué)校實(shí)習(xí)生,進(jìn)行入廠（礦）安全教育培訓(xùn)，并保存記錄。外來人員進(jìn)人作業(yè)現(xiàn)場前，應(yīng)由作業(yè)現(xiàn)場所在單位對其進(jìn)行安全教育培訓(xùn)，并保存記錄。主要內(nèi)容包括：外來人員人廠（礦）有關(guān)安全規(guī)定、可能接觸到的危害因素、所從事作業(yè)的安全要求、作業(yè)安全風(fēng)險分析及安全控制措施、職業(yè)病危害防護(hù)措施、應(yīng)急知識等。企業(yè)應(yīng)對進(jìn)人企業(yè)檢査、參觀、學(xué)習(xí)等外來人員進(jìn)行安全教育，主要內(nèi)容包括：安全規(guī)定、可能接觸到的危險有害因素、職業(yè)病危害防護(hù)措施、應(yīng)急知識等。企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化基本規(guī)范GB/T33000-2016/5.3.2.35.7評審修訂：企業(yè)應(yīng)明確評審和修訂安全生產(chǎn)規(guī)章制度和操作規(guī)程的時機(jī)和頻次，定期進(jìn)行評審和修訂，確保其有效性和適用性。在發(fā)生以下情況時，應(yīng)及時對相關(guān)的規(guī)章制度或操作規(guī)程進(jìn)行評審、修訂：1) 當(dāng)國家安全生產(chǎn)法律、法規(guī)、規(guī)程、標(biāo)準(zhǔn)廢止、修訂或新頒布時；2) 當(dāng)企業(yè)歸屬、體制、規(guī)模發(fā)生重大變化時；3) 當(dāng)生產(chǎn)設(shè)施新建、擴(kuò)建、改建時；4) 當(dāng)工藝、技術(shù)路線和裝置設(shè)備發(fā)生變更時；5) 當(dāng)上級安全監(jiān)督部門提出相關(guān)整改意見時；6) 當(dāng)安全檢查、風(fēng)險評價過程中發(fā)現(xiàn)涉及到規(guī)章制度層面的問題時；7) 當(dāng)分析重大事故和重復(fù)事故原因，發(fā)現(xiàn)制度性因素時；8) 其它相關(guān)事項(xiàng)。企業(yè)應(yīng)根據(jù)評估結(jié)果、安全檢査情況、自評結(jié)果、評審情況、事故情況等，及時修訂安全生產(chǎn)和職業(yè)衛(wèi)生規(guī)章制度、操作規(guī)程。企業(yè)應(yīng)組織相關(guān)管理人員、技術(shù)人員、操作人員和工會代表參加安全生產(chǎn)規(guī)章制度和操作規(guī)程評審和修訂，注明生效日期。企業(yè)應(yīng)保證使用最新有效版本的安全生產(chǎn)規(guī)章制度和操作規(guī)程。危險化學(xué)品從業(yè)單位安全標(biāo)準(zhǔn)化通用規(guī)范（AQ 3013-2008）/5.3.5.1企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化基本規(guī)范GB/T33000-2016/5.2.4.3危險化學(xué)品從業(yè)單位安全標(biāo)準(zhǔn)化通用規(guī)范（AQ 3013-2008）/5.3.5.2/5.3.5.45.8安全會議制度：企業(yè)主要負(fù)責(zé)人應(yīng)定期組織召開安全生產(chǎn)委員會或領(lǐng)導(dǎo)小組會議（以下簡稱安委會）。國家安全監(jiān)管總局關(guān)于印發(fā)危險化學(xué)品從業(yè)單位安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化評審標(biāo)準(zhǔn)的通知（安監(jiān)總管三201193號）/2.2.45.9安全費(fèi)用提取制度：按照有關(guān)規(guī)定提取和使用安全生產(chǎn)費(fèi)用，并建立使用臺賬。載明安全生產(chǎn)費(fèi)用使用情況。企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化基本規(guī)范GB/T33000-2016/5.1.45.10安全設(shè)施管理制度：企業(yè)應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行安全設(shè)施管理制度，建立安全設(shè)施臺賬。企業(yè)的各種安全設(shè)施應(yīng)有專人負(fù)責(zé)管理，定期檢查和維護(hù)保養(yǎng)。確保其始終處于安全可靠的運(yùn)行狀態(tài)。設(shè)備設(shè)施的管理：企業(yè)應(yīng)建立設(shè)備設(shè)施檢維修管理制度，制定綜合檢維修計(jì)劃，加強(qiáng)日常檢維修和定期檢維修管理，落實(shí)“五定”原則，即定檢維修方案、定檢維修人員、定安全措施、定檢維修質(zhì)量、定檢維修進(jìn)度，并做好記錄。特種設(shè)備應(yīng)按照有關(guān)規(guī)定，委托具有專業(yè)資質(zhì)的檢測、檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)進(jìn)行定期檢測、檢驗(yàn)。國家安全監(jiān)管總局關(guān)于印發(fā)危險化學(xué)品從業(yè)單位安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化評審標(biāo)準(zhǔn)的通知（安監(jiān)總管三201193號）/6.2.1/6.2.3企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化基本規(guī)范GB/T33000-2016/5.4.1.45.11設(shè)備設(shè)施報廢管理制度：設(shè)各設(shè)施的報廢應(yīng)辦理審批手續(xù)，在報廢設(shè)備設(shè)施拆除前應(yīng)制定方案，并在現(xiàn)場設(shè)置明顯的報廢設(shè)備設(shè)施標(biāo)志企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化基本規(guī)范GB/T33000-2016/5.4.1.65.12重大危險源管理制度：全面辨識重大危險源，對確認(rèn)的重大危險源制定安全管理技術(shù)措施和應(yīng)急預(yù)案。企業(yè)應(yīng)對重大危險源進(jìn)行登記建檔，設(shè)置重大危險源監(jiān)控系統(tǒng)，進(jìn)行日常監(jiān)控，并按照有關(guān)規(guī)定向所在地安全監(jiān)管部門備案。重大危險源安全監(jiān)控系統(tǒng)應(yīng)符合AQ3035的技術(shù)規(guī)定。企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化基本規(guī)范GB/T33000-2016/5.5.25.13供應(yīng)商、承包商制度： 企業(yè)應(yīng)建立承包商、供應(yīng)商等安全管理制度，將承包商、供應(yīng)商等相關(guān)方的安全生產(chǎn)和職業(yè)衛(wèi)生納入企業(yè)內(nèi)部管理，對承包商、供應(yīng)商等相關(guān)方的資格預(yù)審、選擇、作業(yè)人員培訓(xùn)、作業(yè)過程檢査監(jiān)督、提供的產(chǎn)品與服務(wù)、績效評估、續(xù)用或退出等進(jìn)行管理。企業(yè)應(yīng)建立合格承包商、供應(yīng)商等相關(guān)方的名錄和檔案，定期識別服務(wù)行為安全風(fēng)險，并來取有效的控制措施。企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化基本規(guī)范GB/T33000-2016/5.4.2.45.14制度變更：變更前應(yīng)對變更過程及變更后可能產(chǎn)生的安全風(fēng)險進(jìn)行分析，制定控制措施，履行審批及驗(yàn)收程序，并告知和培訓(xùn)相關(guān)從業(yè)人員：（1) 變更申請：按要求填寫變更申請表，由專人進(jìn)行管理；（2) 變更審批：變更申請表應(yīng)逐級上報主管部門，并按管理權(quán)限報主管領(lǐng)導(dǎo)審批；（3) 變更實(shí)施：變更批準(zhǔn)后，由主管部門負(fù)責(zé)實(shí)施。不經(jīng)過審查和批準(zhǔn)，任何臨時性的變更都不得超過原批準(zhǔn)范圍和期限；（4) 變更驗(yàn)收：變更實(shí)施結(jié)束后，變更主管部門應(yīng)對變更的實(shí)施情況進(jìn)行驗(yàn)收，形成報告，并及時將變更結(jié)果通知相關(guān)部門和有關(guān)人員。企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化基本規(guī)范GB/T33000-2016/5.5.1.4國家安全監(jiān)管總局關(guān)于印發(fā)危險化學(xué)品從業(yè)單位安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化評審標(biāo)準(zhǔn)的通知（安監(jiān)總管三201193號）、3.65.15是否按照風(fēng)險分級管控制度的要求建立健全分級管控體系山東省化工行業(yè)企業(yè)風(fēng)險分級管控和隱患排查治理體系建設(shè)評估標(biāo)準(zhǔn)5.16其他制度的執(zhí)行情況6 責(zé)任制的落實(shí)6.1企業(yè)應(yīng)當(dāng)建立全員安全生產(chǎn)責(zé)任制，保證每位從業(yè)人員的安全生產(chǎn)責(zé)任與職務(wù)、崗位相匹配。危險化學(xué)品生產(chǎn)企業(yè)安全生產(chǎn)許可證實(shí)施辦法（國家安全監(jiān)管總局令第41號）第13條6.2生產(chǎn)經(jīng)營單位應(yīng)當(dāng)建立、健全安全生產(chǎn)責(zé)任制度，實(shí)行全員安全生產(chǎn)責(zé)任制，明確生產(chǎn)經(jīng)營單位主要負(fù)責(zé)人、其他負(fù)責(zé)人、職能部門負(fù)責(zé)人、生產(chǎn)車間（區(qū)隊(duì)）負(fù)責(zé)人、生產(chǎn)班組負(fù)責(zé)人、一般從業(yè)人員等全體從業(yè)人員的安全生產(chǎn)責(zé)任，并逐級進(jìn)行落實(shí)和考核。考核結(jié)果作為從業(yè)人員職務(wù)調(diào)整、收入分配等的重要依據(jù)。山東省生產(chǎn)經(jīng)營單位安全生產(chǎn)主體責(zé)任規(guī)定（山東省人民政府令第311號）/第六條6.3企業(yè)應(yīng)建立安全生產(chǎn)責(zé)任制考核機(jī)制，對各級管理部門、管理人員及從業(yè)人員安全職責(zé)的履行情況和安全生產(chǎn)責(zé)任制的實(shí)現(xiàn)情況進(jìn)行定期考核，予以獎懲。 危險化學(xué)品從業(yè)單位安全標(biāo)準(zhǔn)化通用規(guī)范（AQ 3013-2008）/5.1.4.3 6.4應(yīng)落實(shí)“雙重預(yù)防體系”運(yùn)行考核制度，根據(jù)“雙重預(yù)防體系”考核結(jié)果予以獎懲。山東省化工行業(yè)企業(yè)風(fēng)險分級管控和隱患排查治理體系建設(shè)評估標(biāo)準(zhǔn)6.5獎懲制度：企業(yè)應(yīng)簽訂各級組織的安全目標(biāo)責(zé)任書，確定量化的年度安全工作目標(biāo)，并予以考核。各級組織應(yīng)制定年度安全工