采購(gòu)部供應(yīng)商管理流程辦法.doc

深圳市XX電子有限公司供應(yīng)商管理辦法 供應(yīng)商管理流程圖供應(yīng)商資訊收集供應(yīng)商基本資料預(yù)選供方實(shí)施調(diào)查不合格評(píng)價(jià) 估合格列入預(yù)選供方名單采購(gòu)樣品試配不合格 鑒定淘汰列入合格供方名單合格年度供方評(píng)價(jià)一、供應(yīng)商開發(fā)為規(guī)范供應(yīng)商開發(fā)流程，使之有章可循，特制定本規(guī)章。1范圍本公司新供應(yīng)商之開發(fā)工作。2. 供應(yīng)商開發(fā)程序21供應(yīng)商開發(fā)權(quán)責(zé)（1） 采購(gòu)部負(fù)責(zé)供應(yīng)商開發(fā)調(diào)研工作。（2） 質(zhì)量監(jiān)督部負(fù)責(zé)組織采購(gòu)部、技術(shù)部組成供應(yīng)商評(píng)價(jià)小組，并對(duì)供應(yīng)商的資質(zhì)進(jìn)行綜合評(píng)價(jià)，以確認(rèn)其供方資格。（3） 產(chǎn)品部負(fù)責(zé)與供應(yīng)商簽訂相關(guān)技術(shù)協(xié)議。（4） 質(zhì)量監(jiān)督部負(fù)責(zé)供應(yīng)商的首批樣品試裝、試配驗(yàn)證及確認(rèn)。22供應(yīng)商資訊來源新供應(yīng)商資訊來源一般有下列方式：各種采購(gòu)指南；新聞傳播媒體，如電視、廣播、報(bào)紙等；各種產(chǎn)品發(fā)表會(huì)；各類產(chǎn)品展示（銷）會(huì)；行業(yè)協(xié)會(huì)；行業(yè)或政府之統(tǒng)計(jì)調(diào)查報(bào)告或刊物；同行或供應(yīng)商介紹；公開征詢；供應(yīng)商主動(dòng)聯(lián)絡(luò)；其他途徑。23供應(yīng)商基本資料表供應(yīng)商應(yīng)填寫供應(yīng)商基本資料表后，交采購(gòu)部做為評(píng)價(jià)依據(jù)。24供應(yīng)商開發(fā)流程尋找供應(yīng)商；填寫供應(yīng)商基本資料表；與供應(yīng)商洽談；必要時(shí)作樣品鑒定；提出供應(yīng)商調(diào)查評(píng)核之申請(qǐng)。25后續(xù)工作依供應(yīng)商調(diào)查/評(píng)估表規(guī)定，由品質(zhì)部、對(duì)供應(yīng)商作實(shí)際調(diào)查評(píng)價(jià)，以確定其可否列入合格供應(yīng)商之列。供應(yīng)商調(diào)查為了解供應(yīng)商生產(chǎn)能力、質(zhì)量控制，確認(rèn)其是否有提供符合質(zhì)量、價(jià)格、交貨期，特制定本規(guī)章。1適用范圍對(duì)擬開發(fā)供應(yīng)商之調(diào)查，及本公司合格供應(yīng)商之年度復(fù)查。2. 供應(yīng)商調(diào)查作業(yè)規(guī)定21供應(yīng)商調(diào)查程序（1） 采購(gòu)部實(shí)施采購(gòu)前，應(yīng)對(duì)擬開發(fā)之供應(yīng)商組織供應(yīng)商調(diào)查工作，目的是了解供應(yīng)商之各項(xiàng)綜合管理能力，以確定其可否列為合格供應(yīng)商名列。（2） 由質(zhì)量監(jiān)督部負(fù)責(zé)組織采購(gòu)部、技術(shù)部組成供應(yīng)商評(píng)價(jià)小組，對(duì)供應(yīng)商實(shí)施調(diào)查評(píng)價(jià)，并填寫供應(yīng)商調(diào)查表。（3） 評(píng)價(jià)之結(jié)果由各部門作出建議，供主管副總經(jīng)理核定是否準(zhǔn)予成為本公司之合格供應(yīng)商。（4） 未經(jīng)供應(yīng)商調(diào)查評(píng)價(jià)認(rèn)可之供應(yīng)商，除總經(jīng)理特準(zhǔn)外，不可成為本公司之供應(yīng)商。22供應(yīng)商調(diào)查評(píng)價(jià)221價(jià)格評(píng)價(jià)對(duì)供應(yīng)商所提供之物資價(jià)格、交貨期，由采購(gòu)部依下列因素作評(píng)核：原料價(jià)格；加工費(fèi)用；估價(jià)方法；付款方式；生產(chǎn)計(jì)劃體系；最短及最長(zhǎng)之交貨期限；進(jìn)度控制方法；異常排除能力。222技術(shù)評(píng)價(jià)對(duì)供應(yīng)商之生產(chǎn)技術(shù)，由技術(shù)部依下列因素作評(píng)價(jià)：技術(shù)水準(zhǔn)；技術(shù)資料管理；設(shè)備狀況；工藝流程與作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。223質(zhì)量評(píng)價(jià)對(duì)供應(yīng)商之質(zhì)量評(píng)價(jià)，由質(zhì)量監(jiān)督部依下列因素作評(píng)價(jià)：質(zhì)量監(jiān)督部組織與體系；質(zhì)量規(guī)范與標(biāo)準(zhǔn)；檢驗(yàn)之方法與記錄；糾正與預(yù)防措施。23供應(yīng)商復(fù)查規(guī)定經(jīng)調(diào)查認(rèn)可之合格供應(yīng)商，原則上每年復(fù)查一次；復(fù)查流程類同首次調(diào)查評(píng)價(jià)；復(fù)查不合格之供應(yīng)商，除經(jīng)本公司總經(jīng)理特準(zhǔn)外，不可列入次年合格供應(yīng)商之列；若供應(yīng)商之質(zhì)量、價(jià)格、交貨期或服務(wù)產(chǎn)生重大變異時(shí)，可于一年中，隨時(shí)對(duì)供應(yīng)商作必要之復(fù)查。供應(yīng)商評(píng)價(jià)為規(guī)范對(duì)合格供應(yīng)商之日常評(píng)價(jià)，使供應(yīng)商管理更合理公正，特制定本規(guī)章。1 適用范圍仍在采購(gòu)之合格供應(yīng)商的評(píng)價(jià)。2供應(yīng)商評(píng)價(jià)程序21評(píng)價(jià)項(xiàng)目供應(yīng)商交貨實(shí)績(jī)之評(píng)價(jià)項(xiàng)目及分?jǐn)?shù)比例如下（滿分100分）：質(zhì)量評(píng)價(jià)：40分；交貨期評(píng)價(jià)：25分；價(jià)格評(píng)價(jià)：15分；服務(wù)評(píng)價(jià)：15分；其他評(píng)價(jià)：5分。22評(píng)分辦法221質(zhì)量評(píng)價(jià)：由質(zhì)量監(jiān)督部依進(jìn)貨驗(yàn)收的批次合格率評(píng)分，每個(gè)月進(jìn)行一次。（1） 計(jì)算：進(jìn)貨批次合格率=（檢驗(yàn)合格批數(shù) /總交驗(yàn)批數(shù)）100%（2） 評(píng)分：得分 = 40進(jìn)貨批次合格率222交貨期評(píng)價(jià)由采購(gòu)部依訂單規(guī)定的交貨日期進(jìn)行評(píng)分，方式如下：如期交貨貨得分25分；延遲12日每批次扣2分；延遲34日每批次扣5分；延遲56日每批次扣10分；延遲7日以上不得分。本項(xiàng)得分以0分為最低分。采購(gòu)部每月將同一供應(yīng)商當(dāng)月各批訂單交貨評(píng)分進(jìn)行平均，得出該月的交期評(píng)價(jià)得分。223價(jià)格評(píng)價(jià)由采購(gòu)部對(duì)供應(yīng)商價(jià)格水準(zhǔn)評(píng)分，方式如下：價(jià)格公平合理，報(bào)價(jià)迅速：10分；價(jià)格尚屬公平，報(bào)價(jià)緩慢：8分；價(jià)格稍微偏高，報(bào)價(jià)迅速：6分；價(jià)格稍微偏高，報(bào)價(jià)緩慢：3分；價(jià)格甚不合理或報(bào)價(jià)十分低效：0分。224服務(wù)評(píng)價(jià)224.1抱怨處理評(píng)分 由質(zhì)量監(jiān)督部對(duì)供應(yīng)商之抱怨處理予以評(píng)分，評(píng)分如下：誠(chéng)意改進(jìn)：8分；尚能誠(chéng)意改進(jìn)：5分；改進(jìn)誠(chéng)意不足：2分；置之不理：0分。224.2 . 退貨交換行動(dòng)評(píng)分由采購(gòu)部對(duì)不良退貨交換行動(dòng)評(píng)分：按期更換 ：7分；偶爾拖延：5分；經(jīng)常拖延：2分；置之不理：0分。23評(píng)價(jià)辦法供應(yīng)商之評(píng)價(jià)每月進(jìn)行一次；將各項(xiàng)得分匯入供應(yīng)商評(píng)價(jià)表，并合計(jì)總得分；每半年平均一次廠商得分，計(jì)算方式為：半年平均得分=每月得分總和 / 評(píng)價(jià)月數(shù)。24 評(píng)價(jià)分等供應(yīng)商評(píng)價(jià)等級(jí)劃分如下：平均得分90.1100分者為A等；平均得分80.190分者為B等；平均得分70分者為C等。25評(píng)價(jià)處理A等供應(yīng)商為優(yōu)秀供應(yīng)商，予以付款、訂單、檢驗(yàn)之優(yōu)惠獎(jiǎng)勵(lì)；B等供應(yīng)商為良好廠商，由采購(gòu)部提請(qǐng)供應(yīng)商改進(jìn)不足；C等供應(yīng)商由質(zhì)量監(jiān)督部、技術(shù)部、采購(gòu)部部門予以輔導(dǎo)，三個(gè)月內(nèi)未能達(dá)到C等以上予以淘汰；被淘汰供應(yīng)商如欲再向本公司供貨，需再經(jīng)過供應(yīng)商調(diào)查評(píng)價(jià)。供應(yīng)商管理為規(guī)范供應(yīng)商管理，提高經(jīng)營(yíng)合理化水準(zhǔn)，特制定本規(guī)章。1 適用范圍凡本公司之供應(yīng)商管理。2供應(yīng)商管理規(guī)定21供應(yīng)商開發(fā)供應(yīng)商開發(fā)程序如下：供應(yīng)商資料收集；供應(yīng)商基本資料表填寫；供應(yīng)商接洽；樣品鑒定；提出供應(yīng)商評(píng)價(jià)申請(qǐng)。22供應(yīng)商評(píng)價(jià)供應(yīng)商評(píng)價(jià)程序如下：組成供應(yīng)商評(píng)價(jià)小組；分別對(duì)供應(yīng)商之質(zhì)良、價(jià)格、交貨期、技術(shù)、生產(chǎn)管理作評(píng)價(jià)；列入合格供應(yīng)商名列。23訂購(gòu)、采購(gòu)訂購(gòu)、采購(gòu)程序如下：采購(gòu)意想；詢價(jià)；比價(jià)；議價(jià)；定價(jià)；訂購(gòu)；交貨；驗(yàn)收。24供應(yīng)商評(píng)價(jià)供應(yīng)商評(píng)價(jià)程序如下：每月對(duì)供應(yīng)商就質(zhì)良、價(jià)格、交期、服務(wù)等項(xiàng)目作評(píng)價(jià)；每年進(jìn)行一次總評(píng)；列出各供應(yīng)商之評(píng)價(jià)等級(jí)；依規(guī)定獎(jiǎng)懲。25供應(yīng)商復(fù)查每年對(duì)合格供應(yīng)商進(jìn)行一次復(fù)查；復(fù)查流程同供應(yīng)商調(diào)查；有重大質(zhì)量、價(jià)格、交貨期、服務(wù)等問題時(shí)，隨時(shí)可以作供應(yīng)商復(fù)查。26供應(yīng)商輔導(dǎo)對(duì)C等之供應(yīng)商采取必要的輔導(dǎo)；不合格供應(yīng)商應(yīng)予除名；不合格供應(yīng)商欲重新向本公司供貨，應(yīng)予輔導(dǎo)及重新作調(diào)查評(píng)核。27供應(yīng)商獎(jiǎng)懲271獎(jiǎng)勵(lì)方式對(duì)優(yōu)秀之供應(yīng)商有下列獎(jiǎng)勵(lì)方式：A等供應(yīng)商，可優(yōu)先取得交易機(jī)會(huì)；可優(yōu)先支付貨款或縮短票期；可獲得品質(zhì)免檢或放寬檢驗(yàn)；對(duì)價(jià)格合理化及提案改進(jìn)，質(zhì)良管理，另行獎(jiǎng)勵(lì)。272懲處方式（1） 凡因供應(yīng)商品質(zhì)不良或交貨期延誤而造成之損失，由供應(yīng)商負(fù)責(zé)賠償；C等之供應(yīng)商三個(gè)月內(nèi)未能達(dá)到B等以上供應(yīng)商之標(biāo)準(zhǔn)，應(yīng)接受訂單減量、停止交易。因上述原因停止供貨之供應(yīng)商，如欲恢復(fù)供貨，需接受重新調(diào)查評(píng)價(jià)。采購(gòu)付款方式規(guī)范采購(gòu)訂購(gòu)與付款方式，使之有章可循。1 適用范圍本公司物資采購(gòu)之訂貨與付款方式。2采購(gòu)訂貨制訂21采購(gòu)訂貨方式采購(gòu)訂貨方式，一般有下列三種：電話通知方式：小宗交易，可采用電話通知下訂單。確認(rèn)方式：由本公司出具訂貨單或供應(yīng)商出具售貨單。合約方式：由本公司主導(dǎo)采購(gòu)合同或供應(yīng)商主導(dǎo)銷售合同。22采購(gòu)合約意義采購(gòu)合約較口頭或訂單方式有下列效用：可確定買賣雙方應(yīng)盡義務(wù)；作為解決合約糾紛之依據(jù)；作為法律訴訟之書面證據(jù)；可根據(jù)實(shí)際情況訂立不同之條款，以保護(hù)雙方權(quán)益。23采購(gòu)合約種類本公司采購(gòu)合約的種類有以下種類：采購(gòu)單；訂貨合同。24采購(gòu)單之運(yùn)用訂購(gòu)單用于下列條件：標(biāo)準(zhǔn)化之產(chǎn)品，不易發(fā)生錯(cuò)誤；買賣雙方有很高之互信度；在已有長(zhǎng)期合約的情況下，每次訂購(gòu)采用訂購(gòu)單即可；出現(xiàn)交貨問題，容易處置；交貨、驗(yàn)收流程成熟、嚴(yán)密。25訂貨合同之運(yùn)用訂貨合同應(yīng)注意事項(xiàng)：應(yīng)明確所訂物料之名稱、規(guī)格、編號(hào)、數(shù)量、單價(jià)、總價(jià)、交貨時(shí)間、地點(diǎn)，并與采購(gòu)單一致；付款方式應(yīng)明確。一般付款方式有：一次付款、分期付款、下批付款等；應(yīng)規(guī)定延期罰款之責(zé)任、尺度、賠償方式；規(guī)定解約之辦法，保障雙方權(quán)益；商定驗(yàn)收方式與質(zhì)量追溯方式；規(guī)定賣方保證責(zé)任；明確其他認(rèn)為應(yīng)予附加之條款。26一般條款一般條款通常包括以下項(xiàng)目：不可抗力事故；索賠規(guī)定；仲裁；適用法律；違約及解約；其他條款。付款方式由采購(gòu)部根據(jù)采購(gòu)單、采購(gòu)合同、進(jìn)貨檢驗(yàn)驗(yàn)收單，向財(cái)務(wù)部請(qǐng)款；財(cái)務(wù)部依合同規(guī)定之給付方式，與供應(yīng)商結(jié)款；采購(gòu)一般采用一次性付款方式，即供應(yīng)商之物資驗(yàn)收合格后，一次性付清該訂單之貨款，特殊情況需總經(jīng)理核準(zhǔn)；國(guó)外采購(gòu)一般采用信用狀付款方式，特殊情況需總經(jīng)理核準(zhǔn)。委托加工管理辦法為規(guī)范委外加工管理，使之推行順暢，特制定本辦法。1 適用范圍本公司直接用于生產(chǎn)的原物料、半成品的委外加工。2. 外委外加工管理規(guī)定21定義本辦法所指的委外加工，是指本公司將生產(chǎn)制造的一部分委托其他公司（下稱協(xié)作廠商）代為加工的做法。22委外加工時(shí)機(jī)在決定是否委外加工時(shí)，應(yīng)考慮下列各因素：本公司的生產(chǎn)能力不足時(shí)；須利用本公司所沒有的設(shè)備、技術(shù)時(shí)；特殊零件無法購(gòu)得，又不能自行加工時(shí)；委外加工質(zhì)量更好時(shí)；委外加工成本更低時(shí)；認(rèn)為比本公司自行加工更有利時(shí)。23委外加工程序231需求提出委外加工的決定、變更或中止，須由生產(chǎn)運(yùn)行部將原因、目的、規(guī)格、計(jì)劃數(shù)量、預(yù)算等，以書面方式呈部門主管副總經(jīng)理核準(zhǔn)后，轉(zhuǎn)呈總經(jīng)理裁示；總經(jīng)理核準(zhǔn)后，轉(zhuǎn)采購(gòu)部聯(lián)絡(luò)洽詢協(xié)作廠商或核定之協(xié)作廠商。232廠商開發(fā)與調(diào)查采購(gòu)部參照供應(yīng)商開發(fā)規(guī)定，對(duì)協(xié)作廠商進(jìn)行洽詢工作；由采購(gòu)部、生產(chǎn)運(yùn)行部、質(zhì)量監(jiān)督部、技術(shù)部組成廠商調(diào)查小組，參照供應(yīng)商調(diào)查之規(guī)定，對(duì)協(xié)作廠商進(jìn)行調(diào)查評(píng)價(jià)；調(diào)查評(píng)估合格之廠商列入合格廠商名列；除總經(jīng)理特準(zhǔn)外，不可將工程委托非合格之廠商加工。233詢價(jià)、議價(jià)針對(duì)合格協(xié)作廠商，采購(gòu)部請(qǐng)協(xié)作廠商進(jìn)行報(bào)價(jià)；參照采購(gòu)方式的規(guī)定進(jìn)行詢價(jià)與比價(jià)；同類型協(xié)作廠商應(yīng)開發(fā)三家以上，以便詢價(jià)、比價(jià)及緊急訂單之需要。234委外加工協(xié)議的簽訂由采購(gòu)部代表公司與協(xié)作廠商簽訂委外加工協(xié)議，協(xié)議應(yīng)就下列事項(xiàng)作必要之約定：委外加工產(chǎn)品及數(shù)量；加工單價(jià)與質(zhì)量、總價(jià)；交貨期要求；驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)；付款方式；服務(wù)工作；其他雙方認(rèn)為必須約束之事項(xiàng)。235委外加工資料委外加工應(yīng)提供協(xié)作廠商下列資料：產(chǎn)品藍(lán)圖；工藝流程圖；操作標(biāo)準(zhǔn)；檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)；檢驗(yàn)規(guī)范；物資的規(guī)格、編號(hào)、數(shù)量等。236驗(yàn)收工作視同采購(gòu)物資作進(jìn)料檢驗(yàn)與點(diǎn)收工作。24協(xié)作廠商評(píng)鑒參照供應(yīng)商評(píng)價(jià)進(jìn)行。25 其他注意事項(xiàng)251協(xié)作廠商輔導(dǎo)對(duì)協(xié)作廠商之輔導(dǎo)應(yīng)較供應(yīng)更為深入，將協(xié)作廠商視同公司制造部之一單位加以輔導(dǎo)，主要內(nèi)容有：質(zhì)量管理組織的健全、規(guī)范與建立；質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、檢驗(yàn)方法、檢測(cè)設(shè)備使用的訓(xùn)練；觀念培訓(xùn)、教導(dǎo)；協(xié)助制程改善；其他有益雙方合作之事項(xiàng)。252專利權(quán)委外加工工程中，如包含有本公司保有的專利權(quán)時(shí)，僅對(duì)本公司的委外加工