醫(yī)療器械項目簡介及立項備案申請 (12).docx

泓域咨詢MACRO/ 醫(yī)療器械項目簡介及立項備案申請醫(yī)療器械項目簡介及立項備案申請一、項目建設背景2018年，醫(yī)療器械研發(fā)、生產(chǎn)和銷售領域均有多項政策發(fā)布，引導行業(yè)健康發(fā)展。國家鼓勵器械創(chuàng)新的力度不亞于藥品，鼓勵國產(chǎn)器械進口替代的政策不斷出臺。政策背景下醫(yī)療器械行業(yè)維持高景氣度，行業(yè)將迎來更加健康有序的發(fā)展。二、項目承辦單位（一）承辦單位xxx有限責任公司（二）項目負責人魏xx（三）項目承辦單位簡介公司堅持走“專、精、特、新”的發(fā)展道路，不斷推動轉型升級，使產(chǎn)品在全球市場擁有一流的競爭力。企業(yè)“以客戶為中心”的服務理念，基于特征對用戶群進行劃分，從而有針對性地打造滿足不同用戶群多樣化用能需求的客戶服務體系。公司自成立以來，在整合產(chǎn)業(yè)服務資源的基礎上，積累用戶需求實現(xiàn)技術創(chuàng)新，專注為客戶創(chuàng)造價值。三、建設地點（一）項目選址及用地方案1、項目建設選址該項目選址位于xxx產(chǎn)業(yè)示范園區(qū)。2、項目用地性質項目用地為建設用地，地理位置優(yōu)越，交通便利，規(guī)劃電力、給排水、通訊等公用設施條件完備，適宜本期工程項目建設。3、項目用地規(guī)模該項目總征地面積43435.04平方米（折合約65.12畝），其中：凈用地面積43435.04平方米（紅線范圍折合約65.12畝）。項目規(guī)劃總建筑面積62980.81平方米，其中：規(guī)劃建設主體工程43442.46平方米，計容建筑面積62980.81平方米；預計建筑工程投資5173.29萬元。（二）土地利用合理性分析項目承辦單位計劃在項目建設地建設該項目，具有得天獨厚的地理條件，與區(qū)域內(nèi)同行業(yè)其他企業(yè)相比，擁有“立地條件好、經(jīng)營成本低、投資效益高、比較競爭力強”的優(yōu)勢，因此，發(fā)展項目行業(yè)產(chǎn)品制造產(chǎn)業(yè)前景廣闊。四、主要建設內(nèi)容和規(guī)模（一）產(chǎn)品方案項目主要產(chǎn)品為醫(yī)療器械，根據(jù)市場情況，預計年產(chǎn)值36695.00萬元。（二）投資方案1、固定資產(chǎn)投資估算本期項目的固定資產(chǎn)投資12717.28(萬元）。固定資產(chǎn)投資估算表序號項目單位建筑工程費設備購置及安裝費其它費用合計占總投資比例1項目建設投資萬元5173.294751.31195.2912717.281.1工程費用萬元5173.294751.3125936.541.1.1建筑工程費用萬元5173.295173.2931.42%1.1.2設備購置及安裝費萬元4751.314751.3128.86%1.2工程建設其他費用萬元2792.682792.6816.96%1.2.1無形資產(chǎn)萬元1135.371135.371.3預備費萬元1657.311657.311.3.1基本預備費萬元786.25786.251.3.2漲價預備費萬元871.06871.062建設期利息萬元3固定資產(chǎn)投資現(xiàn)值萬元12717.2812717.282、流動資金投資估算預計達產(chǎn)年需用流動資金3748.14萬元。流動資金投資估算表序號項目單位達產(chǎn)年指標第一年第二年第三年第四年第五年1流動資產(chǎn)萬元25936.5412544.3216654.8825936.5425936.5425936.541.1應收賬款萬元7780.964279.535835.727780.967780.967780.961.2存貨萬元11671.446419.298753.5811671.4411671.4411671.441.2.1原輔材料萬元3501.431925.792626.073501.433501.433501.431.2.2燃料動力萬元175.0796.29131.30175.07175.07175.071.2.3在產(chǎn)品萬元5368.862952.874026.655368.865368.865368.861.2.4產(chǎn)成品萬元2626.071444.341969.562626.072626.072626.071.3現(xiàn)金萬元6484.143566.274863.106484.146484.146484.142流動負債萬元22188.4012203.6216641.3022188.4022188.4022188.402.1應付賬款萬元22188.4012203.6216641.3022188.4022188.4022188.403流動資金萬元3748.142061.482811.113748.143748.143748.144鋪底流動資金萬元1249.37687.16937.031249.371249.371249.373、總投資構成分析（1）總投資及其構成分析：項目總投資16465.42萬元，其中：固定資產(chǎn)投資12717.28萬元，占項目總投資的77.24%；流動資金3748.14萬元，占項目總投資的22.76%。（2）固定資產(chǎn)投資及其構成分析：本期工程項目固定資產(chǎn)投資包括：建筑工程投資5173.29萬元，占項目總投資的31.42%；設備購置費4751.31萬元，占項目總投資的28.86%；其它投資2792.68萬元，占項目總投資的16.96%。（3）總投資及其構成估算：總投資=固定資產(chǎn)投資+流動資金。項目總投資=12717.28+3748.14=16465.42（萬元）。總投資構成估算表序號項目單位指標占建設投資比例占固定投資比例占總投資比例1項目總投資萬元16465.42129.47%129.47%100.00%2項目建設投資萬元12717.28100.00%100.00%77.24%2.1工程費用萬元9924.6078.04%78.04%60.28%2.1.1建筑工程費萬元5173.2940.68%40.68%31.42%2.1.2設備購置及安裝費萬元4751.3137.36%37.36%28.86%2.2工程建設其他費用萬元1135.378.93%8.93%6.90%2.2.1無形資產(chǎn)萬元1135.378.93%8.93%6.90%2.3預備費萬元1657.3113.03%13.03%10.07%2.3.1基本預備費萬元786.256.18%6.18%4.78%2.3.2漲價預備費萬元871.066.85%6.85%5.29%3建設期利息萬元4固定資產(chǎn)投資現(xiàn)值萬元12717.28100.00%100.00%77.24%5建設期間費用萬元6流動資金萬元3748.1429.47%29.47%22.76%7鋪底流動資金萬元1249.389.82%9.82%7.59%（三）土建方案本期工程項目建設規(guī)劃建筑系數(shù)52.85%，建筑容積率1.45，建設區(qū)域綠化覆蓋率7.51%，固定資產(chǎn)投資強度195.29萬元/畝。土建工程投資一覽表序號項目占地面積（）基底面積（）建筑面積（）計容面積（）投資（萬元）1主體生產(chǎn)工程16229.4816229.4843442.4643442.463925.241.1主要生產(chǎn)車間9737.699737.6926065.4826065.482433.651.2輔助生產(chǎn)車間5193.435193.4313901.5913901.591256.081.3其他生產(chǎn)車間1298.361298.362519.662519.66235.512倉儲工程3443.313443.3112699.9312699.93834.552.1成品貯存860.83860.833174.983174.98208.642.2原料倉儲1790.521790.526603.966603.96433.972.3輔助材料倉庫791.96791.962920.982920.98191.953供配電工程183.64183.64183.64183.6413.583.1供配電室183.64183.64183.64183.6413.584給排水工程211.19211.19211.19211.1912.144.1給排水211.19211.19211.19211.1912.145服務性工程2180.762180.762180.762180.76143.305.1辦公用房1156.031156.031156.031156.0359.275.2生活服務1024.731024.731024.731024.7367.456消防及環(huán)保工程615.21615.21615.21615.2145.486.1消防環(huán)保工程615.21615.21615.21615.2145.487項目總圖工程91.8291.8291.8291.82113.787.1場地及道路硬化5859.791271.971271.977.2場區(qū)圍墻1271.975859.795859.797.3安全保衛(wèi)室91.8291.8291.8291.828綠化工程2434.7785.22合計22955.4262980.8162980.815173.29（四）設備方案項目計劃購置設備共計139臺（套），設備購置費4751.31萬元。五、節(jié)能與環(huán)保1、項目年用電量1096406.85千瓦時，折合134.75噸標準煤。2、項目年總用水量18771.20立方米，折合1.60噸標準煤。3、“醫(yī)療器械項目投資建設項目”，年用電量1096406.85千瓦時，年總用水量18771.20立方米，項目年綜合總耗能量（當量值）136.35噸標準煤/年。達產(chǎn)年綜合節(jié)能量53.03噸標準煤/年，項目總節(jié)能率20.06%，能源利用效果良好。4、項目符合xxx產(chǎn)業(yè)示范園區(qū)發(fā)展規(guī)劃，符合xxx產(chǎn)業(yè)示范園區(qū)產(chǎn)業(yè)結構調(diào)整規(guī)劃和國家的產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策；對產(chǎn)生的各類污染物都采取了切實可行的治理措施，嚴格控制在國家規(guī)定的排放標準內(nèi)，項目建設不會對區(qū)域生態(tài)環(huán)境產(chǎn)生明顯的影響。六、項目符合性（一）產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策符合性由xxx有限責任公司承辦的“醫(yī)療器械項目”主要從事醫(yī)療器械項目投資經(jīng)營，其不屬于國家發(fā)展改革委產(chǎn)業(yè)結構調(diào)整指導目錄（2011年本）（2013年修正）有關條款限制類及淘汰類項目。（二）項目選址與用地規(guī)劃相容性醫(yī)療器械項目選址于xxx產(chǎn)業(yè)示范園區(qū)，項目所占用地為規(guī)劃工業(yè)用地，符合用地規(guī)劃要求，此外，項目建設前后，未改變項目建設區(qū)域環(huán)境功能區(qū)劃；在落實該項目提出的各項污染防治措施后，可確保污染物達標排放，滿足xxx產(chǎn)業(yè)示范園區(qū)環(huán)境保護規(guī)劃要求。因此，建設項目符合項目建設區(qū)域用地規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、環(huán)境保護規(guī)劃等規(guī)劃要求。七、項目評價1、xxx公司