工貿(mào)行業(yè)較大危險因素辨識管控責任制度.docx

此文檔收集于網(wǎng)絡，如有侵權，請聯(lián)系網(wǎng)站刪除企業(yè)較大危險因素辨識管控責任制度（參考樣本）1 目的為了切實做好較大危險有害因素辨識及管控工作，提高事故縱深預防能力，最大限度避免各類事故發(fā)生，實現(xiàn)公司科學發(fā)展和安全發(fā)展，按照“管生產(chǎn)必須管安全”和“不安全不生產(chǎn)”的原則，特制訂本責任制。2 適用范圍本制度對公司各職能部門、各生產(chǎn)單位以及各級各類人員開展較大危險有害因素辨識及管控的職責、方法、處置程序及考核要求等做出了嚴格規(guī)定。3編制依據(jù)（1）中華人民共和國安全生產(chǎn)法（2）山東省安全生產(chǎn)條例（3）工貿(mào)行業(yè)較大危險因素辨識與防范指導手冊（2016版）（安監(jiān)總管四201631號）等4 術語與定義（1）較大危險有害因素（Major hazord，簡稱MH），是指導致或可能導致較大傷亡事故或職業(yè)健康損壞的根源、狀態(tài)或行為，或它們的組合。（2）較大危險有害因素辨識（Major hazord identification，簡稱MHI），是指識別較大危險有害因素的位置、可能導致事故以及確認其風險控制措施和管控狀態(tài)的過程。（3）風險控制措施（Risk control measures ），是指為防止危險有害因素誘發(fā)事故而采取的工程控制、管理、防護以及異常應急措施。5工作職責5.1公司主要負責人是開展MHI工作的第一責任人，對該項工作的開展過程及有效性全面負責，為該項工作的開展提供必要的人力、物力和財力支持。 5.2 公司分管安全負責人（安全總監(jiān)）協(xié)助主要負責人具體負責組織、督導、協(xié)調(diào)和考核MHI工作開展的全過程。5.3 公司安全生產(chǎn)部是開展MHI工作的牽頭組織部門，并承擔公司層面的組織、指導、考核等主要職責。5.4 各職能部門、各生產(chǎn)單位的主要負責人是本部門、本單位開展MHI工作的第一責任人，對該項工作在本部門、本單位開展的全過程負總責。5.5 各級各類人員應按照本責任制要求，積極參與并履行好各自職責。6 工作要求6.1 公司主要負責人應明確對開展MHI提出要求，為該項工作的有效開展提供人力、物力和財力投入，為專題培訓、外聘資源、專項檢查等提供保障，定期聽取該項工作的專題匯報并為持續(xù)提升MH管控水平提出要求。6.2 公司分管安全負責人（安全總監(jiān)）協(xié)助主要負責人具體負責組織、督導、協(xié)調(diào)和考核MHI工作開展的全過程。具體指導、督導該項工作扎實有效開展。定期召開協(xié)調(diào)和促進專題會，對該項工作開展質(zhì)量負責。6.3 公司安全生產(chǎn)部作為推動MHI工作的主責部門，應做好以下工作：6.3.1 組織關于推動MHI專題培訓；6.3.2 負責編制實施推動MHI工作方案，報分管負責人審核和主要負責人批準后實施；6.3.3 負責組織有關部門和單位編制MH及MHI的工作標準、方法及技術指南，并組織相關層次的教育培訓，確保標準及指南得到系統(tǒng)理解，掌握具體工作方法；6.3.4 負責組織制定實施MHI考核標準和考核要求。6.4 各職能部門、各生產(chǎn)單位的主要負責人應按照公司制定的有關MH和MHI實施方案、標準及技術指南，組織好本部門和本單位扎實有效地開展好該項工作，針對本部門和本單位具體情況細化工作方案，并建立健全各類實施記錄。6.5 各級各類人員應積極參加公司組織相關專題培訓，領會和掌握開展MH的方法、知識和技能，及時完成公司及實施方案規(guī)定的職責要求。7 附件7.1 相關文件（1）工作危害辨識指南（2）風險評價指南（3）較大危險有害因素清單7.2 相關記錄（1）工作危害辨識記錄（2）較大危險有害因素風險評價信息表（3）較大事故隱患管理臺賬（4）較大事故隱患整改方案一、危險源與事故隱患的區(qū)別和聯(lián)系二、要準確理解相關基本概念三、危險源辨識、風險評價的目的是什么？四、危險源辨識、風險評價的路徑是什么？五、危險源辨識的基本思路六、風險評價需要關注的因素七、2010年一車間危險源辨識表、風險評價表及不可允許風險及控制一覽表一、危險源與事故隱患的區(qū)別和聯(lián)系：（一）危險源與事故隱患的區(qū)別危險源與事故隱患不是等同的概念，事故隱患是指作業(yè)場所、設備及設施的不安全狀態(tài)、人的不安全行為，如檢查不到位、制度的不健全、人員培訓不到位等。重大事故隱患和管理上的缺陷。它實質(zhì)是有危險的、不安全的、有缺陷的“狀態(tài)”，這種狀態(tài)可在人或物上表現(xiàn)出來，如人走路不穩(wěn)、路面太滑都是導致摔倒致傷的隱患；也可表現(xiàn)在管理的程序、內(nèi)容或方式上是指可能導致重大人身傷亡或者重大經(jīng)濟損失的事故隱患，加強對重大事故隱患的控制管理，對于預防特大安全事故有重要的意義。危險源強調(diào)生產(chǎn)場所、設備或設施中存在固有能量（物質(zhì)）的多少，而事故隱患是出現(xiàn)明顯缺陷（人的不安全行為、物的不安全狀態(tài)或缺陷）的危險源。（二）危險源是可能導致傷害疾病、財產(chǎn)損失、工作環(huán)境破壞或這些情況組合的根源或狀態(tài)，是指一個系統(tǒng)中具有潛在能量和物質(zhì)釋放危險的、可造成人員傷害、財產(chǎn)損失或環(huán)境破壞的、在一定的觸發(fā)因素作用下可轉(zhuǎn)化為事故的部位、區(qū)域、場所、空間、崗位、設備及其位置。它的實質(zhì)是具有潛在危險的源點或部位，是爆發(fā)事故的源頭，是能量、危險物質(zhì)集中的核心，是能量從那里傳出來或爆發(fā)的地方。重大事故隱患是指事物所處的一種狀態(tài)。通過消除人的不安全行為、物的不安全狀態(tài)和管理上的缺陷可以改善的，直至達到安全狀態(tài)。但重大事故隱患并不一定存在于重大危險源處。辨識應重點關注客觀存在的危險源，危險源描述應準確。不應把危險源與隱患混淆。（三）一般來說，危險源可能存在事故隱患，也可能不存在事故隱患，對于存在事故隱患的危險源一定要及時加以整改，否則隨時都可能導致事故。實際工作中，對事故隱患的控制管理總是與一定的危險源聯(lián)系在一起，因為沒有危險的隱患也就談不上要去控制它；而對危險源的控制，實際就是消除其存在的事故隱患或防止其出現(xiàn)事故隱患。所以，二者之間存在很大的聯(lián)系。二、要準確理解相關基本概念。1、五個基本定義：1）危險源：a.可能導致傷害或疾病、財產(chǎn)損失、工作環(huán)境破壞或這些情況組合的根源或狀態(tài)。b. 可能導致人體受傷和（或）健康損害的根源、狀態(tài)或行為。2）危險源辨識：識別危險源的存在并確定其特性的過程。3）風險：某一特定危險情況發(fā)生的可能性和后果的組合。發(fā)生危險事件或有害暴露的可能性，與隨之引發(fā)的受傷或健康損害的嚴重性的組合。4）可容許（接受）風險：根據(jù)組織的法律義務和職業(yè)健康安全方針，已降至組織可接受（容許）程度的風險。5）風險評價：評估風險大小及確定風險是否可容許的全過程。評估由危險源導致的風險、考慮現(xiàn)有控制措施的充分性并確定風險是否可接受的過程。2、如何準確理解上述基本定義？1）純粹財產(chǎn)損失、工作環(huán)境的破壞不在職業(yè)健康安全管理體系控制的范疇之內(nèi)。2）評價的不是危險源（因），而是風險 （果）。3）標準中沒有重大危險源的說法，應當分級的是風險。 可以將重大危險源理解為能夠?qū)е轮卮箫L險的危險源。4）判斷風險是否可接受的基本準則是組織的法律義務和其職業(yè)健康安全方針。三、危險源辨識、風險評價的目的是什么？危險源辨識、評價的目的是為了：預防；控制；施加影響。因此，應注意三個方面的問題：1、危險源辨識、風險評價的結果應當考慮預防、控制或施加影響的必要性。例如“一般辦公活動中的電腦的輻射”、 “訂書器傷手”之類，識別這類的必要性不強。要突出重點。2、危險源辨識、風險評價的結果應當考慮預防、控制或施加影響的可能性。例如，“地震”、“洪水”等自然災害，目前還沒有控制這類風險的可能性，要識別其次生災害所導致的風險。要結合實際。3、危險源辨識、風險評價的結果應考慮預防、控制或施加影響的針對性。1）既然是為了預防、控制或施加影響，就必須站在其實施主體的立場上來考慮問題和分析問題，這個主體就是各崗位的員工。因此，危險源辨識、風險評價結果的描述必須符合他們的思維方式，使他們?nèi)菀桌斫夂陀洃洝?）成功的危險源辨識、風險評價結果可以直接作為員工上崗或轉(zhuǎn)崗前的安全教育教材。對于生產(chǎn)經(jīng)營活動中的風險以及如何預防，勞動者有知情權，用人單位有告之的義務，如果我們的危險源辨識、風險評價結果不能用于向勞動者履行告之的義務，那么這樣的辨識、評價就是不成功的。3）危險源辨識、風險評價結果的描述要簡潔、直觀、通俗易懂，不要有模棱兩可、似是而非或推論的成分。不是辨識的危險源越多或評價出的不可接受風險越多越好，過猶不及，不要讓員工感覺到是為辨識而辨識，為評價而評價，要把有益于預防、控制或施加影響作為考慮和分析問題的出發(fā)點。四、危險源辨識、風險評價的路徑是什么？五步驟：活動（設施、場所）能量釋放約束條件風險或健康損害（受傷、疾?。┪ｋU源。l 1、活動1）員工的職業(yè)活動，包括生產(chǎn)作業(yè)活動（運輸物流、設備維修作業(yè)），管理業(yè)務活動（辦公、采購、倉儲、檢驗）等；2）為了職業(yè)活動的正常進行所必須的、在工作期間由組織提供方便的輔助活動（生產(chǎn)準備、飲食飲水、住宿、乘用交通工具）3）為了組織需要所從事的其他工作4）非常規(guī)的活動，例如應急活動等主要的職業(yè)活動類型：基本的生產(chǎn)作業(yè)活動：原燃材料準備、原燃材料轉(zhuǎn)場、生料制備、煤粉制備、熟料燒成、水泥制造、水泥出廠支持性活動：設備維修、基本建設、餐飲住宿、出行、文化娛樂、用電用氣、運輸管理活動：庫房管理、消防管理、交通管理、治安管理、現(xiàn)金管理、相關方管理與活動相關的辨識、評價注意點：1）以職業(yè)活動為主線，設施、場所作為補充；2）針對的是員工的職業(yè)健康安全，而非其他安全；3）主要考慮從事作業(yè)活動中面臨的風險，其所“制造”的風險，誰受害誰辨識；4）相同的危險源在不同的場所、不同的活動中導致風險的可能性不同；相同的風險在不同的場所、不同的活動中，對于不同的人員其危害程度不同。l 2、能量釋放職業(yè)健康安全風險的失控主要來自于能量異常釋放的作用或員工自身能量的超常規(guī)付出，其結果就會導致受傷或健康損害。風險的嚴重程度取決于能量的釋放程度（能量守恒定律）。能量分類：動能、勢能、風能、水能、聲能、熱能、電能、光能、輻射能（粉塵？）、化學能（易燃易爆、有毒、物質(zhì)揮發(fā)、腐蝕）、生物能（致害或有毒的動物、植物、微生物的傳播、滲透與襲擊）、機械能（低溫、潮濕、昏暗、凹凸不平的工作環(huán)境誘發(fā)自身的能量釋放。）健康損害：工作活動和（或）工作相關狀況引起或加重的不良身體或精神狀態(tài)。健康損害是風險的另一種表現(xiàn)形式（受傷）。要充分識別危險源，合理評價風險，就必須明確辨別出職業(yè)活動中接觸的能量的種類，釋放的形式，其約束的方式和可靠性。l 3、約束條件約束是指對能量的異常釋放的約束。約束條件的可靠性與風險暴發(fā)的可能性成反比。約束條件的種類：1）能量釋放的源頭安全防護設施（硬件投入）。2）能量釋放的終端個體防護（勞保用品）。3）能量異常釋放的誘因天災的防范與人禍的控制。天災的防范：地震、洪水、泥石流、雷擊識別自然災害導致的次生災害；防護設施與應急物資準備；應急組織機構與應急措施及演練。對人的不安全行為的約束：不安全行為的心理因素：僥幸、惰性、麻痹、逆反、逞能、冒險、厭倦、技能差、情緒波動、環(huán)境干擾意識：承諾（誠信）、教育；能力：培訓；規(guī)章制度：傳達；監(jiān)督：檢查考核、督促整改。對約束條件的充分性和可靠性的評估是風險評價過程中的重要環(huán)節(jié)。l 4、風險（受傷或健康損害）常見的職業(yè)風險：火災、車輛傷害、高空墜落、物體打擊、機械傷害、觸電、燙傷、?；分卸尽⒙犃ο陆?、有害氣體吸入、食物中毒、視力下降、輻射傷害、精神壓力過大而導致的亞健康狀態(tài)、其他意外傷害等風險分類方法：1）企業(yè)職工傷亡事故分類（GB6441-1996）分為物體打擊、車輛傷害等16類；2）生產(chǎn)過程危險和有害因素分類與代碼（GB/T13861-1992）分為物理性、化學性、生物性、心理生理性和其他共六大類約34種；綜合起來，可歸納為能量、有害物質(zhì)的存在和能量、有害物質(zhì)的失控兩大方面。五、危險源辨識的基本思路。當能量、有害物質(zhì)存在為一種正常狀態(tài)時，要重點關注其約束條件的可靠性，防止失控。如行駛車輛的制動裝置、運行中輪、軸的防護罩、升降機的纜繩等等當能量、有害物質(zhì)釋放為一種異?；蚓o急狀態(tài)時，要重點關注導致其異常釋放的誘因是什么，如火災的火源、有毒有害氣體或液體容器的破損、高處作業(yè)平臺護欄損壞等對于健康損害的因素，既要關注物質(zhì)方面的原因，也要關注精神方面和不良環(huán)境的影響因素，例如：1）精神壓力過大、不良情緒導致的亞健康；2）超時、超負荷工作對健康的損害；3）高低溫、昏暗、潮濕環(huán)境下工作的健康損害；4）粉塵、有毒有害物質(zhì)釋放、噪聲、輻射環(huán)境下工作的健康損害辨識舉例：1）車輛傷害的根源分析：a.車況不良；制動裝置失靈；雨刷實效b.路況不良：雨雪天路滑；下坡路陡c.人的因素：酒后駕車；疲勞駕駛；超速（未對駕駛員進行安全教育？未對車輛進行安全檢查？）2）火災原因分析：a.易燃物聚集：倉庫、運輸車輛、車間b.火種：吸煙煙頭、電線短路、人為縱火（滅火器配備不足？滅火器失效？報警裝置失靈？）3）觸電原因分析：a.電氣設施的漏電保護失靈；b.勞動保護、所用工具的絕緣裝置失靈；c.作業(yè)人員未按規(guī)定程序操作注意事項：1）順藤摸瓜根據(jù)風險找危險源；2）緊緊圍繞職業(yè)活動尋找確定的、大概率的事件（如吸頂燈掉下之類）；3）尋找導致風險的直接原因，不要無限擴展（如違反法律法規(guī)或法律法規(guī)未培訓之類）。4）既要關注健康，也要關注安全。常用危險源辨識方法：詢問交談、現(xiàn)場觀察、工作任務分析、安全檢查表、預先危險分析、故障類型及影響分析、危險與可操作性研究、事件樹分析、故障樹分析等危險源辨識及風險評價中常見的問題：1） 活動識別不準確，分類模糊；2）風險與危險源混淆；3）財產(chǎn)損失識別過多；4）包含了產(chǎn)品、服務安全的內(nèi)容；5）工作失誤給別人造成的風險識別過多；6）無謂的或不可控的風險識別過多；7）間接擴展的、不確定的、小概率事件識別過多；8）語言描述繁瑣、難懂；9）評價出的重大風險過多，重點不突出。六、風險評價需要關注的因素。風險評價的目的：為相關崗位能力意識要求的確定，為運行控制策劃，為職業(yè)健康安全培訓的策劃，提供依據(jù)。需要關注四個方面的因素：1）能量的聚集或釋放的程度；2）約束條件動態(tài)變化的頻繁程度和確保其可靠性的難易程度；3）現(xiàn)有控制措施的充分性和適宜性；4）組織的法定義務要求、職業(yè)健康安全方針要求和員工的合理要求。常用風險評價方法：l 矩陣方法；基本定量風險評價法目前國外應用廣泛，且歐美各國均制訂了相應標準，由于我國尚未制定風險的基準標準，在此不詳細介紹該方法，僅舉兩例說明。2 風險評價方法介紹該風險評價方法通過選擇關鍵的工藝裝置或風險區(qū)域，評定煉油廠風險的規(guī)模和屬性。1)風險屬性采用風險評定系統(tǒng)就煉油廠各種安全設計和緊急情況控制要素進行了風險評價，并對控制室和管理容器檢查區(qū)域的工作運行體制進行了核查。2)風險規(guī)模風險的規(guī)模使用分析技術對下列內(nèi)容進行評價和測定：泄漏著火；氣體云爆炸；毒氣泄漏(氟化氫、氨氣)；運行中斷(利潤損失包括不可預見的結果)；第三方責任。3)風險矩陣表每個工藝裝置總體風險系數(shù)采用上述5類評定的風險規(guī)模和5種評定的風險屬性的后果來進行評價。(參見工藝單元一覽表部分的風險矩陣圖)這個總體工藝風險系數(shù)是供安排裝置區(qū)域進行安全改善先后順序的依據(jù)。4)風險改善建議該評價采用下列類型的建議：A型建議：工藝裝置區(qū)域的具體建議。B型建議：工藝裝置區(qū)域具體的，但可在煉油廠總體基礎上使用。C型建議：對將來項目安全設計原理或煉油廠標準變更方面的建議。建議執(zhí)行的排序：建議應使用費用收益的分析方法來進行排序，即對煉油廠執(zhí)行可能發(fā)費用生的和風險降低方面的收益風險改善等級評定。l LEC法（LC法）。格雷厄姆風險評價方法(LEC法)LEC式中