公路工程試驗檢測有限責任公司質(zhì)量手冊--檢驗檢測機構(gòu).doc

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2xxxx年3月1日實施關于質(zhì)量手冊的換版說明批準為了確保本試驗檢測有限責任公司的試驗室管理體系運行的有效性、適宜性，出具報告的公正性、科學性和權(quán)威性，使各項活動均處于受控狀態(tài)，減少和預防管理體系何管理活動缺陷，依據(jù)質(zhì)檢總局最新發(fā)布的第163號檢驗檢測機構(gòu)資質(zhì)認定管理辦法及國家認監(jiān)委2015年頒布2xxxx年1月1日正式實施的檢驗檢測機構(gòu)資質(zhì)認定評審準則要求，對本公司原有質(zhì)量手冊進行了換版，編制了xxxx試驗檢測有限責任公司質(zhì)量手冊（第四版）。本質(zhì)量手冊是為了規(guī)范xxxx試驗檢測有限責任公司檢驗檢測機構(gòu)資質(zhì)認定質(zhì)量管理體系的內(nèi)部活動文件，所描述的管理體系符合質(zhì)檢總局第163號檢驗檢測機構(gòu)資質(zhì)認定管理辦法及國家認監(jiān)委2xxxx年1月1日正式實施的檢驗檢測機構(gòu)資質(zhì)認定評審準則的要求。它闡明了本公司的質(zhì)量方針和目標，對其管理要求和技術要求做了進一步的規(guī)范和描述，是xxxx試驗檢測有限責任公司全體人員在檢驗檢測機構(gòu)資質(zhì)認定質(zhì)量管理體系中必須嚴格遵守的基本準則，是我公司質(zhì)量管理體系的法規(guī)性文件，是指導我公司建立并實施質(zhì)量管理體系的綱領和行為準則。本質(zhì)量手冊經(jīng)經(jīng)理辦公會議研究批準，現(xiàn)予頒布，自2xxxx年3月1日起實施。為保證質(zhì)量手冊的貫徹實施，本公司經(jīng)理全權(quán)負責本試驗檢測有限責任公司質(zhì)量體系有效運行，實現(xiàn)管理目標，促使試驗檢測有限責任公司質(zhì)量管理工作不斷改進、持續(xù)發(fā)展。本手冊經(jīng)審核批準予以發(fā)布，自2xxxx年3月1日起執(zhí)行。望公司全體職工認真學習領會，堅決貫徹執(zhí)行，確保質(zhì)量管理體系有效運行，以實現(xiàn)本公司質(zhì)量目標。 經(jīng) 理： xxxx 批準日期: 2xxxx年 1 月 1日xxxx試驗檢測有限責任公司 質(zhì)量手冊文件編號：xxxxJC/ZA 002-2xxxx主題：修訂頁第1頁共 1 頁第4版第0次修訂頒布日期：2xxxx年3月1日序號對應的章、節(jié)、條號修訂內(nèi)容批準人批準日期xxxx試驗檢測有限責任公司 質(zhì)量手冊文件編號：xxxxJC/ZA 003-2xxxx主題：目錄第1頁共3頁第4版第0次修訂頒布日期：2xxxx年3月1日序號質(zhì)量手冊章節(jié)檢驗檢測機構(gòu)資質(zhì)認定評審準則對應條款要求備注0.1關于質(zhì)量手冊的換版說明/0.2修訂頁/0.3目錄/0.4簡介/0.5公正性聲明及員工行為規(guī)范/0.6接受監(jiān)督的聲明/0.7手冊說明/0.8編制依據(jù)/0.9文件性質(zhì)/0.10手冊管理辦法/0.11術語與定義/1第41： 組織4.1.1-4.1.62第42： 人員4.2.1-4.2.123第43： 工作場所和環(huán)境4.3.1-4.3.44第44： 設備設施4.4.1-4.4.95第45： 管理體系4.56第451節(jié)：總則4.5.1xxxx試驗檢測有限責任公司 質(zhì)量手冊文件編號：xxxxJC/ZA 003-2xxxx主題：目錄第2頁共3頁第4版第0次修訂頒布日期：2xxxx年3月1日序號質(zhì)量手冊章節(jié)檢驗檢測機構(gòu)資質(zhì)認定評審準則對應條款要求備注7第452節(jié)：質(zhì)量方針、目標和服務承諾4.5.28第453節(jié)：可信度與保密要求4.5.39第454節(jié)：文件控制4.5.410第455節(jié)：合同評審4.5.511第456節(jié)：分包4.5.612第457節(jié)：服務和供應品的采購4.5.713第458節(jié)：服務客戶4.5.814第459節(jié)：投訴與申訴4.5.915第4510節(jié)：不符合工作的處理4.5.1016第4511節(jié)：糾正措施4.5.1117第4512節(jié)：預防措施4.5.1218第4513節(jié)：持續(xù)改進4.5.1319第4514節(jié)：記錄4.5.1420第4515節(jié)：內(nèi)部審核4.5.1521第4516節(jié)：管理評審4.5.1622第4517節(jié)：方法的選擇和確認4.5.17.1-4.5.17.523第4518節(jié)：數(shù)據(jù)保護4.5.18xxxx試驗檢測有限責任公司 質(zhì)量手冊文件編號：xxxxJC/ZA 003-2xxxx主題：目錄第3頁共3頁第4版第0次修訂頒布日期：2xxxx年3月1日序號質(zhì)量手冊章節(jié)檢驗檢測機構(gòu)資質(zhì)認定評審準則對應條款要求備注24第4519節(jié)：抽樣4.5.1925第4520節(jié)：樣品管理4.5.2026第4521節(jié)：質(zhì)量控制4.5.2127第4522節(jié)：能力驗證4.5.2228第4523節(jié)：檢測報告4.5.23-4.5.3029第4524節(jié)：風險管理4.5.3130第4525節(jié)：合規(guī)性聲明4.5.3232第4526節(jié)：變更4.5.33/xxxx試驗檢測有限責任公司 質(zhì)量手冊文件編號：xxxxJC/ZA 01-2xxxx主題：簡介第1頁共1頁第4版第1次修訂頒布日期：2xxxx年3月1日1概述11簡介xxxx試驗檢測有限責任公司，前身為xxxx公路工程咨詢公司試驗檢測中心，成立于1998年10月。公司現(xiàn)有工作人員44人，其中技術人員44人，高級工程師22人，工程師10人，助理工程師9人，技術員3人，均持證上崗。試驗室房屋使用面積646平方米，設有業(yè)務室、檢測室、辦公室、資料室、化學分析室、標養(yǎng)室、樣品室、試劑室、庫房等。配備儀器設備218臺（套），價值約260.5萬元。公司技術力量較強，試驗檢測設備完善。2008年通過自治區(qū)交通廳公路工程質(zhì)量監(jiān)督局質(zhì)量認證，取得公路工程綜合乙級資質(zhì)。能承擔公路工程土工、集料、石料、鋼材、水泥、水泥混凝土、砂漿、無機結(jié)合料穩(wěn)定材料、瀝青及瀝青混合料試驗、水、道路工程、結(jié)構(gòu)混凝土、地基基礎、基樁、公路線型及幾何尺寸等檢測。本公司以質(zhì)檢總局最新發(fā)布的第163號檢驗檢測機構(gòu)資質(zhì)認定管理辦法及國家認監(jiān)委2015年頒布2xxxx年1月1日正式實施的檢驗檢測機構(gòu)資質(zhì)認定評審準則為依據(jù)，由質(zhì)量體系文件編寫組負責編寫，對原質(zhì)量手冊進行了改（換）版，經(jīng)技術負責人審核，經(jīng)理批準，頒布實施。該手冊是本公司質(zhì)量管理體系的綱領性文件，本公司將以此為準則，保證檢測/校準活動客觀獨立、公正公開、誠實信用、準確可靠，使本試驗檢測有限責任公司的質(zhì)量管理體系持續(xù)有效地健康運行和不斷發(fā)展。全 稱: xxxx試驗檢測有限責任公司地 址:電 話: 傳 真：郵 編： xxxx試驗檢測有限責任公司 質(zhì)量手冊文件編號：xxxxJC/ZA 01-2xxxx主題：公正性聲明及員工行為規(guī)范第1頁共2頁第4版第0次修訂頒布日期：2xxxx年3月1日1.2公正性聲明及員工行為規(guī)范1.2.1公正性聲明xxxx試驗檢測有限責任公司依據(jù)中華人民共和國計量法、中華人民共和國產(chǎn)品質(zhì)量法、中華人民共和國標準化法等有關法規(guī)，執(zhí)行相關的公路工程質(zhì)量監(jiān)督檢測和其它檢測任務，為實現(xiàn)檢驗工作的公正性，鄭重聲明： 1.2.1.1本試驗檢測有限責任公司獨立開展檢測工作，不受任何行政的、經(jīng)濟的或外來因素的干預，保證檢測結(jié)果的公正性、科學性和準確性。1.2.1.2 本公司的運作符合檢驗檢測機構(gòu)資質(zhì)認定評審準則及相關法律、法規(guī)的要求，確保測試所用的技術標準現(xiàn)行有效。1.2.1.3. 本試驗檢測有限責任公司全體工作人員嚴格遵守國家計量法規(guī)和各項規(guī)章制度，不受關系親疏或經(jīng)濟利益高低的影響，堅持按檢測標準辦事，對所有用戶提供相同的服務。1.2.1.4.檢測人員實行透明檢測和辦公，不徇私舞弊，不接受與受檢方有關的任何形式的饋贈，若有違規(guī)行為，按有關法規(guī)給予嚴肅處理。1.2.1.5. 處理仲裁性的質(zhì)量糾紛時，測試人員不受聘于雙方中的任何一方，保證第三方的獨立性和公正性。1.2.1.6. 工作人員不得參與任何損害本公司判斷獨立性和檢測誠信的活動。1.2.1.7. 保密承諾：a委托單位送來檢驗的樣品及待審查的有關技術文件、圖表、內(nèi)控指標等帶有保密性質(zhì)的技術資料，由專人保管，嚴格保密，無關人員一律無權(quán)查閱。b.檢驗人員不得向非委托單位泄露原始記錄、檢驗報告等有關資料信息。c.原始記錄、檢驗報告存檔后，未經(jīng)批準，不準查閱。d .對客戶的技術、資料、數(shù)據(jù)以及其他商業(yè)機密要嚴格保密，不得利用客戶的技術資料從事技術開發(fā)的技術服務。熱忱希望社會各界及全體職工給與監(jiān)督。xxxx試驗檢測有限責任公司2xxxx年01月01日xxxx試驗檢測有限責任公司 質(zhì)量手冊文件編號：xxxxJC/ZA 01-2xxxx主題：員工行為規(guī)范第2頁共2頁第4版第0次修訂頒布日期：2xxxx年3月1日1.2.2員工行為規(guī)范1.2.2.1認真學習和貫徹國家關于檢測活動的有關法律、法規(guī)和規(guī)章，嚴格執(zhí)行質(zhì)量手冊的規(guī)定。1.2.2.2 自覺遵守實驗室的各項規(guī)章和制度。1.2.2.3 努力推進實驗室質(zhì)量方針的貫徹。1.2.2.4 堅持熱情為客戶服務的宗旨。1.2.2.5 嚴守檢測機密，誠實有信正派。1.2.2.6 刻苦鉆研專業(yè)技術、不斷提高檢測質(zhì)量。1.2.2.7 努力做好本職工作，團結(jié)互助共同進步。1.2.2.8 主動維護客戶利益，積極提高服務效率。1.2.2.9 不制造缺陷，不接受缺陷，不傳遞缺陷。1.2.2.10 不得從事有損公司名譽和利益的活動；不得介入產(chǎn)品客戶的市場競爭和利益沖突。xxxx試驗檢測有限責任公司 質(zhì)量手冊文件編號：xxxxJC/ZA 02-2xxxx主題：接受社會監(jiān)督的聲明第1頁共3頁第4版第0次修訂頒布日期：2xxxx年3月1日xxxx試驗檢測有限責任公司是通過自治區(qū)質(zhì)量技術監(jiān)督局依據(jù)質(zhì)檢總局最新發(fā)布的第163號檢驗檢測機構(gòu)資質(zhì)認定管理辦法及國家認監(jiān)委檢驗檢測機構(gòu)資質(zhì)認定評審準則的要求和取得的xxxxxxxx區(qū)交通運輸廳公路工程綜合乙級試驗檢測結(jié)構(gòu)資質(zhì)證書的公路工程材料及現(xiàn)場試驗檢測單位。多年來我們始終堅持科學、公正、及時、準確的原則，為客戶提供服務。為了進一步為客戶提供優(yōu)質(zhì)、滿意的服務，維護試驗檢測工作的客觀性和嚴肅性，避免和杜絕各類不正當競爭及違法、違規(guī)的行為發(fā)生，我們誠懇接受社會各界和用戶的監(jiān)督，并歡迎社會各界和用戶對我們的工作提出的寶貴意見和建議，本公司特作如下聲明：嚴格遵守國家相關法律法規(guī)，加強內(nèi)部管理，確保檢測工作質(zhì)量及體系文件的正常運行。做到依法經(jīng)營，嚴格按照標準要求進行檢驗檢測，出其客觀、公正、真實的檢測報告,為客戶提供最優(yōu)質(zhì)、滿意的服務。不斷提高全體員工的法律意識,為客戶保密檢驗檢測有關的各種商業(yè)和技術秘密。不斷提高全體員工的理論水平和技術能力,不出具虛假報告、錯誤報告和利益報告。嚴格按照相關部門批準的資質(zhì)能力范圍內(nèi)對外承接、實施檢測項目,絕不開展和出具超資質(zhì)范圍的試驗檢測工作及檢測報告。加強檢測報告印章的保管、使用與簽章管理制度,保證為客戶提供符合相關規(guī)定的檢測報告。本公司通過收集合同、協(xié)議、委托書、滿意度調(diào)查、投訴等的各類正反面信息，及時進行處理，滿足客戶要求。監(jiān)督電話: xxxx試驗檢測有限責任公司:xxxx- xxxx市質(zhì)量技術監(jiān)督局計量處 :xxxx- xxxxxxxx區(qū)公路工程質(zhì)量監(jiān)督局:xxxx- 2xxxx年01月01日 xxxx試驗檢測有限責任公司 質(zhì)量手冊文件編號：xxxxJC/ZA 03-2xxxx主題：手冊說明第1頁共3頁第4版第0次修訂頒布日期：2xxxx年3月1日3.手冊編寫說明3.1編制依據(jù)本公司以質(zhì)檢總局最新發(fā)布的第163號檢驗檢測機構(gòu)資質(zhì)認定管理辦法及國家認監(jiān)委2015年頒布2xxxx年1月1日正式實施的檢驗檢測機構(gòu)資質(zhì)認定評審準則和國家、行業(yè)對檢測工作的要求作為建立和保持質(zhì)量管理體系的基本依據(jù)。3.2 文件性質(zhì)本手冊是闡明本公司質(zhì)量方針并描述管理體系的文件，是本公司建立和有效運行管理體系文件的綱領性文件。其主題內(nèi)容包括：3.2.1質(zhì)量方針和質(zhì)量目標；3.2.2資源和管理職能分配；3.2.3影響體系的決策、管理、執(zhí)行、驗證和評審工作的人員職責、權(quán)限和相互關系；3.2.4管理體系要素的具體描述3.2.5質(zhì)量手冊的管理規(guī)定等。規(guī)定了試驗檢測有限責任公司的質(zhì)量方針與目標、服務承諾和管理程序，是本公司開展一切工作的綱領性文件，是進行質(zhì)量策劃、控制和改進活動的強制性、法規(guī)性文件。3.3適用范圍3.3.1本手冊適用于本試驗檢測有限責任公司及相關的管理活動；3.3.2本手冊適用于本公司組織機構(gòu)框圖中涉及的所有部門及檢測工作場所；3.3.3本手冊是試驗檢測有限責任公司為顧客要求提供保證的重要文件，也是第三方認證機構(gòu)評價質(zhì)量管理體系的主要文件。3.4手冊實施目的3.4.1保障質(zhì)量方針和質(zhì)量目標的實現(xiàn)；3.4.2指導管理和技術工作的開展；3.4.3指導程序文件、質(zhì)量活動計劃、質(zhì)量記錄格式的編制；3.4.4向客戶作出質(zhì)量承諾；xxxx試驗檢測有限責任公司 質(zhì)量手冊文件編號：xxxxJC/ZA 03-2xxxx主題：手冊說明第2頁共3頁第4版第0次修訂頒布日期：2xxxx年3月1日3.4.5提供實施管理體系審核和評審的依據(jù)。3.5手冊管理辦法手冊均為受控版本。受控本有統(tǒng)一編號并由業(yè)務室登記發(fā)放，內(nèi)容有更新時，應及時用更換頁換回受控本持有者手中的被更改頁，以保證質(zhì)量手冊的現(xiàn)時有效性。3.5.1手冊的發(fā)放、保管與回收1）手冊由業(yè)務室經(jīng)過編號、登記后統(tǒng)一發(fā)放，由持有者簽收，其發(fā)放范圍：試驗檢測有限責任公司的最高管理者、管理層、內(nèi)審員必須持有，其他發(fā)放范圍由質(zhì)量負責人確定；2）持有者應妥善保管手冊，不得在手冊上涂改，未經(jīng)本公司負責人批準，不得外借或復印，如有遺失，持有者應立即向質(zhì)量負責人寫出書面報告，并按有關規(guī)定追究其責任；3）本手冊為試驗檢測有限責任公司受控文件，手冊發(fā)放時要注明受控狀態(tài)；4）當本試驗檢測有限公司持有者工作變動時，應將手冊退還業(yè)務室并辦理手續(xù)；5）各種版本的手冊均應在業(yè)務室永久保存一份，并標志存檔；6）手冊換版后，持有受控本者應以舊版換取新版本；3.5.2手冊的修訂和改版3.5.2.1執(zhí)行過程中，有下列情況之一時需對手冊進行修訂和改版。1）國家相關的法律、法規(guī)和規(guī)章的調(diào)整，本公司體系與之不符時；編制手冊所依據(jù)的有關標準、法規(guī)有較大變動；2）本公司組織機構(gòu)、管理職責有較大調(diào)整時；3）現(xiàn)行手冊規(guī)定不適宜，經(jīng)管理評審決定需修改或換版時；在實施中發(fā)現(xiàn)手冊內(nèi)容不適用于本試驗檢測有限責任公司實際情況；4）體系的實施依據(jù)發(fā)生變更時應進行改版。3.5.2.2質(zhì)量負責人應組織有關人員，根據(jù)管理評審、內(nèi)部質(zhì)量審核以及質(zhì)量管理體系實際運行中發(fā)現(xiàn)的問題，對手冊進行討論，提出修改建議。3.5.2.3手冊的修改應由建議人提出修改建議，質(zhì)量負責人組織有關人員起草修改，報最高管理者審批。經(jīng)技術負責人審核后，報經(jīng)理批準。xxxx試驗檢測有限責任公司 質(zhì)量手冊文件編號：xxxxJC/ZA 03-2xxxx主題：手冊說明第3頁共3頁第4版第0次修訂頒布日期：2xxxx年3月1日3.5.2.4手冊需進行重大修改或改版，必須經(jīng)試驗檢測有限責任公司經(jīng)理（最高管理者）批準后方可進行。3.5.2.5手冊修改一般采用換頁、插頁的方式，由業(yè)務室統(tǒng)一發(fā)放更改通知和相應的修改頁來實現(xiàn)，收回原頁作相應記錄，進行作廢處理，也可采用統(tǒng)一劃改的方式，任何部門和個人均無權(quán)擅自對手冊進行修改。3.5.3手冊的宣貫1）質(zhì)量負責人負責組織對質(zhì)量手冊的宣貫，手冊修訂或改版，本公司各部門負責人（或手冊持有者）應認真學習，并做好宣貫工作，使本公司全體人員做到對手冊熟悉和正確執(zhí)行；2）手冊的宣貫應做到經(jīng)常性、持久性、形式多樣，并有記錄；3）各部門要嚴格遵守手冊的規(guī)定，開展質(zhì)量活動；4）質(zhì)量負責人負責組織對各部門手冊執(zhí)行的情況實施監(jiān)督。3.6質(zhì)量手冊識別和描述的體系要素：在本公司的質(zhì)量手冊的第4.1章到4.6章對檢驗檢測機構(gòu)資質(zhì)認定評審準則條款要求進行描述，但根據(jù)機構(gòu)性質(zhì)何活動的特點經(jīng)過識別，對照檢驗檢測機構(gòu)資質(zhì)認定評審準則不適用本公司活動的要求條款進行了識別，列出一下暫不涉及的具體活動條款，這些條款包括：4.5.17.3和4.5.17.4非標準方法、4.5.17.1方法的偏離、4.5.25結(jié)果報告中抽樣、4.5.31風險評估和風險控制的要求。3.6.1 相關/支持性文件 ZB4.8.12xxxx 文件的控制和管理程序xxxx試驗檢測有限責任公司 質(zhì)量手冊文件編號：xxxxJC/ZA 03-2xxxx主題：術語與定義第1頁共1頁第4版第0次修訂頒布日期：2xxxx年3月1日3.7術語與定義3.7.1資質(zhì)認定 國家認證認可監(jiān)督管理委員會和省級質(zhì)量技術監(jiān)督部門（市場監(jiān)督管理部門）依據(jù)有關法律法規(guī)和標準、技術規(guī)范的規(guī)定，對檢驗檢測機構(gòu)的基本條件和技術能力是否符合法定要求實施的評價許可。3.7.2檢驗檢測機構(gòu) 依法成立，依據(jù)相關標準或者技術規(guī)范，利用儀器設備、環(huán)境設施等技術條件和專業(yè)技能，對產(chǎn)品或者法律法規(guī)規(guī)定的特定對象進行檢驗檢測的專業(yè)組織。3.7.3資質(zhì)認定評審 國家認證認可監(jiān)督管理委員會和省級質(zhì)量技術監(jiān)督部門（市場監(jiān)督管理部門）依據(jù)中華人民共和國行政許可法的有關規(guī)定，自行或者委托專業(yè)技術評價機構(gòu)，組織評審員，對檢驗檢測機構(gòu)是否符合檢驗檢測機構(gòu)資質(zhì)認定管理辦法規(guī)定的資質(zhì)認定條件所進行的審查和考核。xxxx試驗檢測有限責任公司 質(zhì)量手冊文件編號：xxxxJC/ZA 04-2xxxx主題：組織第1頁共6頁第4版第0次修訂頒布日期：2xxxx年3月1日4管理要求41組織4.1.1本試驗檢測有限公司成立于1998年10月，為依法成立的獨立法人機構(gòu)，有獨立的賬戶、賬目、賬冊，是能夠承擔法律責任、能獨立承擔第三方公正檢驗、獨立對外行文和開展業(yè)務活動的實體，目前為專業(yè)從事公路工程試驗檢測的專業(yè)檢測機構(gòu)。公司對自己出具的檢驗檢測數(shù)據(jù)、結(jié)果負責，并承擔相應的法律責任。4.1.2本公司遵守檢驗檢測機構(gòu)資質(zhì)認定評審準則及國家的有關法律、法規(guī)等要求來建立管理體系，確保從事的試驗檢測工作符合檢驗檢測機構(gòu)資質(zhì)認定評審準則的要求，并能滿足客戶、行業(yè)監(jiān)督管理機構(gòu)、檢驗檢測機構(gòu)資質(zhì)認定機構(gòu)對本公司提出的管理和技術的需求。4.1.3本公司具備固定的工作場所，并具備試驗檢測所需要的能夠獨立調(diào)配使用的固定和可移動的檢測設備設施，管理體系已覆蓋固定設施和離開固定設施場所開展檢測涉及的所有部門和管理、技術活動場所的工作。4.1.4本公司配備有與公司承擔的檢測能力相適應的技術人員和管理人員，包括：最高管理者、技術負責人、質(zhì)量負責人、質(zhì)量監(jiān)督員、內(nèi)審員、檢測人員、設備管理人員、業(yè)務受理人員、文件管理人員、報告審核人和授權(quán)簽字人員等，如有需要，也可在內(nèi)部設立專門的技術委員會。其人員在從事試驗檢測活動中，能遵守國家相關的法律法規(guī)的規(guī)定，遵循客觀獨立、公平公正、誠實守信原則，恪守職業(yè)道德，承擔社會責任。4.1.5本公司設有辦公室、業(yè)務室、檢測室、3個部門，并通過各部門的職責描述來體現(xiàn)公司在組織、管理結(jié)構(gòu)及與行政管理部門、資質(zhì)認定部門之間的相互關系。同時根據(jù)本公司的工作方式、設置形式對質(zhì)量管理、技術運作和支持服務之間的關系進行解釋和描述。4.1.5.1公司由最高管理者負責組織機構(gòu)的設置、職能的分配和資源的配置，任命關鍵崗位的人員，指定關鍵管理崗位的代理人。4.1.5.2辦公室職責1）協(xié)助最高管理者做好組織機構(gòu)的設置、人力資源的配備。xxxx試驗檢測有限責任公司 質(zhì)量手冊文件編號：xxxxJC/ZA 04-2xxxx主題：組織第2頁共6頁第4版第0次修訂頒布日期：2xxxx年3月1日2）負責組織制訂試驗檢測有限公司各項管理制度,并對執(zhí)行情況進行檢查；3）負責試驗檢測有限公司日常行政管理，負責制訂年度培訓計劃，并組織實施；4）負責試驗檢測有限公司對外行政事務和公務接待工作； 5）組織起草試驗檢測有限公司文件，做好試驗檢測有限公司文件的編號、打印、發(fā)放以及行政文件的立卷、歸檔、保管工作；6）負責試驗檢測有限公司辦公用品、用具的發(fā)放管理及對設備的供應方進行評價采購工作；7）負責財務報表的統(tǒng)計、核算工作；8）負責環(huán)境設施安全管理工作；9）完成領導交辦的其它工作。4.1.5.3 業(yè)務室職責1）全面負責試驗檢測有限責任公司質(zhì)量體系的運行管理工作；2）負責檢測樣品的管理，和樣品在流轉(zhuǎn)、貯存過程中的質(zhì)量控制；3)負責檢測業(yè)務的受理，并及時向檢測室反饋檢驗業(yè)務信息，并為顧客做好技術保密工作。4) 負責檢測報告的發(fā)放，以及副本的管理工作；5) 負責客戶的要求、標書、合同的評審，受理顧客抱怨及信息的收集匯總及處理；6) 負責文件、資料的歸口管理；7) 負責儀器設備的驗收、計量器具的檢定和儀器設備維護保養(yǎng)的檢查；8）對計算機應用系統(tǒng)的維護和日常管理；9）完成領導交辦的其它工作。4.1.5.4檢測室職責1)貫徹執(zhí)行檢測工作的法律、法規(guī)和質(zhì)量管理體系文件，確保質(zhì)量管理體系的有效運行；2)嚴格按照標準及儀器設備操作規(guī)程進行檢驗，保證檢驗工作質(zhì)量；3)按時完成各項檢測任務，認真做好原始記錄填寫、逐級審核，儀器設備的使用記錄xxxx試驗檢測有限責任公司 質(zhì)量手冊文件編號：xxxxJC/ZA 04-2xxxx主題：組織第3頁共6頁第4版第0次修訂頒布日期：2xxxx年3月1日的保管；4)對檢驗數(shù)據(jù)有異議時，直接向技術負責人反映，不得擅自決定或按用戶要求更改；5)對本室儀器設備進行日常維護保養(yǎng)、協(xié)助設備管理員做好儀器設備的檢定、校驗工作。6)保持室內(nèi)衛(wèi)生的清潔，使檢驗工作環(huán)境符合標準規(guī)范要求。4.1.5.5 組織機構(gòu)圖（見附件1）4.1.5.6 與外部組織關系圖（見附件2）4.1.5.7質(zhì)量管理體系結(jié)構(gòu)圖（見附件4）4.1.5.8 檢驗工作流程圖（見附件6）4.1.5.9 任命書（見附件6）4.1.5.10 授權(quán)書（見附件7）4.1.5.11 授權(quán)簽字人識別（見附件8）4.1.6 本公司通過公正性聲明對本檢驗檢測機構(gòu)行為的公正性、檢測的誠信度和員工在不受商業(yè)、財務或其他方面受外部影響時需要注意的事項進行描述，以保證本公司及其人員不與其從事的檢測活動以及出具的數(shù)據(jù)和結(jié)果存在利益關系；不參與任何有損檢測判斷的獨立性和誠信度的活動；本公司不從事本公司試驗檢測認定參數(shù)以外的活動，杜絕潛在的利益沖突。4.1.6.1.公司及其人員，不得與其從事的檢測檢測活動以及出具的數(shù)據(jù)、結(jié)果存在利益關系；不得參與任何有損于檢測檢測判斷的獨立性和誠信度的活動；不得參與和檢測檢測項目或者有類似內(nèi)容的競爭性項目，及其產(chǎn)品的設計、研制、生產(chǎn)、供應、安裝、使用或者維護活動；并有措施確保其人員不受任何來自內(nèi)外部的不正當?shù)纳虡I(yè)、財務和其他方面的壓力和影響，并防止商業(yè)賄賂。1）公司依據(jù)最高管理者關于保證檢測工作公證性聲明，保證對所檢測項目提供科學、公正的服務，不受任何內(nèi)部和外部不良干預和影響。2）檢測試驗由兩人操作，嚴格按照現(xiàn)行有效標準規(guī)程進行檢驗，并依照規(guī)定逐級審核。xxxx試驗檢測有限責任公司 質(zhì)量手冊文件編號：xxxxJC/ZA 04-2xxxx主題：組織第4頁共6頁第4版第0次修訂頒布日期：2xxxx年3月1日3）檢測人員在檢測工作中嚴格遵守職業(yè)道德，不受來自商業(yè)、財務、行政等方面的不良干擾。4.1.6.2公司及其人員嚴格按照CMA專用章的管理規(guī)定執(zhí)行，保證檢測工作的誠信可靠。1）CMA專用章由專人負責保管，檢驗報告在相關人員校核、批準簽發(fā)后，在報告證書的左上方印蓋，并進行登記。2）CMA專用章的使用不應超出批準的計量認證項目參數(shù)限制范圍，并在其有效日期前使用。4.1.6.3公司及其人員對其在檢測檢測活動中所知悉的國家秘密、商業(yè)秘密和技術秘密負有保密義務，并有相應措施。1）業(yè)務室業(yè)務員在受理顧客委托檢驗時，根據(jù)顧客的要求對樣品及資料信息進行登記，對顧客需要保密的技術、資料、數(shù)據(jù)以及其他商業(yè)機密嚴格保密，決不利用顧客的技術和資料從事技術開發(fā)和技術服務。2）檢驗員依據(jù)領取的委托單對樣品進行試驗，要按規(guī)定保密要求進行試驗和保存，試驗完畢，資料交資料員存檔。 3）凡屬保密范圍內(nèi)的資料、文件一律不得向外提供，外人不得接觸保密資料。4.1.6.4本公司設立內(nèi)部質(zhì)量審核監(jiān)督系統(tǒng)，由熟悉各項檢測檢測活動、程序、目的和結(jié)果評價的內(nèi)審員組成；由質(zhì)量負責人領導，另設技術質(zhì)量監(jiān)督系統(tǒng)，由監(jiān)督員組成，由技術負責人領導，對檢測和/或校準的關鍵環(huán)節(jié)進行監(jiān)督。1）根據(jù)檢測工作要求設置質(zhì)量監(jiān)督員。2)質(zhì)量監(jiān)督員由熟悉檢測方法、程序，有一定工作經(jīng)驗的人員擔任。3）監(jiān)督工作貫穿于檢測工作全過程，重點監(jiān)督試驗人員的檢測方法、程序和結(jié)果是否符合要求。4）監(jiān)督過程如發(fā)現(xiàn)不規(guī)范的行為應及時糾正，有權(quán)終止其操作。5）監(jiān)督工作應定期實施，一般一季度一次，做好記錄，并對糾正工作進行跟蹤檢查。xxxx試驗檢測有限責任公司 質(zhì)量手冊文件編號：xxxxJC/ZA 04-2xxxx主題：組織第5頁共6頁第4版第0次修訂頒布日期：2xxxx年3月1日實驗室管理體系要求崗位職能分配表 職能部門 管理體系要素經(jīng)理技術負責人質(zhì)量負責人辦公室業(yè)務室檢測室質(zhì)量方針與目標管理組織管理體系文件控制分包服務與供應品采購合同評審申訴與投訴偏離反饋與糾正措施管理記錄內(nèi)部審核管理評審人員資源控制設施與環(huán)境控制檢測與標準方法儀器設備管理量值溯源樣品管理結(jié)果質(zhì)量控制證書和報告控制：主管人員 ：主要負責部門 ：協(xié)助部門xxxx試驗檢測有限責任公司 質(zhì)量手冊文件編號：xxxxJC/ZA 04-2xxxx主題：組織第6頁共6頁第4版第0次修訂頒布日期：2xxxx年3月1日4.1.7公司對最高管理者、質(zhì)量負責人、技術負責人等關鍵人員指定其不在崗時，代理其職責的人員，并通過文件的形式將代理、審批授權(quán)行為確定下來：1）最高管理者主持全面工作，當不在崗時，由質(zhì)量負責人代行其職責。2）當技術負責人不在崗時，由質(zhì)量負責人代理其工作職責。3）當質(zhì)量負責人不在崗時，由技術負責人代理其工作職責。4）當技術負責人與質(zhì)量負責人同時不在崗時，由最高管理者代理其工作職責。5）當最高管理者、技術負責人、質(zhì)量負責人同時不在崗時，由檢測室主任代行其職。6）當最高管理者與技術負責人變更時，需報上級發(fā)證機關備案。7）校核崗：由檢測室負責人、監(jiān)督員擔任。8）批準崗：由本公司授權(quán)簽字人行使其職責。4.1.8對政府下達的指令性檢驗任務，應編制計劃并保質(zhì)保量按時完成。4.1.9 相關/支持性文件 ZB4.12xxxx 公正性保證程序 ZB4.72xxxx 保密和保護所有權(quán)的工作程序 ZB4.8.12xxxx 文件的控制和管理程序ZB4.2.12xxxx 人員管理程序xxxx試驗檢測有限責任公司 質(zhì)量手冊文件編號：xxxxJC/ZA 04-2xxxx主題：人員第1頁共11頁第4版第0次修訂頒布日期：2xxxx年3月1日4.2人員4.2.1本公司依據(jù)質(zhì)量活動規(guī)定的職責及檢測業(yè)務項目的需求選擇配備足夠的管理、監(jiān)督、檢測人員，所有操作專門設備、從事檢測、評價結(jié)果、簽署結(jié)果報告的人員經(jīng)培訓等具有相應的專業(yè)知識和檢測經(jīng)驗，并明確其工作的重要性和實現(xiàn)管理體系質(zhì)量目標的職責。4.2.2本公司及人員應當遵循公正性聲明確保獨立于出具的檢驗檢測數(shù)據(jù)、結(jié)果所涉及的利益相關各方，不受如何可能干擾器技術判斷因素的影響，確保檢驗檢測數(shù)據(jù)、結(jié)果的真實、客觀、準確。4.2.3 公司及其人員應對其在檢驗檢測活動中所知悉的國家秘密、商業(yè)秘密和技術秘密負有保密義務，并制定實施相應的保密措施。檢驗檢測機構(gòu)有措施確保其管理層和員工，不受對工作質(zhì)量有不良影響的、來自內(nèi)外部不正當?shù)纳虡I(yè)、財務和其他方面的壓力和影響。從事檢驗檢測活動的人員，不得同時在兩個及以上檢驗檢測機構(gòu)從業(yè)。4.2.4公司應制定所有崗位人員的教育、培訓和技能目標，并制定人員管理程序和人員培訓控制程序，來識別和以確定人員的培訓需求，實施人員管理，制定培訓計劃。培訓計劃應與當前和預期的任務相適應，相關人員應評價這些培訓活動的有效性。使用在培人員時，應當由熟悉檢驗檢測方法、程序、目的和結(jié)果評價的人員，對檢驗檢測人員包括在培員工，進行監(jiān)督，并建立質(zhì)量監(jiān)督控制程序?qū)ΡO(jiān)督活動如何識別、開展、驗證等過程進行控制。4.2.5公司對所有從事抽樣、檢驗檢測、簽發(fā)檢驗檢測報告或證書、提出意見和解釋以及操作設備等工作的人員，按要求根據(jù)相應的教育、培訓、經(jīng)驗、技能進行資格確認并持證上崗。4.2.5.1檢驗人員應定期接受技術法規(guī)的再教育、檢驗檢測從業(yè)資格的再確認，未取得合格證者，只能在持證人員的指導下開展工作，檢測質(zhì)量由持證人員負責。4.2.5.2對結(jié)果報告所含有意見和解釋負責的人員，除了具備相應的資格、培訓、經(jīng)驗以及所進行的檢測方面的充分知識外，還需具有：1）被檢測項目的相關技術知識、已使用或擬使用方法的知識，以及在使用過程中可能xxxx試驗檢測有限責任公司 質(zhì)量手冊文件編號：xxxxJC/ZA 04-2xxxx主題：人員第2頁共11頁第4版第0次修訂頒布日期：2xxxx年3月1日出現(xiàn)的缺陷或降級等方面的知識；2）法規(guī)和標準中闡明的通用要求的知識；3）對所發(fā)現(xiàn)的與樣品、材料等正常使用中發(fā)現(xiàn)的偏離所產(chǎn)生影響程度的了解。4.2.6公司應使用中長期的簽約合同制人員。在使用簽約合同制人員及其他技術人員及關鍵崗位支持人員（包括離開固定設施、場所中進行工作的人員、抽樣人員）時，應確保這些人員能勝任工作并受到監(jiān)督，并按照公司的管理體系要求工作。4.2.7公司人員的任職資格條件與職責：4.2.7.1 職責1）所需的專業(yè)知識和經(jīng)驗；2）資格和培訓計劃；3）從事檢驗檢測的工作職責；4）檢驗檢測策劃和結(jié)果評價的職責，提交意見和解釋的職責；5）方法改進、新方法制定和確認的職責；6）管理職責。4.2.7.2通用任職資格條件要求1）各類人員均應有較好的思想政治素質(zhì)和職業(yè)道德素質(zhì)；2）熟悉或了解有關法律法規(guī)，與所承擔的職務和工作相對應的體系文件要求；3）應當熟悉準則及其相關法律法規(guī)和有關項目的安全標準、檢測方法原理，掌握檢測操作技能、標準操作程序、質(zhì)量控制要求、實驗室安全與防護知識、計量和數(shù)據(jù)處理知識等；4）開拓創(chuàng)新，勇于進取，勤于專研，團結(jié)協(xié)作。4.2.7.3最高管理者1）最高管理者是本公司最高行政領導，由上級主管部門任命。最高管理者應具備中級技術職稱，熟悉本公司檢驗、行政管理業(yè)務、善于實驗室的組織管理，對本公司檢測業(yè)務、行政等工作全面負責；xxxx試驗檢測有限責任公司 質(zhì)量手冊文件編號：xxxxJC/ZA 04-2xxxx主題：人員第3頁共11頁第4版第0次修訂頒布日期：2xxxx年3月1日2) 認真貫徹執(zhí)行國家有關方針、政策、法律、法規(guī)、條例及本公司的方針，以及上級行政管理部門的指示和決定；3) 負責制定并授權(quán)發(fā)布本公司質(zhì)量方針和目標，負責質(zhì)量管理體系的策劃和整體運作，批準質(zhì)量手冊和程序文件，審批內(nèi)部審核計劃、主持實施管理評審；4) 提供建立和保持管理體系，以及持續(xù)改進其有效性的承諾和證據(jù)；5）確保在本公司內(nèi)部建立適宜的溝通機制，并就與管理體系有效性的事宜進行溝通；6）及時將滿足客戶的要求和法定要求的重要性傳到給全體員工；7）確保管理體系變更時，能有效運行；8）組織和起草階段性和年度工作總結(jié)，負責審批本公司的發(fā)展規(guī)劃和年度工作計劃、組織配置所需資源；9) 保障本公司各項管理、技術工作獲得足夠的資源保障；10）任命技術負責人和質(zhì)量負責人，任命關鍵崗位人員，賦予質(zhì)量負責人在任何時候使管理體系得到實施和遵循的責任和權(quán)力；處理或；11) 組織審批新建項目，技術改造項目和設備、設施的購置、報廢計劃；12) 負責組織全體人員的考核獎懲；13）行使必須由最高管理者處理或特殊情況下需由最高管理者處理的重大問題；14）完成有關部門下達的各項任務。4.2.7.4技術負責人1）技術負責人由中級技術職稱以上（含中級）職稱或同等能力（a博士研究生畢業(yè)，從事相關專業(yè)檢驗檢測活動1年及以上；碩士研究生畢業(yè)，從事相關專業(yè)檢驗檢測活動3年及以上；b大學本科畢業(yè)，從事相關專業(yè)檢驗檢測活動5年及以上；c大學專科畢業(yè)，從事相關專業(yè)檢驗檢測活動8年及以上），精通檢測業(yè)務，熟悉實驗室檢測業(yè)務流程和技術管理工作，具備解決和處理檢驗工作中的技術難題的能力，并通過檢驗檢測機構(gòu)資質(zhì)認定評審標準培訓和交通運輸部試驗檢測人員考試的人員承擔。xxxx試驗檢測有限責任公司 質(zhì)量手冊文件編號：xxxxJC/ZA 04-2xxxx主題：人員第4頁共11頁第4版第0次修訂頒布日期：2xxxx年3月1日2）全面負責本公司的技術管理工作；3）負責組織貫徹執(zhí)行國家、行業(yè)標準和技術規(guī)范；4）組織論證重大技術項目的可行性；5）負責公司內(nèi)外部的技術交流、技術服務、技術咨詢工作；6）主持新增項目、檢測方法的可行性、適用性分析和技術驗證、審核工作；7）負責對檢測過程中技術問題允許例外偏離的批準；8）負責實驗室間比對和能力驗證的組織實施；9）負責組織開展技術校核工作，編制實驗室間比對結(jié)果評價報告；10）負責組織編寫各類型的作業(yè)指導書和檢查計劃及批準工作；11）負責檢測儀器設備的申購、停用、報廢的技術審核；12）負責檢測工作所需環(huán)境和設施配置改造的技術審核；負責組織人員解決日常檢測工作中各類技術問題；負責整個體系運作，如：比對活動、質(zhì)量控制活動、審核活動、投訴活動等涉及技術運行活動中不符合工作的識別，及暫停工作的恢復批準；13）完成最高管理者交辦的其他工作。4.2.7.5質(zhì)量負責人1）質(zhì)量負責人是管理層成員，能直接接觸決定政策或資源的最高管理者，具備中級技術職稱，熟悉檢驗業(yè)務和豐富的檢驗工作質(zhì)量管理知識，能用質(zhì)量管理方法、工具解決和處理相關質(zhì)量問題，并通過檢驗檢測機構(gòu)資質(zhì)認定評審準則培訓合格并通過交通部試驗檢測人員的考試。2）全面主持本公司質(zhì)量管理工作；3)負責組織編制、修訂質(zhì)量手冊和程序文件；4）負責指導和組織質(zhì)量監(jiān)督活動的開展和管理體系審核活動；5）負責外部主持服務和供應質(zhì)量保證的監(jiān)督；6）負責各項認證/認可的準備及申報工作；7）負責客戶投訴的處理活動的組織和協(xié)調(diào)；xxxx試驗檢測有限責任公司 質(zhì)量手冊文件編號：xxxxJC/ZA 04-2xxxx主題：人員第5頁共11頁第4版第0次修訂頒布日期：2xxxx年3月1日8）負責管理活動中允許例外偏離的批準；9）負責結(jié)果報告質(zhì)量、儀器設備管理狀況和樣品管理狀況的監(jiān)督；10）負責質(zhì)量事故的發(fā)現(xiàn)調(diào)查、編寫事故分析報告；11）負責整個體系管理活動，如：審核活動、投訴活動中涉及的體系運行中不符合工作的識別，及暫停工作的恢復批準；12）完成最高管理者交辦的其他工作。4.2.7.6職能部門負責人1）職能部門負責人由精通本部門業(yè)務和技術，熟悉業(yè)務管理，了解有關法律、法規(guī)，具備中級技術職稱的人員擔任，并通過交通部試驗檢測人員的考試。2）在最高管理者領導下，組織部門人員完成職責范圍內(nèi)的各項任務；3）貫徹執(zhí)行國家有關法律、法規(guī)及本公司的各項規(guī)章制度，建立良好的工作秩序，杜絕各類事故的發(fā)生，遇到較重大問題及時向本公司主管領導匯報；4）根據(jù)本公司的工作計劃安排，落實各部門各崗位的職責分工，及時組織完成各項工作，并負責督促檢查，及時向領導匯報工作完成情況及需要解決的問題；5）審核本部門的各類檢測數(shù)據(jù)、報表和結(jié)果報告，確保各類檢測據(jù)和結(jié)果報告的質(zhì)量；6）組織本部門人員進行業(yè)務學習和技術交流，不斷提高自身素質(zhì)和業(yè)務水平，充分調(diào)動本部門人員的工作積極性，負責考核部門人員的工作態(tài)度和工作質(zhì)量；7）負責起草本門的階段性和年度工作總結(jié)；8）負責本部門各類工作、技術文件的技術行審核；9）負責識別本部門日常專職活動中出現(xiàn)的不符合工作活動及原因分析和糾正措施的組織實施；10）完成領導交辦的其他各項工作。4.2.7.7內(nèi)審員 1）內(nèi)審員必須由經(jīng)過專門培訓、獲得對應的質(zhì)量管理體系內(nèi)審員資格證書并經(jīng)內(nèi)部文件授權(quán)，熟悉、了解本公司的管理和技術工作流程及評審準則”要求，握評審方法、技巧， xxxx試驗檢測有限責任公司 質(zhì)量手冊文件編號：xxxxJC/ZA 04-2xxxx主題：人員第6頁共11頁第4版第0次修訂頒布日期：2xxxx年3月1日能客觀公正的實施內(nèi)部質(zhì)量審核工作。2）服從內(nèi)審組長的安排，參加本公司內(nèi)部管理體制的審核；3）負責審核范圍內(nèi)內(nèi)審檢查表的編制、內(nèi)部審核的開展；4）編制審核范圍內(nèi)不符合項報告，參與內(nèi)審報告的編制；5）負責內(nèi)審結(jié)果中審核范圍發(fā)現(xiàn)的不符合項的識別、糾正措施執(zhí)行情況的跟蹤和驗證；6）有權(quán)對發(fā)現(xiàn)的不符合工作提出暫停；7）完成領導交辦的其他各項工作。4.2.7.8 質(zhì)量監(jiān)督員1）質(zhì)量監(jiān)督員由熟悉相關檢測方法和程序，能正確評價檢測結(jié)果并經(jīng)內(nèi)部文件授權(quán)，且有豐富的檢測工作經(jīng)驗的人員擔任；2）負責對實驗室新上崗人員及關鍵支持人員（包括被培訓人員）開展的活動進行監(jiān)督；3）負責對關鍵檢測活動（如：新項目新方法的驗證開發(fā)活動、能力驗證活動、比對活動、質(zhì)量控制活動、投訴復檢活動等）過程進行監(jiān)督；4）負責監(jiān)督記錄的填寫；5）負責監(jiān)督過程中發(fā)現(xiàn)的不符合工作所采取的糾正措施、預防措施的驗證工作；6）有權(quán)對發(fā)現(xiàn)的不符合工作提出暫停；7）完成領導交辦的其他各項工作。4.2.7.9檢測/校核人員1）所有檢測人員均應考核合格持有檢測資格證書，且每個檢驗檢測項目應配備2名及以上持有上崗證的檢測人員；要求身體健康，經(jīng)過與所從事的檢測活動相關的法律法規(guī)、管理體系知識培訓，熟悉本崗位的檢測規(guī)程或技術標準、儀器設備性能，有合適的誤差理論、數(shù)據(jù)處理、數(shù)理統(tǒng)計知識等，并通過交通部試驗檢測人員的考試。2）負責公正、科學地從事現(xiàn)場檢測，認真做好檢測的原始記錄和數(shù)據(jù)處理工作，并對原始記錄的準確性負責；3）承擔校核數(shù)據(jù)的工作人員，應檢查數(shù)據(jù)記錄是否完整、抄寫或錄入計算機時是否有xxxx試驗檢測有限責任公司