生產(chǎn)異常管理辦法.doc

XXXX有限公司文件編號 Q/XX01-3-ZJ02-2017 版 本01生效日期 年 月 日生產(chǎn)異常管理辦法頁 碼 第 17 頁 共 17 頁XXXX有限公司 生產(chǎn)異常管理辦法 制度規(guī)范流程管控執(zhí)行到位考核評比文件編號：Q/XX01-3-ZJB02-2017文件版本：1生效日期：年 月 日編制/日期初審/日期復(fù)審/日期批準(zhǔn)/日期 未經(jīng)本公司許可,不得將文件內(nèi)容出示于無權(quán)閱讀本文件的機(jī)構(gòu)或個(gè)人 this confidential informatian must not bedisclosed to others without prior written consent of 1. 目的：1.1采取適當(dāng)措施，有效解決生產(chǎn)過程中發(fā)生的品質(zhì)異常問題，1.2針對發(fā)生的品質(zhì)異常問題進(jìn)行責(zé)任和執(zhí)行部門歸屬劃分,1.3確保生產(chǎn)過程中品質(zhì)異常問題快速處理，提高生產(chǎn)效率，特制訂本管理規(guī)定。2.適用范圍: 適用于公司生產(chǎn)部各車間所發(fā)生的生產(chǎn)異常。3.分類、定義、責(zé)任部門：在生產(chǎn)現(xiàn)場，異常包括但不限于下表中的8大類。序生產(chǎn)異常類別定義責(zé)任部門1計(jì)劃異常生產(chǎn)計(jì)劃臨時(shí)變更或安排失誤等異常。PMC部2物料異常物料供應(yīng)不及（斷料）、物料質(zhì)量有問題等異常。PMC部倉庫/品保部3設(shè)備異常設(shè)備、工裝不足或有故障等異常。工程技術(shù)部4質(zhì)量異常制程中出現(xiàn)的質(zhì)量問題等異常。品保部5產(chǎn)品異常產(chǎn)品設(shè)計(jì)、工藝流程或其他技術(shù)問題等異常。工程技術(shù)部/品保部/生產(chǎn)部6水電異常水、氣、電系統(tǒng)出現(xiàn)的異常。工程技術(shù)部7工時(shí)異常因上述異常導(dǎo)致的待工、返工、加班等。生產(chǎn)部8安全異常因安全隱患、安全事故導(dǎo)致的異常。生產(chǎn)部4. 異常處理流程：4.1在生產(chǎn)的相應(yīng)節(jié)點(diǎn)設(shè)置生產(chǎn)異常報(bào)警裝置，采用紅、黃、綠三色聲光報(bào)警，設(shè)置辦法見下表：序部門/車間報(bào)警點(diǎn)設(shè)置位說明1機(jī)加工車間工作崗位按崗位逐個(gè)設(shè)置2大爐車間工作崗位按崗位逐個(gè)設(shè)置3鈑焊車間工作崗位按崗位逐個(gè)設(shè)置4組裝計(jì)件工作崗位按崗位逐個(gè)設(shè)置5組裝線生產(chǎn)線按崗位逐個(gè)設(shè)置6PMC倉庫倉庫按崗位逐個(gè)設(shè)置4.1.1 生產(chǎn)異常發(fā)現(xiàn)人可分為3類：（1） 生產(chǎn)車間：作業(yè)員/班組長/車間主任；（2） 責(zé)任部門責(zé)任人：IE/PE/QE；（3） 責(zé)任部門負(fù)責(zé)人：生產(chǎn)部/工程技術(shù)部/品保部的部門負(fù)責(zé)人。 4.2異常報(bào)警流程：4.2.1發(fā)現(xiàn)人為作業(yè)員/班組長/車間主任的報(bào)警流程：流程權(quán)責(zé)部門/人員動作重要說明表單輸出紅燈閃爍，報(bào)警聲響發(fā)現(xiàn)人（作業(yè)員、班組長）1.發(fā)現(xiàn)人按下紅色報(bào)警按鈕后，通報(bào)班組長和車間主任。表明生產(chǎn)異常已發(fā)生并持續(xù)10分鐘。紅燈滅、報(bào)警聲消除車間主任2.車間主任、IE/PE/QE到達(dá)現(xiàn)場，車間主任按下報(bào)警聲控按鈕消除報(bào)警聲。表明生產(chǎn)異常處理流程啟動。黃燈閃爍車間主任3.車間主任：首先按下紅色按鈕，熄滅紅燈；再按下黃色按鈕黃燈閃爍。表明臨時(shí)解決方案啟動執(zhí)行，生產(chǎn)恢復(fù)綠燈亮車間主任車間主任首先按下黃色按鈕，熄滅黃燈；再按下綠色按鈕，綠燈常亮。表明長期解決方案生效，生產(chǎn)正常進(jìn)行，生產(chǎn)異常報(bào)告單4.2.2發(fā)現(xiàn)人為IE/PE/QE，在生產(chǎn)車間巡視時(shí)發(fā)現(xiàn)異常報(bào)警流程：流程權(quán)責(zé)部門/人員動作重要說明表單輸出紅燈閃爍，報(bào)警聲響發(fā)現(xiàn)人1.發(fā)現(xiàn)人按下紅色報(bào)警按鈕后，再通報(bào)班組長和車間主任。表明生產(chǎn)異常已發(fā)生并持續(xù)10分鐘。紅燈閃爍，報(bào)警聲響發(fā)現(xiàn)人2.車間主任、IE/PE/QE到達(dá)現(xiàn)場，發(fā)現(xiàn)人按下報(bào)警聲控按鈕消除報(bào)警聲。表明生產(chǎn)異常處理流程啟動。黃燈閃爍發(fā)現(xiàn)人3.發(fā)現(xiàn)人：首先按下紅色按鈕，熄滅紅燈，再按下黃色按鈕，黃燈閃爍。表明臨時(shí)解決方案啟動執(zhí)行，生產(chǎn)恢復(fù)綠燈亮發(fā)現(xiàn)人4.發(fā)現(xiàn)人首先按下黃色按鈕，熄滅黃燈；再按下綠色按鈕，綠燈常亮。表明長期解決方案生效，生產(chǎn)正常進(jìn)行，生產(chǎn)異常報(bào)告單4.2.3發(fā)現(xiàn)人為生產(chǎn)部/工程技術(shù)部/品保部的部門負(fù)責(zé)人，在生產(chǎn)車間巡視時(shí)發(fā)現(xiàn)異常并報(bào)警流程流程權(quán)責(zé)部門/人員動作重要說明表單輸出紅燈閃爍，報(bào)警聲響發(fā)現(xiàn)人1.發(fā)現(xiàn)人按下紅色報(bào)警按鈕后，再通報(bào)班組長和車間主任。表明生產(chǎn)異常已發(fā)生并持續(xù)10分鐘。紅燈滅、報(bào)警聲消除。發(fā)現(xiàn)人2.車間主任、IE/PE/QE到達(dá)現(xiàn)場，發(fā)現(xiàn)人按下報(bào)警聲控按鈕消除報(bào)警聲。表明生產(chǎn)異常處理流程啟動。黃燈閃爍發(fā)現(xiàn)人3.發(fā)現(xiàn)人：首先按下紅色按鈕，熄滅紅燈，再按下黃色按鈕，黃燈閃爍。表明臨時(shí)解決方案啟動執(zhí)行，生產(chǎn)恢復(fù)綠燈亮發(fā)現(xiàn)人4.發(fā)現(xiàn)人首先按下黃色按鈕，熄滅黃燈；再按下綠色按鈕，綠燈常亮。表明長期解決方案生效，生產(chǎn)正常進(jìn)行，生產(chǎn)異常報(bào)告單4.3 生產(chǎn)異常匯報(bào)時(shí)間流程和時(shí)限：流程圖時(shí)限責(zé)任人員重要說明發(fā)現(xiàn)人發(fā)現(xiàn)異常異常發(fā)生并持續(xù)10分鐘后發(fā)現(xiàn)人1.發(fā)現(xiàn)人確認(rèn)異常發(fā)生。報(bào)告班組長5分鐘內(nèi)發(fā)現(xiàn)人2.異常發(fā)生并持續(xù)10分鐘后，在5分鐘以內(nèi)通知班組長和車間主任。報(bào)告車間主任、IE/PE/QE及其負(fù)責(zé)人10分鐘內(nèi)班組長3.班組長和車間主任通知QE/IE/PE及工程技術(shù)部/品保部負(fù)責(zé)人10分鐘內(nèi)到達(dá)異?，F(xiàn)場報(bào)告總經(jīng)理助理、總經(jīng)理30分鐘車間主任或主管異常確認(rèn)發(fā)生后30分鐘內(nèi)，車間主任或部門主管通知總經(jīng)理助理、總經(jīng)理4.4 特別說明：(1) 發(fā)生生產(chǎn)異常，即有異常工時(shí)發(fā)生，時(shí)間在10分鐘以上時(shí)，必須填具生產(chǎn)異常報(bào)告單。（生產(chǎn)異常報(bào)告單見附件1。）(2) 相關(guān)部門在接到生產(chǎn)異常報(bào)告單后應(yīng)立即去現(xiàn)場了解情況，并分以下情況進(jìn)行處理：序異常類別責(zé)任部門處理措施1品質(zhì)異常品保部由品保部負(fù)責(zé)主導(dǎo)對異常情況進(jìn)行分析及處理的，必要時(shí)組織相關(guān)部門開會討論解決；2設(shè)備異常工程技術(shù)部由車間設(shè)備維護(hù)人員或與相關(guān)人員一起對設(shè)備進(jìn)行維修，維修完成后由生產(chǎn)車間責(zé)任人簽署維修結(jié)果；3物料異常PMC部由PMC部根據(jù)實(shí)際情況，調(diào)整生產(chǎn)計(jì)劃，必要時(shí)組織相關(guān)部門開會討論解決。4轉(zhuǎn)產(chǎn)生產(chǎn)部如果出現(xiàn)嚴(yán)重異常時(shí)生產(chǎn)部車間主任應(yīng)根據(jù)事故解決的可能性作出轉(zhuǎn)產(chǎn)的決定；5調(diào)整生產(chǎn)計(jì)劃生產(chǎn)部/PMC部5.1 對可能影響生產(chǎn)進(jìn)度的情況，由車間主任在異常發(fā)生后需以電話通知或在生產(chǎn)異常報(bào)告單注明知會PMC部，5.2 PMC部應(yīng)按實(shí)際情況采取應(yīng)急措施調(diào)整生產(chǎn)計(jì)劃，對受影響交貨的訂單需及時(shí)通知銷售部。6異常處理結(jié)束后相應(yīng)部門負(fù)責(zé)人6.1由生產(chǎn)部印發(fā)生產(chǎn)異常報(bào)告單給相應(yīng)部門，6.2各負(fù)責(zé)人必須在承諾的時(shí)間內(nèi)完成各部門應(yīng)完成的事項(xiàng)。7生產(chǎn)恢復(fù)正常后：工程技術(shù)部品保部、PMC部7.工程技術(shù)部應(yīng)會同質(zhì)控部、PMC部應(yīng)對異常問題在五個(gè)工作日內(nèi)進(jìn)行深層次的原因分析，并制定長期有效的預(yù)防措施，杜絕同樣異常的再次發(fā)生。備注：1.車間主任、IE/PE/QE等責(zé)任單位管理人員接到電話時(shí),如遇外出或其他原因不能處理,需指定委托人立即處理。2.所有過程中，各相關(guān)人員接到異常時(shí)，需立即反應(yīng)，并給予明確答復(fù)，回答不能模棱兩可，推拖甚至拒絕。4.5 異常處理流程圖：流程權(quán)責(zé)部門重要說明表單輸出發(fā)現(xiàn)異常，通報(bào)車間主任發(fā)現(xiàn)人1.發(fā)現(xiàn)人發(fā)現(xiàn)異常，按下紅色報(bào)警按鈕后，立即通報(bào)車間主任（或部門主管）；直接上級立即通知責(zé)任單位相關(guān)人員OK車間主任2.1直接上級（車間主任、主管）10分鐘內(nèi)確認(rèn)異常發(fā)生，確認(rèn)異常，立即停產(chǎn)；2.2通知工程技術(shù)部、品保部等責(zé)任單位人員和負(fù)責(zé)人，前來研究對策，加以處理；相關(guān)人員及部門負(fù)責(zé)人到場：分析原因，給出臨時(shí)解決方案OK車間主任IE、PEME、QE3. QE/IE/PE及責(zé)任單位的負(fù)責(zé)人到達(dá)現(xiàn)場后： 3.1 立即對所發(fā)異常按照“人機(jī)料法環(huán)”五個(gè)方面進(jìn)行調(diào)查分析，查找異常原因；3.2 立即判斷出問題的嚴(yán)重程度和其可能的影響程度，如事態(tài)嚴(yán)重由工程技術(shù)部召開現(xiàn)場會并匯報(bào)上級領(lǐng)導(dǎo)；臨時(shí)解決方案確認(rèn)并執(zhí)行、落實(shí)相關(guān)部門處理責(zé)任。OK品保、工程技術(shù)、生產(chǎn)的部門負(fù)責(zé)人4. 相關(guān)部門負(fù)責(zé)人找出發(fā)生異常的原因4.1立即采取臨時(shí)解決方案，消除異常，防止事態(tài)繼續(xù)擴(kuò)大；4.2落實(shí)相關(guān)參與處理部門責(zé)任。異常未解決前，已制品及在制品判定、標(biāo)識、隔離、處理NGOK品保工程技術(shù)生產(chǎn)的負(fù)責(zé)人5.1生產(chǎn)部組織工程技術(shù)部、品保部對已制品、在制品進(jìn)行判定，同時(shí)填寫不合格品評審單，按照不合格品控制程序執(zhí)行；5.2在異常未解決前生產(chǎn)線應(yīng)停止生產(chǎn)，所有在制品、已制品需做好狀態(tài)標(biāo)識并隔離，如分析可能影響之前入庫產(chǎn)品品質(zhì)時(shí)，需對庫存品一并進(jìn)行處理；異常排除后，首件檢驗(yàn)合格后恢復(fù)生產(chǎn)生產(chǎn)部品保部6.在異常處理完后，生產(chǎn)部可恢復(fù)正常生產(chǎn)，在生產(chǎn)前需執(zhí)行首件檢驗(yàn)后方能進(jìn)行批量作業(yè)；異常排除后，填報(bào)生產(chǎn)異常報(bào)告單OKOK生產(chǎn)部責(zé)任部門7.異常排除后，以防止異常重復(fù)發(fā)生：7.1由生產(chǎn)部記錄異常損失工時(shí)、填寫“生產(chǎn)異常報(bào)告單”(一式四聯(lián))并轉(zhuǎn)給責(zé)任部門；7.2責(zé)任人填寫異常處理的長期解決方案，并將生產(chǎn)異常報(bào)告單反饋生產(chǎn)部；7.3生產(chǎn)部接到生產(chǎn)異常報(bào)告單后：一聯(lián)報(bào)送責(zé)任部門，一聯(lián)報(bào)送PMC,一聯(lián)報(bào)送財(cái)務(wù)部，一聯(lián)自存；、PMC統(tǒng)計(jì)匯總異常損失金額（工時(shí)）OKPMC8.PMC匯總異常工時(shí)及損失金額。最終解決對策的執(zhí)行結(jié)果跟蹤驗(yàn)證OK品保部9.品保部對責(zé)任部門和執(zhí)行部門最終解決方案的執(zhí)行結(jié)果進(jìn)行追蹤驗(yàn)證，并簽署最終驗(yàn)證結(jié)果簽署處理意見及各部門會簽。責(zé)任部門生產(chǎn)部總助10.根據(jù)品保部的驗(yàn)證結(jié)果，責(zé)任部門負(fù)責(zé)人、生產(chǎn)部負(fù)責(zé)人、總助簽署異常處理意見。 結(jié)案相關(guān)部門財(cái)務(wù)部11.1各關(guān)聯(lián)部門負(fù)責(zé)人在單上簽署會簽意見，異常結(jié)案。11.2財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)損失金額的扣罰。5.相關(guān)規(guī)定5.1庫存品異常處理序類別責(zé)任部門主導(dǎo)工作內(nèi)容1庫存品超過規(guī)定的儲存期限需要重新測試的品保部負(fù)責(zé)全面的檢驗(yàn)測量工作2庫存品超過規(guī)定的儲存期限需要重翻新包裝的生產(chǎn)部負(fù)責(zé)全面的翻新工作；3因客戶訂單要求或工程更改需對庫存品進(jìn)行更改出貨的工程技術(shù)部負(fù)責(zé)全面的更改工作，生產(chǎn)、品保部門安排相應(yīng)的人員協(xié)助。5.2在制品異常處理序類別責(zé)任部門主導(dǎo)工作內(nèi)容1在制品品質(zhì)異常按異常報(bào)告處理，正常情況下工程技術(shù)部分析具體原因和提出改善對策，2生產(chǎn)部在工程技術(shù)部的指導(dǎo)下安排人員執(zhí)行相關(guān)對策3品保部負(fù)責(zé)監(jiān)督并驗(yàn)證對策的有效性4相關(guān)部門如遇特殊情況臨時(shí)由相關(guān)部門協(xié)商處理。5.3試產(chǎn)品異常處理序類別責(zé)任部門主導(dǎo)工作內(nèi)容1產(chǎn)品試產(chǎn)發(fā)生的異常工程技術(shù)部主導(dǎo)與相關(guān)部門協(xié)商解決2產(chǎn)品試產(chǎn)發(fā)生的異常在處理問題的過程中若需要更改工程技術(shù)部負(fù)責(zé)完成，并出具相應(yīng)的試產(chǎn)報(bào)告，若需要人力協(xié)助與生產(chǎn)部協(xié)商解決，品保部負(fù)責(zé)相應(yīng)的檢測工作。 5.4 異常工時(shí)處理，參照異常工時(shí)管理規(guī)定執(zhí)行。6.責(zé)任劃分及處理：6.1供應(yīng)商的責(zé)任除考核采購倉庫或相關(guān)內(nèi)部責(zé)任部門外，還需:6.1.1列入對供應(yīng)商的評價(jià)報(bào)告中，必要時(shí)應(yīng)依損失工時(shí)向供應(yīng)商索賠；6.1.2損失索賠金額的計(jì)算：按質(zhì)量協(xié)議書相關(guān)條款執(zhí)行；6.2責(zé)任劃分及處罰:6.2.1 異常發(fā)生原因責(zé)任劃分及處罰：（1） 工程技術(shù)部：序異常責(zé)任歸屬判定標(biāo)準(zhǔn)責(zé)任組別周期單位處罰金額1未及時(shí)確認(rèn)零件樣品；PE月元/次2設(shè)計(jì)錯(cuò)誤或疏忽；PE月元/次3設(shè)計(jì)臨時(shí)變更；PE月元/次4設(shè)計(jì)資料未及時(shí)完成；.PE月元/次5設(shè)計(jì)需要修改，設(shè)計(jì)人員未得到相關(guān)負(fù)責(zé)人的確認(rèn)就安排生產(chǎn)；PE月元/次6生產(chǎn)線發(fā)生的異常問題，未能在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)分析出原因和制定臨時(shí)/永久的改善對策，解決異常問題的時(shí)效性差，造成等待或停工；IE/PE月元/次7BOM清單不完善；PE月元/次8作業(yè)指導(dǎo)書不齊全；PE月元/次9制定的工藝流程不完整；IE月元/次10作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)工時(shí)不合理；IE月元/次11技術(shù)變更失誤；PE月元/次12未作工裝夾具或工裝夾具設(shè)計(jì)不合理；其他因設(shè)計(jì)開發(fā)原因?qū)е碌漠惓＃?IE月元/次（2） PMC（生管）部（含采購、倉庫）：序異常責(zé)任歸屬判定標(biāo)準(zhǔn)責(zé)任組別周期單位處罰金額1生產(chǎn)計(jì)劃日程安排錯(cuò)誤PC月元/次2臨時(shí)變換生產(chǎn)安排、PC月元/次3生產(chǎn)計(jì)劃變更未及時(shí)通知相關(guān)部門PC月元/次4物料進(jìn)貨計(jì)劃錯(cuò)誤造成物料斷料而停工MC月元/次5物料領(lǐng)料錯(cuò)誤造成物料斷料而停工MC月元/次6其他因生產(chǎn)安排或物料計(jì)劃而導(dǎo)致的異常。MC月元/次7采購下單太遲導(dǎo)致斷料采購月元/次8進(jìn)料不全導(dǎo)致缺料采購月元/次6進(jìn)料品質(zhì)不合格采購月元/次10廠商未進(jìn)貨或進(jìn)錯(cuò)物料采購月元/次10未下單采購采購月元/次11虛報(bào)到貨信息采購月元/次12其他因采購業(yè)務(wù)疏忽所致的異常。采購月元/次13料賬錯(cuò)誤倉庫月元/次14備料不全倉庫月元/次15物料查找時(shí)間太長倉庫月元/次16未及時(shí)點(diǎn)收供應(yīng)商進(jìn)料倉庫月元/次17物料發(fā)放錯(cuò)誤倉庫月元/次18其他因倉儲工作疏忽所致的異常倉庫月元/次（3） 品保部序異常責(zé)任歸屬判定標(biāo)準(zhǔn)責(zé)任組別周期單位處罰金額1未按照檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范作業(yè)；IQC月元/次2進(jìn)料檢驗(yàn)合格，但實(shí)際上不良率明顯超過約定標(biāo)準(zhǔn)；IQC月元/次3進(jìn)料檢驗(yàn)延遲；IQC月元/次4上工序檢驗(yàn)員檢驗(yàn)合格的物料在下工序出現(xiàn)較高不良；PQC月元/次5過程檢驗(yàn)員未及時(shí)發(fā)現(xiàn)品質(zhì)異常（如代用錯(cuò)誤、未依規(guī)定作業(yè)等等）；PQC月元/次6其他因工作疏忽所致的異常。QE月元/次（4）銷售部序異常責(zé)任歸屬判定標(biāo)準(zhǔn)責(zé)任組別周期單位處罰金額1緊急插單所致；銷售員月元/次2接單后未及時(shí)下單；銷售員/銷售專員月元/次3客戶訂單變更（含取消）未及時(shí)通知；銷售員/銷售專員月元/次4訂單重復(fù)發(fā)布；銷售專員月元/次5漏發(fā)布或發(fā)布錯(cuò)誤；銷售專員月元/次6客戶特殊要求未事先及時(shí)通知；銷售員月元/次7交期變更未及時(shí)通知；銷售員月元/次8其他因業(yè)務(wù)工作疏忽所致的異常。銷售員月元/次（5） 供應(yīng)商責(zé)任歸屬：供應(yīng)商所致的責(zé)任除考核采購、倉庫、品保部等內(nèi)部責(zé)任部門外，對廠商需按質(zhì)量協(xié)議書內(nèi)容酌情予以索賠。序異常責(zé)任歸屬判定標(biāo)準(zhǔn)責(zé)任組別周期單位處罰金額1交貨延遲；供應(yīng)商月元/次2進(jìn)貨品質(zhì)嚴(yán)重不良；供應(yīng)商月元/次3數(shù)量不符；供應(yīng)商月元/次4送錯(cuò)物料供應(yīng)商月元/次（6）其他責(zé)任:（a）特殊情況依具體情況，劃分責(zé)任；（b）有兩個(gè)以上部門責(zé)任所致的異常，依責(zé)任主次劃分責(zé)任。（c）PMC部、生產(chǎn)車間均應(yīng)對異常工時(shí)作統(tǒng)計(jì)分析，于每月經(jīng)營會議時(shí)提出分析說明，以檢討改進(jìn)。6.2.2 異常報(bào)告流程處置責(zé)任劃分及處罰：序責(zé)任條款責(zé)任方周 期單位處罰金額1.生產(chǎn)現(xiàn)場出現(xiàn)異常，且持續(xù)達(dá)到規(guī)定時(shí)限：1.1作業(yè)員未能及時(shí)發(fā)現(xiàn)，被班組長發(fā)現(xiàn)；作業(yè)員月元/次1.2作業(yè)員、班組長未能及時(shí)發(fā)現(xiàn)，被車間主任巡視發(fā)現(xiàn)；作業(yè)員月元/次班組長月元/次1.3作業(yè)員、班組長、巡視的車間主任未能及時(shí)發(fā)現(xiàn)，被IE/PE/QE/ME發(fā)現(xiàn)；作業(yè)員/班組長月元/次車間主任月元/次 1.4作業(yè)員、巡視的車間主任或IE/PE/QE/ME未能發(fā)現(xiàn)，被工程技術(shù)部、品保部、生產(chǎn)部的部門負(fù)責(zé)人巡視發(fā)現(xiàn)；作業(yè)員月元/次車間主任月元/次IE/PE/QE/ME月元/次1.5作業(yè)員、巡視的車間主任和IE/PE/QE/ME、巡視的工程技術(shù)部、品保部、生產(chǎn)部的部門負(fù)責(zé)人未能發(fā)現(xiàn)，被總經(jīng)理/總工程師/總助巡視發(fā)現(xiàn)；作業(yè)員月元/次車間主任月元/次IE/PE/QE/ME月元/次工程技術(shù)、品保、生產(chǎn)的部門負(fù)責(zé)人月元/次2.發(fā)現(xiàn)人發(fā)現(xiàn)生產(chǎn)異常并通報(bào)了車間主任：2.1組長/車間主任未及時(shí)通報(bào)IE/PE/QE等責(zé)任單位相關(guān)人員到場的；班組長/車間主任月元/次2.2得到通知，責(zé)任人（車間主任、IE/PE/QE及責(zé)任部門負(fù)責(zé)人）無故未能規(guī)定期限內(nèi)到達(dá)發(fā)生現(xiàn)場，責(zé)任人月元/次責(zé)任部門負(fù)責(zé)人月元/次3.責(zé)任人（車間主任、IE/PE/QE）及責(zé)任部門負(fù)責(zé)人到達(dá)異常發(fā)生現(xiàn)場后：3.1沒有在時(shí)限內(nèi)分析出異常原因并給出應(yīng)急解決方案的；責(zé)任人月元/次3.2在時(shí)限內(nèi)給出異常原因和應(yīng)急解決方案，但未被及時(shí)批準(zhǔn)執(zhí)行的；責(zé)任部門負(fù)責(zé)人月元/次3.3應(yīng)急解決方案被即時(shí)批準(zhǔn)，被無故推遲執(zhí)行的；車間主任月元/次4異常解決前，4.1未能及時(shí)停止生產(chǎn)的車間主任月元/次4.2沒有對所有在制品、已制品需做好狀態(tài)標(biāo)識并隔離的，車間主任月元/次IE/PE/QE月元/次5異常排除后，5.1未作首件檢驗(yàn)就恢復(fù)生產(chǎn)的車間主任月元/次5.2沒有及時(shí)填報(bào)生產(chǎn)異常報(bào)告單責(zé)任人月元/次5.3沒有及時(shí)將填完的生產(chǎn)異常報(bào)告單遞送關(guān)聯(lián)部門的車間主任月元/次5.4沒有在生產(chǎn)異常報(bào)告單上給出最終解決方案的責(zé)任人月元/次5.5沒有在對最終解決方案的執(zhí)行結(jié)果進(jìn)行追蹤驗(yàn)證，并簽署最終驗(yàn)證結(jié)果結(jié)案；品保部月元/次5.6異常排除后，沒有及時(shí)匯總異常損失工時(shí)的PMC部月元/次7.關(guān)聯(lián)文件及表單：7.1關(guān)聯(lián)文件：不合格品控制程序、異常工時(shí)管理規(guī)定7.2 關(guān)聯(lián)表單：不合格品評審單、生產(chǎn)異常報(bào)告單8.附則8.1本辦法由總經(jīng)辦負(fù)責(zé)制定、修訂和解釋工作。8.2本辦法報(bào)總經(jīng)理審定后自頒發(fā)之日起執(zhí)行，其修訂、廢止時(shí)亦同。附件1：生產(chǎn)異常報(bào)告單上饒市江心鍋爐有限公司 文件編號【Q/JX01-4-ZJ03-2017】 生產(chǎn)異常報(bào)告單生產(chǎn)異常類 別產(chǎn)品異常 設(shè)備異常 計(jì)劃異常 物料異常質(zhì)量異常 工藝異常 其他報(bào)告日期報(bào)告單號提出部門報(bào)告人發(fā)生部門異常起止時(shí) 間年 月 日 時(shí) 分 年 月 日 時(shí) 分緊急度緊急急一般影響度 較嚴(yán)重 一般 輕微產(chǎn)品批號產(chǎn)品名稱產(chǎn)品工序不良品數(shù)量停工人數(shù)停工工時(shí)直接經(jīng)濟(jì)損失停工成員責(zé)任部門到場時(shí)間品保部(QE)PMC部生產(chǎn)部IEPEME倉庫異常情況描述：確認(rèn)： 審核：1.原因分析與建議材料/零件來料不良 設(shè)備模具異常作業(yè)人員方法不當(dāng) 工藝問題設(shè)計(jì)問題 質(zhì)量問題其它2.原因分析：確認(rèn)： 審核：責(zé)任部門填寫3. 臨時(shí)對策確認(rèn)： 審核：4.改善對策：確認(rèn)： 審核：品保部驗(yàn)證結(jié)論口效果明顯口效果不明顯口沒效果有效性說明： 確認(rèn)： 審核：處理意見異常責(zé)任部門負(fù)責(zé)人生產(chǎn)部負(fù)責(zé)人總助意見關(guān)聯(lián)部門會簽采購PMC部工程技術(shù)部生產(chǎn)部品保部倉庫銷售部附件2：不合格品評審單上饒市江心鍋爐有限公司 文件編號【Q/JX01-4-ZJ04-2017】 不合格品評審單 日期：產(chǎn)品名稱責(zé)任部門發(fā)現(xiàn)部門單 號型號規(guī)格生產(chǎn)總數(shù)檢驗(yàn)數(shù)不合格數(shù)不合格率不合格主要項(xiàng)目不合格事實(shí)描述（不合格主要項(xiàng)目簡述）：報(bào)告人：月日時(shí)針對不合格品糾正的具體方法（相關(guān)部門評審意見）：參加評審人員簽名：處置完成時(shí)間：月日時(shí)不合格品處置結(jié)論：返工返修；讓步接收；報(bào)廢；退貨；其他：不合格品原因分析/預(yù)防措施（要求:1）原因分析要求準(zhǔn)