樣機(jī)管理規(guī)定范本.doc

精品文檔樣機(jī)管理規(guī)定 一、目的： 為更好的規(guī)范管理樣機(jī)，有效整合樣機(jī)資源、減少樣機(jī)的損壞和閑置，加快樣機(jī)的周轉(zhuǎn)率，特制定樣機(jī)管理規(guī)定。二、樣機(jī)的定義及范圍： 1、 樣機(jī)是指機(jī)子放在開(kāi)發(fā)部或者品質(zhì)部樣進(jìn)行試驗(yàn)或封樣，讓顧客可以更清楚的了解、外觀、性能做對(duì)比之用，從而幫助我們進(jìn)行開(kāi)發(fā)樣機(jī)色實(shí)力。 2、 本樣機(jī)管理規(guī)定的樣機(jī)指實(shí)機(jī)和新開(kāi)發(fā)的發(fā)動(dòng)機(jī)。 三、樣機(jī)管理 （一）、出樣要求 門(mén)店樣品陳列必須豐滿(mǎn)、整齊、干凈，要求分空調(diào)、冰箱、洗衣機(jī)、彩電、小家電、煙、灶、熱、消分類(lèi)進(jìn)行擺放。 空調(diào)類(lèi)：空調(diào)柜機(jī)、掛機(jī)必須分別擺放（要求等距離擺放），柜機(jī)樣機(jī)間距10-15cm；掛機(jī)樣機(jī)安裝在展板上，要求第二層與人目視平齊（距地面1.3-1.5米），每列距離不超過(guò)30cm，層距15-20cm（保證樣機(jī)上擺放價(jià)簽、功能卡的空間）。室外機(jī)依次放置于地臺(tái)上。 冰箱類(lèi)：冰箱不允許在門(mén)店中央展示，原則上必須靠墻或靠柱擺放。高端雙開(kāi)門(mén)冰箱要求單獨(dú)陳列，電腦版類(lèi)和普通類(lèi)冰箱區(qū)別排放，按高度依次排列或按系列排列，等距離擺放，樣機(jī)間距5-10cm（不影響開(kāi)關(guān)門(mén)）為宜。 洗衣機(jī)類(lèi)：洗衣機(jī)要求在門(mén)店中間島地臺(tái)上擺放，樣機(jī)不得直接接觸地面，滾筒和波輪分置（按系列擺放），樣機(jī)等距離擺放，間距5-10cm為宜。 彩電類(lèi)：彩電原則上把大尺寸或高端機(jī)擺放、懸掛在展臺(tái)中央部分或廳房正面展臺(tái)上，從小到大按尺寸依次擺放，壁掛展示也可分為兩層擺放，上層懸掛樣機(jī)下距地面1.2-1.4米為宜，下層展示樣機(jī)在機(jī)柜上擺放，樣機(jī)間距橫向、縱向?yàn)?0cm. 小家電、微波爐類(lèi)：此類(lèi)商品展臺(tái)柜臺(tái)上必須出樣豐滿(mǎn)，必要時(shí)重復(fù)出樣；根據(jù)實(shí)際情況要求樣機(jī)按品牌陳列，同品類(lèi)商品盡可能集中陳列，樣品排列要求整齊一致。 煙、灶、熱、消類(lèi)商品：煙、灶、熱類(lèi)商品展臺(tái)應(yīng)靠墻制作、樣機(jī)上架陳列展示，保證展臺(tái)豐富豐滿(mǎn)。要求歐式抽煙機(jī)安裝在煙機(jī)展臺(tái)最上層，臺(tái)面放置鑲嵌式灶具，其余灶具以抽屜形式逐層展示。煙機(jī)、熱水器要求掛于展板上整齊擺放。消毒柜按嵌入式、壁掛式、普通款式分區(qū)域集中擺放。 主推型號(hào)應(yīng)擺放在展區(qū)明顯位置，與同品牌性?xún)r(jià)比較低的型號(hào)共同擺放，突出主推型號(hào)性?xún)r(jià)比優(yōu)勢(shì)。每個(gè)主推型號(hào)商品必需粘貼1張店長(zhǎng)推薦或驚爆價(jià)，一張功能介紹，一張價(jià)格等宣傳，突出效果，吸引顧客眼球。 在同品類(lèi)出樣時(shí)，除空調(diào)按各品牌統(tǒng)一出樣外，其它品類(lèi)產(chǎn)品也可按產(chǎn)品的功能、容量、尺寸大小、顏色等特性進(jìn)行出樣，以達(dá)到相應(yīng)的差異化對(duì)比。原則上彩電、冰箱、洗衣機(jī)、每個(gè)品牌不能超出5款，熱水器3款，小家電可跟據(jù)各個(gè)門(mén)店的庫(kù)存進(jìn)行出樣。 （二）、樣機(jī)日常管理 樣機(jī)在展示期間，從外觀到性能都應(yīng)處于良好的狀態(tài)，要保證陳列品與未開(kāi)箱產(chǎn)品從外觀到性能的基本一致。 遇門(mén)店布局或陳列調(diào)整時(shí)，必須做到樣機(jī)輕拿輕放，嚴(yán)禁野蠻搬卸。出現(xiàn)人為因素造成樣機(jī)磕碰、劃傷、破損或功能故障等現(xiàn)象，相關(guān)損失由直接責(zé)任人承擔(dān)；找不出直接責(zé)任人，損失由門(mén)店責(zé)任人承擔(dān)。 銷(xiāo)售人員在講解和演示樣機(jī)時(shí)，要應(yīng)注意自身操作的規(guī)范，同時(shí)要引導(dǎo)顧客正確的使用，以樣機(jī)免造成人為的損壞。 在營(yíng)業(yè)時(shí)間內(nèi)必須保證樣機(jī)和展臺(tái)的完整和清潔，樣機(jī)擺放應(yīng)整齊、有序。每天營(yíng)業(yè)后，要立即將衛(wèi)生和相關(guān)整理工作做好，樣機(jī)和展臺(tái)上不得有浮土、水漬、污漬。 （三）、紙包箱、附件的管理 商品樣機(jī)（彩電、冰箱、洗衣機(jī)、熱水器、小家電等）的附件、說(shuō)明書(shū)明確由店長(zhǎng)統(tǒng)一放置在一個(gè)專(zhuān)柜里進(jìn)行保管(或放在包裝箱內(nèi))，外包裝在樣機(jī)出樣后按品類(lèi)放置在門(mén)店在倉(cāng)庫(kù)里，并在樣機(jī)包裝管理登記表里進(jìn)行登記。樣機(jī)出售時(shí)，由店長(zhǎng)在樣機(jī)包裝管理登記表進(jìn)行銷(xiāo)帳，如果在樣機(jī)出售時(shí)，發(fā)現(xiàn)附件或包裝箱缺少，由店長(zhǎng)進(jìn)行賠償。 (四）、樣機(jī)銷(xiāo)售（周轉(zhuǎn)率） 為控制產(chǎn)品的降價(jià)風(fēng)險(xiǎn)和提高市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)力，加快樣機(jī)銷(xiāo)售非常重要。產(chǎn)品從出樣起進(jìn)行計(jì)算，彩電30天，冰箱、洗衣機(jī)、熱水器45天，小家電90天，超過(guò)上述時(shí)間即表示滯銷(xiāo)。時(shí)間由業(yè)務(wù)部提前7天進(jìn)行提示，并出臺(tái)相應(yīng)的政策，門(mén)店必需在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)進(jìn)行處理。 （五）、樣機(jī)考核 滯銷(xiāo)樣機(jī)考核：未按規(guī)定時(shí)間內(nèi)解決的，門(mén)管：每件0.2元/天，店長(zhǎng)：每件0.5元/天，小家電暫時(shí)不扣罰。 四、樣機(jī)出樣審批流程五、本規(guī)定自下發(fā)之日起執(zhí)行，原樣機(jī)管理相關(guān)規(guī)定作廢。樣機(jī)領(lǐng)用管理規(guī)定1 目的與適用范圍 為規(guī)范商用發(fā)動(dòng)機(jī)事業(yè)部非銷(xiāo)售樣機(jī)借/領(lǐng)用、實(shí)物管理及處理、帳務(wù)處理流程，控制各樣機(jī)費(fèi)用，特制定本標(biāo)準(zhǔn)。該標(biāo)準(zhǔn)納入了原在營(yíng)銷(xiāo)系統(tǒng)處理的不涉及“應(yīng)收賬款”和“主營(yíng)業(yè)務(wù)收入”的樣機(jī)領(lǐng)用業(yè)務(wù)，擴(kuò)大原商用發(fā)動(dòng)機(jī)樣機(jī)管理的范圍及內(nèi)容。本規(guī)范適用于商用發(fā)動(dòng)機(jī)事業(yè)部。 2 相關(guān)定義 2.1 樣機(jī)：是對(duì)所有不用于銷(xiāo)售（國(guó)內(nèi)銷(xiāo)售、出口訂單銷(xiāo)售）的成品機(jī)的統(tǒng)稱(chēng)。具體包括：2.1.1 檢驗(yàn)樣機(jī)：品質(zhì)部測(cè)試驗(yàn)證為檢測(cè)成品合格率而借用的樣機(jī)。2.1.2 實(shí)驗(yàn)樣機(jī)：開(kāi)發(fā)部為改進(jìn)整機(jī)、零部件工藝性能進(jìn)行測(cè)試、實(shí)驗(yàn)而借用的樣機(jī)。2.1.3 工況發(fā)動(dòng)機(jī)：開(kāi)發(fā)部工藝編制為滿(mǎn)足生產(chǎn)線(xiàn)檢測(cè)和調(diào)試等特殊工況要求而領(lǐng)用的樣機(jī)。2.1.4 開(kāi)發(fā)測(cè)試樣機(jī)：技術(shù)開(kāi)發(fā)部因開(kāi)發(fā)、測(cè)試、試制、實(shí)驗(yàn)等原因而領(lǐng)用的樣機(jī)。2.1.5 認(rèn)證樣機(jī)：品質(zhì)部送達(dá)國(guó)家等認(rèn)證機(jī)構(gòu)進(jìn)行測(cè)試認(rèn)證的樣機(jī)。 2.1.6 展廳樣機(jī)：銷(xiāo)售公司領(lǐng)用用于展覽、展示的產(chǎn)品，包括贈(zèng)送的空殼樣機(jī)。2.1.7 培訓(xùn)樣機(jī)：銷(xiāo)售部、售后部進(jìn)行技術(shù)培訓(xùn)而領(lǐng)用的樣機(jī)。 2.1.8 售后維修樣機(jī)：指質(zhì)保修期外，無(wú)論我司生產(chǎn)的成品機(jī)或零部件出現(xiàn)質(zhì)量事故，凡是由我司承擔(dān)質(zhì)量損失的一切售后維修領(lǐng)機(jī)（不含銷(xiāo)售退換貨）。2.1.9 外購(gòu)品：技術(shù)開(kāi)發(fā)部、生產(chǎn)部從市場(chǎng)中購(gòu)入的非XX商用品牌的成品機(jī)（含從XX家用領(lǐng)用成品機(jī)）。 2.1.10 其他樣機(jī)。 3 相關(guān)標(biāo)準(zhǔn) GB/T5378-2008 4 樣機(jī)的借/領(lǐng)用管理 4.1 樣機(jī)的借/領(lǐng)用范圍劃分 4.1.1 除了品質(zhì)部測(cè)試驗(yàn)證零部件和工藝裝配時(shí)可以借用檢驗(yàn)樣機(jī)和實(shí)驗(yàn)樣機(jī)外，其他所有部門(mén)的所有樣機(jī)均必須實(shí)行領(lǐng)用/暫領(lǐng)用制度。 4.2 樣機(jī)借/領(lǐng)用流程 4.2.1 樣機(jī)借/領(lǐng)用采取“誰(shuí)借誰(shuí)還，誰(shuí)領(lǐng)誰(shuí)負(fù)責(zé)管理”的原則。4.2.2 樣機(jī)借/領(lǐng)用流程規(guī)定 4.2.2.1 借用流程規(guī)定 4.2.2.1.1 借用流程：經(jīng)辦部門(mén)申請(qǐng)車(chē)間中轉(zhuǎn)倉(cāng)發(fā)貨并簽字確認(rèn) 4.2.2.2 領(lǐng)用流程規(guī)定 4.2.2.2.1 流程規(guī)定：經(jīng)辦部門(mén)申請(qǐng)財(cái)務(wù)部車(chē)間成本管理員審批中轉(zhuǎn)倉(cāng)發(fā)貨，倉(cāng)管員簽字經(jīng)辦人返還第一聯(lián)給財(cái)務(wù)部車(chē)間成本管理員 4.2.2.2.2 開(kāi)發(fā)部樣機(jī)領(lǐng)用補(bǔ)充規(guī)定：領(lǐng)用樣機(jī)時(shí)，必須有倉(cāng)庫(kù)倉(cāng)管員在場(chǎng)，否則不予領(lǐng)機(jī)。倉(cāng)庫(kù)倉(cāng)管員負(fù)責(zé)發(fā)放樣機(jī)，倉(cāng)管員負(fù)責(zé)對(duì)領(lǐng)用的樣機(jī)做實(shí)物標(biāo)識(shí)，并將其錄入臺(tái)賬。 4.2.2.2.3 工況發(fā)動(dòng)機(jī)領(lǐng)用補(bǔ)充規(guī)定：如果為技改項(xiàng)目增補(bǔ)用機(jī)，經(jīng)辦人必須提供技改報(bào)告；如果為原有工況發(fā)動(dòng)機(jī)毀損，經(jīng)辦人必須提供退庫(kù)返修證明或報(bào)廢清理報(bào)告。 4.2.2.2.4空殼樣機(jī)領(lǐng)用補(bǔ)充規(guī)定：必須提供部門(mén)主管審批同意的申請(qǐng)書(shū)。 4.2.2.2.5 售后維修樣機(jī)領(lǐng)用補(bǔ)充規(guī)定：所有非售后退換貨的質(zhì)量事故處理費(fèi)領(lǐng)用樣機(jī)必須提供經(jīng)事業(yè)部副總經(jīng)理審批的申請(qǐng)書(shū)及由開(kāi)發(fā)部、品質(zhì)部、生產(chǎn)部會(huì)簽的技術(shù)處理方案。 4.2.2.2.6 培訓(xùn)樣機(jī)領(lǐng)用補(bǔ)充規(guī)定：由于行政管理部負(fù)責(zé)事業(yè)部培訓(xùn)費(fèi)用的統(tǒng)籌，所以領(lǐng)用審批單必須報(bào)行政部會(huì)簽， 4.2.2.3 借用/領(lǐng)用流程補(bǔ)充規(guī)定 4.2.2.3.1 財(cái)務(wù)部車(chē)間成本管理員的審批權(quán)限僅限于年度費(fèi)用預(yù)算指標(biāo)內(nèi)。當(dāng)樣機(jī)費(fèi)用超預(yù)算，必須報(bào)財(cái)務(wù)部部長(zhǎng)特批同意才可以發(fā)機(jī)。 4.2.2.3.2 領(lǐng)用營(yíng)銷(xiāo)部成品倉(cāng)的樣機(jī)必須報(bào)營(yíng)銷(xiāo)部計(jì)劃物流負(fù)責(zé)人審核。 4.2.2.4 借用/領(lǐng)用審批表填寫(xiě)規(guī)范：必須填寫(xiě)樣機(jī)型號(hào)、數(shù)量、經(jīng)辦人、項(xiàng)目負(fù)責(zé)人、使用原因及項(xiàng)目代號(hào)、借用審批單必須標(biāo)明歸還日期，產(chǎn)品編碼為可選項(xiàng)。 4.2.2.5倉(cāng)管員在發(fā)放樣機(jī)時(shí)，將實(shí)物標(biāo)識(shí)貼于機(jī)身左邊蓋/右邊蓋上方，并在借/領(lǐng)用審批表上注明。 4.2.2.6 樣機(jī)的借用/領(lǐng)用統(tǒng)一由倉(cāng)管員負(fù)責(zé)，其它部門(mén)不得對(duì)外提供樣機(jī)。4.3 外購(gòu)品購(gòu)、領(lǐng)流程 4.3.1 外購(gòu)流程 4.3.1.1 流程：經(jīng)辦部門(mén)申請(qǐng)財(cái)務(wù)部審批倉(cāng)管員錄入臺(tái)賬，并標(biāo)識(shí)。4.3.1.2 樣機(jī)外購(gòu)申請(qǐng)表一式四聯(lián)：第一聯(lián)，財(cái)務(wù)部車(chē)間成本管理員管理用；第二聯(lián)，倉(cāng)管員留存；第三聯(lián)，經(jīng)辦部門(mén)留存；第四聯(lián)，財(cái)務(wù)報(bào)銷(xiāo)憑證。 4.3.1.3 如果外購(gòu)樣機(jī)與公司生產(chǎn)成品機(jī)型類(lèi)似，申請(qǐng)使用部門(mén)需提供外購(gòu)樣機(jī)與類(lèi)似成品結(jié)構(gòu)成本分析報(bào)告，作為核價(jià)依據(jù)。 4.3.2 領(lǐng)用流程：外購(gòu)樣機(jī)必須經(jīng)過(guò)倉(cāng)庫(kù)倉(cāng)管員收貨，辦理上述領(lǐng)用手續(xù)后進(jìn)行實(shí)物轉(zhuǎn)移，并同樣實(shí)行標(biāo)識(shí)管理。 5 樣機(jī)的實(shí)物管理 5.1 實(shí)物管理實(shí)行“誰(shuí)領(lǐng)用，誰(shuí)管理”的原則。 5.2 各領(lǐng)用部門(mén)需依據(jù)借/領(lǐng)用審批單建立臺(tái)帳，月底對(duì)實(shí)物進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)。財(cái)務(wù)部也將隨時(shí)組織抽盤(pán)、全盤(pán)。開(kāi)發(fā)部樣機(jī)臺(tái)賬的建立和維護(hù)由財(cái)務(wù)部倉(cāng)管員負(fù)責(zé)。月底盤(pán)點(diǎn)時(shí)樣機(jī)領(lǐng)用人有義務(wù)向其解釋所領(lǐng)機(jī)器的流向。 5.3 借用樣機(jī)按審批單上注明的歸還日歸還，原則上不超過(guò)一個(gè)月，如需延期，需辦理續(xù)借手續(xù)；領(lǐng)用樣機(jī)在限額內(nèi)由其經(jīng)辦部門(mén)自行決定處理日期與數(shù)量。 5.4 凡采用領(lǐng)用方式的樣機(jī)，實(shí)行費(fèi)用預(yù)算制管理。 5.5 樣機(jī)試制產(chǎn)生的成品呆滯，依據(jù)商用發(fā)動(dòng)機(jī)呆滯物料管理進(jìn)行考核。 6 樣機(jī)退回與清理 6.1 樣機(jī)退回管理： 6.1.1 流程：經(jīng)辦人以負(fù)數(shù)量填寫(xiě)成品借用/領(lǐng)用審批表，模塊負(fù)責(zé)人審批；倉(cāng)管員憑實(shí)物標(biāo)識(shí)收入中轉(zhuǎn)倉(cāng)并在審批表上簽字確認(rèn)，并留存第二聯(lián)，并進(jìn)行相應(yīng)的賬務(wù)處理，經(jīng)辦人將審批表第一聯(lián)給財(cái)務(wù)部車(chē)間成本管理員。 6.1.2 借用樣機(jī)退回只核銷(xiāo)臺(tái)帳，領(lǐng)用樣機(jī)退回必須沖減相關(guān)費(fèi)用。 6.1.3 樣機(jī)退回必須保證實(shí)物標(biāo)識(shí)和狀態(tài)等關(guān)鍵零部件的完整。 6.2 樣機(jī)清理管理： 6.2.1 無(wú)論樣機(jī)處于何種狀態(tài)，領(lǐng)用部門(mén)無(wú)權(quán)自行處置樣機(jī)；對(duì)于入庫(kù)超過(guò)6個(gè)月的樣機(jī)，財(cái)務(wù)部將組織強(qiáng)制性處置。 6.2.2 樣機(jī)清理主要內(nèi)容包括報(bào)廢和樣機(jī)處理；樣機(jī)處理的方式包括：返修成正品、返修成等外品、拆零處理。 6.2.3 樣機(jī)報(bào)廢流程：領(lǐng)用部門(mén)提出報(bào)廢申請(qǐng)技術(shù)部評(píng)審財(cái)務(wù)部會(huì)簽總經(jīng)理審批交由車(chē)間處理；同時(shí)核銷(xiāo)臺(tái)帳。 6.2.4 樣機(jī)處理：樣機(jī)處理方案由生產(chǎn)部根據(jù)實(shí)物的具體情況出具返修處理方案；原則上除破壞嚴(yán)重不能返修成等外品樣機(jī)才實(shí)行拆零處理。 6.2.5 關(guān)于開(kāi)發(fā)測(cè)試樣機(jī)報(bào)廢的特殊處理：由生產(chǎn)部中試工廠在接到報(bào)廢申請(qǐng)的兩個(gè)星期內(nèi)完成拆零處理。 6.2.6 樣機(jī)報(bào)廢的補(bǔ)充說(shuō)明：領(lǐng)用部門(mén)在提出報(bào)廢申請(qǐng)時(shí)，必需包含報(bào)廢機(jī)型的編碼、機(jī)型名稱(chēng)、數(shù)量、發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào)、數(shù)量等內(nèi)容。 7 帳務(wù)處理與費(fèi)用歸屬 7.1 領(lǐng)用的樣機(jī)計(jì)入相關(guān)部門(mén)的費(fèi)用并納入部門(mén)績(jī)效考核：工況發(fā)動(dòng)機(jī)計(jì)入生產(chǎn)部技改或非技改項(xiàng)目的“工具攤銷(xiāo)”，開(kāi)發(fā)測(cè)試樣機(jī)和外購(gòu)品計(jì)入技術(shù)開(kāi)發(fā)部的“技術(shù)開(kāi)發(fā)費(fèi)”，“認(rèn)證樣機(jī)”計(jì)入品質(zhì)部“產(chǎn)品認(rèn)證費(fèi)”，展示樣機(jī)計(jì)入營(yíng)銷(xiāo)公司“樣品費(fèi)-樣機(jī)費(fèi)用”，培訓(xùn)樣機(jī)計(jì)入行政管理部“培訓(xùn)費(fèi)”，售后維修樣機(jī)區(qū)分事故性質(zhì)可計(jì)入營(yíng)銷(xiāo)部“維修費(fèi)”或品質(zhì)部“事故處理費(fèi)”。以上費(fèi)用均按照年初簽定責(zé)任制進(jìn)行考核控制。 7.2 退回的領(lǐng)用樣機(jī)，全額先沖減樣機(jī)費(fèi)用。當(dāng)車(chē)間需拆零處理時(shí)，由生產(chǎn)申請(qǐng)報(bào)廢賬務(wù)處理，其整機(jī)成本全部錄入部門(mén)費(fèi)用；當(dāng)退回樣機(jī)經(jīng)鑒定可返修成正品或等外品時(shí)，將發(fā)生的返修成本錄入部門(mén)費(fèi)用。 7.3 外購(gòu)樣機(jī)在費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)時(shí)全額計(jì)入開(kāi)發(fā)費(fèi)用。 7.4 所有非銷(xiāo)售